KEMIN KAUPUNKI. Valotaideteos asennettiin kaupungintalon katolle syys-lokakuun vaihteessa 2013 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIN KAUPUNKI. Valotaideteos asennettiin kaupungintalon katolle syys-lokakuun vaihteessa 2013 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017"

Transkriptio

1 KEMIN KAUPUNKI Valotaideteos asennettiin kaupungintalon katolle syys-lokakuun vaihteessa 2013 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA KEHITTÄMIS- JA TALOUSOSASTO Kehittämispalvelut 14 / 2013

2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SIIHEN LIITTYVÄT MUUTOKSET Väestö Työpaikat Työttömyys Työllisyyden edistäminen Työllisyyspalvelut -yksikkö Elinkeinoelämän kehitys Maankäyttö ja asuntojen rakentaminen 9 2. TALOUSARVION 2014 YLEISPERUSTELUT Kansantalouden kehitys ja kuntatalous Kemin kaupungin talous Verotulot Valtionosuudet Vuosikate ja investoinnit Korko- ja rahoitustulot ja -menot Lainat KEMI-STRATEGIA Strategiaperusta Strategiset päämäärät Kuntalainen ja asiakas Talous Henkilöstö ja johtaminen Toimintatavat ja rakenteet Elinvoimaisuus Kaupunkistrategian toimenpideohjelma Kuntalainen ja asiakas Talous Henkilöstö ja johtaminen Toimintatavat ja rakenteet Elinvoimaisuus Palvelustrategia ja tuottavuus Tuottavuuden kehittäminen HENKILÖSTÖ MAISEMA-MALLI TALOUSARVION 2014 SITOVUUS JA KÄYTTÖSUUNNITELMAN LAATIMINEN TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA Tuloslaskelma Rahoituslaskelma KÄYTTÖTALOUSOSA Toimintatulot Toimintamenot RISKIENHALLINTA OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET ALUEELLINEN JA SEUDULLINEN YHTEISTYÖ KÄYTTÖTALOUSOSA PALVELUALUEITTAIN 51 Numero-osa 51 Kaupunginhallitus 58 Koulutuslautakunta 66 Kulttuurilautakunta 74 Länsi-Pohjan musiikkitoimen yhteislautakunta 83 Sosiaali- ja terveyslautakunta 85 Tekninen lautakunta INVESTOINNIT TYTÄROSAKEYHTIÖT MUUT 133 Kaupunginvaltuusto TALOUSARVIO 2014 / TALOUSSUUNNITELMA

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53 KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN KOKO KAUPUNKI Keskusvirasto yhteensä TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,2 % 19,6 % Toimintamenot ,6 % 13,9 % Toimintakate ,1 % 12,2 % Sivistyspalvelukeskus/Koulutus yhteensä TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,0 % 21,4 % Toimintamenot ,8 % 12,0 % Toimintakate ,5 % 10,9 % Sivistyspalvelukeskus / Kulttuuri yhteensä TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,0 % 16,8 % Toimintamenot ,8 % 20,1 % Toimintakate ,2 % 20,9 % Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus yhteensä TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,3 % 4,7 % Toimintamenot ,6 % 8,5 % Toimintakate ,4 % 9,1 % Tekninen palvelukeskus yhteensä TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,1% 36,8 % Toimintamenot ,3 % 11,3 % Toimintakate ,2 % -176,7 % Koko kaupunki yhteensä TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,8 % 21,6 % Toimintamenot ,9 % 10,7 % Toimintakate ,3 % 7,6 %

54 52 KESKUSVIRASTO Keskusvirasto / Hallintopalvelut TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,0 % 15,2 % Toimintamenot ,7% 0,6 % Toimintakate ,7% -0,3% Keskusvirasto / Tietohallintopalvelut TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,1 % -0,5% Toimintamenot ,8 % 12,7 % Toimintakate ,9% -69,4% Keskusvirasto / Taloushallintopalvelut TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,0 % 203,7 % Toimintamenot ,3 % 39,1 % Toimintakate ,7 % 17,5 % Keskusvirasto / Henkilöstöhallintopalvelut TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,8 % 6,4 % Toimintamenot ,3% 31,1 % Toimintakate ,6% 35,7 % Keskusvirasto / Elinkeinopalvelut TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,0 % -14,3% Toimintamenot ,9% 2,1 % Toimintakate ,0% 2,3 % Keskusvirasto / Tuki- ja erillispalvelut TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,5 % -23,8% Toimintamenot ,0 % 1,9 % Toimintakate ,8 % 3,7 % Keskusvirasto yhteensä TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,2 % 19,6 % Toimintamenot ,6 % 13,9 % Toimintakate ,1 % 12,2 %

55 53 KOULUTUS Sivistyspalvelukeskus/Hallinto TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,0 % 0,0 % Toimintamenot ,0% -0,3% Toimintakate ,0% -0,3% Sivistyspalvelukeskus/Perusopetus TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,1% 41,9 % Toimintamenot ,1 % 14,8 % Toimintakate ,2 % 13,8 % Sivistyspalvelukeskus/Lukiokoulutus TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,5% -15,5% Toimintamenot ,2% -0,9% Toimintakate ,6% 8,8 % Sivistyspalvelukeskus/Kivalo-opisto TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,4 % 320,8 % Toimintamenot ,9 % 196,1 % Toimintakate ,4 % 164,4 % Sivistyspalvelukeskus/Varhaiskasvatus TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,0 % 20,8 % Toimintamenot ,0% 0,3 % Toimintakate ,2% -2,0% Sivistyspalvelukeskus/Koulutus TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,0 % 21,4 % Toimintamenot ,8 % 12,0 % Toimintakate ,5 % 10,9 %

56 54 KULTTUURI Sivistyspalvelukeskus / Kultturipalvelut TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,6 % 545,8 % Toimintamenot ,1% 281,1 % Toimintakate ,2% 109,5 % Sivistyspalvelukeskus / kulttuuriosasto / museot TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,0 % -31,1% Toimintamenot ,8 % 38,3 % Toimintakate ,0 % 43,0 % Sivistyspalvelukeskus / kulttuuriosasto / Kirjastotoimi TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,0 % -2,1% Toimintamenot ,3% 4,5 % Toimintakate ,4% 4,7 % Sivistyspalvelukeskus / Kulttuuri / Teatteri TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,1 % 2,8 % Toimintamenot ,0 % 8,8 % Toimintakate ,2% 10,4 % Sivistyspalvelukeskus / Liikuntapalvelut TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,9 % -0,9% Toimintamenot ,1 % 30,5 % Toimintakate ,0 % 39,7 % Sivistyspalvelukeskus / Nuorisotyö TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,6 % 6,2 % Toimintamenot ,0 % 11,5 % Toimintakate ,1 % 12,5 % Sivistyspalvelukeskus / Musiikki TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,9% 8,3 % Toimintamenot ,7 % 10,4 % Toimintakate ,4 % 11,3 % Sivistyspalvelukeskus / Kulttuuri yhteensä TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,0 % 16,8 % Toimintamenot ,8 % 20,1 % Toimintakate ,2 % 20,9 %

57 55 SOSTER Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / hallinto TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,7% -85,0% Toimintamenot ,9% -14,0% Toimintakate ,6% -1,9% Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / aikuissosiaalityö TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,2 % 2,1 % Toimintamenot ,6 % 1,4 % Toimintakate ,2 % 0,6 % Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / perhepalvelut TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,4 % 26,3 % Toimintamenot ,9 % 8,4 % Toimintakate ,4 % 4,9 % Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / vammaispalvelut TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,5% -9,2% Toimintamenot ,8 % 11,0 % Toimintakate ,1 % 13,2 % Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / vastaanotto TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,0 % -54,2% Toimintamenot ,2 % -14,1% Toimintakate ,2 % -9,5% Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / kuntoutus TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,1 % -16,7% Toimintamenot ,8 % 4,8 % Toimintakate ,8 % 5,1 % Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / suun terveydenhuolto TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,5 % 10,9 % Toimintamenot ,9 % 6,5 % Toimintakate ,3 % 5,1 %

58 56 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / työterveys TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,3 % 22,3 % Toimintamenot ,9 % 25,4 % Toimintakate ,5% -17,5% Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / aikuispsykososiaaliset palvelut TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,8 % 5,2 % Toimintamenot ,0 % 5,0 % Toimintakate ,1 % 4,9 % Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / erikoissairaanhoito TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,0 % -100,0 % Toimintamenot ,3 % 13,5 % Toimintakate ,3 % 13,5 % Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / hoito- ja hoivapalvelut TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,7 % 18,2 % Toimintamenot ,5 % 13,7 % Toimintakate ,4 % 12,5 % Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus yhteensä TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,3 % 4,7 % Toimintamenot ,6 % 8,5 % Toimintakate ,4 % 9,1 %

59 57 TEKPA Tekninen palvelukeskus / Hallintopalvelut TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,7 % -4,1% Toimintamenot ,4% -0,5% Toimintakate ,8% 0,0 % Tekninen palvelukeskus / Maankäyttö- ja mittaustoimi TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,5% 4,9 % Toimintamenot ,2% 9,6 % Toimintakate ,4% -0,7% Tekninen palvelukeskus / Yhdyskuntatekniikka TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,3 % 12,6 % Toimintamenot ,2 % 8,9 % Toimintakate ,6% 5,5 % Tekninen palvelukeskus / Tilapalvelu TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,1% 49,0 % Toimintamenot ,8% 9,9 % Toimintakate ,5% 210,5 % Tekninen palvelukeskus / Talonrakennusurakat TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,0 % 306,3 % Toimintamenot ,0 % 309,8 % Toimintakate ,0 % 233,3 % Tekninen palvelukeskus / Kaavoitus TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,0 % 400,0 % Toimintamenot ,9 % 9,4 % Toimintakate ,9% 4,4 % Tekninen palvelukeskus / Viranomaispalvelut TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,0 % 8,9 % Toimintamenot ,5 % 7,8 % Toimintakate ,1 % 7,0 % Tekninen palvelukeskus yhteensä TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,1% 36,8 % Toimintamenot ,3 % 11,3 % Toimintakate ,2% -176,7 %

60 KAUPUNGINHALLITUS 58 Toimiala: Keskusvirasto Palvelu: Hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Tero Nissinen, Jukka Vilén, Matti Rask TILAUS TA 13 / TA 14 muutos TP 12 / TA 14 muutos Strateginen johto Hallituksen ja valtuuston kokoukset, kpl ,0 % -6,3 % /asia ,6 % -7,0 % Brutto kulut yhteensä ,5 % 3,6 % Tuotot yhteensä ,0 % 0,0 % Netto ,5 % 3,6 % Keskushallinnon hallintopalvelut / asukas ,6 % -4,4 % Bruttokulut yhteensä ,6 % -5,4 % Tuotot yhteensä ,0 % -98,6 % Netto ,6 % -4,3 % Kaupungin yhteiset palvelut /asukas ,1 % -0,2 % Bruttokulut yhteensä ,1 % -0,2 % Tuotot yhteensä ,0 % 7,4 % Netto ,2 % -0,7 % Projektit (UKETA) /asukas ,0 % 21,2 % Bruttokulut yhteensä ,0 % 36,3 % Tuotot yhteensä ,0 % 36,3 % Netto ,0 % 0,0 % Hallintopalvelun kulut yhteensä ( ) ,7 % 0,6 % Hallintoplvelun tuotot yhteensä ( ) ,0 % 14,8 % Hallintopalvelun netto ( ) ,7 % -0,3 % Henkilötyövuodet 12,5 14,2 14,5 14,0 Tuottajan viesti tilaajalle Juridisiin palveluihin on varattu 6000 euroa johtokeskuksen materiaalien ym. laitteiden järjestelmien hankintaan. Tilaajan viesti tuottajalle Tuottajan esityksestä on karsittu avustuksista. Kaupunginvaltuusto on päättänyt varata valtuustoryhmien tukemiseen kustannuspaikalle yhteensä euroa ja yleisavustuksiin kustannuspaikalle sivistysjärjestöjen tukemiseen runsas

61 KAUPUNGINHALLITUS 59 Toimiala: Keskusvirasto Palvelu: Tietohallintopalvelut Vastuuhenkilö: Reijo Konu TILAUS TA13/TA 14 muutos TP 12/TA 14 muutos Atk-palevlut /työasemat + muut ip-laitteet 617,36 567,10 679,53 518,7-24 % -9 % Yhteensä ( ) % -9 % Tuotot % -20 % Netto % -62 % Kopiointi- ja painopalvelut / asukas 3,4 3,2 3,2 3,3 2 % 3 % Yhteensä ( ) % 3 % Tuotot % -14 % Netto % -49 % Tietoliikenne- ja viestintätekniikka / laite ,3 176 % 99 % Yhteensä ( ) % 104 % Tuotot % 157 % Netto % -29 % Kulut yhteensä % 13 % Kulut yhteensä/asukas % 13 % Tuotot % -1 % Netto % -69 % Henkilötyövuodet 14,3 15,0 15,0 15,0 Tilaajan viesti tuottajalle Tuottajan esityksestä on karsittu (puhelinjärjestelmän kilpailutussäästö).

62 KAUPUNGINHALLITUS 60 TILAUS Toimiala: Keskusvirasto/Kehittämis- ja talousosasto Palvelu: Taloushallintopalvelut Vastuuhenkilö: Allan Mikkola, Anja Björkman- Kursu, Riitta Hakala TA 13 / TA 14 muutos TP 12 / TA 14 muutos Talouspalvelut Vientien määrä ,3 % -2,5% / vienti 1,31 1,15 1,30 1,32 2,1 % 15,2 % Kulut yhteensä ( ) ,4 % 12,3 % Tuotot ,8 % -8,5% Netto ,1% 21,4 % Kehittämispalvelut / asukas ,9 % -3,9% Kulut yhteensä ( ) ,2 % -3,9% Tuotot ,0 % -100,0 % Netto ,2 % -3,3% Työllisyyspalvelut/Kuntakokeilu / asukas ,6 % 823,2 % Kulut yhteensä ( ) ,0 % 823,2 % Tuotot ,0 % 900,0 % Netto ,0 % 650,3 % Työllistäminen / asukas ,0 % 3,1 % Yhteensä ( ) ,3 % 4,2 % Tuotot ,0 % -61,2 % Netto ,5 % 6,3 % Kulut yhteensä ,3 % 39,0 % Kulut yhteensä / asukas ,0 % 39,0 % Tuotot ,0 % 203,1 % Netto ,8 % 17,5 % Henkilötyövuodet ,5 % 62,2 % Tilaajan viesti tuottajalle Kuntalisään on lisätty

63 KAUPUNGINHALLITUS 61 Toimiala: Keskusvirasto/Kehittämis- ja talousosasto Palvelu: Henkilöstöhallintopalvelut Vastuuhenkilö: Teemu Sääksniemi TILAUS TA 13 / TA 14 muutos TP 12 / TA 14 muutos Palkkahallinto ,0 % -0,3 % / palkkalaskelma 11,9 10,1 11,6 11,2-3,3 % 11,1 % Yhteensä ( ) ,5 % 10,7 % Tuotot ,0 % -4,4 % Netto ,5 % 12,6 % Henkilöstöhallintopalvelut ,9 % 1,5 % / vakinainen henkilöstö ,8 % 84,1 % Yhteensä ( ) ,0 % 86,8 % Tuotot ,0 % -100,0 % Netto ,0 % 87,1 % Keskitetty henkilöstön kehittäminen / vakinainen henkilöstö ,5 % -65,2 % Yhteensä ( ) ,0 % -64,6 % Tuotot ,0 % 0,0 % Netto ,0 % -64,6 % Työsuojelu, työterveys ja ,9 % 1,5 % pääluottamusmiehet / vakinainen henkilöstö ,5 % 4,7 % Yhteensä ( ) ,4 % 6,2 % Tuotot ,4 % 8,7 % Netto ,4 % 5,0 % Kulut yhteensä ,3 % 31,2 % Kulut yhteensä / asukas ,3 % 31,2 % Tuotot ,2 % 6,8 % Netto ,7 % 35,6 % Henkilötyövuodet 11,9 11,6 11,6 11,6 0,0 % 0,0 %

64 KAUPUNGINHALLITUS 62 Toimiala: Keskusvirasto/Kehittämis- ja talousosasto Palvelu: Elinkeinopalvelut Vastuuhenkilö: Riitta Ahtiainen TILAUS TA 13 / TA 14 muutos TP 12 / TA 14 muutos Elinkeinotoimiston kulut yhteensä ,6% -2,0% / asukas Kulut yhteensä ( ) ,2% -1,5% Tuotot ,0 % -100,0 % Netto ,2% -1,3% Digipoliksen kulut yhteensä / ,1 % -9,0% asukas Kulut yhteensä ( ) ,7 % -9,1% Tuotot ,0 % 0,0 % Netto ,7 % -9,1% Lumilinnan ja matkailutoimen ,6 % 0,4 % kulut yhteensä / asukas Kulut yhteensä ( ) ,0 % 0,3 % Tuotot ,0 % 0,0 % Netto ,0 % 0,3 % Projektitoiminnan kulut yhteensä / ,2 % -17,8 % asukas Kulut yhteensä ( ) ,7 % 58,3 % Tuotot ,0 % -12,1 % Netto ,3 % 70,7 % Elinkeinopalveluiden kulut ,9 % 2,0 % yhteensä Kulut yhteensä / asukas ,9% 2,0 % Tuotot yhteensä ,0 % -15,1 % Netto ,0 % 2,3 % Henkilötyövuodet 2,1 3,0 3,0 2,5-16,7 % -16,7 % Tilaajan viesti tuottajalle Tuottajan esityksestä on karsittu Digipoliksen avustuksesta ja projektitoiminnasta.

65 KAUPUNGINHALLITUS 63 Toimiala: Keskusvirasto Palvelu: Tuki- ja erillispalvelut Vastuuhenkilö: Jukka Vilén, Matti Rask Asiakasryhmät: TILAUS TA 13 / TA 14 muutos TP 12 / TA 14 muutos Viestintä / asukas ,2 % -1,1 % Yhteensä ( ) ,2 % -1,1 % Tuotot ,0 % 0,0 % Netto ,2 % -1,1 % Pysäköinninvalvonta / asukas ,7 % 9,3 % Yhteensä ( ) ,7 % 9,3 % Tuotot ,0 % -17,7 % Netto ,3 % -62,4 % Palo- ja pelastustoimi / asukas ,2 % 7,6 % Yhteensä ( ) ,2 % 7,6 % Tuotot ,0 % 0,0 % Netto ,2 % 7,6 % Velkaneuvonta ja -sovittelu Asiakkaiden määrä ,0 % 25,0 % / asiakas ,6 % -11,2 % Yhteensä ( ) ,6 % 11,0 % Tuotot ,0 % 1,3 % Netto ,6 % 33,6 % Vaalit / asukas ,0 % -62,8 % Yhteensä ( ) ,0 % -62,8 % Tuotot ,0 % -48,8 % Netto ,0 % -70,7 % Tarkastustoimi Kokousten lukumäärä ,4 % 0,0 % / tarkastuspäivä ,0 % 4,2 % / kokous ,8 % -9,2 % Tarkastustoimen kulut yhteensä / ,8 % -9,2 % asukas Kulut yhteensä ( ) ,8 % -9,2 % Tuotot ,0 % 0,0 % Netto ,8 % -9,2 % Kulut yhteensä ( ) ,0 % 1,9 % / asukas ,0 % 1,9 % Tuotot ,5 % -24,0 % Netto ,8 % 3,7 % Henkilötyövuodet 2,4 2,4 2,1 2,1

66 KAUPUNGINHALLITUS 64 Taloussuunnitelmavuodet Keskusvirasto/Hallintopalvelut TP 2011 TP 2012 TA 2013 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Keskusvirasto/Tietohallintopalvelut TP 2011 TP 2012 TA 2013 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Toiminnassa tapahtuvat muutokset taloussuunnitelmavuosina Työasemien ja ohjelmistojen Työasemien ja ohjelmistojen uusiminen - Työasemien ja ohjelmistojen uusiminen - Kustannustason Kustannustason nousu (toimittajien ylläpito- ja nousu (toimittajien ylläpito- ja käyttömaksut) Inflaatiokorjaus. Toteutetaan uusiminen - Kustannustason nousu (toimittajien ylläpito- ja käyttömaksut) käyttömaksut) tiedonvälitysratkaisu Inflaatiokorjaus. Työryhmätyöskentelyn tehostaminen. Toteutetaan strategiaa vuosille Asiakaslähtöisyys, sähköiset palvelut ja asiakkaiden itsepalvet internetissä. strategiaa vuosille Asiakaslähtöisyys, sähköiset palvelut ja asiakkaiden itsepalvet internetissä. Inflaatiokorjaus. Toteutetaan strategiaa vuosille Asiakaslähtöisyys, sähköiset palvelut ja asiakkaiden itsepalvet internetissä. Keskusvirasto/Taloushallintopalvelut TP 2011 TP 2012 TA 2013 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Toiminnassa tapahtuvat muutokset taloussuunnitelmavuosina Kuntakokeilu-projekti päättyy 2015 lopussa. Valtio siirtää vuoden 2015 alusta yli vuoden työttömänä olleet henkilöt kaupungin vastuulle.päätökset asian hoitamisesta tehdään erikseen myöhemmin.

67 KAUPUNGINHALLITUS 65 Keskusvirasto/Henkilöstöhallintopalvelut TP 2011 TP 2012 TA 2013 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Keskusvirasto/Elinkeinopalvelut TP 2011 TP 2012 TA 2013 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Keskusvirasto/Tuki- ja erillispalevlut TP 2011 TP 2012 TA 2013 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Keskusvirasto TP 2011 TP 2012 TA 2013 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate

68 KOULUTUSLAUTAKUNTA 66 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Hallinto Vastuuhenkilö: Anu Kosonen TILAUS TA13/TA14 muutos TP12/TA14 muutos Sivistystoimen hallinto Henkilötyövuodet ,5 % -21,1 % / Henkilötyövuosi ,6 % 26,4 % Kokousten määrä yhteensä ,1 % 0,0 % Kustannukset ,0 % -0,3 % Tuotot ,0 % 0,0 % Netto ,0 % -0,3 % Hallinto, kustannukset yhteensä ,0 % -0,3 % Hallinto, tuotot yhteensä ,0 % 0,0 % Hallinto, netto ,0 % -0,3 % Henkiltyövuodet 5,4 5,0 4,8 4,5

69 KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Perusopetus Vastuuhenkilö: Anu Kosonen TILAUS TA13/TA14 muutos TP 12/TA14 muutos Peruskoulut, oppilaita ,0 % 2,4 % joista erityistä tukea tarvitsevat oppilaat ,0 % 28,9 % Tuntia, koulut ,0 % 9,9 % /oppilas 6 401, , , ,7-2,6 % 11,3 % Tuntiresurssit per oppilas 62,28 62,44 61,61 67,02 8,8 % 7,3 % Luokkien keskikoko 20,71 19,90 21,40 20,38-4,7 % 2,4 % Koulut yhteensä ,3 % 13,9 % Tuotot ,2 % -29,0 % 11-v oppivelvollisuus, oppilaita ,3 % 19,4 % /oppilas , , , ,4-27,8 % -2,0 % 11-v oppivelvollisuus yhteensä ,0 % 17,0 % Tuotot ,0 % -100,0 % Aamu- ja iltapäivätoiminta, osallistujia ,9 % -23,0 % Tunteja, aamu- ja iltapäivätoiminta / osallistuja 1 591, , , ,4 6,3 % 51,8 % Aamu- ja iltapäivätoiminta, yhteensä ,2 % 16,8 % Tuotot ,8 % 17,3 % Oppilashuolto, oppilaita ,8 % 2,7 % / oppilas 65,6 81,4 85,8 85,8 0,0 % 5,4 % Yhteensä ,9 % 8,3 % Tuotot ,0 % -100,0 % Tukipalvelut ,9 % 2,5 % / oppilas 383,2 552,3 467,4 664,0 42,1 % 20,2 % Yhteensä ,6 % 24,0 % Tuotot ,4 % 56,7 % Perusopetus yhteensä, oppilaita ,8 % 2,7 % Tuntia, perusopetus ,2 % 9,2 % /oppilas 7 333, , , ,6-0,7 % 11,8 % Muissa kunnissa koulua käyvät oppilaat ,0 % 0,0 % /oppilas (ml. Muissa kunnissa koulua 7 333, , , ,6-0,7 % 11,8 % käyvät oppilaat) Perusopetus yhteensä ,1 % 14,8 % Tuotot ,1 % 42,0 % Toiminnan kulut yhteensä ,1 % 14,8 % Tuotot ,1 % 42,0 % Netto ,2 % 13,8 % Henkilötyövuodet Tuottajan viesti tilaajalle Tilaus: Kaikki kunnat, Perusopetus 2014 ahelin :36:03 OKM:n myöntämää ryhmäkokojen pienentämiseen saadulla avustuksella lisätty resurssi- ja samanaikaisopetukseen 43 viikkotuntia. Sauvosaaren harjaantumisopetuksen opetusryhmien lukumäärä on lukuvuoden alusta kasvanut yhdellä opetusryhmällä, samoin aloittanut yksitoista (11) ensimmäisen luokan opetusryhmää aikaisemman kymmenen ryhmän sijaan. Lukuvuoden alussa vuosiluokkien 7-9 opetusryhmien määrä pienenee kahdella. Tilaajan viesti tuottajalle Tuottajan esityksestä on karsittu , joka kohdennetaan avustajien työpanoksen uudelleensuuntamiseen yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa.

70 KOULUTUSLAUTAKUNTA 68 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Lukiokoulutus Vastuuhenkilö: Margit Kettunen Asiakasryhmät: TILAUS TA13/TA14 muutos TP12/TA14 muutos Lukio Varsinaiset opiskelijat ,6 % -7,8 % joista ilta- ja etäopiskelijat ,0 % -32,7 % / varsinainen opiskelija ,3 % 13,3 % Aineopiskelijoiden lukumäärä ,0 % -69,7 % Opetuskurssien lukumäärä ,8 % -3,9 % / opetuskurssi ,4 % 8,7 % Suoritetut kurssit / opetuskurssit 19,92 20,54 21,73-100,0 % -100,0 % (ka.opetusryhmäkoko) Opetuskurssit / opiskelija 1,26 1,28 1,19 1,33 12,4 % 4,2 % Yhteensä ,1 % 4,5 % Tuotot ,0 % -32,5 % Lukion myynti- ja palvelutoiminta, ,2 % 2,5 % opiskelijat / opiskelija 9 949, , , ,00-4,0 % -14,6 % Oppilastyöpäivät ,3 % -3,9 % Oppilastyöpäivän hinta 44,47 47,49 39,26 43,27 10,2 % -8,9 % Yhteensä ,0 % -12,5 % Tuotot ,0 % -11,9 % Toiminnan kulut yhteensä ,2 % -0,9 % Tuotot ,5 % -15,5 % Tuotot % kuluista 38 % 40 % 34 % 34 % 0,7 % -14,7 % Netto ,5 % 8,8 % Henkiltyövuodet 45,8 45,6 46,6 46

71 KOULUTUSLAUTAKUNTA 69 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Kivalo-opisto Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: Seppo Suopajärvi TILAUS TA13/TA14 muutos TP12/TA14 muutos Vapaa sivistystyö, opiskelija ,3 % 118,7 % / opiskelija ,8 % 35,5 % Opetustunnit ,0 % 173,7 % / opetustunti ,0 % 8,3 % Kurssilaisia ,1 % 97,5 % / kurssilainen ,9 % 50,1 % Peittävyys-% 14 % 13 % -100,0 % Vapaa sivistystyö yhteensä ,2 % 196,3 % Tuotot ,3 % 322,0 % Toiminnan kulut yhteensä ,2 % 196,3 % Tuotot ,3 % 322,0 % Tuotot % kuluista 22 % 20 % 20 % 29 % 44,3 % 42,4 % Netto ,5 % 164,4 % Henkilötyövuodet 3,6 4,0 5,0 8,0 Tuottajan viesti tilaajalle Tilaus: Kaikki kunnat, Vapaa sivistystyö 2014 ahelin :55:49 Kivalo-opisto aloittaa toimintansa Tilaus on tehty yhdistämällä menot ja tulot molemmista opistoista vuoden 2013 mukaisesti. Tilauksella voidaan toteuttaa sopimuskunnissa ja isäntäkunnassa tapahtuva opetus. Tilaajan viesti tuottajalle Tuottajan esityksestä on karsittu , jolloin tämänvuotinen nettomenotaso säilytetään. Tilattujen opetustuntien määrä on sama kuin valtionosuuteen oikeuttavat tunnit. Kivalo-opisto on nettobudjetissa.

72 KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Varhaiskasvatus Vastuuhenkilö: Kaisa Rauvala TILAUS TA 13 / TA 14 muutos % TP 12 / TA 14 muutos % Päiväkotiasiakkaat ,5% -2,1% joista alle 3-vuotiaita % 18 % 15 % 19 % 19 % 0,0 % 23,0 % / asiakas ,1 % 6,3 % Kulut ,4% 4,1 % Tuotot ,0 % 27,6 % Netto ,7% 0,6 % Esiopetusasiakkaat ,0 % 1,7 % edellisestä pelkässä esiopetuksessa ,9 % 26,9 % / esiopetusasiakas ,7 % 7,2 % Kulut ,7 % 9,1 % Tuotot ,0 % 0,0 % Netto ,7 % 9,1 % Vuorohoito päiväkodissa asiakkaat ,8% 1,6 % / asiakas ,0 % 0,8 % Kulut ,2 % 2,4 % Tuotot ,0 % 15,9 % Netto ,7 % -0,3% Erityispäivähoito asiakkaat ,3 % -18,3% erityisryhmissä / asiakas ,5 % 6,3 % Kulut ,5 % -13,2% Tuotot ,0 % 0,0 % Netto ,5 % -13,2% Päiväkotiasiakkaat (sis. pv. koti, ,0 % 0,2 % esiopetus, erityis ja vuorohoito) / asiakas ,4 % 3,8 % Kulut ,2 % 4,0 % Tuotot ,0 % 25,5 % Netto ,3 % 1,3 % Ryhmis, asiakkaat ,0 % -100,0 % / hoitopaikka (asiakas) ,0 % -100,0 % Kulut ,0 % -100,0 % Tuotot ,0 % 0,0 % Netto ,0 % -100,0 % Perhepäivähoito hoitajan kodissa, ,0% -22,8% asiakkaat / hoitopaikka (asiakas) ,1 % 1,8 % Kulut ,5% -21,4% Tuotot ,0 % -24,5% Netto ,0% -21,0% Perhepäivähoitopaikat yhteensä ,0% -37,0% / hoitopaikka (asiakas) ,2% -3,9% Kulut ,9% -39,5% Tuotot ,0 % -24,5% Netto ,9% -41,1% Avoin varhaiskasvatus ,0 % 100,0 % / asiakas ,0 % 100,0 % Kulut ,0 % 100,0 % Tuotot 0 100,0 % 100,0 % Netto ,0 % 100,0 %

73 KOULUTUSLAUTAKUNTA 71 TILAUS TA 13 / TA 14 muutos % TP 12 / TA 14 muutos % Kotihoidontuella hoidettavat lapset ,3 % 3,6 % / hoitopaikka (asiakas) ,7% -5,6% Kulut ,0 % -0,9% Tuotot ,0 % 0,0 % Netto ,0 % -0,9% Yhteensä hoidon tuella ,3 % 3,6 % / hoitopaikka (asiakas) ,3% -4,3% Kulut ,0 % -0,9% Tuotot ,0 % 0,0 % Netto ,0 % -0,9% Hallinto ja muut yhteiset erät ,1 % 33,5 % / asiakas ,0 % 0,0 % Tuotot ,0 % 0,0 % Netto ,1 % 33,5 % Kulut yhteensä ,0% 0,3 % / asiakas ,3 % 1,2 % Tuotot yhteensä ,0 % 20,8 % Yhteensä lapsia ,0% 0,0 % Päivähoito netto ,2% -2,0% Henkilötyövuodet 188,8 184,1 188,0 175,0-6,9% -4,9% Tuottajan viesti tilaajalle Tilaus: Kaikki kunnat, Varhaiskasvatus 2014 krauvala :05:34 Kaupunginhallituksen hyväksymä raami ylittyy toimintamenojen osalta Toimintatulot saavutettaneen raamin mukaisesti. Toimintamenojen osalta tilauksen toteuttamisesitys on pienempi kuin vuoden 2013 talousarvio ja noin pienempi kuin tämän hetken tilinpäätösarvio. Päiväkotiasiakkaiden määrä pysyy samana koska ryhmäperhepäivähoito (ryhmis) toimintamuotona päättyy (20 hoitopaikka) ja perhepäivähoitajien kotona hoidetaan 12 lasta vähemmän kuin vuoden 2013 tilauksessa on ollut. Päivähoitopaikkoja on vähennetty päivähoidon kysyntää vastaavaksi.samalla myös määräaikainen henkilöstömäärä on vähentynyt. Tavoitteena on tarjota avoimia varhaiskasvatuspalveluja perinteisen päivähoidon vaihtoehtona, joka on edullisempaa kuin osa- tai kokopäivähoito. Uutena toimintamuotona esitetään aloitettavaksi avoin varhaiskasvatustoiminta, joka on yksi sivistyspalvelukeskuksen tuottavuushankkeista. Toiminta kytketään mahdolliseen perhekeskustoimintaan. Tilaustaulussa on esitetty määräraha avoimen varhaiskasvatuksen osalta elo-joulukuulle Kotihoidontukiuudistuksen ja subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisen vaikutuksia päivähoidon kysyntään on tässä vaiheessa vaikea arvioida koska asioiden valmistelu on vielä valtakunnan tasolla kesken.

74 KOULUTUSLAUTAKUNTA 72 Taloussuunnitelmavuodet Sivistyspalvelukeskus/Hallintopalvelut TP 2011 TP 2012 TA 2013 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Toiminnassa tapahtuvat muutokset taloussuunnitelmavuosina Valmistaudutaan mahdolliseen organisaatiomuutokseen tilaajajohtajan ja hallintosihteerin eläköityessä v alussa. Varhaiskasvatuksen toimistosihteeri eläköityy loppuvuodesta. Organisaatiomuutoksen täytäntöönpano. Sivistyspalvelukeskus/Perusopetus TP 2011 TP 2012 TA 2013 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Toiminnassa tapahtuvat muutokset taloussuunnitelmavuosina Kokonaisoppilasmäärä pysyy Uusien tavoitteiden ja tuntijaon nykyarvion mukaan noin 1900 mukainen opetussuunnitelma oppilaassa, yläluokkien (7-9) otetaan käyttöön laskee noin 600 oppilaan tasoon ja alaluokkien (1-6) nousee noin 20 oppilasta/vuosi. Alaluokilla yhteensä noin 1200 oppilasta yleisopetuksessa. Lukiokoulutus + myyntitoiminta (maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus) TP 2011 TP 2012 TA 2013 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate

75 KOULUTUSLAUTAKUNTA 73 Toiminnassa tapahtuvat muutokset taloussuunnitelmavuosina * Opiskelijahuoltolaki: alkaen lukiolaiset kuraattori- ja * Sähköisen yo-tutkinnon käyttöönotto * Ikäluokkien pienenemisen aiheuttamat paineet alueen lukioverkolle psykologipalveluiden piiriin * alkaen maahanmuuttajille lukioon valmistava koulutus * Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus päättyy , mikäli uutta sopimusta ei synny. Tarjouksen laadinnassa huomioitava kuka on varteenotettava toimija alueella tai eri toimijoiden välinen yhteistyö (Lukio, Lappia, Seutuopisto) Sivistyspalvelukeskus/Kivalo-opisto TP 2011 TP 2012 TA 2013 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Toiminnassa tapahtuvat muutokset taloussuunnitelmavuosina Vakiinnutetaan seutuopiston toiminta. Toteutetaan valtionosuuteen oikeuttava tuntimäärä. Sivistyspalvelukeskus/ Varhaiskasvatus TP 2011 TP 2012 TA 2013 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Toiminnassa tapahtuvat muutokset taloussuunnitelmavuosina Uusi varhaiskasvatuslaki astuu voimaan. Lain mukainen toiminta varhaiskasvatuksessa. Subjektiivisen päivähoitooikeuden rajaaminen, kodinhoitotuen uudistukset. Uusi esiopetuksen opetussuunnitelma otetaan käyttöön.

76 KULTTUURILAUTAKUNTA 74 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Kulttuuriosasto/Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen TILAUS TA 13/TA 14 muutos TP 12/TA 14 muutos Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit ,1 % 96,0 % / käynti 8,59 14,68 16,33 2,21-638,7 % -564,1 % / asukas 4,99 5,48 21,35 20,89-2,2 % 73,8 % Aukiolotunnit yhteensä viikossa / käyttötunti 207,82 260,67 576,55 396,08-45,6 % 34,2 % Kävijämäärä per käyttötunti 24,19 17,76 35,32 178,88 80,3 % 90,1 % Tuottojen osuus kuluista (%) 40 % 39 % 65 % 67 % 3,3 % 41,8 % Yhteensä ,2 % 73,8 % Tuotot ,7 % 84,7 % Toiminnan kulut yhteensä ,2 % 73,8 % Tuotot ,7 % 84,7 % / asukas 5,54 5,48 21,35 20,89-2,2 % 73,8 % Tuottojen osuus kuluista (%) 36 % 39 % 65 % 67 % 2,8 % 41,5 % Netto ,9 % 52,0 % Henkilötyövuodet 1,0 2,0 5,0 4,0 Tilaajan viesti tuottajalle Tuottajan esityksestä on karsittu Esitettyä tuottajaa ei rekrytoida ja markkinointimäärärahat ovat tämän vuotisella tasolla. Kaupunginhallitus päätti siirtää euroa museotoimelle.

77 KULTTUURILAUTAKUNTA 75 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Museotoimi Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen TILAUS TA 13 / TA 14 muutos TP 12 / TA 14 muutos Museot, käynnit ,0 % 50,3 % / käynti 32,38 43,21 37,58 39,80 5,9 % -7,9 % Aukiolotunnit yhteensä viikossa ,7 % 20,5 % / aukiolotunti 209,83 387,34 596,43 468,75-21,4 % 21,0 % Kävijämäärä per käyttötunti 3,86 4,84 12,69 12,44-2,0 % 157,1 % Näyttelyiden määrä ,3 % 0,0 % Tallenteiden määrä ,5 % 0,3 % Sijoitettavien teosten määrä ,0 % -0,8 % Yhteensä ,8 % 38,4 % Tuotot ,0 % -29,9 % Toiminnan kulut yhteensä ,8 % 38,3 % Tuotot ,0 % -30,7 % Tuottojen osuus kuluista (%) 6 % 6 % 3 % 3 % -3,7 % -49,9 % Netto ,9 % 43,0 % Henkilötyövuodet 10,7 8,5 9,9 9,5 Tuottajan viesti tilaajalle Tilaus: Kaikki kunnat, Museopalvelut 2014 sbrusila :19:58 Museotoimen talousarvion raamin ( ) ylitys johtuu tilavuokrien kasvusta. Kirjaston tilavuokrat vähenevät vastaavalla summalla, joten kulttuuriosaston talousarvioraami v ei ylity. Tilaajan viesti tuottajalle Tuottajan esityksestä on karsittu Eläköityneen museovirkailijan ja eläköityvän siivoojan tilalle ei rekrytoida henkilöitä. Kaupunginhallitus päätti siirtää kulttuuripalveluista museotoimeen.

78 KULTTUURILAUTAKUNTA 76 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Kirjasto Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen TILAUS TA 13 / TA 14 muutos TP 12 / TA 14 muutos Pääkirjasto, lainat ,0 % -7,1 % / laina 4,11 4,16 6,05 4,93-18,5 % 18,5 % / toimintatunnit ,1 % 10,9 % Asiakaskäynnit ,1 % 6,1 % / asiakaskäynti 7,11 7,13 10,76 7,39-31,3 % 3,6 % Aukiolotunnit viikossa ,0 % 0,0 % Pääkirjasto yhteensä ,8 % 10,0 % Tuotot yhteensä ,0 % 31,7 % Kirjastoautot, lainat ,7 % -10,3 % / laina 1,59 1,79 1,77 0,59-66,5 % -66,9 % Asiakaskäynnit ,7 % -11,5 % / asiakaskäynti 6,14 5,51 7,07 1,85-73,9 % -66,5 % Kirjastoautot yhteensä ,1 % -70,3 % Tuotot yhteensä ,0 % -100,0 % Kirjastot yhteensä, lainat ,7 % -7,6 % / laina 3,72 3,81 5,19 5,02-3,3 % 31,8 % / lainaaja 177,51 186,18 194,78 193,33-0,7 % 3,8 % Lainaajat / asukas (peittävyys) 36 % 35 % 36 % 35 % -2,5 % 0,6 % Asiakaskäynnit ,0 % 4,6 % / asiakaskäynti 7,04 6,99 10,39 7,54-27,4 % 7,9 % Bruttokulut / asukas ,3 % 3,3 % Verkkopalvelun käyttö ,1 % -15,6 % Asiantuntijapalvelut ,1 % -29,7 % Kirjastot yhteensä ,2 % 4,5 % Tuotot yhteensä ,1 % -7,1 % Toiminnan kulut yhteensä ,2 % 4,5 % Toiminnan tuotot yhteensä ,0 % -2,4 % Tuottojen osuus kuluista (%) 4 % 3 % 3 % 3 % 3,3 % -6,6 % Netto ,3 % 4,7 % Henkilötyövuodet 18,5 17,7 16,1 14,6 Tuottajan viesti tilaajalle Tilaus: Kemi, Kirjasto 2014 hheikkinen :32:13 Kirjastoautopalvelu esitetään lopetettavaksi vuoden 2014 alusta lähtien. Euromääräinen raami ei mahdollista kirjastoautotoimintaa. Kirjastoauton kulut vuodelle 2014 ovat tilakustannuksia. Henkilöstö siirtyy pääkirjastoon, josta jää eläkkeelle yksi henkilö vuoden 2014 aikana. Kirjastoauton myyntituloja arvioidaan saatavana n euroa. Tilaajan viesti tuottajalle Tuottajan esityksestä on karsittu Kirjaston esittämää rekrytointia ei esitetä, aineistomäärärahoista on vähennetty , jolloin tämän vuotinen taso säilyy. Kaupunginhallitus päätti, että kirjastoauto jatkaa ensi vuoden, jonka aikana selvitetään korvaava toimintamalli syyskuun loppuun mennessä kaupungin hoitolaitosten, päiväkotien ja koulujen osalta. Kaupunginvaltuusto lisäsi kirjastoauton tilaukseen

79 KULTTUURILAUTAKUNTA 77 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Teatteri Vastuuhenkilö: Sariannne Paasonen TILAUS TA 13 / TA 14 muutos % TP 12 / TA 14 muutos % Teatteri, näytösten lkm ,0 % 13,6 % Myydyt liput ,0 % -14,9 % Kulut / lippu 78,06 72,16 90,42 92,27 2,0 % 27,9 % Tuotot / lippu 15,35 15,25 14,95 18,41 9,4 % 7,3 % Netto / lippu 62,71 56,91 75,46 75,91 0,6 % 33,4 % Toiminnan kulut / paikka 5 790, , , ,43 2,1 % 8,8 % Käyttöaste %(myydyt liput) 55 % 45 % 34 % 34 % 0,0 % -24,4 % Yhteensä ,1 % 8,8 % Tuotot ,4 % 8,7 % Toiminnan kulut yhteensä ,1 % 8,8 % Tuotot ,4 % -8,7 % Tuottojen osuus kuluista % 20 % 21 % 17 % 20 % 5,9 % -14,3 % Netto ,6 % 13,5 % Henkilötyövuodet 28,7 26,7 27,9 29,0 Tilaajan viesti tuottajalle Tuottajan esityksen tuloihin on lisätty eli naapurikuntien seuturahoitus. Teatterin paloesiripun kunto selvitetään vuonna 2014.

80 KULTTUURILAUTAKUNTA 78 TILAUS Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Kulttuuriosasto/Liikuntapalvelut Vastuuhenkilö: Eija Karismo TA 13/TA 14 muutos TP 12/TA 14 muutos Ulkoliikunta-alueet, kpl ,0 % 0,0 % / alue , , , ,70 4,6 % -0,7 % / hoidettu m2 4,99 5,16 4,89 5,12 4,6 % -0,7 % Yhteensä ,6 % -0,7 % Tuotot ,0 % 9,8 % Jäähallit, käynnit ,9 % -3,3 % / käynti 2,80 3,48 2,10 3,66 74,4 % 5,0 % Käyttöaste % 100 % 100 % 100 % 100 % 0,0 % 0,0 % / käyttötunti 96,72 141,19 41,97 146,33 248,6 % 3,5 % Yhteensä ,4 % 1,8 % Tuotot Uimahallit, käynnit ,0 % 1,5 % / käynti 6,98 7,75 11,64 11,51-1,1 % 32,7 % / käynti (netto) 3,80 4,34 8,34 8,13-2,5 % 46,6 % Aukiolotunnit viikossa / aukiolotunti 287,77 307,86 472,03 466,63-1,1 % 34,0 % / aukiolotunti (netto) 156,58 172,49 338,11 329,74-2,5 % 47,7 % Tuottojen osuus kuluista (%) 46 % 44 % 28 % 29 % 2,2 % -51,6 % Yhteensä ,1 % 33,7 % Tuotot ,2 % 0,6 % Yhteensä (netto) ,5 % 47,4 % Sisäliikuntatilat, käynnit ,0 % -3,2 % / käynti 3,25 3,89 5,70 5,69-0,2 % 31,6 % Käyttöaste % 121 % 115 % 107 % 108 % 0,3 % -6,6 % / käyttötunti 30,63 37,31 59,67 61,70 3,4 % 39,5 % Yhteensä ,2 % 29,4 % Tuotot ,6 % -15,9 % Liikuntapaikat, kustannukset yhteensä ,3 % 24,4 % Tuotot yhteensä ,8 % 0,0 % / asukas 100,66 108,72 143,36 143,80 0,3 % 24,4 % Liikuntatoiminta, käynnit ,3 % -64,0 % / käynti 9,99 7,06 16,41 11,61-29,3 % 39,2 % Ryhmien lukumäärä Yhteensä ,7 % 0,2 % Tuotot Seura- ja järjestötoiminta, seurojen määrä Avustus / asukas 1,07 1,71 1,13 0,94-16,9 % -81,7 % Yhteensä ,0 % -81,8 % Tuotot Toiminnan kulut yhteensä ,1 % 23,4 % Tuotot ,9 % -0,9 % / asukas 109,14 112,51 146,63 146,83 0,1 % 23,4 % Tuottojen osuus kuluista (%) 23 % 23 % 17 % 17 % 0,8 % -31,7 % Netto ,0 % 28,4 % Henkilötyövuodet 12,2 11, ,5 Tilaajan viesti tuottajalle Tuottajan esityksestä on karsittu Nuoriso- ja liikuntatoimenjohtajan eläköityessä tehtävät hoidetaan sisäisin järjestelyin. Jäähallin ja Junkohallin määrärahat esitetään tämän vuotisella tasolla. Kaupunginhallitus päätti esittää nuoriso- ja liikuntatoimenjohtajan viran täyttöä vuonna Tilaukseen lisättiin euroa.

81 KULTTUURILAUTAKUNTA 79 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Kulttuuriosasto/Nuorisotyö Vastuuhenkilö: Eija Karismo TILAUS TA 13/TA 14 muutos TP 12/TA 14 muutos Nuorisotilat, käynnit ,0 % 25,2 % / käynti 5,67 6,77 6,31 6,28-0,5 % -7,8 % Avoimet ovet tuntia viikossa Yhteensä ,6 % 19,4 % Tuotot ,0 % -540,1 % Nuorisotoiminta, käynnit / käynti 20,93 42,72 Tilaisuuksia, lukumäärä Yhteensä ,2 % -269,9 % Tuotot Muu ennaltaehkäisevä toiminta / alle 29-vuotias asukas 0,49 0,51 0,90 0 Yhteensä Tuotot Erityisnuorisotyö, asiakkaat ,3 % 18,6 % / asiakas 226,69 511,59 332,27 408,70 18,7 % -25,2 % Erityisnuorisotyö yhteensä ,8 % -2,0 % Tuotot ,0 % 8,4 % Nuorten työpajatoiminta, asiakkaat ,0 % -3,3 % / asiakas 2 704, , , ,45 5,3 % 13,5 % Työpajatoiminta yhteensä ,3 % 10,6 % Tuotot ,3 % 24,3 % Toiminnan kulut yhteensä ,0 % 10,3 % / alle 29-vuotias asukas 125,86 127,47 140,70 144,62 2,7 % 11,9 % Asiakastyytyväisyys 4,33 4,70 4,00 4,00 0,0 % -17,5 % Tuotot ,6 % 5,7 % Tuotot % kuluista 14 % 16 % 15 % 15 % -0,4 % -5,1 % Netto ,1 % 11,1 % Henkilötyövuodet 15,0 14,3 16,0 16,5 Tilaajan viesti tuottajalle Tuottajan esityksestä on karsittu Nuoriso- ja liikuntatoimenjohtajan eläköityessä tehtävät hoidetaan sisäisin järjestelyin. Kaupunginhallitus päätti esittää, että nuoriso- ja liikuntatoimenjohtajan virka täytetään vuonna Tilaukseen lisättiin euroa.

KULTTUURILAUTAKUNTA 74

KULTTUURILAUTAKUNTA 74 KULTTUURILAUTAKUNTA 74 Palvelu: Kulttuuriosasto/Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen TA 13/TA 14 TP 12/TA 14 Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit 13 013 8 312 29 100 210 000 86,1 % 96,0 % /

Lisätiedot

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2012 2013 2014

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 73

KULTTUURILAUTAKUNTA 73 KULTTUURILAUTAKUNTA 73 Palvelu: Kulttuuripalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013

Lisätiedot

Palvelu: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen

Palvelu: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen KULTTUURILAUTAKUNTA JA 77 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/osasto Palvelu: palvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen talot ja -keskukset talot/-keskukset, käynnit kpl 278291 308889 220000 220000 100 71

Lisätiedot

9. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN

9. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN 55 9. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN KOKO KAUPUNKI Keskusvirasto yhteensä Toimintatulot 3539 4373 3957-9,5% 11,8 % Toimintamenot 13385 17888 17623-1,5% 31,7 % Toimintakate -9846-13515 -13666 1,1 % 38,8

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

KOKO KAUPUNKI 12. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN TA 2015 TA 2015 TA 2015 TA Keskusvirasto yhteensä 1000 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos TA

KOKO KAUPUNKI 12. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN TA 2015 TA 2015 TA 2015 TA Keskusvirasto yhteensä 1000 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos TA 51 12. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN KOKO KAUPUNKI Keskusvirasto yhteensä 1000 TP 2013 TA 2014 Muutos TA 2014 - Toimintatulot 3226 3659 4553 24,4 % 41,1 % Toimintamenot 13271 14777 17452 18,1 % 31,5 %

Lisätiedot

KULTTUURI. Kulttuuri / Kulttuuripalvelut TP 2014 TA 2015 TAmuutokset. Kulttuuri / Museotoimi TP Kulttuuri / Kirjasto TP 2015

KULTTUURI. Kulttuuri / Kulttuuripalvelut TP 2014 TA 2015 TAmuutokset. Kulttuuri / Museotoimi TP Kulttuuri / Kirjasto TP 2015 KULTTUURI Kulttuuri / Kulttuuripalvelut Korjattu TA 2015 Poikkeama Toimintatuotot 238 252 0 252 231-21 -2,9 % Toimintakulut -413-295 -4-299 -310-11 -24,9 % Toimintakate -174-43 -4-47 -79-31 -54,9 % Kulttuuri

Lisätiedot

TALOUSSEURANTA 1-5 / 2017 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-5 / 2017 Kirjanpitotilanne TALOUSSEURANTA 1-5 / 217 Kirjanpitotilanne 2.6.217 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) tammi-toukokuun toteutuman perusteella 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki

Lisätiedot

TAMMI-KESÄKUUN MAISEMARAPORTTI 2016

TAMMI-KESÄKUUN MAISEMARAPORTTI 2016 TAMMI-KESÄKUUN MAISEMARAPORTTI Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) kesäkuun toteutuman perusteella 2500 2000 1500 1000 500 0-500 -1000 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2016

KEMIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2016 KEMIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2016 KESKUSVIRASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Kaupunginhallitus 1.2.2016 Sisällysluettelo 1. Hallintopalvelut 1 2. Tietohallintopalvelut 2 3. Taloushallintopalvelut 3 4. Henkilöstöpalvelut

Lisätiedot

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 ja tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 25.2.2013, 49 6, 7 Muutoksia

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2017

KEMIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2017 KEMIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2017 KESKUSVIRASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Kaupunginhallitus 6.2.2017 Sisällysluettelo 1. Hallintopalvelut 1 2. Tietohallintopalvelut 2 3. Taloushallintopalvelut 3 4. Henkilöstöpalvelut

Lisätiedot

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia.

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia. TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu:Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Marja Kynsijärvi 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Tilausraportti

Lisätiedot

10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA

10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA Kankaanpään kaupunki TA 2016 Käyttösuunnitelma 1 (12) TALOUSARVIO 2016 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA (KS 2016) 10 VAALIT -18 000-18 000 Palkat ja palkkiot 13 289 Eläkekulut 1 992 Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2003/index.shtml TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma 2003-2005 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 2.12.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Jyväskylän

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2004/ Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma 2004-2006 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.12.2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut Vastuuhenkilö: hyvinvointijohtaja As. luku

Hyvinvointipalvelut Vastuuhenkilö: hyvinvointijohtaja As. luku Hyvinvointipalvelut Vastuuhenkilö: hyvinvointijohtaja As. luku 76 125 Vapaa aikalautakunnan käsittelyyn 27.9.2016 660 Kulttuuripalvelut Kulttuuripalveluihin kuuluvat yleiset kulttuuripalvelut, lastenkulttuurikeskus,museot,

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset. SVOL 4.2., Liite 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston 15.12. 133 päätöksen mukaiset. Poikkeuksena

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu: johto Vastuuhenkilö: Mika Grönvall / / TEKNISEN TOIMEN HALLINTO Lautakunnan kokoukset, kpl kpl 11 10 10 10 100 100 Hallinnon kulut yhteensä -635338-599027 -590600-510000

Lisätiedot

Kuntatekniikan palvelut haltuun järkevällä tuotteistamisella

Kuntatekniikan palvelut haltuun järkevällä tuotteistamisella Kuntatekniikan palvelut haltuun järkevällä tuotteistamisella Kuntatekniikan päivät Ville Niukko p. 050 525 5645 ville.niukko@kuntamaisema.fi Nopea näköala parempaan palvelukokonaisuuteen Maisema-mallin

Lisätiedot

TAMMI-HUHTIKUUN MAISEMARAPORTTI 2014

TAMMI-HUHTIKUUN MAISEMARAPORTTI 2014 TAMMI-HUHTIKUUN MAISEMARAPORTTI 2014 3000 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPE-TA) Huhtikuun toteutuman perusteella 2500 2000 1500 1000 500 0-500 -1000-1500 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri

Lisätiedot

Viisas Kemi -toimenpide-ehdotukset 2016-2017

Viisas Kemi -toimenpide-ehdotukset 2016-2017 Viisas Kemi -toimenpide-ehdotukset 2016-2017 Sivistyspalvelukeskus/Koulutusosasto 1. Kuntalaisten palvelutuotantoon liittyvät hakemukset ja asiakirjat muutetaan kattavasti sähköisiksi ja sähköisesti lähetettäviksi

Lisätiedot

VAPAA-AIKAPALVELUJEN TILAUS VUOSI 2016 As. luku Joensuun kaupunki 2015 (tp) Vastuuhenkilö: vapaa-aikajohtaja

VAPAA-AIKAPALVELUJEN TILAUS VUOSI 2016 As. luku Joensuun kaupunki 2015 (tp) Vastuuhenkilö: vapaa-aikajohtaja VAPAA-AIKAPALVELUJEN TILAUS VUOSI 2016 As. luku 2016 75759 Joensuun kaupunki 2015 (tp) 75572 Vastuuhenkilö: vapaa-aikajohtaja 610 Hallintopalvelut Vastuuhenkilö: vapaa-aikajohtaja Sisältää vapaa-aikakeskuksen

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Hallinto TEKNISEN TOIMEN HALLINTO - - Hallinto Teknisen toimen henkilöstö % Nettomenot euroa / keskuksen

Hallinto TEKNISEN TOIMEN HALLINTO - - Hallinto Teknisen toimen henkilöstö % Nettomenot euroa / keskuksen Palvelu: Talous- ja hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Halintopäällikkö Anne Rantala -06-06 %:a Hallinto TEKNISEN TOIMEN HALLINTO - - Hallinto Teknisen toimen henkilöstö 264 264 100 % Hallinto Nettomenot

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

Toteuma %:a talousarviosta. Talousarvio 2014 (valtuusto) Toteuma Tilinpäätös Tilinpäätös 2013 TILAUS

Toteuma %:a talousarviosta. Talousarvio 2014 (valtuusto) Toteuma Tilinpäätös Tilinpäätös 2013 TILAUS Palvelu: Talous- ja hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Hallintopäällikkö Anne Rantala -03-03 %:a Hallinto Lautakunnan kokoukset, kpl 15 13 15 4 27 % Hallinto / asia 307,93 292,84 295,89 355,24 120 % Henkilöstöhallintopalvelut

Lisätiedot

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset. 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 360 TP2013 TA2014 + Toimintatulot 886 574 678 000 793 000 793 000 793 000 Toimintamenot

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Toimintakulut Toimintakate Muutos-% edelliseen -16,9-100,0

Toimintakulut Toimintakate Muutos-% edelliseen -16,9-100,0 SIVISTYSLAUTAKUNTA Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto Suoritteet/tunnusluvut TP-215 TA-216 TAE-217 Muutos TA 16/17 TS-218 TS-219 Henkilöstömäärä,5,5,5, 1 1 * vakituiset,5,5 1 1 1 * tilapäiset Luottamushenkilömäärä

Lisätiedot

HYVINVOINTILAUTAKUNTA Vuosi 2017 Asukasluku TA Sivistys- ja vapaa-aikajaosto

HYVINVOINTILAUTAKUNTA Vuosi 2017 Asukasluku TA Sivistys- ja vapaa-aikajaosto HYVINVOINTILAUTAKUNTA Vuosi Asukasluku TA 76 125 Sivistys- ja vapaa-aikajaosto 470 Konservatorio Vastuuhenkilö: konservatorion rehtori Musiikkiopisto ja musiikin ammatillinen koulutus. TP2016 TA TOT 03/

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS NETTO

KÄYTTÖTALOUS NETTO Jyväskylän kaupungin tilinpäätös 2004 TP 2003 TP 2004 Muutos Veroprosentti 18,50 % 18,50 % 0,00 % Asukasluku 82 409 83 582 1173 Verotulot, milj. euroa 218,4 220,3 1,9 Vuosikate, milj. euroa 5,7 5,1-0,6

Lisätiedot

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne)

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) KOULUTUSLTK Esittelijä sivistystoimen johtaja KULTTUURILTK Esittelijä museonjohtaja VAPAA-AIKALTK Esittelijä vapaa-aikatoimen päällikkö SIVISTYSVIRASTO Sivistystoimenjohtaja

Lisätiedot

INFO: Opetus ja varhaiskasvatus Yleistä Perusopetus Lukiokoulutus Varhaiskasvatus (päiväkotihoito & perhepäivähoito)

INFO: Opetus ja varhaiskasvatus Yleistä Perusopetus Lukiokoulutus Varhaiskasvatus (päiväkotihoito & perhepäivähoito) INFO: Opetus ja varhaiskasvatus Yleistä Perusopetus Lukiokoulutus Varhaiskasvatus (päiväkotihoito & perhepäivähoito) Kuntien tuottavuusvertailu Yleistä Tuottavuusindeksillä kuvataan kuntien kehitystä ajassa.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus Käyttötalousosa Yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 146 898 1 121 390 1

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 19.12.2016 Liite 2 155 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 19.12.2016 Talousarvion 2017 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN TOIMINTA JA TALOUS VUONNA 2018 Hyvinvointilautakunnan tehtävänäon vastata toimialansa palveluista kokonaisuutena ja palvelujen yhteensovittamisesta.

Lisätiedot

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000 TA 2015 POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA 8/2014 8/2015 1 000 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 Asunnot % % % % % %

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut Ohjausryhmän seminaari 4.2.2014 Nykytilan kuvaus / Varhaiskasvatus Kunta Päivähoidossa olevien lasten määrä / Päiväkodit

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

Arvioinnin tekeminen esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien käyttöönottoprosesseista.

Arvioinnin tekeminen esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien käyttöönottoprosesseista. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle, ohjaa ja seuraa yksiköiden toimintaa hyväksyttyjen tavoitteiden toteuttamiseksi. Hallinto huolehtii varhaiskasvatuksen,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

LIITE 6 TALOUSARVIO 2016

LIITE 6 TALOUSARVIO 2016 TALOUSARVIO 2016 TP 2014 TA 2015 TA 2016 EROTUS % VALTIONOSUUDET 2016-2015 Yksikköhinta / Ta-arvio 78,75 79,50 79,50 0 Yksikköhinta / Tot. 78,61 79,44-79,44 Tuntiresurssi: Ta-arvio 19 300 18 400 18 000-40

Lisätiedot

Varhaiskasvatusta lukujen valossa. Jarkko Lahtinen Erityisasiantuntija Kuntaliitto

Varhaiskasvatusta lukujen valossa. Jarkko Lahtinen Erityisasiantuntija Kuntaliitto Varhaiskasvatusta lukujen valossa Erityisasiantuntija Kuntaliitto Varhaiskasvatuksen hallinto kunnissa 2016: 2014: 2012:» opetustoimi 228 kunnassa (89 %), sosiaalitoimi 10 (4 %) ja muu tapa 18 (7 %)» opetustoimi

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (59,3 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2016 Muut (17 %) SOTE (57 %) Henkilöstömenot (26 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Mittari tai seurantatapa Tavoitetaso 2016/Toteutunut 2016

Mittari tai seurantatapa Tavoitetaso 2016/Toteutunut 2016 VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016 TALOUS (ulkoiset) Vuosi Menot Tulot Netto TP2014 3 690 530 1 031 046 2 659 483 TP2015 3 667 719 1 024 328 2 643 390 TA2016 TP2016 3 802 477 3 824 924 STRATEGISET

Lisätiedot

Koulutoimen hallinto Toimielin: Koulutuslautakunta

Koulutoimen hallinto Toimielin: Koulutuslautakunta Koulutoimen hallinto Koulutuslautakunta vastaa itse tai tarvittaessa yhteistoiminnassa muiden hallintokuntien, kuntien ja oppilaitosten ylläpitäjien tai muiden toimijoiden kanssa varhaiskasvatuksen, esiopetuksen,

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 1 4 / 2017

ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 1 4 / 2017 2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 1 4 / 2017 1 SISÄLLYS 1 KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 1 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA PALVELUALOITTAIN...

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS OPETUSVIRASTO KAUPUNGIN TUOTTAMAT PALVELUT SUOMENKIELINEN LUKIOKOULUTUS

KÄYTTÖTALOUS OPETUSVIRASTO KAUPUNGIN TUOTTAMAT PALVELUT SUOMENKIELINEN LUKIOKOULUTUS KÄYTTÖTALOUS 2017 4 02 OPETUSVIRASTO 22 591 000 697 011 000 4 02 02 KAUPUNGIN TUOTTAMAT PALVELUT 22 121 000 602 720 000 SUOMENKIELINEN PERUSOPETUS JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA 10 517 000 341 520 500 93 301 500

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUULTA 2017

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUULTA 2017 LEMIN KUNTA 19.6.2017 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUULTA 2017 Toteutuma toukokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin toukokuun kirjauksista 19.6.2017.

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Hallinto

Sivistyslautakunta. Hallinto Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100 3.2 Sivistystoimen tulosalue Tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3101 Sivistystoimen hallinto Sivistystoimi tukee kaustislaisten kehittymistä hyvinvoiviksi ja monipuolisiksi tulevaisuuden osaajiksi

Lisätiedot

1 Alue ja ympäristö 8. 1.1 Tuusulan kunnan suunnittelualuejako 8. 1.2 Tuusulan kunnan alue 9. 1.3 Tuusulan ystävyyskunnat 9.

1 Alue ja ympäristö 8. 1.1 Tuusulan kunnan suunnittelualuejako 8. 1.2 Tuusulan kunnan alue 9. 1.3 Tuusulan ystävyyskunnat 9. Sisällysluettelo 1 Alue ja ympäristö 8 1.1 Tuusulan kunnan suunnittelualuejako 8 1.2 Tuusulan kunnan alue 9 1.3 Tuusulan ystävyyskunnat 9 2 Väestö 10 2.1 Tuusulan väkiluku 1.1.1900 2011 10 2.2 Väkiluvun

Lisätiedot

1. Kasvuyhteisön ja oppimisympäristön kehittäminen

1. Kasvuyhteisön ja oppimisympäristön kehittäminen 6.1.7 VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSPALVELUT Vastuuhenkilö: varhaiskasvatus- ja koulutusjohtaja Toimialan toiminnan kuvaus Joensuun kaupungin varhaiskasvatus- ja koulutuskeskus vastaa perusopetuksesta, lukiokoulutuksesta,

Lisätiedot

- 48 - 8.1. KAUPUNGIN KOULULAITOKSEN KOULUT, OPPILAAT, OPETTAJAT JA OPETUSTUNNIT

- 48 - 8.1. KAUPUNGIN KOULULAITOKSEN KOULUT, OPPILAAT, OPETTAJAT JA OPETUSTUNNIT - 48-8. SIVISTYSTOIMI 8.1. KAUPUNGIN KOULULAITOKSEN KOULUT, OPPILAAT, OPETTAJAT JA OPETUSTUNNIT 2008-200 200-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Kouluja Peruskoulut 5 5 5 6 6 6 Lyseon lukio 1

Lisätiedot

Talousarviomuutokset, joulukuu 2016

Talousarviomuutokset, joulukuu 2016 Talousarviomuutokset, joulukuu 2016 Hailuodon kunta Khall 14.12.2016 204 tili kp TP2015 +muutos Talousarviomuutokset ESITYS 1 (5) KÄYTTÖTALOUSOSA Sitovuustasoittain Tarkastuslautakunta -7 316-12 870 0

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto Yhteenveto Henkilöstösuunnitelman yhteenveto TP 2014 TA 2015 TA 2016 TASU 2017 TASU 2018 Yleishallinto htv htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. Vakinaiset Yleishallinto 54,31 50,83

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTYÖRAKENNE

JÄRVI-POHJANMAA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTYÖRAKENNE JÄRVI-POHJANMAA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTYÖRAKENNE JÄRVI-POHJANMAA ALAJÄRVI, SOINI JA VIMPELI ETELÄ-POHJANMAA METALLI- JA PUUNJALOSTUS- TEOLLISUUTTA 16.391 AS. YHTEISTOIMINTA- ALUE/EXIT 1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Vantaan sivistystoimi

Vantaan sivistystoimi Vantaan sivistystoimi Paula Ylöstalo-Kuronen Apulaiskaupunginjohtaja 12.9.2012 Sivistystoimen visio ja toiminta-ajatus Vantaa on kasvuun, oppimiseen, uudistumiseen ja sivistykseen luottava lasten, nuorten

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto. Kaupunginhallitus

Kaupunginvaltuusto. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto PORVOON KAUPUNGIN ORGANISAATIO Kaupunginhallitus Konsernihallinto Liikelaitokset Konsernin yhtiöt ja yhteisöt Lupa- ja valvonta-asiat Konserni Hallintopalvelukeskus Kaupunkikehitys Itä-

Lisätiedot

Opetusviraston 2015 tulosbudjetin vastuuhenkilöt ja määrärahat Liite 2/4.2.2015. Tulot yhteensä 13 486 000 Perusopetuslinja linjanjohtaja

Opetusviraston 2015 tulosbudjetin vastuuhenkilöt ja määrärahat Liite 2/4.2.2015. Tulot yhteensä 13 486 000 Perusopetuslinja linjanjohtaja KÄYTTÖTALOUS 2015 4 02 OPETUSVIRASTO Tulot yhteensä 26 839 000 Menot yhteensä 671 863 000 4 02 02 KAUPUNGIN TUOTTAMAT PALVELUT Tulot yhteensä 26 369 000 Menot yhteensä 587 251 000 SUOMENKIELINEN PERUSOPETUS

Lisätiedot

Liitteenä yhteenveto tilausten 0,5 %:n talousarviosopeutuksesta.

Liitteenä yhteenveto tilausten 0,5 %:n talousarviosopeutuksesta. Kaupunginhallitus 238 08.06.2015 Riskianalyysi 2015 / talousarviosopeutus -0,5 % 204/00.01.04/2015 Kaupunginhallitus 08.06.2015 238 Valmistelu: Kehittämisjohtaja Allan Mikkola 3.6.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot