Vuoden 2012 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Vuoden 2012 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut"

Jorma Hämäläinen
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta Vuoden 2012 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut Opetvarh 76 Sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunnan talousarvio/palvelusopimus on laadittu kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaan. Ohjeessa todetaan, että talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Palvelualueiden on vuoden 2012 talousarvion laadinnassa otettava huomioon Iin kunnan talouden tasapainottamissopimus. Palvelujen järjestämissuunnitelman mukaisesti kansalaiskunta tekee vuosittain palvelusopimuksen sisäisten ja ulkoisten tuotanto-organisaatioiden kanssa. Sopimuksessa määritellään mitä aplveluja tuotetaan, kuinka paljon ja millä laatu- ja kustannustasolla tilataan. Lautakuntien tehtävänä uudessa kansalaiskunta-palvelukunta mallissa on toimia kunnanvaltuuston päätösten mukaan sekä tilaajana että oman tuotantonsa osalta tuotannon johtoelimenä. Lautakuntien ja johtokuntien tehtävänä on: - vastata, että kansalaiskunnan ilmaisema tahto palvelusopimuksessa toteutuuu - arvioida, onko halutut vaikutukset saatu aikaan - vastata, että asiakkaille luvatut palvelut tuotetaan sovitulla laatutasolla ja kustannukset pysyvät sopimuksen mukaisina - kehittää ja seurata palveluprosesseja asiakasnäkökulmasta ja - vastata palveluprosessin eri osien toiminnan yhteensovittamisesta ja määrätä eri palveluyksiköiden roolit ja keskinäiset työnjaot. I OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUJEN SOPIMUSVUOTTA KOSKEVAT TAVOITTEET A) Perusopetus 1) Uuden opetusaluejaon käyttöönotto ja kehittäminen alkaen 2) Erityisopetuksen ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen kehittäminen KELPO -hankkeen avulla. 3) Jokainen perusopetuksen päättävä oppilas saa jatko-opiskelupaikan 4) Uuden hallinto-ohjelman käyttöönotto ja ohjelman mahdollistamat kehittämistoimet B) Iin lukio 1) Lukion oppilashuollon kehittäminen 2) Lukion opiskelijoiden opinto-ohjauksen kehittäminen henkilökohtaisen opintosuunnitelman avulla 3) Uuden hallinto-ohjelman käyttöönotto kurssivalintojen ja lukion hallinnon kehittämiseksi 4) Lukion opiskelijamäärän kasvattaminen 5) Jokainen ylioppilaskirjoituksiin osallistuva opiskelija saa ylioppilastodistuksen ja lukion päättötodistuksen

2 C) Päivähoito ja varhaiskasvatus 1) Päivähoidon uuden aluejaon ja johtamisjärjestelmän täytäntöönpano 2) Päivähoidon henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämistoimien käynnistäminen 3) Avustajapankkitoiminnan käynnistäminen vuoden 2012 aikana 4) Varhaiserityiskasvatuksen laadusta huolehtiminen ja määrälliseen kasvuun vastaaminen II TALOUSARVIO 2012 TULOSALUE TA2011 TA2012 MUUTOS-% HALLINTO- JA TUKIPALV Toimintakulut/ulkoiset ,9 Toimintakate/jäämä ,6 PERUSOPETUS ALUE Toimintakulut/ulkoiset ,7 Toimintakate/jäämä ,8 ALUE Toimintakulut/ulkoiset ,6 Toimintakate/jäämä ,6 ALUE Toimintakulut/ulkoiset Toimintakate/jäämä VALTARI Toimintakulut/ulkoiset ,40 Toimintakate/jäämä ,40 *)PERUSOPETUS YHT ,8 Toimintakulut/ulkoiset ,30 Toimintakate/jäämä ,4 LUKIO ,50 Toimintakulut/ulkoiset ,7 Toimintakate/jäämä ,7 AMMATILLINEN KOULUTUS Toimintakulut/ulkoiset ,5 Toimintakate/jäämä ,5 OPETUSPALVELUT

3 ,16 Toimintakulut/ulkoiset ,4 Toimintakate/jäämä ,52 PÄIVÄHOITOPALVELUT HALLINTO Toimintakulut/ulkoiset ,9 Toimintakate/jäämä ,9 HAMINAN ALUEEN PÄIVÄH Toimintakulut/ulkoiset ,7 Toimintakate/jäämä ,7 LAKSON ALUEEN PÄIVÄHOITO Toimintakulut/ulkoiset ,49 Toimintakate/jäämä ,58 ASEMAN ALUEEN PV-HOITO Toimintakulut/ulkoiset ,7 Toimintakate/jäämä ,3 KUIVANIEMEN ALUEEN PV-HOITO Toimintakulut/ulkoiset Toimintakate/jäämä ,2 ALARANNAN ALUEEN PV-HOITO Toimintakulut/ulkoiset ,9 Toimintakate/jäämä ,8 ERITYISVARHAISKASVATUS Toimintakulut/ulkoiset ,9 Toimintakate/jäämä ,9 VARHAISKASV. JA PV-HOITO YHT ,9 Toimintakulut/ulkoiset ,6 Toimintakate/jäämä ,9 *) Perusopetukseen sisältyvät kerhotoiminnan kehittäminen ja kotikuntakorvaukset yhteensä menoja ja tuloja Hallinnon ja tukipalvelujen menoihin sisältyy koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta. Talousarvioluvut täsmentyvät budjetin laadinnan edetessä. III TALOUSARVIOON VAIKUTTAVAT TOIMINNALLISET MUUTOKSET

4 1) Hallinto- ja tukipalvelut - Uuden hallinto-ohjelman käyttöönotto. - Yhteisen avustajapankin käyttöönotto opetus- ja varhaiskasvatuspalveluissa. - Uudet päivähoito- ja opetusalueet. 2) Perusopetus Henkilöstömuutokset: +2 luokanopettajaa Alarannan koulu -1 aluerehtori Toimintaan vaikuttava muutos: Uusi opetusaluejako otetaan käyttöön alkaen. Harjaantumisopetuksen järjestämistä päivähoidon yhteydessä esiopetuksen osalta kehitetään. Kuivaniemen ja Valtarin koulujen aineenopettajien yhteiskäyttöä lisätään 3) Päivähoito Henkilöstömuutokset: + kolme (3) alue-esimiestä neljä (4) lastentarhanopettajaa viisi (5) aluevastaavaa päivähoidon vastuuhenkilö - 6,5 ryhmäavustajaa perhepäivähoitajaa ja Toimintaan vaikuttavat muutokset: Suunnitteluvuoden elokuussa avataan uusi päiväkoti Avopalvelukeskuksessa. Tämän seurauksena voidaan joistakin päivähoidon käytössä olevista kiinteistöstä luopua. Vuokrakulut eur. Yksityisen päivähoidon lisäämisen tarve tulee huomioida Liesharjun kaavoituksessa. 4) Investoinnit Ojakylän koulun laajennus otetaan käyttöön tammikuussa. Rakennuksen kalustaminen. Alarannan vanhan koulun peruskorjaus. Haminan koulun perusparannuksen ja laajennuksen suunnittelu Esityslistan liitteinä ovat osastotasoiset talousarvioesitykset ja opetuspalveluiden sekä päivähoidon riskienhallintasuunnitelmat. Olhavan Tenavatuvan remontti valmistuu helmikuussa. Päätösesitys (vt. opetus- ja varh.kasv.pääll.): Sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää 1) hyväksyä palvelualueensa hallinnon ja tukipalveluiden, opetuspalveluiden

5 sekä päivähoidon ja varhaiskasvatuspalveluiden talousarvioesitykset vuodelle ) merkitä tiedoksi opetuspalveluiden sekä päivähoito- ja varhaiskasvatuspalveluien riskienhallintasuunnitelmat Päätös: Merkittiin tiedoksi tämänhetkinen valmistelutilanne ja asioiden käsittely jatkuu kokouksessa. Merkittiin, että päivähoidon lisäämisen tarve tulee huomioida Liesharjun kaavoituksessa. Opetvarh 87 I. TALOUSARVIOON VAIKUTTAVAT TOIMINNALLISET MUUTOKSET VER- RATTUNA KULUVAAN VUOTEEN 1. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan siirtyminen opetuspalveluiden vastuulle päivähoidon alueelta ja toiminnan laajentuminen Kehitysvammaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan siirtyminen opetuspalveluiden vastuulle EHA-opetuksen siirtyminen Kuivaniemelle - kalustus, henkilöstökulut kuljetuskustannukset Ojakylän koulun uudisosan kalustaminen Alarannan koulun uuden aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä esiopetustilojen kalustaminen Helmi-hallinto-ohjelman laajennuksen vuosiosuus Koulukuljetukset Perhepäivähoitajien työaikalain vaikutukset Erikseen päätettävä perhepäivähoitajien palkantarkistus Haminan päiväkodin 4. osasto, Vanamot Kotikuntakorvaukset Opetuspalveluiden hallinnon ja päivähoidon rakenneratkaisut: - kiinteistö- ja siivouskulut välittömien henkilöstövähennysten vaikutukset II. HENKILÖSTÖMUUTOKSET Opetuspalvelut: + 2 luokanopettajaa Alarannan koulu alkaen - 1 luokanopettaja (sisäinen siirto Alarannalle) - 1 aluerehtori Varhaiskasvatuspalvelut: + kolme (3) alue-esimiestä neljä (4) lastentarhanopettajaa viisi (5) aluevastaavaa varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö - 6,5 määräaikaista perhepäivähoitajaa ryhmäavustajaa 1.1. ja

6 III. TALOUSARVIO 2012 TULOSALUE TA2011 TA2012 MUUTOS-% HALLINTO- JA TUKIPALV ,3 Toimintakulut/ulkoiset ,3 Toimintakate/jäämä ,6 PERUSOPETUS ALUE Toimintakulut/ulkoiset ,8 Toimintakate/jäämä ,8 ALUE Toimintakulut/ulkoiset ,7 Toimintakate/jäämä ,7 ALUE Toimintakulut/ulkoiset ,6 Toimintakate/jäämä ,6 VALTARI Toimintakulut/ulkoiset ,4 Toimintakate/jäämä ,4 *)PERUSOPETUS YHT ,8 Toimintakulut/ulkoiset ,5 Toimintakate/jäämä ,5 LUKIO ,50 Toimintakulut/ulkoiset ,3 Toimintakate/jäämä ,3 AMMATILLINEN KOULUTUS Toimintakulut/ulkoiset ,5 Toimintakate/jäämä ,5 OPETUSPALVELUT ,9 Toimintakulut/ulkoiset ,2 Toimintakate/jäämä ,2 PÄIVÄHOITOPALVELUT HALLINTO

7 Toimintakulut/ulkoiset ,4 Toimintakate/jäämä ,4 HAMINAN ALUEEN PÄI VÄH Toimintakulut/ulkoiset ,6 Toimintakate/jäämä ,0 LAKSON ALUEEN PÄIVÄ HOITO Toimintakulut/ulkoiset ,1 Toimintakate/jäämä ,8 ASEMAN ALUEEN PV-HOI TO Toimintakulut/ulkoiset ,9 Toimintakate/jäämä ,1 KUIVANIEMEN ALUEEN PV-HOI TO Toimintakulut/ulkoiset ,3 Toimintakate/jäämä ,1 ALARANNAN ALUEEN PV-HOI- TO Toimintakulut/ulkoiset ,4 Toimintakate/jäämä ,6 ERITYISVARHAISKASVATUS Toimintakulut/ulkoiset ,0 Toimintakate/jäämä ,0 VARHAISKASV. JA PV-HOITO YHT ,9 Toimintakulut/ulkoiset ,1 Toimintakate/jäämä ,3 *) Perusopetukseen sisältyvät kerhotoiminnan kehittäminen ja kotikuntakorvaukset yhteensä menoja ja tuloja Hallinnon ja tukipalvelujen menoihin sisältyy koululaisten aamu- ja iltapäivätoimin ta. Haminan päivähoitoalueen menojen lisäyksen selittää uuden Vanamot- osaston perustaminen ja budjetoitu kaksi uutta lastentarhanopettajan tehtävää. Lakson alueella kolme ryhmäavustajaa on budjetoitu varhaiserityiskasvatuksen puolelle. Laksolla on myös vähemmän perhepäivähoitajia. Päätösehdotus (vt. opetus- ja varhaiskasvatuspäällikkö): Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää 1. hyväksyä palvelualueensa hallinnon, tukipalveluiden, opetuspalveluiden sekä

8 päivähoidon ja varhaiskasvatuspalveluiden talousarvioesitykset vuodelle merkitä tiedoksi opetuspalveluiden sekä päivähoito- ja varhaiskasvatuspalveluiden riskienhallintasuunnitelmat. Päätös: Hyväksyttiin.

Samankaltaiset tiedostot

Vuoden 2012 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 76 05.10.2011 Vuoden 2012 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut Opetvarh 76 Sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunnan talousarvio/palvelusopimus