KOKO KAUPUNKI 12. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN TA 2015 TA 2015 TA 2015 TA Keskusvirasto yhteensä 1000 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos TA

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "KOKO KAUPUNKI 12. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN TA 2015 TA 2015 TA 2015 TA Keskusvirasto yhteensä 1000 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos TA"

Katriina Jääskeläinen
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN KOKO KAUPUNKI Keskusvirasto yhteensä 1000 TP 2013 TA 2014 Muutos TA Toimintatulot ,4 % 41,1 % Toimintamenot ,1 % 31,5 % Toimintakate ,0 % 28,4 % Sivistyspalvelukeskus/Koulutus yhteensä 1000 TP 2013 TA 2014 Muutos TA Toimintatulot ,6 % 21,6 % Toimintamenot ,1 % 5,2 % Toimintakate ,8 % 3,4 % Sivistyspalvelukeskus / Kulttuuri yhteensä 1000 TP 2013 TA 2014 Muutos TA Toimintatulot ,1% 0,9 % Toimintamenot ,0% 0,5 % Toimintakate ,7% 0,4 % Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus yhteensä 1000 TP 2013 TA 2014 Muutos TA Toimintatulot ,6 % 2,1 % Toimintamenot ,1% -1,2% Toimintakate ,5% -1,8% Tekninen palvelukeskus yhteensä 1000 TP 2013 TA 2014 Muutos TA Toimintatulot ,1 % -3,0% Toimintamenot ,7% 0,0 % Toimintakate ,0 % -18,5% Koko kaupunki yhteensä 1000 TP 2013 TA 2014 Muutos TA Toimintatulot ,6 % 4,1 % Toimintamenot ,8 % 2,9 % Toimintakate ,6 % 2,5 %

2 52 KESKUSVIRASTO Keskusvirasto / Hallintopalvelut Toimintatuotot ,7 % 211,0 % Toimintakulut ,8 % 8,4 % Toimintakate ,9% -1,7% Keskusvirasto / Tietohallintopalvelut Toimintatuotot ,0 % 2,7 % Toimintakulut ,0% 2,9 % Toimintakate ,7 % 0,0 % Keskusvirasto / Taloushallintopalvelut Toimintatuotot ,6 % 156,2 % Toimintakulut ,8 % 109,5 % Toimintakate ,9 % 98,9 % Keskusvirasto / Henkilöstöhallintopalvelut Toimintatuotot ,4 % 4,2 % Toimintakulut ,7 % 41,4 % Toimintakate ,4% 49,7 % Keskusvirasto / Elinkeinopalvelut Toimintatuotot ,0 % 96,6 % Toimintakulut ,1 % -2,4% Toimintakate ,5% -8,9% Keskusvirasto / Tuki- ja erillispalvelut Toimintatuotot ,4 % 24,6 % Toimintakulut ,3% 4,9 % Toimintakate ,8% 3,9 % Keskusvirasto yhteensä Toimintatuotot ,4 % 41,1 % Toimintakulut ,1 % 31,5 % Toimintakate ,0 % 28,4 %

3 53 KOULUTUS Sivistyspalvelukeskus/Hallinto Toimintatulot ,0 % 0,0 % Toimintamenot ,8% -10,7% Toimintakate ,8% -10,7% Sivistyspalvelukeskus/Perusopetus Toimintatulot ,5 % 18,5 % Toimintamenot ,8 % 4,0 % Toimintakate ,8 % 3,4 % Sivistyspalvelukeskus/Lukiokoulutus Toimintatulot ,0 % -11,0% Toimintamenot ,3 % -4,9% Toimintakate ,5 % -1,4% Sivistyspalvelukeskus/Kivalo-opisto Toimintatulot ,3 % 288,4 % Toimintamenot ,1 % 144,7 % Toimintakate ,4% 106,5 % Sivistyspalvelukeskus/Varhaiskasvatus Toimintatulot ,0 % 17,7 % Toimintamenot ,0 % -0,7% Toimintakate ,1% -2,8% Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Toimintatulot ,6 % 21,6 % Toimintamenot ,1 % 5,2 % Toimintakate ,8 % 3,4 %

4 54 KULTTUURI Sivistyspalvelukeskus / Kultturipalvelut 1000 TP 2013 TA 2014 Muutos TA Toimintatulot ,7% 2,9 % Toimintamenot ,6% -32,0 % Toimintakate ,3% -77,2 % Sivistyspalvelukeskus / kulttuuriosasto / museot 1000 TP 2013 TA 2014 Muutos TA Toimintatulot ,0 % -39,2 % Toimintamenot ,8% -0,5% Toimintakate ,9% 1,7 % Sivistyspalvelukeskus / kulttuuriosasto / Kirjastotoimi 1000 TP 2013 TA 2014 Muutos TA Toimintatulot ,3% -37,3 % Toimintamenot ,7% -4,1% Toimintakate ,1% -2,7% Sivistyspalvelukeskus / Kulttuuri / Teatteri 1000 TP 2013 TA 2014 Muutos TA Toimintatulot ,7 % 21,0 % Toimintamenot ,7% -3,0% Toimintakate ,1% -7,8% Sivistyspalvelukeskus / Liikuntapalvelut 1000 TP 2013 TA 2014 Muutos TA Toimintatulot ,3 % -4,5% Toimintamenot ,4 % -0,4% Toimintakate ,5 % 0,5 % Sivistyspalvelukeskus / Nuorisotyö 1000 TP 2013 TA 2014 Muutos TA Toimintatulot ,4 % 10,4 % Toimintamenot ,3 % 20,6 % Toimintakate ,9 % 23,2 % Sivistyspalvelukeskus / Musiikki 1000 TP 2013 TA 2014 Muutos TA Toimintatulot ,6% -2,1% Toimintamenot ,4% 6,7 % Toimintakate ,2 % 10,6 % Sivistyspalvelukeskus / Kulttuuri yhteensä 1000 TP 2013 TA 2014 Muutos TA Toimintatulot ,1% 0,9 % Toimintamenot ,0% 0,5 % Toimintakate ,7% 0,4 %

5 55 SOSTER Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / hallinto Toimintatulot ,0 % -87,5% Toimintamenot ,4 % -17,1% Toimintakate ,4 % -2,8% Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / aikuissosiaalityö Toimintatulot ,2% -2,1% Toimintamenot ,7% -22,7% Toimintakate ,0% -42,6% Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / perhepalvelut Toimintatulot ,3% -1,5% Toimintamenot ,7 % 2,0 % Toimintakate ,0 % 2,8 % Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / vammaispalvelut Toimintatulot ,0 % 3,0 % Toimintamenot ,7 % 11,4 % Toimintakate ,0 % 12,2 % Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / vastaanotto Toimintatulot ,2% -11,2% Toimintamenot ,4% -18,7% Toimintakate ,8% -19,1% Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / kuntoutus Toimintatulot ,0 % 0,0 % Toimintamenot ,1 % 7,0 % Toimintakate ,2 % 7,1 % Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / suun terveydenhuolto Toimintatulot ,4 % 17,0 % Toimintamenot ,5 % 1,2 % Toimintakate ,7% -4,1%

6 56 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / työterveys Toimintatulot ,0 % 9,2 % Toimintamenot ,2% 6,1 % Toimintakate ,0 % 142,9 % Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / aikuispsykososiaaliset palvelut Toimintatulot ,4% 6,1 % Toimintamenot ,0% -4,0% Toimintakate ,7% -6,2% Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / erikoissairaanhoito Toimintatulot ,0 % 475,0 % Toimintamenot ,4 % 1,6 % Toimintakate ,4 % 1,5 % Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / hoito- ja hoivapalvelut Toimintatulot ,1 % 7,3 % Toimintamenot ,5 % 3,8 % Toimintakate ,6 % 2,8 % Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus yhteensä Toimintatulot ,6 % 2,1 % Toimintamenot ,1% -1,2% Toimintakate ,5% -1,8%

7 57 TEKPA Tekninen palvelukeskus / Hallintopalvelut Toimintatulot ,0 % -7,9% Toimintameno ,2% -3,8% Toimintakate ,5% -3,2% Tekninen palvelukeskus / Maankäyttö- ja mittaustoimi Toimintatulot ,5 % -24,1 % Toimintameno ,1% -4,2% Toimintakate ,7 % -32,1 % Tekninen palvelukeskus / Yhdyskuntatekniikka Toimintatulot ,1% 5,0 % Toimintameno ,8 % 2,2 % Toimintakate ,6 % -0,3% Tekninen palvelukeskus / Tilapalvelu Toimintatulot ,9 % -0,7% Toimintameno ,9% -3,4% Toimintakate ,8 % 3,0 % Tekninen palvelukeskus / Talonrakennusurakat Toimintatulot ,0 % 29,7 % Toimintameno ,0 % 69,5 % Toimintakate ,0 % -81,1 % Tekninen palvelukeskus / Kaavoitus Toimintatulot ,0 % -32,4 % Toimintameno ,3% -2,0% Toimintakate ,9% 1,1 % Tekninen palvelukeskus / Viranomaispalvelut Toimintatulot ,6% 0,0 % Toimintameno ,8% -1,7% Toimintakate ,5 % -2,8% Tekninen palvelukeskus yhteensä Toimintatulot ,1 % -3,0% Toimintameno ,7% 0,0 % Toimintakate ,0 % -18,5 %

8 58 Henkilötyövuodet Muutos Toteutuma Toteutuma Toteutuma TPA TA TPA Hallintopalvelut 12,5 14,2 13,8 13,4 12,9-0,5 Tietohallintopalvelut 14,3 15,0 15,5 15,2 14,0-1,2 Taloushallintopalvelut 12,4 11,1 16,6 21,0 20,0-1,0 Henkilöstöhallintopalvelut 11,9 11,6 11,0 11,6 11,6 0,0 Elinkeinopalvelut 2,1 4,8 3,0 2,7 2,5-0,2 Tuki- ja erillispalvelut 2,4 2,4 2,2 2,2 2,1-0,1 Koulutus/hallinto 5,4 5,0 5,5 5,4 4,4-1,0 Peruskoulutus* 187,7 183,3 191,4 190,0 184,5-5,5 Lukio-opetus 45,8 45,6 45,3 46,0 46,0 0,0 Työväenopisto 3,6 4,0 3,9 7,5 6,5-1,0 Varhaiskasvatus 188,8 184,1 172,6 159,1 167,6 8,5 Kulttuuripalvelut 1,0 2,0 4,0 2,0 2,0 0,0 Museotoimi 10,7 8,5 8,3 8,5 8,3-0,2 Kirjasto 18,5 17,7 15,3 14,9 14,9 0,0 Teatteri 28,7 26,7 26,7 27,4 26,9-0,5 Liikuntapalvelut 12,2 11,7 12,8 12,3 12,5 0,2 Nuorisotyö 15,0 14,3 13,5 15,3 17,3 2,0 Musiikki 26,6 28,3 27,0 29,1 28,6-0,5 Soster/hallinto 17,5 15,0 15,4 14,5 12,5-2,0 Aikuissosiaalityö 15,3 14,6 14,9 14,6 12,7-1,9 Perhepalvelut 36,7 36,8 39,3 39,9 41,3 1,4 Vammais- ja kehitysvammaish 36,3 37,6 39,0 43,3 39,5-3,8 Vastaanottopalvelut 59,9 63,5 49,4 50,5 54,5 4,0 Kuntoutuspalvelut 7,4 7,1 6,6 8,0 9,3 1,3 Suun terveydenhuolto 22,6 22,5 22,9 24,3 23,7-0,6 Työterveyshuolto 5,9 6,9 7,6 6,7 7,9 1,2 Aikuispsykososiaaliset palvelu 45,6 50,6 52,3 56,9 55,0-1,9 Hoito- ja hoivapalvelut 301,9 285,6 321,4 327,7 318,3-9,4 Tekpa/hallinto 12,0 11,8 11,8 10,8 10,2-0,6 Maankäyttö- ja mittaustoimi 14,2 14,0 13,8 13,4 9,4-4,0 Yhdyskuntatekniikka 48,3 42,1 39,2 41,9 41,0-0,9 Tilapalvelu 81,4 73,5 73,9 70,7 72,2 1,5 Kaavoitus 5,0 5,0 4,9 5,0 4,5-0,5 Viranomaispalvelut 7,4 7,1 7,5 2,5 3,7 1,2 Yhteensä 1317,0 1284,0 1308,4 1314,3 1298,3-16,1 Koululaiset ja opiskelijat 12,5 11,6 12,3 12,0-0,3 Kaikki yhteensä 1317,0 1296,5 1320,0 1326,6 1310,3-16, Muutos TP TP TP TPA Kj:n esitys TPA Kaupunginhallitus 55,6 59,0 62,2 66,1 63,1-3,0 Koulutuslautakunta 431,3 422,1 418,7 408,0 409,0 1,0 Kulttuuriasiainlautakunta 86,1 81,0 80,6 80,4 81,9 1,5 Musiikkiasiain yhteislautaku 26,6 28,3 27,0 29,1 28,6-0,5 Sosiaali- ja terveyslautakun 549,1 540,3 568,8 586,4 574,7-11,7 Tekninen lautakunta 168,3 153,4 151,1 144,3 141,0-3,3 Yhteensä 1317,0 1284,0 1308,4 1314,3 1298,3-16,1 Koululaiset ja opiskelijat 12,5 11,6 12,3 12,0-0,3 Kaikki yhteensä 1317,0 1296,5 1320,0 1326,6 1310,3-16,4

Samankaltaiset tiedostot

9. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN

55 9. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN KOKO KAUPUNKI Keskusvirasto yhteensä Toimintatulot 3539 4373 3957-9,5% 11,8 % Toimintamenot 13385 17888 17623-1,5% 31,7 % Toimintakate -9846-13515 -13666 1,1 % 38,8