KEMIN KAUPUNKI. Valotaideteos asennettiin kaupungintalon katolle syys-lokakuun vaihteessa 2013 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIN KAUPUNKI. Valotaideteos asennettiin kaupungintalon katolle syys-lokakuun vaihteessa 2013 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017"

Transkriptio

1 KEMIN KAUPUNKI Valotaideteos asennettiin kaupungintalon katolle syys-lokakuun vaihteessa 2013 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA KEHITTÄMIS- JA TALOUSOSASTO Kehittämispalvelut 14 / 2013

2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SIIHEN LIITTYVÄT MUUTOKSET Väestö Työpaikat Työttömyys Työllisyyden edistäminen Työllisyyspalvelut -yksikkö Elinkeinoelämän kehitys Maankäyttö ja asuntojen rakentaminen 9 2. TALOUSARVION 2014 YLEISPERUSTELUT Kansantalouden kehitys ja kuntatalous Kemin kaupungin talous Verotulot Valtionosuudet Vuosikate ja investoinnit Korko- ja rahoitustulot ja -menot Lainat KEMI-STRATEGIA Strategiaperusta Strategiset päämäärät Kuntalainen ja asiakas Talous Henkilöstö ja johtaminen Toimintatavat ja rakenteet Elinvoimaisuus Kaupunkistrategian toimenpideohjelma Kuntalainen ja asiakas Talous Henkilöstö ja johtaminen Toimintatavat ja rakenteet Elinvoimaisuus Palvelustrategia ja tuottavuus Tuottavuuden kehittäminen HENKILÖSTÖ MAISEMA-MALLI TALOUSARVION 2014 SITOVUUS JA KÄYTTÖSUUNNITELMAN LAATIMINEN TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA Tuloslaskelma Rahoituslaskelma KÄYTTÖTALOUSOSA Toimintatulot Toimintamenot RISKIENHALLINTA OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET ALUEELLINEN JA SEUDULLINEN YHTEISTYÖ KÄYTTÖTALOUSOSA PALVELUALUEITTAIN 51 Numero-osa 51 Kaupunginhallitus 58 Koulutuslautakunta 66 Kulttuurilautakunta 74 Länsi-Pohjan musiikkitoimen yhteislautakunta 83 Sosiaali- ja terveyslautakunta 85 Tekninen lautakunta INVESTOINNIT TYTÄROSAKEYHTIÖT MUUT 133 Kaupunginvaltuusto TALOUSARVIO 2014 / TALOUSSUUNNITELMA

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53 KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN KOKO KAUPUNKI Keskusvirasto yhteensä TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,2 % 19,6 % Toimintamenot ,6 % 13,9 % Toimintakate ,1 % 12,2 % Sivistyspalvelukeskus/Koulutus yhteensä TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,0 % 21,4 % Toimintamenot ,8 % 12,0 % Toimintakate ,5 % 10,9 % Sivistyspalvelukeskus / Kulttuuri yhteensä TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,0 % 16,8 % Toimintamenot ,8 % 20,1 % Toimintakate ,2 % 20,9 % Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus yhteensä TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,3 % 4,7 % Toimintamenot ,6 % 8,5 % Toimintakate ,4 % 9,1 % Tekninen palvelukeskus yhteensä TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,1% 36,8 % Toimintamenot ,3 % 11,3 % Toimintakate ,2 % -176,7 % Koko kaupunki yhteensä TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,8 % 21,6 % Toimintamenot ,9 % 10,7 % Toimintakate ,3 % 7,6 %

54 52 KESKUSVIRASTO Keskusvirasto / Hallintopalvelut TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,0 % 15,2 % Toimintamenot ,7% 0,6 % Toimintakate ,7% -0,3% Keskusvirasto / Tietohallintopalvelut TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,1 % -0,5% Toimintamenot ,8 % 12,7 % Toimintakate ,9% -69,4% Keskusvirasto / Taloushallintopalvelut TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,0 % 203,7 % Toimintamenot ,3 % 39,1 % Toimintakate ,7 % 17,5 % Keskusvirasto / Henkilöstöhallintopalvelut TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,8 % 6,4 % Toimintamenot ,3% 31,1 % Toimintakate ,6% 35,7 % Keskusvirasto / Elinkeinopalvelut TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,0 % -14,3% Toimintamenot ,9% 2,1 % Toimintakate ,0% 2,3 % Keskusvirasto / Tuki- ja erillispalvelut TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,5 % -23,8% Toimintamenot ,0 % 1,9 % Toimintakate ,8 % 3,7 % Keskusvirasto yhteensä TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,2 % 19,6 % Toimintamenot ,6 % 13,9 % Toimintakate ,1 % 12,2 %

55 53 KOULUTUS Sivistyspalvelukeskus/Hallinto TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,0 % 0,0 % Toimintamenot ,0% -0,3% Toimintakate ,0% -0,3% Sivistyspalvelukeskus/Perusopetus TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,1% 41,9 % Toimintamenot ,1 % 14,8 % Toimintakate ,2 % 13,8 % Sivistyspalvelukeskus/Lukiokoulutus TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,5% -15,5% Toimintamenot ,2% -0,9% Toimintakate ,6% 8,8 % Sivistyspalvelukeskus/Kivalo-opisto TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,4 % 320,8 % Toimintamenot ,9 % 196,1 % Toimintakate ,4 % 164,4 % Sivistyspalvelukeskus/Varhaiskasvatus TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,0 % 20,8 % Toimintamenot ,0% 0,3 % Toimintakate ,2% -2,0% Sivistyspalvelukeskus/Koulutus TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,0 % 21,4 % Toimintamenot ,8 % 12,0 % Toimintakate ,5 % 10,9 %

56 54 KULTTUURI Sivistyspalvelukeskus / Kultturipalvelut TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,6 % 545,8 % Toimintamenot ,1% 281,1 % Toimintakate ,2% 109,5 % Sivistyspalvelukeskus / kulttuuriosasto / museot TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,0 % -31,1% Toimintamenot ,8 % 38,3 % Toimintakate ,0 % 43,0 % Sivistyspalvelukeskus / kulttuuriosasto / Kirjastotoimi TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,0 % -2,1% Toimintamenot ,3% 4,5 % Toimintakate ,4% 4,7 % Sivistyspalvelukeskus / Kulttuuri / Teatteri TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,1 % 2,8 % Toimintamenot ,0 % 8,8 % Toimintakate ,2% 10,4 % Sivistyspalvelukeskus / Liikuntapalvelut TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,9 % -0,9% Toimintamenot ,1 % 30,5 % Toimintakate ,0 % 39,7 % Sivistyspalvelukeskus / Nuorisotyö TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,6 % 6,2 % Toimintamenot ,0 % 11,5 % Toimintakate ,1 % 12,5 % Sivistyspalvelukeskus / Musiikki TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,9% 8,3 % Toimintamenot ,7 % 10,4 % Toimintakate ,4 % 11,3 % Sivistyspalvelukeskus / Kulttuuri yhteensä TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,0 % 16,8 % Toimintamenot ,8 % 20,1 % Toimintakate ,2 % 20,9 %

57 55 SOSTER Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / hallinto TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,7% -85,0% Toimintamenot ,9% -14,0% Toimintakate ,6% -1,9% Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / aikuissosiaalityö TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,2 % 2,1 % Toimintamenot ,6 % 1,4 % Toimintakate ,2 % 0,6 % Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / perhepalvelut TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,4 % 26,3 % Toimintamenot ,9 % 8,4 % Toimintakate ,4 % 4,9 % Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / vammaispalvelut TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,5% -9,2% Toimintamenot ,8 % 11,0 % Toimintakate ,1 % 13,2 % Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / vastaanotto TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,0 % -54,2% Toimintamenot ,2 % -14,1% Toimintakate ,2 % -9,5% Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / kuntoutus TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,1 % -16,7% Toimintamenot ,8 % 4,8 % Toimintakate ,8 % 5,1 % Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / suun terveydenhuolto TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,5 % 10,9 % Toimintamenot ,9 % 6,5 % Toimintakate ,3 % 5,1 %

58 56 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / työterveys TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,3 % 22,3 % Toimintamenot ,9 % 25,4 % Toimintakate ,5% -17,5% Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / aikuispsykososiaaliset palvelut TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,8 % 5,2 % Toimintamenot ,0 % 5,0 % Toimintakate ,1 % 4,9 % Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / erikoissairaanhoito TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,0 % -100,0 % Toimintamenot ,3 % 13,5 % Toimintakate ,3 % 13,5 % Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / hoito- ja hoivapalvelut TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,7 % 18,2 % Toimintamenot ,5 % 13,7 % Toimintakate ,4 % 12,5 % Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus yhteensä TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,3 % 4,7 % Toimintamenot ,6 % 8,5 % Toimintakate ,4 % 9,1 %

59 57 TEKPA Tekninen palvelukeskus / Hallintopalvelut TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,7 % -4,1% Toimintamenot ,4% -0,5% Toimintakate ,8% 0,0 % Tekninen palvelukeskus / Maankäyttö- ja mittaustoimi TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,5% 4,9 % Toimintamenot ,2% 9,6 % Toimintakate ,4% -0,7% Tekninen palvelukeskus / Yhdyskuntatekniikka TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,3 % 12,6 % Toimintamenot ,2 % 8,9 % Toimintakate ,6% 5,5 % Tekninen palvelukeskus / Tilapalvelu TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,1% 49,0 % Toimintamenot ,8% 9,9 % Toimintakate ,5% 210,5 % Tekninen palvelukeskus / Talonrakennusurakat TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,0 % 306,3 % Toimintamenot ,0 % 309,8 % Toimintakate ,0 % 233,3 % Tekninen palvelukeskus / Kaavoitus TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,0 % 400,0 % Toimintamenot ,9 % 9,4 % Toimintakate ,9% 4,4 % Tekninen palvelukeskus / Viranomaispalvelut TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,0 % 8,9 % Toimintamenot ,5 % 7,8 % Toimintakate ,1 % 7,0 % Tekninen palvelukeskus yhteensä TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,1% 36,8 % Toimintamenot ,3 % 11,3 % Toimintakate ,2% -176,7 %

60 KAUPUNGINHALLITUS 58 Toimiala: Keskusvirasto Palvelu: Hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Tero Nissinen, Jukka Vilén, Matti Rask TILAUS TA 13 / TA 14 muutos TP 12 / TA 14 muutos Strateginen johto Hallituksen ja valtuuston kokoukset, kpl ,0 % -6,3 % /asia ,6 % -7,0 % Brutto kulut yhteensä ,5 % 3,6 % Tuotot yhteensä ,0 % 0,0 % Netto ,5 % 3,6 % Keskushallinnon hallintopalvelut / asukas ,6 % -4,4 % Bruttokulut yhteensä ,6 % -5,4 % Tuotot yhteensä ,0 % -98,6 % Netto ,6 % -4,3 % Kaupungin yhteiset palvelut /asukas ,1 % -0,2 % Bruttokulut yhteensä ,1 % -0,2 % Tuotot yhteensä ,0 % 7,4 % Netto ,2 % -0,7 % Projektit (UKETA) /asukas ,0 % 21,2 % Bruttokulut yhteensä ,0 % 36,3 % Tuotot yhteensä ,0 % 36,3 % Netto ,0 % 0,0 % Hallintopalvelun kulut yhteensä ( ) ,7 % 0,6 % Hallintoplvelun tuotot yhteensä ( ) ,0 % 14,8 % Hallintopalvelun netto ( ) ,7 % -0,3 % Henkilötyövuodet 12,5 14,2 14,5 14,0 Tuottajan viesti tilaajalle Juridisiin palveluihin on varattu 6000 euroa johtokeskuksen materiaalien ym. laitteiden järjestelmien hankintaan. Tilaajan viesti tuottajalle Tuottajan esityksestä on karsittu avustuksista. Kaupunginvaltuusto on päättänyt varata valtuustoryhmien tukemiseen kustannuspaikalle yhteensä euroa ja yleisavustuksiin kustannuspaikalle sivistysjärjestöjen tukemiseen runsas

61 KAUPUNGINHALLITUS 59 Toimiala: Keskusvirasto Palvelu: Tietohallintopalvelut Vastuuhenkilö: Reijo Konu TILAUS TA13/TA 14 muutos TP 12/TA 14 muutos Atk-palevlut /työasemat + muut ip-laitteet 617,36 567,10 679,53 518,7-24 % -9 % Yhteensä ( ) % -9 % Tuotot % -20 % Netto % -62 % Kopiointi- ja painopalvelut / asukas 3,4 3,2 3,2 3,3 2 % 3 % Yhteensä ( ) % 3 % Tuotot % -14 % Netto % -49 % Tietoliikenne- ja viestintätekniikka / laite ,3 176 % 99 % Yhteensä ( ) % 104 % Tuotot % 157 % Netto % -29 % Kulut yhteensä % 13 % Kulut yhteensä/asukas % 13 % Tuotot % -1 % Netto % -69 % Henkilötyövuodet 14,3 15,0 15,0 15,0 Tilaajan viesti tuottajalle Tuottajan esityksestä on karsittu (puhelinjärjestelmän kilpailutussäästö).

62 KAUPUNGINHALLITUS 60 TILAUS Toimiala: Keskusvirasto/Kehittämis- ja talousosasto Palvelu: Taloushallintopalvelut Vastuuhenkilö: Allan Mikkola, Anja Björkman- Kursu, Riitta Hakala TA 13 / TA 14 muutos TP 12 / TA 14 muutos Talouspalvelut Vientien määrä ,3 % -2,5% / vienti 1,31 1,15 1,30 1,32 2,1 % 15,2 % Kulut yhteensä ( ) ,4 % 12,3 % Tuotot ,8 % -8,5% Netto ,1% 21,4 % Kehittämispalvelut / asukas ,9 % -3,9% Kulut yhteensä ( ) ,2 % -3,9% Tuotot ,0 % -100,0 % Netto ,2 % -3,3% Työllisyyspalvelut/Kuntakokeilu / asukas ,6 % 823,2 % Kulut yhteensä ( ) ,0 % 823,2 % Tuotot ,0 % 900,0 % Netto ,0 % 650,3 % Työllistäminen / asukas ,0 % 3,1 % Yhteensä ( ) ,3 % 4,2 % Tuotot ,0 % -61,2 % Netto ,5 % 6,3 % Kulut yhteensä ,3 % 39,0 % Kulut yhteensä / asukas ,0 % 39,0 % Tuotot ,0 % 203,1 % Netto ,8 % 17,5 % Henkilötyövuodet ,5 % 62,2 % Tilaajan viesti tuottajalle Kuntalisään on lisätty

63 KAUPUNGINHALLITUS 61 Toimiala: Keskusvirasto/Kehittämis- ja talousosasto Palvelu: Henkilöstöhallintopalvelut Vastuuhenkilö: Teemu Sääksniemi TILAUS TA 13 / TA 14 muutos TP 12 / TA 14 muutos Palkkahallinto ,0 % -0,3 % / palkkalaskelma 11,9 10,1 11,6 11,2-3,3 % 11,1 % Yhteensä ( ) ,5 % 10,7 % Tuotot ,0 % -4,4 % Netto ,5 % 12,6 % Henkilöstöhallintopalvelut ,9 % 1,5 % / vakinainen henkilöstö ,8 % 84,1 % Yhteensä ( ) ,0 % 86,8 % Tuotot ,0 % -100,0 % Netto ,0 % 87,1 % Keskitetty henkilöstön kehittäminen / vakinainen henkilöstö ,5 % -65,2 % Yhteensä ( ) ,0 % -64,6 % Tuotot ,0 % 0,0 % Netto ,0 % -64,6 % Työsuojelu, työterveys ja ,9 % 1,5 % pääluottamusmiehet / vakinainen henkilöstö ,5 % 4,7 % Yhteensä ( ) ,4 % 6,2 % Tuotot ,4 % 8,7 % Netto ,4 % 5,0 % Kulut yhteensä ,3 % 31,2 % Kulut yhteensä / asukas ,3 % 31,2 % Tuotot ,2 % 6,8 % Netto ,7 % 35,6 % Henkilötyövuodet 11,9 11,6 11,6 11,6 0,0 % 0,0 %

64 KAUPUNGINHALLITUS 62 Toimiala: Keskusvirasto/Kehittämis- ja talousosasto Palvelu: Elinkeinopalvelut Vastuuhenkilö: Riitta Ahtiainen TILAUS TA 13 / TA 14 muutos TP 12 / TA 14 muutos Elinkeinotoimiston kulut yhteensä ,6% -2,0% / asukas Kulut yhteensä ( ) ,2% -1,5% Tuotot ,0 % -100,0 % Netto ,2% -1,3% Digipoliksen kulut yhteensä / ,1 % -9,0% asukas Kulut yhteensä ( ) ,7 % -9,1% Tuotot ,0 % 0,0 % Netto ,7 % -9,1% Lumilinnan ja matkailutoimen ,6 % 0,4 % kulut yhteensä / asukas Kulut yhteensä ( ) ,0 % 0,3 % Tuotot ,0 % 0,0 % Netto ,0 % 0,3 % Projektitoiminnan kulut yhteensä / ,2 % -17,8 % asukas Kulut yhteensä ( ) ,7 % 58,3 % Tuotot ,0 % -12,1 % Netto ,3 % 70,7 % Elinkeinopalveluiden kulut ,9 % 2,0 % yhteensä Kulut yhteensä / asukas ,9% 2,0 % Tuotot yhteensä ,0 % -15,1 % Netto ,0 % 2,3 % Henkilötyövuodet 2,1 3,0 3,0 2,5-16,7 % -16,7 % Tilaajan viesti tuottajalle Tuottajan esityksestä on karsittu Digipoliksen avustuksesta ja projektitoiminnasta.

65 KAUPUNGINHALLITUS 63 Toimiala: Keskusvirasto Palvelu: Tuki- ja erillispalvelut Vastuuhenkilö: Jukka Vilén, Matti Rask Asiakasryhmät: TILAUS TA 13 / TA 14 muutos TP 12 / TA 14 muutos Viestintä / asukas ,2 % -1,1 % Yhteensä ( ) ,2 % -1,1 % Tuotot ,0 % 0,0 % Netto ,2 % -1,1 % Pysäköinninvalvonta / asukas ,7 % 9,3 % Yhteensä ( ) ,7 % 9,3 % Tuotot ,0 % -17,7 % Netto ,3 % -62,4 % Palo- ja pelastustoimi / asukas ,2 % 7,6 % Yhteensä ( ) ,2 % 7,6 % Tuotot ,0 % 0,0 % Netto ,2 % 7,6 % Velkaneuvonta ja -sovittelu Asiakkaiden määrä ,0 % 25,0 % / asiakas ,6 % -11,2 % Yhteensä ( ) ,6 % 11,0 % Tuotot ,0 % 1,3 % Netto ,6 % 33,6 % Vaalit / asukas ,0 % -62,8 % Yhteensä ( ) ,0 % -62,8 % Tuotot ,0 % -48,8 % Netto ,0 % -70,7 % Tarkastustoimi Kokousten lukumäärä ,4 % 0,0 % / tarkastuspäivä ,0 % 4,2 % / kokous ,8 % -9,2 % Tarkastustoimen kulut yhteensä / ,8 % -9,2 % asukas Kulut yhteensä ( ) ,8 % -9,2 % Tuotot ,0 % 0,0 % Netto ,8 % -9,2 % Kulut yhteensä ( ) ,0 % 1,9 % / asukas ,0 % 1,9 % Tuotot ,5 % -24,0 % Netto ,8 % 3,7 % Henkilötyövuodet 2,4 2,4 2,1 2,1

66 KAUPUNGINHALLITUS 64 Taloussuunnitelmavuodet Keskusvirasto/Hallintopalvelut TP 2011 TP 2012 TA 2013 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Keskusvirasto/Tietohallintopalvelut TP 2011 TP 2012 TA 2013 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Toiminnassa tapahtuvat muutokset taloussuunnitelmavuosina Työasemien ja ohjelmistojen Työasemien ja ohjelmistojen uusiminen - Työasemien ja ohjelmistojen uusiminen - Kustannustason Kustannustason nousu (toimittajien ylläpito- ja nousu (toimittajien ylläpito- ja käyttömaksut) Inflaatiokorjaus. Toteutetaan uusiminen - Kustannustason nousu (toimittajien ylläpito- ja käyttömaksut) käyttömaksut) tiedonvälitysratkaisu Inflaatiokorjaus. Työryhmätyöskentelyn tehostaminen. Toteutetaan strategiaa vuosille Asiakaslähtöisyys, sähköiset palvelut ja asiakkaiden itsepalvet internetissä. strategiaa vuosille Asiakaslähtöisyys, sähköiset palvelut ja asiakkaiden itsepalvet internetissä. Inflaatiokorjaus. Toteutetaan strategiaa vuosille Asiakaslähtöisyys, sähköiset palvelut ja asiakkaiden itsepalvet internetissä. Keskusvirasto/Taloushallintopalvelut TP 2011 TP 2012 TA 2013 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Toiminnassa tapahtuvat muutokset taloussuunnitelmavuosina Kuntakokeilu-projekti päättyy 2015 lopussa. Valtio siirtää vuoden 2015 alusta yli vuoden työttömänä olleet henkilöt kaupungin vastuulle.päätökset asian hoitamisesta tehdään erikseen myöhemmin.

67 KAUPUNGINHALLITUS 65 Keskusvirasto/Henkilöstöhallintopalvelut TP 2011 TP 2012 TA 2013 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Keskusvirasto/Elinkeinopalvelut TP 2011 TP 2012 TA 2013 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Keskusvirasto/Tuki- ja erillispalevlut TP 2011 TP 2012 TA 2013 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Keskusvirasto TP 2011 TP 2012 TA 2013 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate

68 KOULUTUSLAUTAKUNTA 66 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Hallinto Vastuuhenkilö: Anu Kosonen TILAUS TA13/TA14 muutos TP12/TA14 muutos Sivistystoimen hallinto Henkilötyövuodet ,5 % -21,1 % / Henkilötyövuosi ,6 % 26,4 % Kokousten määrä yhteensä ,1 % 0,0 % Kustannukset ,0 % -0,3 % Tuotot ,0 % 0,0 % Netto ,0 % -0,3 % Hallinto, kustannukset yhteensä ,0 % -0,3 % Hallinto, tuotot yhteensä ,0 % 0,0 % Hallinto, netto ,0 % -0,3 % Henkiltyövuodet 5,4 5,0 4,8 4,5

69 KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Perusopetus Vastuuhenkilö: Anu Kosonen TILAUS TA13/TA14 muutos TP 12/TA14 muutos Peruskoulut, oppilaita ,0 % 2,4 % joista erityistä tukea tarvitsevat oppilaat ,0 % 28,9 % Tuntia, koulut ,0 % 9,9 % /oppilas 6 401, , , ,7-2,6 % 11,3 % Tuntiresurssit per oppilas 62,28 62,44 61,61 67,02 8,8 % 7,3 % Luokkien keskikoko 20,71 19,90 21,40 20,38-4,7 % 2,4 % Koulut yhteensä ,3 % 13,9 % Tuotot ,2 % -29,0 % 11-v oppivelvollisuus, oppilaita ,3 % 19,4 % /oppilas , , , ,4-27,8 % -2,0 % 11-v oppivelvollisuus yhteensä ,0 % 17,0 % Tuotot ,0 % -100,0 % Aamu- ja iltapäivätoiminta, osallistujia ,9 % -23,0 % Tunteja, aamu- ja iltapäivätoiminta / osallistuja 1 591, , , ,4 6,3 % 51,8 % Aamu- ja iltapäivätoiminta, yhteensä ,2 % 16,8 % Tuotot ,8 % 17,3 % Oppilashuolto, oppilaita ,8 % 2,7 % / oppilas 65,6 81,4 85,8 85,8 0,0 % 5,4 % Yhteensä ,9 % 8,3 % Tuotot ,0 % -100,0 % Tukipalvelut ,9 % 2,5 % / oppilas 383,2 552,3 467,4 664,0 42,1 % 20,2 % Yhteensä ,6 % 24,0 % Tuotot ,4 % 56,7 % Perusopetus yhteensä, oppilaita ,8 % 2,7 % Tuntia, perusopetus ,2 % 9,2 % /oppilas 7 333, , , ,6-0,7 % 11,8 % Muissa kunnissa koulua käyvät oppilaat ,0 % 0,0 % /oppilas (ml. Muissa kunnissa koulua 7 333, , , ,6-0,7 % 11,8 % käyvät oppilaat) Perusopetus yhteensä ,1 % 14,8 % Tuotot ,1 % 42,0 % Toiminnan kulut yhteensä ,1 % 14,8 % Tuotot ,1 % 42,0 % Netto ,2 % 13,8 % Henkilötyövuodet Tuottajan viesti tilaajalle Tilaus: Kaikki kunnat, Perusopetus 2014 ahelin :36:03 OKM:n myöntämää ryhmäkokojen pienentämiseen saadulla avustuksella lisätty resurssi- ja samanaikaisopetukseen 43 viikkotuntia. Sauvosaaren harjaantumisopetuksen opetusryhmien lukumäärä on lukuvuoden alusta kasvanut yhdellä opetusryhmällä, samoin aloittanut yksitoista (11) ensimmäisen luokan opetusryhmää aikaisemman kymmenen ryhmän sijaan. Lukuvuoden alussa vuosiluokkien 7-9 opetusryhmien määrä pienenee kahdella. Tilaajan viesti tuottajalle Tuottajan esityksestä on karsittu , joka kohdennetaan avustajien työpanoksen uudelleensuuntamiseen yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa.

70 KOULUTUSLAUTAKUNTA 68 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Lukiokoulutus Vastuuhenkilö: Margit Kettunen Asiakasryhmät: TILAUS TA13/TA14 muutos TP12/TA14 muutos Lukio Varsinaiset opiskelijat ,6 % -7,8 % joista ilta- ja etäopiskelijat ,0 % -32,7 % / varsinainen opiskelija ,3 % 13,3 % Aineopiskelijoiden lukumäärä ,0 % -69,7 % Opetuskurssien lukumäärä ,8 % -3,9 % / opetuskurssi ,4 % 8,7 % Suoritetut kurssit / opetuskurssit 19,92 20,54 21,73-100,0 % -100,0 % (ka.opetusryhmäkoko) Opetuskurssit / opiskelija 1,26 1,28 1,19 1,33 12,4 % 4,2 % Yhteensä ,1 % 4,5 % Tuotot ,0 % -32,5 % Lukion myynti- ja palvelutoiminta, ,2 % 2,5 % opiskelijat / opiskelija 9 949, , , ,00-4,0 % -14,6 % Oppilastyöpäivät ,3 % -3,9 % Oppilastyöpäivän hinta 44,47 47,49 39,26 43,27 10,2 % -8,9 % Yhteensä ,0 % -12,5 % Tuotot ,0 % -11,9 % Toiminnan kulut yhteensä ,2 % -0,9 % Tuotot ,5 % -15,5 % Tuotot % kuluista 38 % 40 % 34 % 34 % 0,7 % -14,7 % Netto ,5 % 8,8 % Henkiltyövuodet 45,8 45,6 46,6 46

71 KOULUTUSLAUTAKUNTA 69 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Kivalo-opisto Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: Seppo Suopajärvi TILAUS TA13/TA14 muutos TP12/TA14 muutos Vapaa sivistystyö, opiskelija ,3 % 118,7 % / opiskelija ,8 % 35,5 % Opetustunnit ,0 % 173,7 % / opetustunti ,0 % 8,3 % Kurssilaisia ,1 % 97,5 % / kurssilainen ,9 % 50,1 % Peittävyys-% 14 % 13 % -100,0 % Vapaa sivistystyö yhteensä ,2 % 196,3 % Tuotot ,3 % 322,0 % Toiminnan kulut yhteensä ,2 % 196,3 % Tuotot ,3 % 322,0 % Tuotot % kuluista 22 % 20 % 20 % 29 % 44,3 % 42,4 % Netto ,5 % 164,4 % Henkilötyövuodet 3,6 4,0 5,0 8,0 Tuottajan viesti tilaajalle Tilaus: Kaikki kunnat, Vapaa sivistystyö 2014 ahelin :55:49 Kivalo-opisto aloittaa toimintansa Tilaus on tehty yhdistämällä menot ja tulot molemmista opistoista vuoden 2013 mukaisesti. Tilauksella voidaan toteuttaa sopimuskunnissa ja isäntäkunnassa tapahtuva opetus. Tilaajan viesti tuottajalle Tuottajan esityksestä on karsittu , jolloin tämänvuotinen nettomenotaso säilytetään. Tilattujen opetustuntien määrä on sama kuin valtionosuuteen oikeuttavat tunnit. Kivalo-opisto on nettobudjetissa.

72 KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Varhaiskasvatus Vastuuhenkilö: Kaisa Rauvala TILAUS TA 13 / TA 14 muutos % TP 12 / TA 14 muutos % Päiväkotiasiakkaat ,5% -2,1% joista alle 3-vuotiaita % 18 % 15 % 19 % 19 % 0,0 % 23,0 % / asiakas ,1 % 6,3 % Kulut ,4% 4,1 % Tuotot ,0 % 27,6 % Netto ,7% 0,6 % Esiopetusasiakkaat ,0 % 1,7 % edellisestä pelkässä esiopetuksessa ,9 % 26,9 % / esiopetusasiakas ,7 % 7,2 % Kulut ,7 % 9,1 % Tuotot ,0 % 0,0 % Netto ,7 % 9,1 % Vuorohoito päiväkodissa asiakkaat ,8% 1,6 % / asiakas ,0 % 0,8 % Kulut ,2 % 2,4 % Tuotot ,0 % 15,9 % Netto ,7 % -0,3% Erityispäivähoito asiakkaat ,3 % -18,3% erityisryhmissä / asiakas ,5 % 6,3 % Kulut ,5 % -13,2% Tuotot ,0 % 0,0 % Netto ,5 % -13,2% Päiväkotiasiakkaat (sis. pv. koti, ,0 % 0,2 % esiopetus, erityis ja vuorohoito) / asiakas ,4 % 3,8 % Kulut ,2 % 4,0 % Tuotot ,0 % 25,5 % Netto ,3 % 1,3 % Ryhmis, asiakkaat ,0 % -100,0 % / hoitopaikka (asiakas) ,0 % -100,0 % Kulut ,0 % -100,0 % Tuotot ,0 % 0,0 % Netto ,0 % -100,0 % Perhepäivähoito hoitajan kodissa, ,0% -22,8% asiakkaat / hoitopaikka (asiakas) ,1 % 1,8 % Kulut ,5% -21,4% Tuotot ,0 % -24,5% Netto ,0% -21,0% Perhepäivähoitopaikat yhteensä ,0% -37,0% / hoitopaikka (asiakas) ,2% -3,9% Kulut ,9% -39,5% Tuotot ,0 % -24,5% Netto ,9% -41,1% Avoin varhaiskasvatus ,0 % 100,0 % / asiakas ,0 % 100,0 % Kulut ,0 % 100,0 % Tuotot 0 100,0 % 100,0 % Netto ,0 % 100,0 %

73 KOULUTUSLAUTAKUNTA 71 TILAUS TA 13 / TA 14 muutos % TP 12 / TA 14 muutos % Kotihoidontuella hoidettavat lapset ,3 % 3,6 % / hoitopaikka (asiakas) ,7% -5,6% Kulut ,0 % -0,9% Tuotot ,0 % 0,0 % Netto ,0 % -0,9% Yhteensä hoidon tuella ,3 % 3,6 % / hoitopaikka (asiakas) ,3% -4,3% Kulut ,0 % -0,9% Tuotot ,0 % 0,0 % Netto ,0 % -0,9% Hallinto ja muut yhteiset erät ,1 % 33,5 % / asiakas ,0 % 0,0 % Tuotot ,0 % 0,0 % Netto ,1 % 33,5 % Kulut yhteensä ,0% 0,3 % / asiakas ,3 % 1,2 % Tuotot yhteensä ,0 % 20,8 % Yhteensä lapsia ,0% 0,0 % Päivähoito netto ,2% -2,0% Henkilötyövuodet 188,8 184,1 188,0 175,0-6,9% -4,9% Tuottajan viesti tilaajalle Tilaus: Kaikki kunnat, Varhaiskasvatus 2014 krauvala :05:34 Kaupunginhallituksen hyväksymä raami ylittyy toimintamenojen osalta Toimintatulot saavutettaneen raamin mukaisesti. Toimintamenojen osalta tilauksen toteuttamisesitys on pienempi kuin vuoden 2013 talousarvio ja noin pienempi kuin tämän hetken tilinpäätösarvio. Päiväkotiasiakkaiden määrä pysyy samana koska ryhmäperhepäivähoito (ryhmis) toimintamuotona päättyy (20 hoitopaikka) ja perhepäivähoitajien kotona hoidetaan 12 lasta vähemmän kuin vuoden 2013 tilauksessa on ollut. Päivähoitopaikkoja on vähennetty päivähoidon kysyntää vastaavaksi.samalla myös määräaikainen henkilöstömäärä on vähentynyt. Tavoitteena on tarjota avoimia varhaiskasvatuspalveluja perinteisen päivähoidon vaihtoehtona, joka on edullisempaa kuin osa- tai kokopäivähoito. Uutena toimintamuotona esitetään aloitettavaksi avoin varhaiskasvatustoiminta, joka on yksi sivistyspalvelukeskuksen tuottavuushankkeista. Toiminta kytketään mahdolliseen perhekeskustoimintaan. Tilaustaulussa on esitetty määräraha avoimen varhaiskasvatuksen osalta elo-joulukuulle Kotihoidontukiuudistuksen ja subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisen vaikutuksia päivähoidon kysyntään on tässä vaiheessa vaikea arvioida koska asioiden valmistelu on vielä valtakunnan tasolla kesken.

74 KOULUTUSLAUTAKUNTA 72 Taloussuunnitelmavuodet Sivistyspalvelukeskus/Hallintopalvelut TP 2011 TP 2012 TA 2013 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Toiminnassa tapahtuvat muutokset taloussuunnitelmavuosina Valmistaudutaan mahdolliseen organisaatiomuutokseen tilaajajohtajan ja hallintosihteerin eläköityessä v alussa. Varhaiskasvatuksen toimistosihteeri eläköityy loppuvuodesta. Organisaatiomuutoksen täytäntöönpano. Sivistyspalvelukeskus/Perusopetus TP 2011 TP 2012 TA 2013 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Toiminnassa tapahtuvat muutokset taloussuunnitelmavuosina Kokonaisoppilasmäärä pysyy Uusien tavoitteiden ja tuntijaon nykyarvion mukaan noin 1900 mukainen opetussuunnitelma oppilaassa, yläluokkien (7-9) otetaan käyttöön laskee noin 600 oppilaan tasoon ja alaluokkien (1-6) nousee noin 20 oppilasta/vuosi. Alaluokilla yhteensä noin 1200 oppilasta yleisopetuksessa. Lukiokoulutus + myyntitoiminta (maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus) TP 2011 TP 2012 TA 2013 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate

75 KOULUTUSLAUTAKUNTA 73 Toiminnassa tapahtuvat muutokset taloussuunnitelmavuosina * Opiskelijahuoltolaki: alkaen lukiolaiset kuraattori- ja * Sähköisen yo-tutkinnon käyttöönotto * Ikäluokkien pienenemisen aiheuttamat paineet alueen lukioverkolle psykologipalveluiden piiriin * alkaen maahanmuuttajille lukioon valmistava koulutus * Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus päättyy , mikäli uutta sopimusta ei synny. Tarjouksen laadinnassa huomioitava kuka on varteenotettava toimija alueella tai eri toimijoiden välinen yhteistyö (Lukio, Lappia, Seutuopisto) Sivistyspalvelukeskus/Kivalo-opisto TP 2011 TP 2012 TA 2013 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Toiminnassa tapahtuvat muutokset taloussuunnitelmavuosina Vakiinnutetaan seutuopiston toiminta. Toteutetaan valtionosuuteen oikeuttava tuntimäärä. Sivistyspalvelukeskus/ Varhaiskasvatus TP 2011 TP 2012 TA 2013 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Toiminnassa tapahtuvat muutokset taloussuunnitelmavuosina Uusi varhaiskasvatuslaki astuu voimaan. Lain mukainen toiminta varhaiskasvatuksessa. Subjektiivisen päivähoitooikeuden rajaaminen, kodinhoitotuen uudistukset. Uusi esiopetuksen opetussuunnitelma otetaan käyttöön.

76 KULTTUURILAUTAKUNTA 74 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Kulttuuriosasto/Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen TILAUS TA 13/TA 14 muutos TP 12/TA 14 muutos Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit ,1 % 96,0 % / käynti 8,59 14,68 16,33 2,21-638,7 % -564,1 % / asukas 4,99 5,48 21,35 20,89-2,2 % 73,8 % Aukiolotunnit yhteensä viikossa / käyttötunti 207,82 260,67 576,55 396,08-45,6 % 34,2 % Kävijämäärä per käyttötunti 24,19 17,76 35,32 178,88 80,3 % 90,1 % Tuottojen osuus kuluista (%) 40 % 39 % 65 % 67 % 3,3 % 41,8 % Yhteensä ,2 % 73,8 % Tuotot ,7 % 84,7 % Toiminnan kulut yhteensä ,2 % 73,8 % Tuotot ,7 % 84,7 % / asukas 5,54 5,48 21,35 20,89-2,2 % 73,8 % Tuottojen osuus kuluista (%) 36 % 39 % 65 % 67 % 2,8 % 41,5 % Netto ,9 % 52,0 % Henkilötyövuodet 1,0 2,0 5,0 4,0 Tilaajan viesti tuottajalle Tuottajan esityksestä on karsittu Esitettyä tuottajaa ei rekrytoida ja markkinointimäärärahat ovat tämän vuotisella tasolla. Kaupunginhallitus päätti siirtää euroa museotoimelle.

77 KULTTUURILAUTAKUNTA 75 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Museotoimi Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen TILAUS TA 13 / TA 14 muutos TP 12 / TA 14 muutos Museot, käynnit ,0 % 50,3 % / käynti 32,38 43,21 37,58 39,80 5,9 % -7,9 % Aukiolotunnit yhteensä viikossa ,7 % 20,5 % / aukiolotunti 209,83 387,34 596,43 468,75-21,4 % 21,0 % Kävijämäärä per käyttötunti 3,86 4,84 12,69 12,44-2,0 % 157,1 % Näyttelyiden määrä ,3 % 0,0 % Tallenteiden määrä ,5 % 0,3 % Sijoitettavien teosten määrä ,0 % -0,8 % Yhteensä ,8 % 38,4 % Tuotot ,0 % -29,9 % Toiminnan kulut yhteensä ,8 % 38,3 % Tuotot ,0 % -30,7 % Tuottojen osuus kuluista (%) 6 % 6 % 3 % 3 % -3,7 % -49,9 % Netto ,9 % 43,0 % Henkilötyövuodet 10,7 8,5 9,9 9,5 Tuottajan viesti tilaajalle Tilaus: Kaikki kunnat, Museopalvelut 2014 sbrusila :19:58 Museotoimen talousarvion raamin ( ) ylitys johtuu tilavuokrien kasvusta. Kirjaston tilavuokrat vähenevät vastaavalla summalla, joten kulttuuriosaston talousarvioraami v ei ylity. Tilaajan viesti tuottajalle Tuottajan esityksestä on karsittu Eläköityneen museovirkailijan ja eläköityvän siivoojan tilalle ei rekrytoida henkilöitä. Kaupunginhallitus päätti siirtää kulttuuripalveluista museotoimeen.

78 KULTTUURILAUTAKUNTA 76 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Kirjasto Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen TILAUS TA 13 / TA 14 muutos TP 12 / TA 14 muutos Pääkirjasto, lainat ,0 % -7,1 % / laina 4,11 4,16 6,05 4,93-18,5 % 18,5 % / toimintatunnit ,1 % 10,9 % Asiakaskäynnit ,1 % 6,1 % / asiakaskäynti 7,11 7,13 10,76 7,39-31,3 % 3,6 % Aukiolotunnit viikossa ,0 % 0,0 % Pääkirjasto yhteensä ,8 % 10,0 % Tuotot yhteensä ,0 % 31,7 % Kirjastoautot, lainat ,7 % -10,3 % / laina 1,59 1,79 1,77 0,59-66,5 % -66,9 % Asiakaskäynnit ,7 % -11,5 % / asiakaskäynti 6,14 5,51 7,07 1,85-73,9 % -66,5 % Kirjastoautot yhteensä ,1 % -70,3 % Tuotot yhteensä ,0 % -100,0 % Kirjastot yhteensä, lainat ,7 % -7,6 % / laina 3,72 3,81 5,19 5,02-3,3 % 31,8 % / lainaaja 177,51 186,18 194,78 193,33-0,7 % 3,8 % Lainaajat / asukas (peittävyys) 36 % 35 % 36 % 35 % -2,5 % 0,6 % Asiakaskäynnit ,0 % 4,6 % / asiakaskäynti 7,04 6,99 10,39 7,54-27,4 % 7,9 % Bruttokulut / asukas ,3 % 3,3 % Verkkopalvelun käyttö ,1 % -15,6 % Asiantuntijapalvelut ,1 % -29,7 % Kirjastot yhteensä ,2 % 4,5 % Tuotot yhteensä ,1 % -7,1 % Toiminnan kulut yhteensä ,2 % 4,5 % Toiminnan tuotot yhteensä ,0 % -2,4 % Tuottojen osuus kuluista (%) 4 % 3 % 3 % 3 % 3,3 % -6,6 % Netto ,3 % 4,7 % Henkilötyövuodet 18,5 17,7 16,1 14,6 Tuottajan viesti tilaajalle Tilaus: Kemi, Kirjasto 2014 hheikkinen :32:13 Kirjastoautopalvelu esitetään lopetettavaksi vuoden 2014 alusta lähtien. Euromääräinen raami ei mahdollista kirjastoautotoimintaa. Kirjastoauton kulut vuodelle 2014 ovat tilakustannuksia. Henkilöstö siirtyy pääkirjastoon, josta jää eläkkeelle yksi henkilö vuoden 2014 aikana. Kirjastoauton myyntituloja arvioidaan saatavana n euroa. Tilaajan viesti tuottajalle Tuottajan esityksestä on karsittu Kirjaston esittämää rekrytointia ei esitetä, aineistomäärärahoista on vähennetty , jolloin tämän vuotinen taso säilyy. Kaupunginhallitus päätti, että kirjastoauto jatkaa ensi vuoden, jonka aikana selvitetään korvaava toimintamalli syyskuun loppuun mennessä kaupungin hoitolaitosten, päiväkotien ja koulujen osalta. Kaupunginvaltuusto lisäsi kirjastoauton tilaukseen

79 KULTTUURILAUTAKUNTA 77 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Teatteri Vastuuhenkilö: Sariannne Paasonen TILAUS TA 13 / TA 14 muutos % TP 12 / TA 14 muutos % Teatteri, näytösten lkm ,0 % 13,6 % Myydyt liput ,0 % -14,9 % Kulut / lippu 78,06 72,16 90,42 92,27 2,0 % 27,9 % Tuotot / lippu 15,35 15,25 14,95 18,41 9,4 % 7,3 % Netto / lippu 62,71 56,91 75,46 75,91 0,6 % 33,4 % Toiminnan kulut / paikka 5 790, , , ,43 2,1 % 8,8 % Käyttöaste %(myydyt liput) 55 % 45 % 34 % 34 % 0,0 % -24,4 % Yhteensä ,1 % 8,8 % Tuotot ,4 % 8,7 % Toiminnan kulut yhteensä ,1 % 8,8 % Tuotot ,4 % -8,7 % Tuottojen osuus kuluista % 20 % 21 % 17 % 20 % 5,9 % -14,3 % Netto ,6 % 13,5 % Henkilötyövuodet 28,7 26,7 27,9 29,0 Tilaajan viesti tuottajalle Tuottajan esityksen tuloihin on lisätty eli naapurikuntien seuturahoitus. Teatterin paloesiripun kunto selvitetään vuonna 2014.

80 KULTTUURILAUTAKUNTA 78 TILAUS Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Kulttuuriosasto/Liikuntapalvelut Vastuuhenkilö: Eija Karismo TA 13/TA 14 muutos TP 12/TA 14 muutos Ulkoliikunta-alueet, kpl ,0 % 0,0 % / alue , , , ,70 4,6 % -0,7 % / hoidettu m2 4,99 5,16 4,89 5,12 4,6 % -0,7 % Yhteensä ,6 % -0,7 % Tuotot ,0 % 9,8 % Jäähallit, käynnit ,9 % -3,3 % / käynti 2,80 3,48 2,10 3,66 74,4 % 5,0 % Käyttöaste % 100 % 100 % 100 % 100 % 0,0 % 0,0 % / käyttötunti 96,72 141,19 41,97 146,33 248,6 % 3,5 % Yhteensä ,4 % 1,8 % Tuotot Uimahallit, käynnit ,0 % 1,5 % / käynti 6,98 7,75 11,64 11,51-1,1 % 32,7 % / käynti (netto) 3,80 4,34 8,34 8,13-2,5 % 46,6 % Aukiolotunnit viikossa / aukiolotunti 287,77 307,86 472,03 466,63-1,1 % 34,0 % / aukiolotunti (netto) 156,58 172,49 338,11 329,74-2,5 % 47,7 % Tuottojen osuus kuluista (%) 46 % 44 % 28 % 29 % 2,2 % -51,6 % Yhteensä ,1 % 33,7 % Tuotot ,2 % 0,6 % Yhteensä (netto) ,5 % 47,4 % Sisäliikuntatilat, käynnit ,0 % -3,2 % / käynti 3,25 3,89 5,70 5,69-0,2 % 31,6 % Käyttöaste % 121 % 115 % 107 % 108 % 0,3 % -6,6 % / käyttötunti 30,63 37,31 59,67 61,70 3,4 % 39,5 % Yhteensä ,2 % 29,4 % Tuotot ,6 % -15,9 % Liikuntapaikat, kustannukset yhteensä ,3 % 24,4 % Tuotot yhteensä ,8 % 0,0 % / asukas 100,66 108,72 143,36 143,80 0,3 % 24,4 % Liikuntatoiminta, käynnit ,3 % -64,0 % / käynti 9,99 7,06 16,41 11,61-29,3 % 39,2 % Ryhmien lukumäärä Yhteensä ,7 % 0,2 % Tuotot Seura- ja järjestötoiminta, seurojen määrä Avustus / asukas 1,07 1,71 1,13 0,94-16,9 % -81,7 % Yhteensä ,0 % -81,8 % Tuotot Toiminnan kulut yhteensä ,1 % 23,4 % Tuotot ,9 % -0,9 % / asukas 109,14 112,51 146,63 146,83 0,1 % 23,4 % Tuottojen osuus kuluista (%) 23 % 23 % 17 % 17 % 0,8 % -31,7 % Netto ,0 % 28,4 % Henkilötyövuodet 12,2 11, ,5 Tilaajan viesti tuottajalle Tuottajan esityksestä on karsittu Nuoriso- ja liikuntatoimenjohtajan eläköityessä tehtävät hoidetaan sisäisin järjestelyin. Jäähallin ja Junkohallin määrärahat esitetään tämän vuotisella tasolla. Kaupunginhallitus päätti esittää nuoriso- ja liikuntatoimenjohtajan viran täyttöä vuonna Tilaukseen lisättiin euroa.

81 KULTTUURILAUTAKUNTA 79 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Kulttuuriosasto/Nuorisotyö Vastuuhenkilö: Eija Karismo TILAUS TA 13/TA 14 muutos TP 12/TA 14 muutos Nuorisotilat, käynnit ,0 % 25,2 % / käynti 5,67 6,77 6,31 6,28-0,5 % -7,8 % Avoimet ovet tuntia viikossa Yhteensä ,6 % 19,4 % Tuotot ,0 % -540,1 % Nuorisotoiminta, käynnit / käynti 20,93 42,72 Tilaisuuksia, lukumäärä Yhteensä ,2 % -269,9 % Tuotot Muu ennaltaehkäisevä toiminta / alle 29-vuotias asukas 0,49 0,51 0,90 0 Yhteensä Tuotot Erityisnuorisotyö, asiakkaat ,3 % 18,6 % / asiakas 226,69 511,59 332,27 408,70 18,7 % -25,2 % Erityisnuorisotyö yhteensä ,8 % -2,0 % Tuotot ,0 % 8,4 % Nuorten työpajatoiminta, asiakkaat ,0 % -3,3 % / asiakas 2 704, , , ,45 5,3 % 13,5 % Työpajatoiminta yhteensä ,3 % 10,6 % Tuotot ,3 % 24,3 % Toiminnan kulut yhteensä ,0 % 10,3 % / alle 29-vuotias asukas 125,86 127,47 140,70 144,62 2,7 % 11,9 % Asiakastyytyväisyys 4,33 4,70 4,00 4,00 0,0 % -17,5 % Tuotot ,6 % 5,7 % Tuotot % kuluista 14 % 16 % 15 % 15 % -0,4 % -5,1 % Netto ,1 % 11,1 % Henkilötyövuodet 15,0 14,3 16,0 16,5 Tilaajan viesti tuottajalle Tuottajan esityksestä on karsittu Nuoriso- ja liikuntatoimenjohtajan eläköityessä tehtävät hoidetaan sisäisin järjestelyin. Kaupunginhallitus päätti esittää, että nuoriso- ja liikuntatoimenjohtajan virka täytetään vuonna Tilaukseen lisättiin euroa.

KULTTUURILAUTAKUNTA 74

KULTTUURILAUTAKUNTA 74 KULTTUURILAUTAKUNTA 74 Palvelu: Kulttuuriosasto/Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen TA 13/TA 14 TP 12/TA 14 Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit 13 013 8 312 29 100 210 000 86,1 % 96,0 % /

Lisätiedot

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2012 2013 2014

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 73

KULTTUURILAUTAKUNTA 73 KULTTUURILAUTAKUNTA 73 Palvelu: Kulttuuripalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2016

KEMIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2016 KEMIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2016 KESKUSVIRASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Kaupunginhallitus 1.2.2016 Sisällysluettelo 1. Hallintopalvelut 1 2. Tietohallintopalvelut 2 3. Taloushallintopalvelut 3 4. Henkilöstöpalvelut

Lisätiedot

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 ja tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 25.2.2013, 49 6, 7 Muutoksia

Lisätiedot

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia.

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia. TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu:Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Marja Kynsijärvi 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Tilausraportti

Lisätiedot

10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA

10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA Kankaanpään kaupunki TA 2016 Käyttösuunnitelma 1 (12) TALOUSARVIO 2016 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA (KS 2016) 10 VAALIT -18 000-18 000 Palkat ja palkkiot 13 289 Eläkekulut 1 992 Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu: johto Vastuuhenkilö: Mika Grönvall / / TEKNISEN TOIMEN HALLINTO Lautakunnan kokoukset, kpl kpl 11 10 10 10 100 100 Hallinnon kulut yhteensä -635338-599027 -590600-510000

Lisätiedot

Viisas Kemi -toimenpide-ehdotukset 2016-2017

Viisas Kemi -toimenpide-ehdotukset 2016-2017 Viisas Kemi -toimenpide-ehdotukset 2016-2017 Sivistyspalvelukeskus/Koulutusosasto 1. Kuntalaisten palvelutuotantoon liittyvät hakemukset ja asiakirjat muutetaan kattavasti sähköisiksi ja sähköisesti lähetettäviksi

Lisätiedot

TAMMI-HUHTIKUUN MAISEMARAPORTTI 2014

TAMMI-HUHTIKUUN MAISEMARAPORTTI 2014 TAMMI-HUHTIKUUN MAISEMARAPORTTI 2014 3000 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPE-TA) Huhtikuun toteutuman perusteella 2500 2000 1500 1000 500 0-500 -1000-1500 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne)

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) KOULUTUSLTK Esittelijä sivistystoimen johtaja KULTTUURILTK Esittelijä museonjohtaja VAPAA-AIKALTK Esittelijä vapaa-aikatoimen päällikkö SIVISTYSVIRASTO Sivistystoimenjohtaja

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000 TA 2015 POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA 8/2014 8/2015 1 000 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 Asunnot % % % % % %

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

Arvioinnin tekeminen esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien käyttöönottoprosesseista.

Arvioinnin tekeminen esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien käyttöönottoprosesseista. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle, ohjaa ja seuraa yksiköiden toimintaa hyväksyttyjen tavoitteiden toteuttamiseksi. Hallinto huolehtii varhaiskasvatuksen,

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100 3.2 Sivistystoimen tulosalue Tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3101 Sivistystoimen hallinto Sivistystoimi tukee kaustislaisten kehittymistä hyvinvoiviksi ja monipuolisiksi tulevaisuuden osaajiksi

Lisätiedot

1 Alue ja ympäristö 8. 1.1 Tuusulan kunnan suunnittelualuejako 8. 1.2 Tuusulan kunnan alue 9. 1.3 Tuusulan ystävyyskunnat 9.

1 Alue ja ympäristö 8. 1.1 Tuusulan kunnan suunnittelualuejako 8. 1.2 Tuusulan kunnan alue 9. 1.3 Tuusulan ystävyyskunnat 9. Sisällysluettelo 1 Alue ja ympäristö 8 1.1 Tuusulan kunnan suunnittelualuejako 8 1.2 Tuusulan kunnan alue 9 1.3 Tuusulan ystävyyskunnat 9 2 Väestö 10 2.1 Tuusulan väkiluku 1.1.1900 2011 10 2.2 Väkiluvun

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Hallinto

Sivistyslautakunta. Hallinto Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto Yhteenveto Henkilöstösuunnitelman yhteenveto TP 2014 TA 2015 TA 2016 TASU 2017 TASU 2018 Yleishallinto htv htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. Vakinaiset Yleishallinto 54,31 50,83

Lisätiedot

- 48 - 8.1. KAUPUNGIN KOULULAITOKSEN KOULUT, OPPILAAT, OPETTAJAT JA OPETUSTUNNIT

- 48 - 8.1. KAUPUNGIN KOULULAITOKSEN KOULUT, OPPILAAT, OPETTAJAT JA OPETUSTUNNIT - 48-8. SIVISTYSTOIMI 8.1. KAUPUNGIN KOULULAITOKSEN KOULUT, OPPILAAT, OPETTAJAT JA OPETUSTUNNIT 2008-200 200-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Kouluja Peruskoulut 5 5 5 6 6 6 Lyseon lukio 1

Lisätiedot

Vantaan sivistystoimi

Vantaan sivistystoimi Vantaan sivistystoimi Paula Ylöstalo-Kuronen Apulaiskaupunginjohtaja 12.9.2012 Sivistystoimen visio ja toiminta-ajatus Vantaa on kasvuun, oppimiseen, uudistumiseen ja sivistykseen luottava lasten, nuorten

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTYÖRAKENNE

JÄRVI-POHJANMAA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTYÖRAKENNE JÄRVI-POHJANMAA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTYÖRAKENNE JÄRVI-POHJANMAA ALAJÄRVI, SOINI JA VIMPELI ETELÄ-POHJANMAA METALLI- JA PUUNJALOSTUS- TEOLLISUUTTA 16.391 AS. YHTEISTOIMINTA- ALUE/EXIT 1.

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Liitteenä yhteenveto tilausten 0,5 %:n talousarviosopeutuksesta.

Liitteenä yhteenveto tilausten 0,5 %:n talousarviosopeutuksesta. Kaupunginhallitus 238 08.06.2015 Riskianalyysi 2015 / talousarviosopeutus -0,5 % 204/00.01.04/2015 Kaupunginhallitus 08.06.2015 238 Valmistelu: Kehittämisjohtaja Allan Mikkola 3.6.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto. Kaupunginhallitus

Kaupunginvaltuusto. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto PORVOON KAUPUNGIN ORGANISAATIO Kaupunginhallitus Konsernihallinto Liikelaitokset Konsernin yhtiöt ja yhteisöt Lupa- ja valvonta-asiat Konserni Hallintopalvelukeskus Kaupunkikehitys Itä-

Lisätiedot

1. Kasvuyhteisön ja oppimisympäristön kehittäminen

1. Kasvuyhteisön ja oppimisympäristön kehittäminen 6.1.7 VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSPALVELUT Vastuuhenkilö: varhaiskasvatus- ja koulutusjohtaja Toimialan toiminnan kuvaus Joensuun kaupungin varhaiskasvatus- ja koulutuskeskus vastaa perusopetuksesta, lukiokoulutuksesta,

Lisätiedot

Opetusviraston 2015 tulosbudjetin vastuuhenkilöt ja määrärahat Liite 2/4.2.2015. Tulot yhteensä 13 486 000 Perusopetuslinja linjanjohtaja

Opetusviraston 2015 tulosbudjetin vastuuhenkilöt ja määrärahat Liite 2/4.2.2015. Tulot yhteensä 13 486 000 Perusopetuslinja linjanjohtaja KÄYTTÖTALOUS 2015 4 02 OPETUSVIRASTO Tulot yhteensä 26 839 000 Menot yhteensä 671 863 000 4 02 02 KAUPUNGIN TUOTTAMAT PALVELUT Tulot yhteensä 26 369 000 Menot yhteensä 587 251 000 SUOMENKIELINEN PERUSOPETUS

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Sivistystoimen peruspalvelut turvataan. Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä

Sivistystoimen peruspalvelut turvataan. Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä Sivistystoimen peruspalvelut turvataan Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä 21.9.2011 Espoon sivistystoimen strategiakartta 2012 Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki Otaniemi - Keilaniemi - Tapiola

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja Kunnanvaltuusto 8.12.2011 Talousarvio 2012 Tuomas Lohi Kunnanjohtaja YLEISET TALOUSNÄKYMÄT 2012 Kasvunäkymiä varjostavat erityisesti Euroopan velkakriisi ja epävarmat kansainväliset talouden näkymät Kuntatalouden

Lisätiedot

1. Vähintään 50 % peruskoulun päättävistä hakee Heinolan lukioon.

1. Vähintään 50 % peruskoulun päättävistä hakee Heinolan lukioon. SIVISTYSTOIMI Sitovat tavoitteet, niiden tavoitetaso sekä toteutumisen arviointi Liite käyttösuunnitelmaan 400 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUIDEN HALLINTO 1. Sivistystoimi toimii kaupungin Aino Health Management

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

Kuntien kustannuslaskennan kehittäminen

Kuntien kustannuslaskennan kehittäminen Kuntien kustannuslaskennan kehittäminen Eero Vaissi Kunnallisjohdon seminaari 23.4-24.4.2013 Kuntamaisema Oy ja Maisema tuotteet Näkemys perustuu Kuntavirkamiehenä sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnossa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

TB 2014 vastuuhenkilöt ja määrärahat Liite 1/30.1.2014

TB 2014 vastuuhenkilöt ja määrärahat Liite 1/30.1.2014 KÄYTTÖTALOUS 2014 4 02 02 KAUPUNGIN TUOTTAMAT PALVELUT SUOMENKIELINEN PERUSOPETUS JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Tulot yhteensä 9 023 000 Perusopetuslinja Menot yhteensä 326 722 000 Perusopetuslinja - Henkilöstön

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Sivistysosasto. Toiminta- ja palveluajatus

Sivistysosasto. Toiminta- ja palveluajatus Sivistysosasto Toiminta- ja palveluajatus Sivistyslautakunnan tehtävänä on johtaa kunnan opetus-, kulttuuri- ja vapaa-aikatointa ja vastata palvelujen järjestämiseen liittyvistä tehtävistä varhaiskasvatuksen,

Lisätiedot

2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41?

2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41? 2. Syventävä - opetustoimen tiedonkeruu 2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41? kiinteistöjen ylläpito, sar. 02 2.2 - Minkä rivien tulee

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Kajaanin varhaiskasvatus SK

Kajaanin varhaiskasvatus SK Kajaanin varhaiskasvatus 2014- SK 15.05.2014 Valtakunnalliset suuntaukset 2013- Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeiden arviointia vaikeuttaa: Valmistelussa laki varhaiskasvatuksesta. Lakiesitys tulee

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Kuusi suurinta kaupunkia Tilastoja ja aikasarjoja 2003-2012

Kuusi suurinta kaupunkia Tilastoja ja aikasarjoja 2003-2012 21.8.213 Kuusi suurinta kaupunkia Tilastoja ja aikasarjoja 23-212 Koonnut: Jouni Juntumaa Lähde http://tilastot.kirjastot.fi Toimintaympäristö 1 21.8.213 7 väestö 6 5 4 3 2 1 "Liitos-" *) *) n lukuihin

Lisätiedot

Talousarvion 2015 laadinnan ohjelukujen hyväksyminen

Talousarvion 2015 laadinnan ohjelukujen hyväksyminen Kaupunginhallitus 248 02.06.2014 Saaristolautakunta 13 10.06.2014 Talousarvion 2015 laadinnan ohjelukujen hyväksyminen 461/02.02.00/2014 KH 248 Kaupunginkamreeri Juha Heinonen: Taloussuunnitelman 2015-2018

Lisätiedot

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta LIITEOSA (liite 16) Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta Selvitysalue, Keuruu, Multia ja Mänttä-Vilppula Lähde: Miettinen/FCG 5/2015 Lähtötiedot Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla

Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla Tiedotustilaisuus KT:n henkilöstömenosäästötiedustelun tuloksista 17.12.2014 Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen KT:n henkilöstömenosäästötiedustelu

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta

Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kuntatalo Jarkko Lahtinen Varhaiskasvatus palveluna Varhaiskasvatuslaki 1 1 momentti:» Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3 KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3 Hallinto, henkilöstö ja tukipalvelut -työryhmä (29.4.2014, päivitetty 12.6.2014) VAKANSSIEN PÄÄLLEKKÄISYYKSIEN ARVIOINTI TOIMIALOITTAIN ARVIOITAVINA: JOHTAJAT JA PÄÄLLIKÖT

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys HSY Yhteensä x 1 000 euroa (ilman sisäisiä eriä) Tukip.aih. Muut TOIMINTATULOT 310 476 321 895 0 0 321 895 Myyntituotot 302 555 314 286 7 1 004 315 297 Kuntaosuudet 3 571 3 370 0 0 3 370 Muut tuotot 4

Lisätiedot

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari Koulutuslautakunta Valtuustoseminaari 16.9.2013 VARHAISKASVATUS Kaupungin päiväkoteja 32 Ostopalvelupäiväkoteja 13 Perhepäivähoitajia 45 Kaupungin ryhmäperhepäiväkoteja 3 Avointa päiväkotitoimintaa 6 toimipisteessä

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2016 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2016 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET. TA-MUUTOKSET 2016 Ta-muutos/ Lisämäärärahatarve. Määrärahan vähennys/ Kate

TALOUSARVIOMUUTOKSET. TA-MUUTOKSET 2016 Ta-muutos/ Lisämäärärahatarve. Määrärahan vähennys/ Kate TALOUSARVIOMUUTOKSET TA-MUUTOKSET 2016 atarve KÄYTTÖTALOUS KESKUSHALLINTO 10 TARKASTUSLAUTAKUNTA 100 Tarkastustoimi Eläkemenoperusteiset Kuel-maksut, menoylitys 3 200,00 3 200,00 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot,

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 Kaupunginhallitus 4.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen

Lisätiedot

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut. Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10.

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut. Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10. Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10.2013 28.10.2013 Tietoja pähkinänkuoressa 0-6 - vuo(aita n. 11 300

Lisätiedot

Vasite -tiimi on Utajärven kunnan vapaan sivistystyön ja vapaa-aikapalveluiden henkilöstön tiimi.

Vasite -tiimi on Utajärven kunnan vapaan sivistystyön ja vapaa-aikapalveluiden henkilöstön tiimi. Sivistyspalvelut Liite 1/28.10.2014 Utajärven kunnan sivistyspalvelut tarjoaa osaavan organisaationsa ja verkostoituneen palvelurakenteensa avulla kuntalaisille kehittyneet, asiakaslähtöiset palvelut,

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 Päivähoidon Kuusikko-vertailu 2011 Päivähoitoikäiset (10kk 6v) ikäryhmittäin 31.12.2011 Kuusikon kunnissa sekä muutos

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

10.11.2013. Tilastoja ja aikasarjoja 2003-2012 suuralueittain. Koonnut: Jouni Juntumaa Lähde http://tilastot.kirjastot.fi. Väestö

10.11.2013. Tilastoja ja aikasarjoja 2003-2012 suuralueittain. Koonnut: Jouni Juntumaa Lähde http://tilastot.kirjastot.fi. Väestö 1.11.13 Tilastoja ja aikasarjoja 3-1 suuralueittain Koonnut: Jouni Juntumaa Lähde http://tilastot.kirjastot.fi Väestö 1 1.11.13 Väestö suuralueittain 5 3 1 1, Väestö suuralueittain, suhteellinen muutos

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI VARHAISKASVATUKSEN PALVELURAKENNE

OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI VARHAISKASVATUKSEN PALVELURAKENNE 1 Jyväskylän erityinen kuntajakoselvitys OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI 1. PALVELUIDEN NYKYTILAN KUVAUS Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen hallinnollinen järjestämistapa vaihtelee kunnittain.

Lisätiedot

Onko muutos mahdollinen?

Onko muutos mahdollinen? Onko muutos mahdollinen? Kemi 140 vuotta 22 600 asukasta pitkä teollinen perinne, Stora Enso Oy ja Metsä-Botnia Oy kauppa, palvelut ja liikenne kuitenkin 70 % työpaikoista kulttuurikaupunki: mm. teatteri,

Lisätiedot

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA ORIVEDEN KAUPUNKI ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA 3 105 ELÄMÄNLAATUPALVELUT Vastuuhenkilö vs. liikuntapäällikkö Terhi Kallio KÄYTTÖTALOUS Toimintatuotot 347 978 Toimintakulut - 2 467

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Palvelualueen perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö

KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Palvelualueen perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö LIITE 1: perustiedot KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö Tekniset palvelut Markus Kannala arvot visio toiminta-ajatus Asiakaslähtöisyys,

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA SISÄLTÖ Sivu I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA 1 Tehtävä 1 2 Toimiala 1 3 Toimivalta 1 4 Toimivallan siirtäminen 3 5 Lautakunnan kokoonpano 3 6 Esittely lautakunnassa 3 II PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska)

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Varhaiskasvatuspalvelut (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Puheenvuoron sisältö Peruspalvelukuntayhtymä Kallion esittelyä Varhaiskasvatuspalveluiden esittelyä Kehittämistyö varhaiskasvatuspalveluissa

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Kouluverkkoselvitys. Tammi-maaliskuu 2016

Kouluverkkoselvitys. Tammi-maaliskuu 2016 Kouluverkkoselvitys Tammi-maaliskuu 2016 Kaupunginvaltuuston toimeksianto talousarviopäätöksen yhteydessä (7.12.2015) Sivistys- ja kulttuuripalveluita kootaan ehyiksi palvelukokonaisuuksiksi palvelukeskittymittäin.

Lisätiedot