TA2019 valmistelu / Sivistyslautakunnan vastuualueet

Transkriptio

1 TA2019 valmistelu / Sivistyslautakunnan vastuualueet Sivistysjohtaja Matti Hursti

2 1. Varhaiskasvatus TA2018 on toteutunut kokonaisuutena talousarvion mukaan - hoitomaksut alentuneet arvion mukaan - syynä hoitomaksuluokitusten valtakunnalliset muutokset TA2019 valmistelu Toimintatapamuutokset vakituisten sijaisten lisäys 8 lähihoitajaa ( ), tällä kompensoidaan - iso osa lyhytaikaisten sijaisten tarpeesta - lastentarhanopettajien suunnitteluajan nousu 8sta 13%:iin - laskennallinen vaikutus +8 henkilötyövuotta lukien Ennaltaehkäisy erityisopettajat (2) lukien lukien

3 Varhaiskasvatus jatkuu Osaaminen ja toimintatapamuutos maltillinen tieto- ja viestintätekniikan pedagoginen kehittäminen - yhden aluejohtajan toimenkuva muutetaan suunnittelijaksi (0 ) Kurun uuden päiväkodin irtaimisto Tulot säilyvät vuoden 2018 tasolla (= ) VARHAISKASVATUS. Esitysten lisävaikutus vuoden 2020 käyttötalouteen: - tietotekniikan leasing-maksut: varhaiskasvatuslaista aiheutuvat henkilöstömuutokset

4 2. Perusopetus TA2018 on toteutunut (1-7) hieman yli arvion, voi edelleen kokonaisuutena toteutua arvion mukaan. TA 2019 valmistelu Ennaltaehkäisy ja palvelujen mitoitus - erityisluokanopettaja Viljakkala lukien erityisluokanopettajat (2), alueellinen erityisopetus, lukien näistä toinen nimetään vastaavaksi erityisluokanopettajaksi lukien - erityisluokanopettaja Metsäkylä lukien (määräaikaisen tilalle) - psykiatrinen sairaanhoitaja lukien luokkien tuntikehyslisäys (jos luokassa t/e-tuen oppilaita) huom. seutuvertailu 2017 ja annetun ta-raamin riittävyys

5 22,0 Laskennallinen keskimääräinen ryhmäkoko vuonna ,0 18,0 oppilasta 16,0 14,0 12,0 10,0 Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutu vuosiluokat 15,9 18,5 18,9 15,5 19,8 19,7 16,1 16,8 18, vuosikuolat 18,6 19,4 19,0 16,2 21,2 20,7 18,2 17,3 19, vuosiluokat 18,5 18,0 18,0 16,7 18,9 21,0 20,0 19,0 19,5 Tunnusluku kuvaa minkä kokoisissa ryhmissä oppilaat keskimäärin opiskelevat (sisältää jakotunnit). Laskennallinen keskimääräinen ryhmäkoko lasketaan siten, että oppilasmäärä jaetaan opetukseen käytetyllä opetusresurssilla ja saatu osamäärä kerrotaan opetussuunnitelman tuntijaon mukaisella tuntimäärällä. 5

6 Laskennallinen keskimääräinen ryhmäkoko lukuvuosittain 22,0 20,0 18,0 Oppilasta 16,0 14,0 12,0 10,0 Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutu Lukuvuosi ,8 17,1 18,7 17,5 19,2 19,2 17,2 17,6 18,5 Lukuvuosi ,6 17,6 19,9 18,1 18,7 19,5 18,3 17,7 18,9 Lukuvuosi ,2 18,8 19,1 16,0 20,5 20,9 18,5 17,7 19,5 Lukuvuosi ,1 19,2 18,6 16,7 20,3 20,6 18,2 18,2 19,5 Lukuvuosi Lukuvuosi Lukuvuosi Lukuvuosi Kuviosta ilmenee laskennallisen keskimääräisen ryhmäkoon muutokset lukuvuosittain. Perusopetuksen ryhmäkoon pienentämiseen saatu valtionavustuksen vaikutus on sisältynyt lukuihin. Valtion päätös lopettaa avustuksen myöntäminen nosti monen kunnan osalta lukuvuoden keskimääräistä ryhmäkokoa. 6

7 Kuviossa esitetään oppilaskohtaiset kustannukset. - Opetus: sisältää annettavan opetuksen kustannukset. - Muu oppilashuolto: sisältää mm. koulunkäynninohjaajien kustannukset. - Hallintokustannukset: sisältävää opetuksen järjestämiseen liittyvät hallintokustannukset keskushallinnosta aina koulun hallintoon saakka. Tietoja tarkennetaan jatkossa. - Majoitus ja kuljetus: kokonaisuus muodostuu pääosin lakisääteisistä koulukuljetuksista. - Kiinteistökustannusten muodostumisen periaatteet, rahoitusmallit ja laskentamallit vaihtelevat kunnittain, eivätkä ne ole siten suoraan toisiinsa verrannollisia. - Ruokapalveluiden kustannuksiin vaikuttaa kunnittain vaihtelevat aterioiden tuotteistamisperiaatteet, kiinteistökanta ja toisistaan poikkeavat järjestämismallit. Näistä syistä luvut eivät ole suoraan verrannollisia. Perusopetuksen oppilaskohtaiset kustannukset vuonna Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutu Kiinteistökustannukset Hallintokustannukset Muu oppilashuolto Ruokailu Majoitus ja kuljetus Opetus Yhteensä

8 Perusopetuksen oppilaskohtaisten kustannusten kehittyminen 0 Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutu Kuviossa esitetään oppilaskohtaisten kustannusten muutos. 8

9 Perusopetus jatkuu Palvelutarpeen muutos, työhyvinvointi ja osallisuus - määräaikaisten tilalle 4 erityisluokanopettajaa 0 - kaksi tuntiopettajaa: Kauraslampi ja Viljakkala - Kauraslampi 0, Viljakkala LI+TT tuntiopettaja Metsäkylän yhtenäiskoulu: vakinaistetaan 7 lehtoria lukien - vuodelta 2018 kasvava koko vuoden palkkarahatarve uusille opettajille koulunkäynninohjaajat (3) lukien luokanopettajat Metsäkylä (2) lukien luokanopettajat Kauraslampi (2) lukien Vuorentaustan yläluokilta vähenee tunteja

10 Perusopetus jatkuu Osaamisen kehittäminen, pedagoginen kehittäminen - digitalisaation edistäminen: (tavoitteena 1 laite/2 oppilasta) Kustannustietoisuus - oppikirjat, koulutarvikkeet ja opetusvälineet huom oppikirjoihin on jo käytetty enemmän kuin vuonna 2017 Toimintatapamuutos, kehitysrohkeus ja kustannustietoisuus - seudullinen oppimateriaaliprojekti seudullinen koulujen toimintakulttuurien arviointi Kasvavat kotikuntakorvaukset (tulojen ja menoja suhde) PERUSOPETUS. Esitysten lisävaikutus vuoden 2020 käyttötalouteen: - kolme erityisluokanopettajaa, 7 kuukauden palkkausmenot tuntiopettaja Viljakkala, 7 kuukauden palkkausmenot neljä luokanopettajaa, 7 kuukauden palkkausmenot uuden laitekannan leasing-maksut

11 3. Koululaisten iltapäivätoiminta TA2018 on toteutunut talousarvion mukaan TA2019 valmistelu Palvelutarpeen muutos - lapsimäärä ryhmissä on kasvanut vuoteen 2017 verrattuna 435:sta 512 lapseen - palkkarahatarve lapsimäärän kasvun takia lapsimäärän kasvun lisäksi on huomioitava erityisen tuen tarve - ryhmät perustettu, vuonna 2019 tarvitaan koko vuoden määrärahat - aineet, tarvikkeet, tavarat hoitomaksujen tuoton kasvu kauttakulkuraha: yksityisten palvelujen tuottajien määräraha - tulee meille vo:na, mutta maksetaan ulos palvelujen ostona Työhyvinvointi ja osallisuus - työnohjausraha erityisenä perusteluna yksintyöskentely ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Esitysten lisävaikutus vuoden 2020 käyttötalouteen: Ei ole

12 4. Lukio TA2018 on toteutunut talousarvion mukaan. TA2019 valmistelu Palvelutarpeen muutos - uusia 1. vsk:n opiskelijoita 165 (laskennallinen sisäänoton maksimi 150) - 30 opiskelijaa nettona lisää - aloitetaan siirtyminen 6-sarjaiseen ryhmittelyyn - kurssilisäys: pakolliset 22, syventävät 10, Y-linjan uudet kurssit 8 - ryhmien keskikoko lisäysten jälkeen 28 opiskelijaa - OVTES:n mukaiset erityistehtäväkorvaukset (0,17/opiskelija) = 5,1 kurssia Yhteensä: opiskelijamäärää ei toistaiseksi nosteta

13 4. Lukio jatkuu - läppärimäärän lisäys (vähennettynä 80 omavastuu) ruokailumäärien kasvu tilamuutoksia (kalustus) opiskelijamäärän kasvun ja Y-linjan takia (jo 2018 TA:ssa) - aineistot ja materiaalit LUKIO. Esitysten lisävaikutus vuoden 2020 käyttötalouteen: - kurssimäärän lisäyksestä johtuvat palkkausmenot 7 kuukauden osalta - opiskelijamäärä kasvu edelleen opiskelijamäärän rajaus jatkossa tarkasteluun HUOM. Lukion valtionosuus kasvaa laskennallisesti yli käyttömenojen kasvun - 30 opiskelijan kasvu tuo valtionosuutta lisää n. 30 x = tämän päälle tulee vielä erityislukiokorotus n lukion valtionosuus tulee OKM:ltä

14 5. Yhteispalvelut TA2018 on toteutunut talousarvion mukaan. TA2019 valmistelu Osaamisen kehittäminen Osakkeen laajennusosuus (Yvillä 12% maksuosuus, budjetti n ) - varhaiskasvatuksen henkilöstön täydennyskoulutus mukaan Toimintatavan muutos, sote-uudistus, palvelutarpeen muutos - opiskeluhuolto, koulupsykologien siirto sivistysosastolle - siirrolla ei nettovaikutusta (siirtyvä summa ) - kaksi uutta koulupsykologia lukien muodostuu kuusi työparia, jossa kuraattori ja psykologi Työhyvinvointi: Tehtäväalueille kohdistettava työnohjausraha sairauslomien kasvun syyt selvityksessä (Terveystalo) Muuta: - ostot uudesta jalkapallohallista (päiväkodit, koulut, lukio) YHTEISPALVELUT. Esitysten lisävaikutus vuoden 2020 käyttötalouteen: - uudet koulupsykologit, 7 kuukauden palkkausmenot

15 SIVISTYSLAUTAKUNTA: Vuoden toiminnalliset 2019 lisäykset yhteensä: Vuoden 2019 lisäysten suora vaikutus vuoteen 2020: