VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Liite 1

Transkriptio

1 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Liite 1 1.Talouden toteutumatiedot: (8/2015, suluissa vuoden 2014 luvut) a) Toteutumatiedot(%) Toimintakulut/-tuotot Ulkoinen Sisäinen U+S Henkilöstökulut 66.5(66.0) 66.5(66.0) Palvelujen ostot 60.6(57.4) 62.8(65.4) 61.9(62.3) Aine- ja tarvikemenot 56.6(67.0) 18.5(95.5) 55.9(67.3) Avustukset 82.0(81.3) 82.0(81.3) Muut toimintakulut 77.4(59.6) 66.1(66.7) 66.4(66.5) Toimintakulut yhteensä 66.8(66.9) 64.8(66.3) 66.1(66.7) Toimintatuotot 72.0(73.1) 11.0(10.0) 58.1(57.3) Toimintakate 65.3(65.1) 72.0(75.1) 67.9(69.0) Poistot Tilikauden yli-/alijäämä 65.3(65.1) 72.0(75.1) 67.9(69.0) b) Toteutumatiedot (, ulkoiset) Toimintakulut/-tuotot 8/2015 8/2014 erotus Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aine- ja tarvikemenot Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä Toimintatuotot Toimintakate Poistot Tilikauden yli-/alijäämä c) Palkkamenojen tarkempi seuranta (kuukausittainen palkkasumma); (suluissa edellisen vuoden vastaava summa) Palkkamenot 2014 (talousarvio): Palkkamenot 2014 (toteutuma): Palkkamenot 2015 (talousarvio): Työväenopisto tammikuu (30 574) Kuukausi Kirjastopalvelut (26 607) Kulttuuripalvelut (5 516) Liikuntapalvelut (21 995) Nuorisopalvelut (14 633) Musiikkiopisto (28 581) Yhteensä ( ) Erotus

2 helmikuu (26 479) (5 657) (22 763) (14 358) (28 549) (28 991) ( ) maaliskuu (26 571) (5 565) (24 298) (14 287) (37 157) (44 274) ( ) huhtikuu (26 517) (6 577) (24 541) (14 984) (31 477) (33 560) ( ) toukokuu (26 940) (8 357) (23 547) (14 800) (32 195) (11 947) ( ) kesäkuu (27 370) (13 837) (26 597) (17 185) (21 589) (13 999) ( ) heinäkuu (44 803) (6 913) (37 180) (24 024) (33 975) (13 898) ( ) elokuu (28 341) (16 224) (25 580) (12 494) (24 407) (9 250) ( ) d) Henkilöstömenojen vähentämiseen liittyvien toimenpiteiden seuranta Sivistyspalvelukeskuksen henkilöstöhallinnon ohje 2015 ( ) e) Palvelujen ostojen (U) tarkempi seuranta (suluissa edellisen vuoden vastaava summa) Palvelun ostot 2014 (talousarvio): Palvelun ostot 2014 (toteutuma): Palvelun ostot 2015 (talousarvio): Työväenopisto tammikuu (7 171) Kuukausi Kirjastopalvelut (20 540) Kulttuuripalvelut (9 333) Liikuntapalvelut (6 168) Nuorisopalvelut (3 101) Musiikkiopisto 721 (2 645) Yhteensä (49 241) Erotus helmikuu (1 471) (2 313) (7 586) (3 721) (4 512) (4 058) (23 660) maaliskuu 734 (223) (1 674) (6 417) (3 576) (5 621) (6 031) (23 919) huhtikuu (2 410) 953 (5 745) (7 116) (3 273) (2 145) (5 267) (25 956) toukokuu (465) (11 221) (5 043) (4 186) (8 998) (2 955) (32 868)

3 kesäkuu (1 470) (8 343) (7 999) (6 280) (4 062) (20 909) (49 063) heinäkuu 77 (1 057) (3 826) (4 427) 0 (1 985) 0 (248) 230 (134) (11 677) elokuu (1 259) 569 (5 190) (5 694) (8 677) 588 (1 436) (5 449) (27 705) Henkilöstötilanne: a) vakanssiseuranta (tp2012, tp2013, tp2014, ta2015, kunkin kuukauden tilanne) Nimike Tp12 Tp13 Tp14 Ta15 1/15 4/15 8/15 12/15 Vapaa-aikajohtaja Kirjastotoimenjohtaja Kirjastonjohtaja 0, Kirjastonhoitaja 1 1, Kirjastovirkailija 9,84 9, Kulttuurisihteeri Musiikinohjaaja 0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Kulttuuriohjaaja/ työntekijä Liikuntasihteeri Liikunnanohjaaja Kassa-/kahviotyöntekijä Laitoshuoltaja Laitosmies Uimaopettaja/uinninvalvoja Tilapäistyöntekijät 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Nuorisosihteeri 1 0,9 0,5 1 0,5 0,5 0,5 Nuoriso-ohjaaja 2,25 2,3 2,40 3 2,40 2,40 2,5 Hanketyöntekijä 2,75 3,5 3,10 2 3,10 3,10 3,0 Nuorisotilan ohjaaja 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 Johtava rehtori 0, Rehtori Opettaja/työväenopisto St. tuntiopettaja/to (50) 40 0 Opettaja/musiikkiopisto St. tuntiopettaja/mo Palvelusihteeri 1, Yhteensä 115,95 118, , henkilöstömäärä oli 61, koska valtaosan työväenopiston tuntiopettajien työsuhde oli päättynyt työväenopistossa ei ole tuntiopettajia, koska heidän työsuhteensa alkavat syyskuussa opiston kurssien alkaessa. 3

4 3. Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet: (näiden toteutuminen) 1) Sujuvan elämän kotikaupunki/asukkaat ja asiakkaat a) Sujuvat ja vaikuttavat palvelut o Palvelujen kehittämiseen liittyvät hankkeet 1. Opetushallitus on myöntänyt Loimaan kaupungille kansalaisopistojen laatu- ja kehittämisavustusta euroa käytettäväksi Saviseudun ja Auranmaan yhteisen lasten ja nuorten taidekoulun ideoimiseen ja perustamiseen. Syksyllä 2014 taidekouluprojektille perustettiin epävirallinen ohjausryhmä, jossa on mukana myös oppilaitosten ulkopuolista kulttuurin ja kuvataiteen asiantuntemusta. Ohjausryhmä on vuoden 2015 aikana hahmotellut mm. kuvataidekoulun opetuksellisia painopistealueita sekä nimi ehdotuksia koululle. Ohjesääntöluonnos ja ehdotelmat uudistetuiksi opetussuunnitelmiksi ovat tekeillä. On niin ikään mietitty yhdessä mainonnan ammattilaisten kanssa koulun visuaalista ilmettä sekä sähköistä tiedottamista. Loimaan ja Pöytyän sivistysjohtajat ottavat syyskuussa 2015 kantaa hankkeen tuotoksiin ja sen jälkeen päätetään tulevista jatkotoimenpiteistä. 2. Opetushallitus on myöntänyt Pöytyän kunnalle kansalaisopistojen laatu- ja kehittämisavustusta euroa käytettäväksi yhteisen kehittämisstrategian luomiseen Auranlaakson kansalaisopistolle ja Loimaan työväenopistolle. Tavoitteena on ollut myös rakentaa mainituille oppilaitoksille yhteistä imagoa sekä laatia päättäjille konkreettinen ehdotus opistojen yhdistämiseksi. Hanketta on toteutettu Auranlaakson kansalaisopiston ja Loimaan työväenopiston yhteistyönä. Hankkeessa tuotettu opistojen rehtorin kokoama verrattain laaja ja seikkaperäinen aineisto on toiminut pohjamateriaalina vuoden 2015 alueopistoselvitystä tehtäessä. Alueopisto työryhmä on kokoontunut kolmesti: 6.5., 3.6. sekä Sen loppuraportti valmistellaan kuntien toimielinten käsittelyyn loka-marraskuun kokouksiin. 3. Lounais-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Loimaan kaupungille euroa käytettäväksi Loimaan työväenopiston koordinoimaan Onni Oppia -hankkeeseen, jossa on mukana seitsemän Ilo Oppia! -opistorenkaan varsinaissuomalaista kansalais- ja työväenopistoa. Hanke toteutetaan vuosina Ilo Oppia! -verkostolla on pitkä perinne ja vahva tahto lujittaa verkostoyhteistyötä entisestään. Se on maakuntansa suurin kansalaisopistoverkosto. Hankkeessa mukana olevien kansalais- ja työväenopistojen toiminta ulottuu Turun, Auran, Pöytyän, Marttilan, Oripään, Kaarinan, Liedon, Naantalin, Paimion, Sauvon, Raision, Maskun, Rus- 4

5 kon, Mynämäen ja Nousiaisten kunta-alueille. Hankkeen avulla opistot vahvistavat rooliaan ja näkyvyyttään varsinaissuomalaisella koulutuskentällä. Hankkeen tarkoitus on jalkauttaa sivutoimisten opettajien aineryhmäkohtaiset ja asiakaspalveluhenkilöstön kehittämisfoorumit vuosittain toistuvaksi, systemaattiseksi toimintamalliksi, käynnistää työnohjaustyyppiset aineryhmäkohtaiset kehittämistiimit sekä nivoa henkilöstön kehittämissuunnitelma osaksi Ilo Oppia! -verkostolle laadittavaa yhteistä kehittämisen vuosikelloa. Em. toimenpiteillä parannetaan opetuksen ja opistotyön laatua ja itsearviointia. b) Terveyden edistäminen ja kansansairauksien vähentäminen o Neuroliikkuja paikallistasolla konsultointi- ja kehittämisprojekti (OKM:n ja Turun AMK:n rahoittama ja ammattikorkeakoulun hallinnoima projekti alkoi syksyllä 2013 ja päättyy vuonna Projektin päämäärinä on kehittää liikunnan edellytyksiä ja rakenteita niin, että liikunnan harrastaminen haluamallaan tavalla on neuroliikkujalle mahdollista terveytensä ja toimintakykynsä edistämiseksi. Liikunta pyritään saamaan osaksi neuroliikkujan mahdollista hoito-, palveluja /tai kuntoutussuunnitelmaa.) Liikuntapalveluihin perustettiin keväällä 2015 uusi ohjattu liikuntaryhmä neuroliikkujille. o Liikuntaneuvontapalvelujen kehittäminen (osana terveysneuvontaa, poikkihallinnollisena yhteistyönä) Vapaa-aikalautakunta on käsitellyt aiheeseen liittyvää valtuustoaloitetta ( , 108 ) ja päättänyt perustaa työryhmän, jonka tehtävänä olisi laatia erillinen suunnitelma/ toimintamalli liikuntaneuvontapalvelun ja liikunnan palveluketjun toteuttamisesta. Suunnitelmaan tulisi sisällyttää mm. henkilöstö- ja aikaresurssiin sekä tehtävienjakoon ja toimintamuotoihin liittyviä asioita, liikuntaneuvontaan pääsyn kriteereitä sekä vaikutusten seurannan käytäntöjä. Perusturvalautakunta on nimennyt omat edustajansa työryhmään (4 ). Työryhmän on kokoontunut kaksi kertaa ja Kehittämistoimintaan on mahdollista hakea avustusta (paikalliseen, aikuisten terveyttä edistävän liikunnan kehittäminen). c) Lasten ja nuorten syrjäytymisen varhainen ja ennakoiva estäminen o Seutukunnallisina toteutetaan etsivän nuorisotyön Elo-hanketta ja työpajatoiminnan rahoituksella toimivaa koulutukseen ja työelämään ohjaavaa Ura-hanketta. Lounais-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt etsivään työhön euroa (kaksi etsivää työntekijää). o Maakunnallisesti toteutetaan lapsi- ja nuorisopoliittisen kehittämisohjelman nuorisotyön osuuden juurruttamista. Tässä hankkeessa painopisteinä on nuorisotyön yleinen kehittäminen kunnissa, monialaisen toiminnan kehittäminen sekä nuorten osallisuuden ja vaikuttamisen kehittäminen. Tavoitteena on edistää nuorten tasa-arvoista kohtelua koko maakunnan alueilla eri nuorisotyöllisissä palveluissa. Hankkeelle on myönnetty jatkorahoitusta euroa. 5

6 o o Nuorisopalvelut ovat yhdessä Loimaan Teatterin kanssa aloittamassa kansainvälisen vapaaehtoistyön (EVS) hankkeen. Hanke jatkuu vuodelle Hankkeen rahoittaja on Youth in Action, Euroopan Unionin alaohjelma. Hankkeelle on myönnetty jatkorahoitusta euroa. Loimaan kaupungin erilaisten lasten ja nuorten monialaisten työryhmien toimintamuotojen ja tehtävien yhdistäminen Loimaan kaupungin nuorisopalvelut on hakenut rahoitusta Nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen paikalliseen kehittämiseen. (Pelissä elämänhallinta hanke). Tavoitteena on kehittää ko. palveluja siten, että nuorten yhdenvertaisuus tieto- ja neuvontapalvelujen osalta toteutuu myös haja-asutusalueilla. (osallisuuden ja yhdenvertaisuuden edistäminen, arjen rakentumisen seuranta ja tukeminen, nuorisotyön ja politiikan yleinen kehittäminen). Hankkeelle on myönnetty rahoitusta euroa. 2) Jyvällä tulevaisuudesta/talous, organisaatio ja henkilöstö -> palvelurakenteiden uudistaminen o Toritoiminnan kehittäminen (VAPLAssa on käsitelty työryhmän perustamista) Työryhmän raportti on valmistunut ja se on hyväksytty vapaaaikalautakunnassa (26 ). Raportissa esitettyjen kehittämistoimenpiteiden seuranta/väliarviointi tehdään vuoden 2015 lopulla. o Selvitys Loimaan työväenopiston, musiikkiopiston ja Auranlaakson kansalaisopiston yhdistämisestä (järjestämisluvat 2017-) Pöytyän kunnanhallitukselta ( / 48 ) on tullut esitys selvitystyön käynnistämisestä Auranlaakson kansalaisopiston ja Loimaan työväenopiston yhdistämiseksi yhteiseksi alueelliseksi opistoksi. Myös muiden selvitystyöhön halukkaiden vapaan sivistystyön koulutusta antavien oppilaitosten osallistuminen selvitykseen on mahdollista silloin, kun toimivan kokonaisuuden muodostuminen on nähtävissä. Loimaan kaupunginhallitus on hyväksynyt selvitystyön käynnistämisen (88 ) ja uudelleen (115 ). Vapaa-aikalautakunta on kokouksessaan (48 ) käsitellyt raporttiluonnosta. Työryhmä on kokoontunut kolme kertaa (6.5., 3.6. ja ). Raportti on viimeistelyvaiheessa ja se tulee lokakuussa toimielinten käsittelyyn. Työryhmä lähtee siitä, että opistot jatkaisivat itsenäisinä ja tekevät nykyiseen tapaan tiivistä yhteistyötä. 5. Palvelujen ja toiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen liittyvät olennaiset toimenpiteet: Nuorisotakuun paikallisen työryhmän raportti on valmistunut. Raportti sisältää toimenpide-ehdotuksia nuorisotakuun toteutuksen edistämiseksi Loimaalla. Vapaa-aikapalvelujen strategiassa määriteltyjen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttaminen. 6

7 Liikuntapalvelusuunnitelmassa (2015) esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen. Vapaa-aikalautakunta on kokouksessaan nimennyt ns. liikuntapaikkatyöryhmän. Kyseessä on poikkihallinnollinen ryhmä, joka keskittyy ajankohtaisiin liikuntahankkeisiin, suunnitelmien toteutuksen seuraamiseen ja päivittämiseen sekä pidemmän aikavälin liikunta- ja leikkipaikkasuunnitteluun, kunnostus- ja hoitotoimenpiteisiin, alueiden kehittämiseen jne. Ks. kohdan 3 hankkeet ja projektit 6. Toimintaan ja talouteen liittyvät olennaiset riskit: * Hankerahoituksen jatko (mm. nuorisopalveluissa etsivä nuorisotyö ja alueellinen työ rahoitetaan hankkeilla ja niiden jatkaminen ilman hankerahoitusta on vaikeaa.) * Uimahallin tulevaisuus (korjaustarve, henkilöstön määrä) Vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että vuoden 2016 talousarvioon varataan riittävä määräraha uimahallin kunnostustoimiin. * Leikki- ja liikuntapaikkojen kunto (resurssit ylläpitoon ja kehittämiseen) * Mahdollisten kuntakentän muutosten vaikutukset yhteistyösopimuksiin 7. Arvio määrärahojen riittävyydestä: Tämän hetkisen tiedon mukaan määrärahat näyttäisivät riittävän. 8. Erityistarpeet vuosien taloussuunnitelmaa laadittaessa * Hankerahoituksen osuus jatkossa, erityisesti nuorisopalveluissa keskeisiä toimintoja on hankerahoituksesta riippuvaisia * Mm. liikuntapalvelusuunnitelmassa ja nuorisotakuun työryhmän raportissa esille tulevien toimenpiteiden toteuttaminen 7