Toimintakate/Vapaa-ajan lautakunta (1 000 ) TP 2015

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakate/Vapaa-ajan lautakunta (1 000 ) TP 2015"

Eveliina Haavisto
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Tulosalue: Toimintatulot ,2 Toimintamenot ,0 Toimintakate ,6 Suunnitelmapoistot ,3 Laskennalliset erät ,9 Netto ,5 muutokset muutokset - Myyntituotot ,4 Maksutuotot ,3 Tuet ja avustukset ,9 Vuokratuotot ,3 Muut toimintatuotot ,0 Toimintatuotot ,2 Palkat ja palkkiot ,0 Henkilösivukulut ,3 Henkilöstökulut yhteensä ,8 Palvelujen ostot ,0 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,2 Avustukset ,6 Vuokrakulut ,0 Muut toimintakulut ,3 Toimintakulut ,0 Toimintakate ,6 Suunnitelman mukaiset poistot ,3 Laskennalliset erät ,9 Ylijäämä / Alijäämä ,5 Toimintakate/ (1 000 ) TP 711 Kirjastopalvelut TA TP 714 Liikuntapalvelut

2 711 Kirjastopalvelut Tulosalue: Kirjastopalvelut 711 Kirjastopalvelut muutokset - Toimintatulot ,9 Toimintamenot ,7 Toimintakate ,4 Suunnitelmapoistot ,2 Laskennalliset erät ,9 Netto ,5 Laadukkaiden ja monipuolisten kirjastopalveluiden tarjoaminen kaupungin asukkaille ja kaupungissa vieraileville. Vaikuttavat kirjastopalvelut talousresurssien antamissa puitteissa. Kirjastopalveluiden yhteistyö Iisvedellä ja Lyytilänmäellä. TP TA TP Lainat / asukas Kpl 11, ,8-0,8 Lainaajia % / asukas % 32,8 % 40,0 % 31,5 % -4,0 Käyntikerrat / asukas Käyntikerta 8,1 10 6,4-21,0 Nettokulut / asukas 49,16 50,00 50,20 2,1 Kirjallisuuden hankinta / asukas 2,93 4,00 2,50-14,7 Nettokulut / laina 4,10 3,70 4,20 2,4 Lainat Kpl ,6 Verkkokäynnit Kpl ,2 Käynnit Käyntikerta ,2 Kirjaston alakerran remontti vaikutti toimintaan melu- ja pölyhaittojen vuoksi. Kotihoidon asiakkaiden kirjastopalvelujen käynnistäminen yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa. Asiakastyytyväisyyskyselyt Kirjaston tiloissa pidettävät eriaiheiset näyttelyt Tiedonhankinnan opetus Mittari Kotihoidon kautta saadut uudet asiakkaat. Näyttelyiden määrä Oppilasmäärä Kirjastopalvelut niille kotihoidon asiakkaille, jotka palvelua haluavat. Näyttely kerran kuussa Tiedonhaun opettaminen eri ikäryhmille (ainakin esikoulu, 2.lk., 4.lk. ja 7. lk.) Ei ole toteutunut. / Huom. Vastanneet asiakkaat Kokoelman kehittäminen Siirretty Sisä-Savon yhteisen kulttuurikyselyn yhteyteen v Vain yksi näyttely 3 kk ajan. Tiedonhakua opetettu 4. luokalle, 7.luokka siirretty keväälle, suunniteltu uusi opetussuunnitelma

3 Tulosalue: Kulttuuripalvelut Kulttuuriohjaaja muutokset - Toimintatulot ,3 Toimintamenot ,4 Toimintakate ,4 Suunnitelmapoistot ,0 Vyörytykset ,9 Netto ,8 Kulttuuripalvelut tukevat kaupunkilaisten viihtyvyyttä organisoimalla monipuolista tapahtumatarjontaa sekä tiedottamalla kaupungissa tapahtuvasta toiminnasta, retkistä ja muista virkistysmahdollisuuksista. Kulttuuripalvelut ovat osa kaupungin vetovoimaisuutta ja kaupunki-imagon rakentamista. Toimintaan kuuluu taiteiden ja paikallisen kotiseututyön tukeminen mm. vastaamalla Kellarikallerian tiloista, kalustosta ja näyttelyistä sekä kotiseutuarkistosta, museoista ja niiden esineistöstä. Kulttuuriohjaajan töiden järjestely. Osallistuminen kaupungin 145 vuosijuhlan järjestelyihin. 3. sektorin ottaminen mukaan tapahtumien järjestelyihin. TP TA TP Kulttuuritapahtumat Museot Näyttelyt Tapahtumien määrä Osanottajat yhteensä Kpl Kävijät Kpl Kävijät , , , , , ,9 Konservatorio Oppilaspaikka / ,8 Kulttuuripalvelut Netto / asukas 11,94 11,47 11,41-4,4 Sis. Konservatorion osuuden Netto / asukas 18,03 17,35 21,56 19,6 Näyttelytilan remontti vaikutti tapahtuma- ja kävijämääriin. / Huom.

4 Juhlavuosi Mittari / keinot Tapahtumat Mahdollisimman moni kuntalainen osallistuu tapahtumiin. Tapahtumiin osallistui runsaasti yleisöä. Kesäohjelmaa tapahtumien muodossa museoympäristöihin: paikallishistoriaan liittyvät konsertit ja yhteislaulutilaisuudet Pidetään tarjotut kulttuuripalvelut kuntalaisille laadukkaina ja mielenkiintoisina edelleen Lastenkulttuuriin panostetaan tarjoamalla päiväkoteihin ja kouluihin kaikille lapsille suunnattuja esityksiä ja kehitetään mahdollisuuksia osallistua enemmän näyttelyihin ja paikallisiin esityksiin vrt. Lumo ja Kellarikalleria Museotapahtumien tuottamiseen paneudutaan historian kautta Hyödynnetään saatuja palautteita ja aiempia kokemuksia Saavutetaan uutta museoyleisöä Asiakastyytyväisyys säilyy ja ihmiset kokevat voivansa vaikuttaa elinympäristöönsä ja ohjelmaan Organisoidaan helppoja Lapsille tarjottavat Toteutunut. ratkaisuja lastenohjaajien kulttuuripalvelut ovat ja opettajien kannalta kaikkien saavutettavissa perheen taustasta ja varallisuudesta riippumatta. Ihmiset on opetettava jo lapsena käyttämään kulttuuripalveluita ja tarjottava eri vaihtoehtoja harrastaa ja toimia. Tämä estää pitkällä tähtäimellä myös nuorten aikuisten syrjäytymistä. Kolikkoinmäen työläiskotimuseon opastetut kierrokset heinäkuussa olivat suosittuja. Asiakastyytyväisyyttä mitataan vuoden 2016 alussa Sisä-Savon yhetsisessä kulttuurikyselyssä.

5 Tulosalue: Nuorisotoimi muutokset - Toimintatulot ,1 Toimintamenot ,1 Toimintakate ,6 Suunnitelmapoistot ,2 Laskennalliset erät ,8 Netto ,3 Nuorisotoimen toiminta-ajatuksena on luoda edellytyksiä laadukkaalle nuorisotoiminnalle kunnassa ja kehittää toimintaa yhdessä paikallisten järjestöjen, eri oppilaitosten ja kotien kanssa. Kaatron koululle valmistuneiden uusien nuorisotilojen myötä tulee mahdollisuus toiminnan laajentamiseen. Toiminnan päättäminen Sammaltalolla. TP TA TP Nuorisotoimi , ,8 Nuorisotilat Kpl vuoden alussa ,0 Leirit ja tenavaparkki Iltapäiväkerhotoiminta Etsivä nuorisotoimi Sammaltalo Avustukset Nettomenot Toimintakerrat Osallistuneet Osallistuneet Vuorokaudet Vuorokaudet Kerhot Lapset Nuoret Kontaktit Käyntikerrat Käyttäjät / asukas / alle 29 v / asukas / alle 29 v / Huom , , , , , , , , ,0 0,13 0,67 0,17 30,8 1,99 2,53 0,65-67,3 13,42 13,90 12,08-10,0 37,61 51,04 45,99 22,3

6 Tapahtumatoiminta Mittari / keinot Järjestetään tapahtumia tai retkiä 2-3 vuodessa. Saada mahdollisimman laaja ikäskaala osallistujiin, eli palvella mahdolisimman hyvin eri ikäisiä kuntalaisia. Ei ole päästy tavoitteeseen. Uudet nuorisotilat mahdollistavat talotoiminnan laajentamisen (talon avaamisen jo iltapäivällä) sekä pienryhmätoiminnan aloittamisen. Erilaiset ryhmät ja kerhot Erilaisen ryhmä- ja kerhotoiminan aloittaminen. Kerhotoimintaa ei ole aloitettu, mutta buorten määrä illoissa on kasvanut merkittävästi. Päiväleiritoiminta sekä toimintaleirit kesällä lasta päiväleiritoimintaan sekä lasta leireille. Saada madollisimman isot ryhmät toimintoihin mukaan. Auttaa samalla lapsiperheitä kesäloman hoitojärjestelyissä. Leirien ja tenavaparkin lapsitavoitemäärästä jäätiin vähän. Etsivä nuorisotyö toimii yhteistyössä nuorten työpajan kanssa. Työn painopiste: toisen asteen koulupudokkaat sekä peruskoulun päättäneet. Olla tukena nivelvaiheessa ja tehdä tiivistä yhteistyötä yläkoulun opon kanssa. Toiminta on pysynyt ennallaan ja rutiinit kehittyneet.

7 714 Liikuntapalvelut Tulosalue: Liikuntapalvelut Tilivelvollinen: 714 Liikuntapalvelut muutokset - Toimintatulot ,2 Toimintamenot ,3 Toimintakate ,1 Suunnitelmapoistot ,5 Laskennalliset erät ,9 Netto ,0 Edistää hyvinvointia ja liikunnan harrastusta. Ei suuria muutoksia kaudella. Liikuntapalveluiden jatkuva kehittäminen. TP TA TP Liikuntapalvelut Tilaisuudet ,8 Osanottajat ,7 Avustukset ,1 Uimahalli Kävijät ,0 Kuntosali Kävijät ,8 Liikuntaryhmät Ryhmien lukumäärä ,0 Osallistujat ,0 Liikuntakulut, netto ,8 Liikuntakulut / asukas 38,56 38,25 48,77 26,5 Liikuntatoimi ja uimahalli ovat mukana yhteistyökumppanien järjestämissä tapahtumissa. Liikuntatoimella on 14 erilaista liikuntaryhmää, jotka on tarkoitettu liikuntarajoitteisille ja kroonisesti sairaille ihmisille. Uimahallin toimintaa kehitetään. Järjestetään aikuisten uimakouluja ja/tai kertauskursseja sekä lapsille kesäuimakouluja. Lisätään myös hyvien uimareiden mahdollisuuksia saada tekniikkaopetusta. Liikuntatoimen perustoimintoja kehitetään, järjestetään omia tapahtumia ja tempauksia. Mittari / keinot Tutustuttaminen uimahallin ja kuntosalin palveluihin tapahtumien kautta. Osallistujat / ryhmät Osallistujat / ryhmät Osallistujia erilaisiin tapahtumiin / tempauksiin Lisätä liikuntatoimen näkyvyyttä sekä lisätä ihmisten arkiliikuntaa ja hyvinvointia. Tuoda oma työpanos koululaisten liikuntaan ja kerhotoimintaan. Järjestää lisäryhmiä henkilöstön ja tilojen antamissa puitteissa. Kuntalaisten uimataidon ja uintiharrastuksen lisääminen. / Huom. On pyritty olemaan yhteistyötahona tapahtumissa. Uusia ryhmiä on aloitettu kokeiluluonteisesti, entiset ovat pysyneet ennallaan. Kävijämäärä on pudonnut. Lisätä näkyvyyttä ja On pyritty olemaan yhtesityötahona kaiken kansan tekemistä. tapahtumissa.

Samankaltaiset tiedostot

Toimintakate/Vapaa-ajan lautakunta (1 000 ) TP 2014

Toimintakate/Vapaa-ajan lautakunta (1 000 ) TP 2014 Tulosalue: 700 Toimintatulot 133 354 146 400 0 146 400 133 239-13 161-0,1 Toimintamenot -1 067 599-1 048 800 0-1 048 800-1 018 533 30 267-4,6 Toimintakate -934 245-902 400 0-902 400-885 294 17 106-5,2