PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN 2017, KOULUTUSLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA

Transkriptio

1 Liite 6 PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN, KOULUTUSLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA Palvelun / tuotannon kuvaus Perustelut, määräykset, lakisääteisyys Määrärahat (U+S) (suluissa ulkoiset) Määrärahojen käyttöön liittyvät toimenpiteet Tavoitteet, kärkihankkeet, palvelujen järjestäminen VARHAISKASVATUS Päivähoidon hallinto Päivähoidon palveluverkkoselvitys Alastaron päiväkotiratkaisu (KV ) Hankintapäätös Alastaron varhaiskasvatuspalveluista (KH ) Yksityisen päiväkodin toiminta voi alkaa (KH ) päivä- (KV Keskusta-alueen hoitoratkaisu , 27 ) Keskusta-alueen varhaiskasvatuspalvelujen hankinta (KH , 263 ) (30 000) ( ) ( ) (-1 900) (-2 600) ( ) ( ) Varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys (KV , 45 ) Henkilöstökustannusten hallinta: täyttölupamenettely, sijaistenkäytön rajoittaminen, palkattomat virkaja työvapaat, tehtävien uudelleenjärjestelyt eläköitymisten ja muiden henkilöstömuutosten yhteydessä. Koulutusmäärärahat on keskitetty päivähoidon hallintoon (koulutussuunnitelman mukaisen koulutuksen järjestäminen). Sujuvat ja vaikuttavat palvelut * uusien opetussuunnitelmien mukaisten toimintamallien käyttöönottaminen ja yksiköiden toimintakulttuurin kehittäminen * uuden varhaiskasvatussuunnitelman (VASU) laatiminen ja käyttöönottaminen * uuden varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain voimaan tullessa (1.3.) uusien osapäivähoidon muotojen ja maksuvaihtoehtojen käyttöönottaminen Palvelurakenteiden uudistaminen * varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksen toimenpideehdotusten toteuttaminen * Täydennyskoulutussuunnitelman mukaista koulutusta henkilöstölle * Suomi 100 vuotta juhlavuoden toteuttaminen * LAPE hankkeen toteuttaminen yhteistyössä sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa * Sisäisen valvonnan ja ohjauksen tehostaminen (mm. esimiestyö, taloushallinto) Turun kaupunki on kilpailuttanut tietyt tarvikehankinnat (Oppikirjat, toimistoja koulutarvikkeet, liikuntavälineet ja varusteet, 1

2 leikki- ja toimintavälineet, AV-aineisto). Liitytty KL - kuntahankintojen puitesopimukseen IT laitteiden hankinnoissa. Sopimukset koskevat varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen hankintoja. Perhepäivähoito Ryhmäperhepäiväkotitoiminta Kojonkulman ryhmis Virttaan ryhmis ( ) ( ) ( ) (-9 700) (5 200) ( ) ( ) (50 100) ( ) (-7 700) (-5 500) (900) ( ) Selvitetään Kojonkulman päivähoidon ja esiopetuksen järjestäminen 1.8. alkaen. 2

3 Päiväkoti- ja esiopetustoiminta (suluissa ryhmien määrä) Hulmin päiväkoti (1) Kauhanojan päiväkoti (1) Kitkonpuiston päiväkoti (1) Lastentalo (2) Mahlapuiston päiväkoti (4) Metsämaan päiväkoti (1) Niinijoen päiväkoti (1) Nurmen päiväkoti (2) Päiväkoti Melli (3) Peltoisten vuorohoitopäiväkoti (2) Varahoitoyksikkö Sahrami ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Loma-aikoina (syysloma, joululoma, talviloma, kesäaika ym.) avoinna mahdollisimman vähän yksiköitä. Keskusta-alueen (Puistokatu) uuden päiväkodin rakentaminen ja toiminnan suunnittelu. Uuden päiväkodin on tarkoitus aloittaa toimintansa Päiväkotiin keskitetään Hulmin päiväkodin, Lastentalon ja Nurmen päiväkodin toiminta sekä varahoito. Varhaiskasvatuslaki 2015 (1973/36) Asetus lasten päivähoidosta 1973/239 Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 2016 Koululaisten iltapäivätoiminta (avoin päiväkoti) 0 (0) ( ) (-100) -400 (-400) 3

4 Ostopalvelut (suluissa ryhmien määrä) Nappulan päiväkoti (2) Nappulapellon pk (3) Nappulakosken pk (4) Touhula Alastaro (3) Erityispäivähoito Kelto - toiminta 0 (0) ( ) ( ) ( ) (-4 200) ( ) 0 (0) 200 (200) ( ) ( ) 0 (0) ( ) (-3 000) -100 (-100) 0 (0) ( ) ( ) 4

5 Kotihoidon tuki (3 400) Avustukset ( ) Kotihoidon tuen piirissä olevien lasten määrä vaihtelee kuukausittain suhteellisen paljon. Vuonna 2016 vaihtelu on ollut välillä , keskimäärin 240. (Vuonna 2015 lapsia oli keskimäärin 270) ( ) ( ) Leikin ja toiminnan ohjaus ( ) ( ) Liikuntapalvelusuunnitelman (2015) yhteydessä on valmisteltu kaupungin leikkipaikkaverkoston kehittämistä. Leikkipaikkojen ylläpidon ja kehittämisen tarkempi suunnitelma tulisi toteuttaa lähiaikoina ja suunnittelussa on otettava huomioon myös varhaiskasvatuksen palveluverkon kehittäminen sekä leikkialueiden alueellinen sijainti varhaiskasvatuksen näkökulmasta ( ) PERUSOPETUS Koulutoimen hallinto Kouluverkkoselvitys 2009 Loimaan kaupungin kouluverkon rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia koskeva suunnitelma Kouluverkon kehittäminen (KV ) Lähikoulun osoittaminen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet (KOULA ) Loimaan kaupungin koulukuljetussääntö (KOULA ) ( ) ( ) ( ) ( ) (-3 000) ( ) ( ) (voimassa toistaiseksi) Sujuvat ja vaikuttavat palvelut * uusien opetussuunnitelmien mukaisten toimintamallien käyttöönottaminen ja koulujen toimintakulttuurin kehittäminen Henkilöstökustannusten hallinta: täyttölupamenettely, sijaistenkäytön rajoit- Palvelurakenteiden uudistaminen * kouluverkkoselvityksen päivittäminen (mm. kouluverkon rakenne, erityisopetuspalvelujen järjestäminen, palvelujen laajuus) taminen, palkattomat virkaja työvapaat, tehtävien uudelleenjärjestelyt eläköitymisten ja muiden henkilöstömuutosten yhteydessä. * Hankerahoituksen hakeminen toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisiin kehittämishankkeisiin * Osallistuminen toiminnan ulkopuolisiin arviointeihin (esim. OPH, THL jne.) * Täydennyskoulutussuunnitelman mukaista koulutusta henkilöstölle * Suomi 100 vuotta juhlavuoden toteuttaminen Koulutusmäärärahat on * LAPE hankkeen toteuttaminen yhteistyössä sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa 5

6 Perusopetus (alakoulut) Asemanseudun koulu (1-6) Kauhanojan koulu (1-6) Keskuskoulu (1-6) Kirkonkylän koulu (0-6) Kojonkulman koulu (0-6) Metsämaan koulu (1-6) Niinijoen koulu (1-6) Virttaan koulu (1-3) (Virttaan koulun ryhmät ratkaistaan tuntikehyksen yhteydessä) (30 300) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) keskitetty koulutoimen hallintoon (koulutussuunnitelman mukaisen koulutuksen järjestäminen) Suunnitelmallinen sähköisen oppimateriaalin käytön laajentaminen (vaikutus oppikirjakustannuksiin; myös pedagoginen merkitys) Turun kaupunki on kilpailuttanut tietyt tarvikehankinnat (Oppikirjat, toimistoja koulutarvikkeet, liikuntavälineet ja varusteet, leikki- ja toimintavälineet, AV-aineisto). Liitytty KL - kuntahankintojen puitesopimukseen IT laitteiden hankinnoissa. Sopimukset koskevat varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen hankintoja. Lukuvuoden 2018 tuntikehys on laajuudeltaan lukuvuosien ja tasolla. (Otetaan huomioon mm. oppilasmäärän kehitys, tuen tarve yms., joilla on vaikutusta mm. ryhmien ja jakotuntien määrään). * Sisäisen valvonnan ja ohjauksen tehostaminen (mm. esimiestyö, taloushallinto) * yhteistyö Loimaan evankelisen kansanopiston kanssa maahanmuuttajien valmistavan opetuksen järjestämisessä Sujuvat ja vaikuttavat palvelut * suunnitelmallinen tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön kehittäminen (sähköinen oppimisympäristö, koulutus) -> toimintaan haetaan mahdollisia valtionavustuksia; tutoropettajien koulutukseen ja toimintaan on myönnetty valtionavustusta euroa vuodelle * TVT- strategian (2016) toteuttaminen Lasten ja nuorten syrjäytymisen varhainen ja ennakoiva estäminen * kerhotoiminnan kehittäminen -> toimintaan haetaan valtionavustusta Opetushallitus on myöntänyt euroa kerhotoiminnan kehittämiseen lukuvuodeksi 2016 (avustusta saa käyttää vuoden loppuun). 6

7 (yläkoulut) Oppilaat siirtyvät yläkouluille (lähikoulu) seuraavasti: Alastaron yläaste (7-9) Hirvikosken yhtenäiskoulu (0-10) Puistokadun koulu (7-9) Kouluyhteistyösopimus Kosken Tl kunnan kanssa 2011 Kouluyhteistyösopimus Oripään kunnan kanssa 2013 Perusopetuslaki 1998/628 4 : Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Alastaron yläaste: Kirkonkylän koulu, Kojonkulman koulu (+Oripää) Hirvikosken yhtenäiskoulu: Metsämaan koulu, Niinijoen koulu Puistokadun koulu: Asemanseudun koulu, Kauhanojan koulu, Keskuskoulu 6 : matkat oltava asutuksen, koulujen ja muiden järj. paikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahd. turvallisia ja lyhyitä Kunta osoittaa oppivelvolliselle lähikoulun Kunta voi perustellusta opetuksen järjestämiseen liittyvästä syystä vaihtaa opetuksen järjestämispaikkaa Perusopetus, muut palvelut a) Tukipalvelut - koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki (1287/2013): -hyvän oppimisen ( ) ( ) ( ) ( ) Lasten ja nuorten syrjäytymisen varhainen ja ennakoiva estäminen * opiskeluhuollon palvelujen uudelleen organisointi ja toimintamallien kehittäminen (resurssit, tehtäväalueet, painopistealueet, yhteistyö muiden viranomaisten kanssa) * opiskeluhuollon henkilöstönä on 1.1. alkaen kolme koulukuraattoria ja kolme koulupsykologia (esiopetus, perusopetus, toinen aste). 7

8 -hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden -sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävä toimintaa oppilaitosyhteisössä ( ) ( ) ( ) * kuraattoripalveluja kohdennetaan nyt myös esiopetukseen * uuden koulupsykologin vastuualueena on toisen asteen ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus b) Opetuspalvelujen Loimaalaisten oppilaiden opetuksen kustantaminen - muualla erityiskoulussa - sairaalakoulussa - muualla kouluissa Turun kaupungin kanssa on voimassa oleva sopimus opetuspalvelujen ostosta Kiinamyllyn koulusta Erillisen päätöksen perusteella käytetään Oppimistutkimuksen keskuksen, erityiskoulujen tms. palveluja - kuntoutuksessa ym. c) Aamu- ja iltapäivätoiminta Perusopetuslaki 1998/628 8 a luku 48 b : Kunta voi järjestää ja hankkia aamuja iltapäivätoimintaa koulujen 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä erityisoppilaille kunnan määräämässä laajuudessa Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään kysynnän mukaan pääsääntöisesti nykyisessä laajuudessa. (Apip -toimintaan liittyvistä asioista päätetään erikseen toimintasuunnitelman käsittelyn yhteydessä). Useana vuonna toteutettuun kesäkerhoon on haettu valtionavustusta kesälle ja uutena myös syyslomaviikolle (AVI). Palvelut voidaan järj. itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelut julkiselta tai yksityiseltä tuottajalta tai antamalla avustusta palvelujen tuottajalle. Kunta vastaa, että järjestetään lain mukaisesti. 8

9 Keskiasteen koulutus Lukiokoulutus Lukiolaki 1998/629 3 : OPM voi myöntää kunnalle luvan lukioopetuksen järjestämiseen 5 : Osa palveluista voidaan hankkia muulta järjestäjältä tai yhteisöltä tai säätiöltä, joka on saanut luvan opetuksen järjestämiseen. Kunta vastaa, että järjestetään lain mukaisesti ( ) ( ) ( ) ( ) Lukiokoulutus siirtyy 1.1. alkaen Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymään. Lukiokoulutuksen järjestämislupa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymälle (OKM, 7/530/2016) Lukiokoulutuksen järjestämisluvan peruuttaminen Loimaan kaupungilta (OKM, 6/530/2016) Sopimus Loimaan kaupungin lukiokoulutuksen siirtämiseksi Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän ylläpidettäväksi (KH ). Henkilöstön siirtosopimus (KH ). Määrärahat Varhaiskasvatus U+S U S Aineet/ tarvikkeet Avustukset yht Perusopetus U+S U S Aineet/ tarvikkeet

10 yht Keskiasteen koulutus U+S U S Aineet/ tarvikkeet yht Koulutuslautakunta U+S U S Aineet/ tarvikkeet Avustukset yht Hankintavaltuudet: Hallintosäännön 38 :n mukaan hankinnan ennakoidun arvon ollessa kansallisen kynnysarvon ylittävä, hankinta kuuluu toimielimen yleiseen ratkaisuvaltaan. Hankinnan ennakoidun arvon ollessa kansallisen kynnysarvon alittava, ratkaisuvaltaa kuuluu palvelukeskuksen johtajalle, joka voi delegoida ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle. EU kynnysarvot Tavara- ja palveluhankinnat Kansalliset kynnysarvot Tavara- ja palveluhankinnat

11 Sivistysjohtajan päätöksellä ratkaisuvaltaa on palvelukeskuksessa delegoitu seuraavasti: Viranhaltija Ratkaisuvalta/ Muuta huomioon otettavaa tavara- ja palveluhankinnat varhaiskasvatusjohtaja < yli euron hankinnasta sovittava ensin sivistysjohtajan kanssa päivähoidon ohjaajat < yli euron hankinnasta sovittava ensin sivistysjohtajan kanssa päiväkodin johtajat < yli euron hankinnasta sovittava ensin sivistysjohtajan kanssa rehtorit < yli euron hankinnasta sovittava ensin sivistysjohtajan kanssa Riskien hallinta: Toimintaan ja talouteen liittyvät olennaiset riskit: o o o o henkilöstömäärän mitoittaminen rakenteellisia muutoksia ja palvelujen uudistamista vastaaviksi (haastetta henkilöstösuunnitteluun ja toimitilakysymyksiin) päiväkoti- ja koulukiinteistöjen kunto (mm. sisäilmaongelmat) palvelujen sopeuttaminen määrärahoihin (rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten toteuttaminen, suunnitelmallisuus, palvelujen tehokkuus ja laatu, palvelujen tasapuolisuus) palvelujen sopeuttaminen lapsimäärän kehitykseen (ikäryhmien pieneneminen ryhmien määrä oppilaskohtaiset kustannukset) Edellä olevia riskejä arvioidaan kuukausiraportoinnin, osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Riskien hallinta on kiinteä osa normaalia toiminnan järjestämistä ja toimintamallien kehittämistä, millä pyritään varmistamaan palvelujen asianmukainen järjestäminen eri tilanteissa. 11