TALOUSSEURANTA 1-5 / 2017 Kirjanpitotilanne

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSSEURANTA 1-5 / 2017 Kirjanpitotilanne"

Transkriptio

1 TALOUSSEURANTA 1-5 / 217 Kirjanpitotilanne Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) tammi-toukokuun toteutuman perusteella Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster Tekninen YHTEENSÄ KEMIN KAUPUNKI KEHITTÄMIS- JA TALOUSOSASTO Kehittämispalvelut

2 TULOSLASKELMA TA Tammi-toukokuu 217 Tammi-toukokuu 216 Laskennallinen TP- ARVIO Luvut 1 eurona 217 Odotusarvo Toteutuma toteutuma %-muutos TA-TPA Toimintatulot ,1 % Toimintamenot ,9 % TOIMINTAKATE ,4 % Erotus Verotulot ,8 % 8638 Valtionosuudet ,1 % Korkotulot , % 477 Muut rahoitustulot ,1 % 112 Korko- ja rahoitusmenot ,9 % 1476 VUOSIKATE ,4 % Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista ,1 % 42 Satunnaiset tulot Satunnaiset menot TILIKAUDEN TULOS ,2 % Rahastojen lisäys tai vähennys TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (alijäämä) ,2 % MUKANA SIS.ERÄT Pitkäaikaiset lainat ,9 % Lyhytaikaiset lainat ,7 % LAINAKANTA ,5 %

3 TALOUSARVIO 217 Käyttötalous palvelualueittain TOIMINTAMENOT Luvut 1 eurona Tammi-toukokuu 217 Tammi-toukokuu 216 %-muutos Laskennallinen Erotus tilinpäätösennuste Palvelualue TA 217 od.arvo toteuma erotus toteutuma TA-TPA Kaupunginhallitus ,7 % Koulutus ,4 % Kulttuuri ja musiikki ,4 % Soster ,9 % Tekninen ,7 % YHTEENSÄ ,9 % TOIMINTATULOT Luvut 1 eurona Tammi-toukokuu 217 Tammi-toukokuu 216 %-muutos Laskennallinen Erotus tilinpäätösennuste Palvelualue TA 217 od.arvo toteuma erotus toteutuma TA-TPA Kaupunginhallitus ,8 % Koulutus ,2 % Kulttuuri ja musiikki ,3 % Soster ,5 % Tekninen ,1 % YHTEENSÄ ,1 % NETTO Luvut 1 eurona Tammi-toukokuu 217 Tammi-toukokuu 216 %-muutos Laskennallinen Erotus tilinpäätösennuste Palvelualue TA 217 od.arvo toteuma erotus toteutuma TA-TPA Kaupunginhallitus ,9 % Koulutus ,9 % Kulttuuri ja musiikki , % Soster ,2 % Tekninen , % YHTEENSÄ ,4 %

4 TOIMINTAMENOT TALOUSARVIO 217 Käyttötalous tilauksittain Tammi-toukokuu 217 Tammi-toukokuu Luvut 1 eurona 216 %-muutos Laskennallinen Erotus tilinpäätösennuste Tilaus TA 217 od.arvo toteutuma erotus toteutuma TA-TPA Hallintopalvelut ,3 % Tietohallintokeskus ,3 % Taloushallintopalvelut ,2 % Henkilöstöpalvelut ,6 % Elinkeinopalvelut ,3 % Tuki- ja erillispalvelut ,1 % Hallintopalvelut/koulutus ,3 % Peruskoulutus ,8 % Lukio ,2 % Lukion myyntitoiminta ,8 % 52 Kivalo-opisto ,6 % Varhaiskasvatus ,1 % Kulttuuripalvelut ,6 % Museotoimi ,4 % Kirjasto ,5 % Teatteri ,2 % Liikuntapalvelut ,5 % Nuorisotyö ,9 % Musiikki ,5 % Soster-hallinto ,6 % Aikuissosiaalityö , % Perhepalvelut ,4 % Vammais- ja kehitysvammaishuo ,1 % Vastaanotto ,1 % Kuntoutus ,4 % Suun terveydenhuolto , % Työterveys , % Aikuispsykososiaaliset palvelut ,3 % Esh ,1 % Hoito- ja hoiva , % Kaavoitus, maankäyttö ja suunn ,5 % Yhdyskuntatekniikka ,2 % Tilapalvelu ,4 % Tekninen johto ,9 % Viranomaispalvelut ,2 % Ulkopuoliset urakat , % 1 KOKO KAUPUNKI ,9 %

5 TOIMINTATULOT TALOUSARVIO 217 Käyttötalous tilauksittain Luvut 1 eurona Tammi-toukokuu 217 Tammi-toukokuu 216 %-muutos Laskennallinen Erotus tilinpäätösennuste Tilaus TA 217 od.arvo toteuma erotus toteutuma TA-TPA Hallintopalvelut ,5 % 36 Tietohallintokeskus ,5 % Taloushallintopalvelut ,1 % Henkilöstöpalvelut ,9 % 362 Elinkeinopalvelut 4, % 4 Tuki- ja erillispalvelut ,2 % Hallintopalvelut/koulutus , % 1 Peruskoulutus ,6 % Lukio ,3 % Lukion myyntitoiminta , % 545 Kivalo-opisto ,8 % Varhaiskasvatus ,8 % Kulttuuripalvelut ,1 % Museotoimi ,9 % Kirjasto , % 29 7 Teatteri , % Liikuntapalvelut ,4 % 65-5 Nuorisotyö ,4 % Musiikki , % Soster-hallinto, % Aikuissosiaalityö ,4 % Perhepalvelut ,5 % Vammais- ja kehitysvammaishuo ,5 % Vastaanotto ,1 % 35-6 Kuntoutus ,6 % 12-3 Suun terveydenhuolto ,8 % Työterveys ,5 % Aikuispsykososiaaliset palvelut ,4 % Esh , % 36 6 Hoito- ja hoiva ,2 % Kaavoitus, maankäyttö ja suunn ,8 % Yhdyskuntatekniikka ,3 % Tilapalvelu ,3 % Tekninen johto 32-1, % Viranomaispalvelut ,2 % Ulkopuoliset urakat 14 2, % 14 KOKO KAUPUNKI ,1 %

6 NETTO TALOUSARVIO 217 Käyttötalous tilauksittain Tammi-toukokuu 217 Tammi-toukokuu Luvut 1 eurona 216 %-muutos Laskennallinen Erotus tilinpäätösennuste Tilaus TA 217 od.arvo toteuma erotus toteutuma TA-TPA Hallintopalvelut , % Tietohallintokeskus ,5 % Taloushallintopalvelut 5482, , % Henkilöstöpalvelut ,7 % Elinkeinopalvelut ,3 % Tuki- ja erillispalvelut ,4 % Hallintopalvelut/koulutus ,3 % Peruskoulutus ,1 % Lukio ,1 % Lukion myyntitoiminta ,2 % -25 Kivalo-opisto ,9 % Varhaiskasvatus ,1 % Kulttuuripalvelut , % Museotoimi ,3 % Kirjasto ,9 % Teatteri ,5 % Liikuntapalvelut ,8 % Nuorisotyö ,2 % Musiikki ,5 % Soster-hallinto 884, ,6 % Aikuissosiaalityö 399, ,2 % Perhepalvelut 394, , % Vammais- ja kehitysvammaishuo 6845, ,5 % Vastaanotto 5859, ,6 % Kuntoutus 1438, ,8 % Suun terveydenhuolto ,6 % Työterveys -116, ,1 % Aikuispsykososiaaliset palvelut 3334, ,7 % Esh 35655, ,1 % Hoito- ja hoiva ,1 % Kaavoitus, maankäyttö ja suunn ,4 % Yhdyskuntatekniikka ,9 % Tilapalvelu ,6 % Tekninen johto ,5 % Viranomaispalvelut ,4 % Ulkopuoliset urakat -4 11, % -4 KOKO KAUPUNKI ,4 %

7 TALOUSARVIO 217 Käyttötalous tilauksittain Ulkoiset menot Luvut 1 eurona TOIMINTAMENOT Tammi-toukokuu 217 Tammi-toukokuu 216 %-muutos Tilaus TA 217 toteutuma toteutuma Hallintopalvelut ,7 % Tietohallintokeskus ,5 % Taloushallintopalvelut ,5 % Henkilöstöpalvelut ,8 % Elinkeinopalvelut ,4 % Tuki- ja erillispalvelut ,1 % Hallintopalvelut/koulutus ,3 % Peruskoulutus ,4 % Lukio ,4 % Lukion myyntitoiminta ,2 % Kivalo-opisto ,5 % Varhaiskasvatus ,4 % Kulttuuripalvelut ,2 % Museotoimi ,6 % Kirjasto ,6 % Teatteri ,5 % Liikuntapalvelut ,1 % Nuorisotyö ,5 % Musiikki ,6 % Soster-hallinto ,1 % Aikuissosiaalityö ,2 % Perhepalvelut ,3 % Vammais- ja kehitysvammaishuolto ,2 % Vastaanotto ,5 % Kuntoutus , % Suun terveydenhuolto ,7 % Työterveys ,7 % Aikuispsykososiaaliset palvelut ,8 % Esh ,1 % Hoito- ja hoiva ,1 % Kaavoitus, maankäyttö ja suunn , % Yhdyskuntatekniikka ,7 % Tilapalvelu ,9 % Tekninen johto ,8 % Viranomaispalvelut ,2 % Ulkopuoliset urakat 99 13, % KOKO KAUPUNKI ,8 % TOIMINTAMENOT Tammi-toukokuu 217 Tammi-toukokuu 216 %-muutos Luvut 1 eurona Palvelualue TA 217 toteutuma toteutuma Kaupunginhallitus ,9 % Koulutus ,8 % Kulttuuri ja musiikki ,7 % Soster ,9 % Tekninen ,1 % YHTEENSÄ ,8 %

8 Luvut 1 eurona TOIMINTATULOT TALOUSARVIO 217 Käyttötalous tilauksittain Ulkoiset tulot Tammi-toukokuu 217 Tammi-toukokuu 216 %-muutos Tilaus TA 217 toteutuma toteutuma Hallintopalvelut ,7 % Tietohallintokeskus ,3 % Taloushallintopalvelut ,5 % Henkilöstöpalvelut ,3 % Elinkeinopalvelut 4 1, % Tuki- ja erillispalvelut ,2 % Hallintopalvelut/koulutus , % Peruskoulutus ,6 % Lukio ,6 % Lukion myyntitoiminta , % Kivalo-opisto ,5 % Varhaiskasvatus ,8 % Kulttuuripalvelut ,6 % Museotoimi ,9 % Kirjasto , % Teatteri ,7 % Liikuntapalvelut ,1 % Nuorisotyö ,3 % Musiikki ,6 % Soster-hallinto, % Aikuissosiaalityö ,4 % Perhepalvelut ,5 % Vammais- ja kehitysvammaishuolto ,5 % Vastaanotto ,1 % Kuntoutus ,6 % Suun terveydenhuolto ,8 % Työterveys ,8 % Aikuispsykososiaaliset palvelut ,4 % Esh 3 9 9, % Hoito- ja hoiva ,8 % Kaavoitus, maankäyttö ja suunn , % Yhdyskuntatekniikka ,9 % Tilapalvelu , % Tekninen johto, % Viranomaispalvelut ,2 % Ulkopuoliset urakat 14 2, % KOKO KAUPUNKI ,1 % TOIMINTATULOT Tammi-toukokuu Tammi-toukokuu %-muutos Luvut 1 eurona Palvelualue TA 217 toteutuma toteutuma Kaupunginhallitus ,4 % Koulutus ,3 % Kulttuuri ja musiikki ,3 % Soster ,6 % Tekninen ,6 % YHTEENSÄ ,1 %

9 TALOUSARVIO 217 Palkkasumma tilauksittain Luvut 1 eurona Tammi-toukokuu 217 Tammi-toukokuu 216 %-muutos Laskennallinen tilinpäätösennuste 217 Tilaus TA 217 od.arvo toteutuma erotus toteutuma TA-TPA Hallintopalvelut ,1 % Tietohallintokeskus ,8 % Taloushallintopalvelut ,9 % Henkilöstöpalvelut , % 53 7 Elinkeinopalvelut ,8 % Tuki- ja erillispalvelut , % Hallintopalvelut/koulutus ,5 % Peruskoulutus ,4 % Lukio , % Lukion myyntitoiminta ,8 % 376 Kivalo-opisto ,3 % Varhaiskasvatus ,7 % Kulttuuripalvelut ,2 % Museotoimi ,9 % Kirjasto , % 48-2 Teatteri ,8 % Liikuntapalvelut ,4 % Nuorisotyö , % Musiikki ,9 % Soster-hallinto ,5 % Aikuissosiaalityö ,3 % Perhepalvelut ,7 % Vammais- ja kehitysvammaishuol ,6 % Vastaanotto ,3 % Kuntoutus ,8 % Suun terveydenhuolto ,3 % Työterveys ,5 % Aikuispsykososiaaliset palvelut , % Hoito- ja hoiva ,5 % Kaavoitus, maankäyttö ja suunn ,2 % Yhdyskuntatekniikka ,9 % Tilapalvelu ,4 % Tekninen johto ,5 % Viranomaispalvelut ,2 % Ulkopuoliset urakat , % 17 KOKO KAUPUNKI ,3 % Erotus Luvut 1 eurona Tammi-toukokuu 217 Tammi-toukokuu 216 %-muutos Laskennallinen tilinpäätösennuste 217 Palvelualue TA 217 od.arvo toteutuma erotus toteutuma TA-TPA Kaupunginhallitus ,6 % Koulutus , % Kulttuuri ja musiikki ,8 % Soster ,8 % Tekninen ,1 % YHTEENSÄ ,3 % Erotus

10 TALOUSARVIO 216 Henkilötyövuodet tilauksittain Tammi-toukokuu 217 Laskennallinen Erotus Tilaus TA 217 od.arvo toteuma erotus tilinpäätösennuste 216 TA-TPA Hallintopalvelut 13,4 5,6 5,4 -,2 12,8 -,6 Tietohallintokeskus 16,5 6,9 5,6-1,3 13,3-3,2 Taloushallintopalvelut 21,5 7,7 9,8 2,1 27,4 5,9 Henkilöstöpalvelut 12, 4,9 4,7 -,2 11,5 -,5 Elinkeinopalvelut 4, 1,7 1,3 -,4 3, -1, Tuki- ja erillispalvelut 1,9 1,,6 -,4 1,1 -,8 Hallintopalvelut/koulutus 5,5 2,4 2, -,4 4,6 -,9 Peruskoulutus 195,8 13,5 99,8-3,7 188,8-7, Lukio 33,5 15,7 13,7-2, 32,8 -,7 Kivalo-opisto 7,2 2,9 3,,2 7,6,4 Varhaiskasvatus 161,7 71,1 74,7 3,7 17, 8,3 Kulttuuripalvelut 3, 1,3 1,2, 3,, Museotoimi 9, 3,8 3,8,1 9,2,2 Kirjasto 15, 6, 6,, 15,1,1 Teatteri 28, 11,5 11,7,2 28,5,5 Liikuntapalvelut 14,5 6,1 5,2 -,9 12,4-2,1 Nuorisotyö 15,3 5,8 7,1 1,3 18,6 3,3 Musiikki 3,1 13,2 11,3-1,9 25,8-4,3 Soster-hallinto 11, 4,6 4,8,2 11,5,5 Aikuissosiaalityö 14,9 6, 7,1 1,1 17,6 2,7 Perhepalvelut 42,4 16,9 17,,1 42,7,3 Vammais- ja kehitysvammaishuo 49,3 2,2 2,7,6 5,7 1,4 Vastaanotto 54,2 22,6 2,4-2,2 48,9-5,3 Kuntoutus 1, 4,5 2,9-1,7 6,3-3,7 Suun terveydenhuolto 23,6 9,7 1,4,7 25,4 1,8 Työterveys 7,9 3,1 3, -,1 7,6 -,3 Aikuispsykososiaaliset palvelut 51,9 21,1 21,9,8 53,8 1,9 Hoito- ja hoiva 339,9 135,8 139,2 3,4 348,5 8,6 Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. 17,8 7, 5,9-1,1 15,1-2,7 Yhdyskuntatekniikka 41, 16,2 16,1, 4,9 -,1 Tilapalvelu 73, 29,7 27,1-2,6 66,6-6,4 Kaavoitus 1,,4,4, 1,, Viranomaispalvelut 4,5 1,8 1,8, 4,5, KOKO KAUPUNKI 133,3 57,6 565,9-4,7 1326,8-3,5 Alkuperäinen Tammi-toukokuu 217 Laskennallinen Erotus Palvelualue TA 216 od.arvo toteuma erotus tilinpäätösennuste 216 TA-TPA Kaupunginhallitus 69,3 27,8 27,3 -,5 69,2 -,1 Koulutus 43,7 195,6 193,3-2,2 43,9,2 Kulttuuri ja musiikki 114,9 47,5 46,3-1,2 112,6-2,3 Soster 65,1 244,6 247,6 3, 613,1 8, Tekninen 137,3 55,1 51,3-3,7 128, -9,2 YHTEENSÄ 133,3 57,6 565,9-4,7 1326,8-3,5

11 TALOUSARVIO 217 Investoinnit LUVUT 1 eurona Korj. Ta 217 Odotusarvo Investointi- tas.keh:n Erotus od.arvo-toteutuma Palvelualue menot od.arvo toteuma tot-% 1 % Kaupunginhallitus , ,4 Sivistystoimi , ,1 Sosiaali- ja terveystoimi ,6 7 4,7 Tekninen toimi , ,1 INVESTOINNIT YHT , , Korj. Ta 217 Investointi- tas.keh:n Odotusarvo Erotus od.arvo-toteutuma Palvelualue tulot od.arvo toteuma tot-% 1 % Kaupunginhallitus 123, 123, Sivistystoimi 57 24, -24-1, Sosiaali- ja terveystoimi,, Tekninen toimi , ,4 * käyttöomaisuuden myyntitulot , ,4 * rahoitusosuudet 191 8, -8-1, INVESTOINNIT YHT , ,8 Korj. Ta 217 Odotusarvo Investointien tas.keh:n Erotus od.arvo-toteutuma Palvelualue netto od.arvo toteuma tot-% 1 % Kaupunginhallitus , ,5 Sivistystoimi , ,2 Sosiaali- ja terveystoimi ,6 7 4,7 Tekninen toimi , ,9 INVESTOINNIT YHT , ,7

12 Tietohallintokeskus Musiikki Perhepalvelut Teatteri Museotoimi Vammais- ja kehitysvammaishuolto Toimintamenot 217 Erotukset odotusarvo-toteutuma toukokuun lopussa (%) Aikuissosiaalityö Suun terveydenhuolto Kuntoutus Vastaanotto Soster-hallinto Henkilöstöpalvelut Taloushallintopalvelut Aikuispsykososiaaliset palv Lukio Peruskoulutus Esh Nuorisotyö Ulkopuoliset urakat Tuki- ja erillispalvelut Työterveys Varhaiskasvatus Kirjasto Hoito- ja hoiva Liikuntapalvelut Tilapalvelu Hallintopalvelut Yhdyskuntatekniikka Kulttuuripalvelut Kivalo-opisto Elinkeinopalvelut Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. Viranomaispalvelut Tekninen johto Hallintopalvelut/koulutus -4, -3, -2, -1,, 1, 2,

13 Toimintamenot 217 Erotukset odotusarvo-toteutuma toukokuun lopussa (1 ) Vammais- ja kehitysvammaishuolto Lukion myyntitoiminta Perhepalvelut Tietohallintokeskus Esh Musiikki Teatteri Vastaanotto Aikuissosiaalityö Peruskoulutus Suun terveydenhuolto Taloushallintopalvelut Museotoimi Aikuispsykososiaaliset palv Kuntoutus Henkilöstöpalvelut Lukio Soster-hallinto Nuorisotyö Ulkopuoliset urakat Tuki- ja erillispalvelut Työterveys Kirjasto Kulttuuripalvelut Tekninen johto Liikuntapalvelut Varhaiskasvatus Hallintopalvelut Elinkeinopalvelut Hallintopalvelut/koulutus Viranomaispalvelut Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. Kivalo-opisto Tilapalvelu Hoito- ja hoiva Yhdyskuntatekniikka

14 Ulkoisten toimintamenojen vertailu tammi-toukokuu % -6% -4% -2% % 2% 4% Museotoimi Elinkeinopalvelut Teatteri Tietohallintokeskus Taloushallintopalvelut Nuorisotyö Vammais- ja kehitysvammaishuolto Kuntoutus Liikuntapalvelut Perhepalvelut Hallintopalvelut Vastaanotto Viranomaispalvelut Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. Tuki- ja erillispalvelut Työterveys Suun terveydenhuolto Yhdyskuntatekniikka Peruskoulutus Ulkopuoliset urakat Esh Kulttuuripalvelut Varhaiskasvatus Aikuispsykososiaaliset palvelut Kirjasto Henkilöstöpalvelut Tilapalvelu Hoito- ja hoiva Soster-hallinto Lukio Kivalo-opisto Musiikki Lukion myyntitoiminta Hallintopalvelut/koulutus Aikuissosiaalityö Tekninen johto

15 Ulkoisten toimintamenojen vertailu tammi-toukokuu (1 ) Taloushallintopalvelut Vammais- ja kehitysvammaishuolto Perhepalvelut Tietohallintokeskus Elinkeinopalvelut Vastaanotto Teatteri Hallintopalvelut Museotoimi Kuntoutus Tuki- ja erillispalvelut Nuorisotyö Liikuntapalvelut Peruskoulutus Yhdyskuntatekniikka Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. Viranomaispalvelut Suun terveydenhuolto Työterveys Kulttuuripalvelut Kirjasto Soster-hallinto Ulkopuoliset urakat Henkilöstöpalvelut Aikuispsykososiaaliset palvelut Kivalo-opisto Musiikki Hallintopalvelut/koulutus Lukio Varhaiskasvatus Lukion myyntitoiminta Tilapalvelu Tekninen johto Esh Hoito- ja hoiva Aikuissosiaalityö

16 Verotulot Korko- ja rahoitustulot Erotus kum.tot. - kum.od.arvo Odotusarvot Toteutuma Erotus kum.tot. - kum.od.arvo Odotusarvot Toteutuma Valtionosuudet 5 4 Korko- ja rahoitusmenot Erotus kum.tot. - kum.od.arvo Odotusarvot Toteutuma Erotus kum.tot. - kum.od.arvo Odotusarvot Toteutuma

17 ######## 16 Koko kaupunki Menot 6 Koko kaupunki Tulot Erotus kum.tot.- kum. Od.arvo Odotusarvo Toteutuma 6 Koko kaupunki Palkat Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

18 tuhat tuhat Toimintamenojen poikkeama odotusarvosta tammi-toukokuu Toimintatulojen poikkeama odotusarvosta tammi-toukokuu Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster Tekninen -4 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster Tekninen 1 Palkkamenojen poikkeama odotusarvosta tammi-toukokuu Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster Tekninen

19 Kaupunginhallitus Menot Kaupunginhallitus Tulot Erotus kum.tot.- kum. Od.arvo Odotusarvo Toteutuma Kaupunginhallitus Palkat Kaupunginhallitus Erotus tiliryhmittäin Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

20 Koulutus Menot Erotus kum.tot.- kum. Od.arvo Odotusarvo Toteutuma Koulutus Tulot Koulutus Palkat Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Koulutus Erotus tiliryhmittäin

21 Kulttuuri Menot 4 Kulttuuri Tulot Erotus kum.tot.- kum. Od.arvo Odotusarvo Toteutuma 45 Kulttuuri Palkat 15 Kulttuuri Erotus tiliryhmittäin Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

22 Soster Menot Soster Tulot Erotus kum.tot.- kum. Od.arvo Odotusarvo Toteutuma Soster Palkat Soster Erotus tiliryhmittäin -5 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

23 Tekninen Menot Erotus kum.tot.- kum. Od.arvo Odotusarvo Toteutuma Tekninen Tulot Tekninen Palkat Tekninen Erotus tiliryhmittäin Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

9. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN

9. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN 55 9. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN KOKO KAUPUNKI Keskusvirasto yhteensä Toimintatulot 3539 4373 3957-9,5% 11,8 % Toimintamenot 13385 17888 17623-1,5% 31,7 % Toimintakate -9846-13515 -13666 1,1 % 38,8

Lisätiedot

KOKO KAUPUNKI 12. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN TA 2015 TA 2015 TA 2015 TA Keskusvirasto yhteensä 1000 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos TA

KOKO KAUPUNKI 12. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN TA 2015 TA 2015 TA 2015 TA Keskusvirasto yhteensä 1000 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos TA 51 12. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN KOKO KAUPUNKI Keskusvirasto yhteensä 1000 TP 2013 TA 2014 Muutos TA 2014 - Toimintatulot 3226 3659 4553 24,4 % 41,1 % Toimintamenot 13271 14777 17452 18,1 % 31,5 %

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain v. - 54800 54750 54700 54650 54600 54586 54646 54627 54627 54635 54664 54652 54633 54572

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 13 kuukaudelta v. - 54800 54750 54700 54650 54600 54586 54646 54627 54627 54614 54685

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000 TA 2015 POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA 8/2014 8/2015 1 000 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 Asunnot % % % % % %

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Absoluuttinen väkilukumäärän kehitys - 155 145 135 125 115 105 95 85 75 65 55 45 35 25 15 5-5 -15-25 -35-45 -55-65 -75-85 -29-32 toukok.

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KUUKAUSIRAPORTIT Verotulot 2014-2017 Vuoden alusta Tuloslaskelma 3/2017 VUODEN ALUSTA VUOSI 2016 VUOSI 2017 1 000 2016 % ero 16/17 2017 Toteuma Toteuma Budjetti Toteuma TP Budjetti Myyntituotot 6 723-0,1

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 Asukasluku tammikuussa 16466 (laskeva) Muuttotase kotimaassa 201 oli -72 henkeä Syntyvyystase 201 oli - 8 henkeä Nettomaahanmuutto 201 oli + 16

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

TAMMI-KESÄKUUN MAISEMARAPORTTI 2016

TAMMI-KESÄKUUN MAISEMARAPORTTI 2016 TAMMI-KESÄKUUN MAISEMARAPORTTI Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) kesäkuun toteutuman perusteella 2500 2000 1500 1000 500 0-500 -1000 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Näin käytät ja luet kaupunginhallituksen BI-kuukausiraporttia

Näin käytät ja luet kaupunginhallituksen BI-kuukausiraporttia Näin käytät ja luet kaupunginhallituksen BI-kuukausiraporttia Valintatyökalut - jokaisen välilehden vasemmassa laidassa on vihreitä valintaruutuja, joilla voi rajata näkymän lukuja - pitämällä Ctrl-painiketta

Lisätiedot

Nimike Määrä YksH/EI-ALV Ale% ALV Summa

Nimike Määrä YksH/EI-ALV Ale% ALV Summa , Vuokraerä: Tammi/12 : 30.01.2008 Viivästyskorko: 11.5 % Laskuviite: 4 45523 08012 Yhteensä: 390.40 EUR Pankit: n Joku Vuokralainen 16.01.2008 Tammi/12 4 45523 08012 30.01.2008 EUR 390.40 , Vuokraerä:

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2016 Tilanteessa 31.3.2016 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.326.582 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 276.404 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (59,3 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2016 Muut (17 %) SOTE (57 %) Henkilöstömenot (26 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 ennakkotietoja

Tilinpäätös 2013 ennakkotietoja Tilinpäätös 2013 ennakkotietoja Tilinpäätös 2013, ennakkotietoja Talousarvio Muutokset Talousarvio Toteutuma** Poikkeama ja muutokset Toimintatuotot 9 879 218 10 097 10 960 863 Toimintakulut -81 672-1

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 1.1-30.6.2017 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2017 Ennakkotiedon mukaan Ylivieskan asukasmäärä on kasvanut 44 henkilöllä tammikesäkuun aikana. Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Ylivieskassa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2016 Tilanteessa 30.9.2016 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 4.062.473 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 918.870 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2016

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammi-helmikuu 2016

Talouden seurantaraportti tammi-helmikuu 2016 Talouden seurantaraportti tammi-helmikuu 2016 Talousarvioon nähden Toimintatulot ylittynevät Toimintamenot ylittynevät Verotulot alittunevat Valtionosuudet ylittynevät Vuosikate toteutunee Tulos heikkenee

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Vuoden,2015,, talousarvioesitys,..., Kaupunginjohtaja,Markku,Andersson, Media,,KH,,KV,,27.10.2014,,

Vuoden,2015,, talousarvioesitys,..., Kaupunginjohtaja,Markku,Andersson, Media,,KH,,KV,,27.10.2014,, XXVII, Kaupunginjohtajan,, Vuoden,2015,, talousarvioesitys,..., Kaupunginjohtaja,Markku,Andersson, Media,,KH,,KV,,27.10.2014,, Talouden)tasapainotus)etenee)oikeassa)suunnassa!) ) TA2015)toiminnallinen)mo6o:))

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Henkilöstö palvelualueittain 06/ /2016

Henkilöstö palvelualueittain 06/ /2016 Henkilöstö palvelualueittain 06/2015-06/2016 Henkilöstö palvelualueittain Tilikartan mukainen 2015 2016 Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx

6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx 6/26/2017 xxx Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA 2018 Myyntitulot 0 Maksutulot 0 Tuet ja avustukset 0 Vuokratulot 0 Muut toimintatulot 0 Toimintatulot yhteensä 0 Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintamenot Henkilöstömenot

Lisätiedot

Henkilöstö palvelualueittain 07/ /2016

Henkilöstö palvelualueittain 07/ /2016 Henkilöstö palvelualueittain 07/2015-07/2016 Henkilöstö palvelualueittain Tilikartan mukainen 2015 2016 Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

Henkilöstö palvelualueittain 09/ /2016

Henkilöstö palvelualueittain 09/ /2016 Henkilöstö palvelualueittain 09/2015-09/2016 Henkilöstö palvelualueittain Tilikartan mukainen 2015 2016 Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Henkilöstö palvelualueittain 10/ /2016

Henkilöstö palvelualueittain 10/ /2016 Henkilöstö palvelualueittain 10/2015-10/2016 Henkilöstö palvelualueittain Tilikartan mukainen 2015 2016 Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-toukokuun tulos 2017 Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2

Lisätiedot

Strategiset tukipalvelut Taloustyöryhmä

Strategiset tukipalvelut Taloustyöryhmä Strategiset tukipalvelut Taloustyöryhmä Strategiset tukipalvelut Talousryhmä Aaro Honkola, puheenjohtaja Jari Iso-Koivisto, sihteeri Miia Kiviluoto Seija Ylitalo Kari Suoverinaho Tiina Lehtinen Maija Kallio

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2016 Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys HSY Yhteensä x 1 000 euroa (ilman sisäisiä eriä) Tukip.aih. Muut TOIMINTATULOT 310 476 321 895 0 0 321 895 Myyntituotot 302 555 314 286 7 1 004 315 297 Kuntaosuudet 3 571 3 370 0 0 3 370 Muut tuotot 4

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2017

Tammi-huhtikuun tulos 2017 Tammi-huhtikuun tulos 2017 Eksote Huhtikuun tulos ja ennuste 2017 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 4,6 6,6 2,0 3,9 * Ennustetta ei ole vielä päivitetty EKSOTE 2017 Tammi-huhtikuu Koko vuosi

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen

Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen Kaupunginvaltuuston seminaari 05.-06.21.2013 Ari Hirvensalo Talousjohtaja Kuntalaki 65 Talousarvio ja -suunnitelma Valtuuston

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2017

Tammi-helmikuun tulos 2017 Tammi-helmikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot