UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma

Transkriptio

1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma Koulutuslautakunta

2 HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle, ohjaa ja seuraa yksiköiden toimintaa hyväksyttyjen tavoitteiden toteuttamiseksi. Hallinto huolehtii perusopetuksen, iltapäivätoiminnan, lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen, kulttuuripalvelujen sekä nuoriso- ja liikuntapalvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä sekä omalta osaltaan vastaa oppilashuollollisten palvelujen laadusta. Lisäksi hallinto on mukana ohjaamassa vapaan sivistystyön kehittämistä. Talousarvion 2013 tavoitteet Talousarvion 2013 mittarit Talousarvion 2013 tavoitetaso Perusopetuksen laatutyön eteneminen toimintasuunnitelman mukaisesti Peruskoulujen koulukohtaiset laatukuvaukset ja itsearvioinnit Koulujen toiminnan vertailu perusopetuksen laatukriteereihin ja vertailuista nousevien kehittämiskohteiden prosessointi. Henkilöstön ammattitaidon kehittäminen ja työssäjaksamisen edistäminen Koulutuspäivien määrä/henkilö Sairauspoissaolojen määrä Koulutuspäivien määrä on vähintään vuoden 2012 tasolla. Sairauspoissaolojen määrä on enintään vuoden 2012 tasolla. HALLINTO TP 2011 TA 2012 TA 2013 ESITYS 14 ESITYS -15 Ulkoinen toimintakate/jäämä Resurssit TP 2011 TA Henkilöstön määrä 3,08 3,34 3,34 3,34 3,34 Tilivelvolliset Opetus- ja kulttuuritoimenjohtaja Talous- ja henkilöstöpäällikkö 1

3 Uudenkaupungin kaupunki Sivu Talousarvioesitys Tulosyksiköiden esitys EUR Ulkoinen/Sisäinen KÄYTTÖ ARVIO YHT. ESITYS ESITYS ESITYS SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN HALLINTO KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Tuet ja avustukset TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat -965 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

4 VARHAISKASVATUS Toiminta-ajatus Uudenkaupungin varhaiskasvatus tarjoaa perheiden tarpeisiin vastaavia, monipuolisia ja laadukkaita päivähoitopalveluja sekä esiopetusta. Varhaiskasvatus tukee kotikasvatusta ja lapsen hyvinvointia. Talousarvion 2013 tavoitteet Talousarvion 2013 mittarit Talousarvion 2013 tavoitetaso Päivähoitopaikkojen määrä vastaa kysyntää Hoitopaikka on voitu osoittaa 2 viikon sisällä, kun tarve on johtunut työllistymisestä tai opiskelusta Kaikki päivähoitoa tarvitsevat saavat hoitopaikan (100 %) Varhaiskasvatuksen laadun ylläpitäminen Ammatillisuuden ja työhyvinvoinnin kasvamiseksi pidetään yllä työyksiköiden teemallisia kasvatusiltoja Lapsikohtaisia varhaiskasvatussuunnitelmia tehty (%) Iltoihin osallistuminen (kpl) Järjestetyt illat (kpl) Lapsikohtainen varhaiskasvatussuunnitelma tehty kaikille ja arvioitu Uudet ikäkausikuvaukset käytössä Kasvatusiltoja järjestetty (%) Perustelut Päiväkodeissa on lapsia 392. Perhepäivähoidossa lapsia on 160 ja ryhmäperhepäivähoidossa 52, yhteensä 212. Yhteensä kunnallisessa hoidossa lapsia on 604. Yksityistä päivähoitoa varten on varattu yksityistenhoidon tukea ja kuntalisää 72 lapselle ja kotihoidontukea 204 lapselle. Ryhmäperhepäivähoito vastaa poikkeavien hoitoaikojen aiheuttamaan hoidontarpeeseen. Vuorohoidon tarvitsijoita on 45 (7.4 %). Vuorohoidon tarvitsijoiden määrä on noussut yhdellätoista viime vuoteen verrattuna. Päivähoidossa olevien erityislasten määrä on 36 (5.9 %) Päivähoidon peittävyys on 67 % ( : 1008) Päiväkoti e brutto / lapsi. Perhepäivähoito brutto/ lapsi. Yksityinen päiväkoti e/ lapsi. Yksityinen perhepäivähoito 6.322e/ lapsi. Yksityisten summa koostuu ainoastaan kaupungin maksamista tuista. Kaupunginhallituksen antamassa kehyksessä ei ole otettu huomioon kotihoidontuen kuntalisää. Mikäli sen maksamista päätetään jatkaa vuonna 2013, siihen tarvitaan euron lisämääräraha. Varhaiskasvatus TP 2011 TA 2012 TA 2013 ESITYS 14 ESITYS -15 Ulkoinen toimintakate/jäämä Resurssit TP 2011 TA Henkilöstön määrä 125,15 127,15 129,15 129,15 129,15 Tilivelvolliset Päivähoidon johtaja 3

5 SUORITTEET TA TALSU TALSU VARHAISKASVATUS Henkilöstö 129,15 129,15 129,15 Kunnalliset päiväkodit Kunnalliset perhepäivähoitajat Kunnalliset ryhmäperhepäiväkodit Yksityiset päiväkodit Yksityiset ryhmäperhepäiväkodit Yksityiset perhepäivähoitajat

6 Uudenkaupungin kaupunki Sivu Talousarvioesitys Tulosyksiköiden esitys EUR Ulkoinen/Sisäinen KÄYTTÖ ARVIO YHT. ESITYS ESITYS ESITYS VARHAISKASVATUS KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Sosiaalitoimen maksut Maksutuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Avustukset kotitalouksille Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

7 PERUSOPETUSPALVELUT Toiminta-ajatus Perusopetuksen tarkoituksena on kasvattaa ja opettaa monipuolisesti oppivelvollisuusikäisiä uusikaupunkilaisia opetussuunnitelmissa määritellyillä tavoilla ja päästä niissä esitettyihin tavoitteisiin kiinteässä vuorovaikutuksessa kodin ja ympäröivän yhteisön kanssa. Perusopetus tukee oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana. Talousarvion 2013 tavoitteet Talousarvion 2013 mittarit Talousarvion 2013 tavoitetaso Kaikki oppivelvolliset saavat päättötodistuksen Ilman päättötodistusta peruskoulusta eronneiden määrä 0 Peruskoulun päättötodistuksen saaneet sijoittuvat välittömästi jatko-opintoihin Jatko-opintoihin sijoittuneiden määrä 100 % PERUSOPETUSPALVELUT TP 2011 TA 2012 TA 2013 ESITYS 14 ESITYS -15 Ulkoinen toimintakate/jäämä Perustelut Toiminta on esityksessä sopeutettu kaupunginhallituksen sivistyspalvelukeskukselle osoittaman kehyksen mukaiseksi. Laskennallisena tuntimääränä on käytetty 1-6 vuosiluokkien kouluissa 27 vkt/por. Syyslukukaudesta 2013 alkaen kolmen perusopetusryhmän rahoitus on epävarma. Lukuvuonna nämä perusopetusryhmät on resursoitu valtion erityisavustuksella. Seuraavan kerran em. rahoitusta on mahdollista hakea vuodenvaihteessa vuodelle 2013, mikäli valtion vuoden 2013 talousarviossa on määräraha tälle toiminnalle. Mikäli valtion erityisavustusta ei saada, on varauduttava ko. perusopetusryhmien osalta kaupungin omaan rahoitukseen. Nuoren opettajan palkkauskustannukset ovat n /v, jolloin mahdollinen katettava syksyn 2013 kustannus on ja vuodesta 2014 eteenpäin n /v. Koulusihteeripalveluihin on varauduttu lisäämään 55 %:n työpanos. Laitilalaiset EHA- oppilaat ovat siirtyneet omaan kouluunsa alkaen, mistä johtuen EHA 2-luokalla on vain yksi opettaja entisen kahden sijaan. Resurssit TP Henkilöstön määrä 144,02 139,40 141,06 141,06 141,06 Tilivelvolliset Opetus- ja kulttuuritoimenjohtaja Talous- ja henkilöstöpäällikkö 6

8 SUORITTEET TA TALSU TALSU PERUSOPETUSPALVELUT Opetustunti perusopetus Opetustunti esiopetus Ohjaustunti ip-toiminta Oppilas perusopetus Oppilas/esiopetus Oppilas/ip-toiminta Perusopetusryhmä Oppilas/por 16,62 16,56 16,47 Opetustunti/por

9 Uudenkaupungin kaupunki Sivu Talousarvioesitys Tulosyksiköiden esitys EUR Ulkoinen/Sisäinen KÄYTTÖ ARVIO YHT. ESITYS ESITYS ESITYS PERUSOPETUSPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä Muut suoritteiden myyntituotot 240 Myyntituotot Maksutuotot Sosiaalitoimen maksut Opetus- ja kulttuuritoimen maksut Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot 104 Muut toimintatuotot 931 Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset,menojen korj.erät Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Avustukset yhteisöille Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

10 LUKIO Toiminta-ajatus Uudenkaupungin lukio tuottaa opetustoimintaa yli 16-vuotiaille opiskelijoille vahvistettujen opetussuunnitelmien mukaisesti. Tavoitteena on opetuksen mahdollisimman korkea laatu, joka takaa hyvän menestyksen myös ylioppilaskirjoituksissa ja jatko-opinnoissa. Talousarvion 2013 tavoitteet Talousarvion 2013 mittarit Talousarvion 2013 tavoitetaso Ylioppilastutkintoon osallistuvien hylkäysprosentti on alhainen Ylioppilastutkintolautakunnan puolivuosittaiset koulukohtaiset taulukot Ylioppilastutkintoon osallistuvien koko tutkintoa suorittavien osalta hylkäysprosentti on alle valtakunnallisen keskiarvon Ylioppilastutkinnon ainekohtaisten pistemäärien keskiarvot ovat hyvät Ylioppilastutkintolautakunnan puolivuosittaiset koulukohtaiset taulukot Ylioppilastutkinnon ainekohtaisten pistemäärien keskiarvot ovat yli valtakunnallisen keskiarvon LUKIO TP 2011 TA 2012 TA 2013 ESITYS 14 ESITYS -15 Ulkoinen toimintakate/jäämä Resurssit TA Henkilöstön määrä 16,03 17,00 16,61 16,61 16,61 Tilivelvolliset Lukion rehtori SUORITTEET TA TALSU TALSU LUKIO Henkilöstö 16,61 16,61 16,61 Opetustunti Oppilas

11 Uudenkaupungin kaupunki Sivu Talousarvioesitys Tulosyksiköiden esitys EUR Ulkoinen/Sisäinen KÄYTTÖ ARVIO YHT. ESITYS ESITYS ESITYS LUKIO KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä Myyntituotot Tuet ja avustukset TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat 442 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset,menojen korj.erät Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

12 VAPAA SIVISTYSTYÖ Uudenkaupungin maksuosuus Vakka-Suomen kansalaisopiston kustannuksista. VAPAA SIVISTYSTYÖ TP 2011 TA 2012 TA 2013 ESITYS 14 ESITYS -15 Ulkoinen toimintakate/jäämä Vuoden 2013 talousarvioesitys perustuu uuteen osakaskuntien sopimukseen, joka pienentää Uudenkaupungin maksuosuutta. 11

13 Uudenkaupungin kaupunki Sivu Talousarvioesitys Tulosyksiköiden esitys EUR Ulkoinen/Sisäinen KÄYTTÖ ARVIO YHT. ESITYS ESITYS ESITYS VAPAA SIVISTYSTYÖ KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 106 Muut toimintatuotot 106 TOIMINTATUOTOT 106 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Henkilösivukulut Eläkekulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Muut toimintakulut Vuokrat -23 Muut toimintakulut -23 TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

14 INVESTOINNIT TOIMIELIN/TULOSALUE Kust. paikka TP 2011 TA 2012 Siirt. v yht SIVISTYSPALVELUKESKUS * Varhaiskasvatus sit. Koneet ja kalusto Ergonomisten pöytien ja tuolien hankinta päiväkoteihin ja ryhmäperhepäiväkoteihin Varhaiskasvatus * Perusopetuspalvelut sit. Koneet ja kalusto Luokkien kaluston ja varustuksen uusiminen Pohitullin ja Viikaisten ruokalakalusteet Perusopetuspalvelut * Lukio sit. Koneet ja kalusto Lukion irtaimisto Lukio * Vapaa sivistystyö Kansalaisopisto ATK-laitekannan uusiminen Vapaa sivistystyö *Sipa yhteisesti sit. TVT-laitteistojen hankkiminen (mm. dokumenttikameroita, dataprojektoreita ja tietokoneita koulujen luokkiin) Sipa yhteisesti