TAMMI-KESÄKUUN MAISEMARAPORTTI 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMMI-KESÄKUUN MAISEMARAPORTTI 2016"

Transkriptio

1 TAMMI-KESÄKUUN MAISEMARAPORTTI Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) kesäkuun toteutuman perusteella Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster Tekninen YHTEENSÄ Laskennallinen ennuste Tilausvastaavien ennuste KEMIN KAUPUNKI Kehittämis- ja talousosasto

2 Korjattu Laskennallinen TP-ARVIO Tilausvastaavien TP-ARVIO Luvut 1000 eurona TA Toimintatulot Toimintamenot TOIMINTAKATE Verotulot Valtionosuudet Korkotulot Muut rahoitustulot Korko- ja rahoitusmenot VUOSIKATE Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista Satunnaiset tulot Satunnaiset menot TILIKAUDEN TULOS Rahastojen lisäys tai vähennys 1 TULOSLASKELMA TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (alijäämä) MUKANA SIS.ERÄT

3 2 MAISEMARAPORTTI TAMMI-KESÄKUU TOIMINTAMENOT Luvut 1000 eurona Korjattu Laskennallinen Erotus Tilausvastaavien Erotus Palvelualue TA TA tilinpäätösennuste TA-TPA tilinpäätösennuste TA-TPA Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster Tekninen YHTEENSÄ TOIMINTATULOT Luvut 1000 eurona Korjattu Laskennallinen Erotus Tilausvastaavien Erotus Palvelualue TA TA tilinpäätösennuste TA-TPA tilinpäätösennuste TA-TPA Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster Tekninen YHTEENSÄ NETTO Luvut 1000 eurona Korjattu Laskennallinen Erotus Tilausvastaavien Erotus Palvelualue TA TA tilinpäätösennuste TA-TPA tilinpäätösennuste TA-TPA Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster Tekninen YHTEENSÄ

4 MAISEMARAPORTTI TAMMI-KESÄKUU TOIMINTAMENOT Luvut 1000 eurona Korjattu Laskennallinen Erotus Tilausten vastuuhenkilöiden Erotus tilinpäätösennuste tilinpäätös- Tilaus TA TA TA-TPA ennuste TA-TPA Hallintopalvelut Tietohallintokeskus Kehittämis- ja talouspalvelut Henkilöstöpalvelut Elinkeinopalvelut Tuki- ja erillispalvelut Hallintopalvelut/koulutus Peruskoulutus Lukio Lukion myyntitoiminta Kivalo-opisto Varhaiskasvatus Kulttuuripalvelut Museotoimi Kirjasto Teatteri Liikuntapalvelut Nuorisotyö Musiikki Soster-hallinto Aikuissosiaalityö Perhepalvelut Vammais- ja kehitysvammaishuo Vastaanotto Kuntoutus Suun terveydenhuolto Työterveys Aikuispsykososiaaliset palv Esh Hoito- ja hoiva Tekninen johto Maankäyttö ja mittaust Yhdyskuntatekniikka Tilapalvelu Kaavoitus Viranomaispalvelut Ulkopuoliset urakat KOKO KAUPUNKI

5 4 TOIMINTATULOT Luvut 1000 eurona Korjattu Laskennallinen Erotus Tilausten vastuuhenkilöiden Erotus tilinpäätösennuste tilinpäätös- Tilaus TA TA TA-TPA ennuste TA-TPA Hallintopalvelut Tietohallintokeskus Kehittämis- ja talouspalvelut Henkilöstöpalvelut Elinkeinopalvelut Tuki- ja erillispalvelut Hallintopalvelut/koulutus Peruskoulutus Lukio Lukion myyntitoiminta Kivalo-opisto Varhaiskasvatus Kulttuuripalvelut Museotoimi Kirjasto Teatteri Liikuntapalvelut Nuorisotyö Musiikki Soster-hallinto Aikuissosiaalityö Perhepalvelut Vammais- ja kehitysvammaishuo Vastaanotto Kuntoutus Suun terveydenhuolto Työterveys Aikuispsykososiaaliset palv Esh Hoito- ja hoiva Tekninen johto Maankäyttö ja mittaust Yhdyskuntatekniikka Tilapalvelu Kaavoitus Viranomaispalvelut Ulkopuoliset urakat KOKO KAUPUNKI

6 5 NETTO Luvut 1000 eurona Korjattu Laskennallinen Erotus Tilausten vastuuhenkilöiden Erotus tilinpäätösennuste tilinpäätös- Tilaus TA TA TA-TPA ennuste TA-TPA Hallintopalvelut Tietohallintokeskus Kehittämis- ja talouspalvelut Henkilöstöpalvelut Elinkeinopalvelut Tuki- ja erillispalvelut Hallintopalvelut/koulutus Peruskoulutus Lukio Lukion myyntitoiminta Kivalo-opisto Varhaiskasvatus Kulttuuripalvelut Museotoimi Kirjasto Teatteri Liikuntapalvelut Nuorisotyö Musiikki Soster-hallinto Aikuissosiaalityö Perhepalvelut Vammais- ja kehitysvammaishuo Vastaanotto Kuntoutus Suun terveydenhuolto Työterveys Aikuispsykososiaaliset palv Esh Hoito- ja hoiva Tekninen johto Maankäyttö ja mittaust Yhdyskuntatekniikka Tilapalvelu Kaavoitus Viranomaispalvelut Ulkopuoliset urakat KOKO KAUPUNKI

7 6 MAISEMARAPORTTI TAMMI-KESÄKUU Henkilötyövuodet tilauksittain Alkuperäinen Korjattu Laskennallinen Erotus Tilausvastaavien Erotus Tilaus TA TA tilinpäätösennuste TA-TPA tilinpäätösennuste TA-TPA Hallintopalvelut 13,5 13,5 12,0-1,5 14,0 0,5 Tietohallintokeskus 16,5 16,5 14,1-2,4 16,5 0,0 Kehittämis- ja talouspalvelut 20,5 20,5 17,8-2,7 20,5 0,0 Henkilöstöpalvelut 12,0 12,0 12,1 0,1 12,0 0,0 Elinkeinopalvelut 4,0 3,5 3,3-0,2 3,0-0,5 Tuki- ja erillispalvelut 2,0 2,0 2,2 0,2 1,8-0,2 Hallintopalvelut/koulutus 4,1 4,1 4,6 0,5 4,1 0,0 Peruskoulutus 183,5 183,5 194,7 11,2 184,0 0,5 Lukio 45,0 45,0 53,2 8,2 49,1 4,1 Kivalo-opisto 6,5 6,5 7,1 0,6 6,8 0,3 Varhaiskasvatus 166,6 166,6 172,9 6,3 164,0-2,6 Kulttuuripalvelut 2,5 2,5 2,2-0,3 2,5 0,0 Museotoimi 7,5 7,5 7,0-0,5 7,5 0,0 Kirjasto 15,7 15,7 14,1-1,6 14,4-1,3 Teatteri 27,0 27,0 26,7-0,3 27,6 0,6 Liikuntapalvelut 12,5 12,5 12,6 0,1 12,5 0,0 Nuorisotyö 17,3 17,3 14,3-3,0 15,0-2,3 Musiikki 30,0 30,0 28,1-1,9 30,0 0,0 Soster-hallinto 11,1 11,1 11,1 0,0 11,1 0,0 Aikuissosiaalityö 14,3 16,3 15,9-0,4 16,3 0,0 Perhepalvelut 40,4 41,4 40,6-0,8 41,5 0,1 Vammais- ja kehitysvammaishuolto 46,3 46,3 47,2 0,9 46,3 0,0 Vastaanotto 54,4 54,6 49,0-5,5 50,0-4,6 Kuntoutus 9,0 9,0 7,2-1,8 9,0 0,0 Suun terveydenhuolto 23,6 23,6 22,5-1,1 23,7 0,1 Työterveys 7,9 7,9 7,3-0,6 7,9 0,0 Aikuispsykososiaaliset palvelut 51,9 51,9 50,3-1,6 51,9 0,0 Hoito- ja hoiva 327,7 327,7 338,8 11,1 327,7 0,0 Tekninen johto 9,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 Maankäyttö ja mittaust. 9,4 10,4 10,2-0,2 10,3-0,1 Yhdyskuntatekniikka 41,0 43,5 37,8-5,7 43,5 0,0 Tilapalvelu 71,2 73,7 69,6-4,1 72,0-1,7 Kaavoitus 5,0 5,0 4,8-0,2 3,9-1,1 Viranomaispalvelut 3,0 5,0 4,5-0,5 4,5-0,5 KOKO KAUPUNKI 1311,9 1314,6 1316,6 2,1 1305,9-8,7 Alkuperäinen Korjattu Laskennallinen Erotus Tilausvastaavien Erotus Palvelualue TA TA tilinpäätösennuste TA-TPA tilinpäätösennuste TA-TPA Kaupunginhallitus 68,5 68,0 61,5-6,6 67,8-0,2 Koulutus 405,7 405,7 432,4 26,7 408,0 2,3 Kulttuuri ja musiikki 112,5 112,5 105,1-7,5 109,5-3,0 Soster 586,6 589,7 589,8 0,1 585,4-4,3 Tekninen 138,6 138,6 127,8-10,8 135,2-3,4 YHTEENSÄ 1311,9 1314,6 1316,6 2,1 1305,9-8,7

8 7 Toimiala: Keskusvirasto Palvelu: Hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Tero Nissinen, Jukka Vilén Strateginen johto Ennuste Hallituksen ja valtuuston kokoukset, kpl kpl ,4 34 /asia /asia ,9 Bruttokulut yhteensä , Tuotot yhteensä Netto , Keskushallinnon hallintopalvelut / asukas /asukas -24,4-27,8-13,4 48,3-27,8 Bruttokulut yhteensä , Tuotot yhteensä ,5 421 Netto , Kaupungin yhteiset palvelut /asukas /asukas -72,1-71,7-40,8 56,8-71,4 Bruttokulut yhteensä , Tuotot yhteensä , Netto , Projektit Bruttokulut yhteensä , Tuotot yhteensä , Netto , Hallintopalvelut yhteensä 2015 Tilinpäätös Talousarvio -06 Toteuma -06 %:a TA:sta Kulut yhteensä ( ) , Tuotot , Netto , Henkilötyövuodet htv 12,6 13,5 6,1 45,2 % 14,0 Tuottajan viesti tilaajalle: Edustus- ja vieraslahjat, Juhlat ja tilaisuudet ja kv-toiminta (kaupungin yhteiset palvelut) menoja ennakoidaan tulevan 8000 euroa budjetoitua vähemmän mennessä projekti (Snowcastle-hyvinvoinnin palvelukeskushanke) ei ollut käynnistynyt. Tuloista ja menoista ennakoidaan toteutuvan 1/3.

9 8 Toimiala: Keskusvirasto Palvelu: Tietohallintopalvelut Vastuuhenkilö: Reijo Konu Tietohallinto- ja kehittämispalvelut Ennuste /työasema+ muut ip-laitteet /työasema ,9 Yhteensä ( ) , Tuotot , Netto , Tietoliikenne- ja viestintätekniikka 2015 Tilinpäätös Talousarvio -06 Toteuma -06 %:a TA:sta /työntekijä /työntekijä ,2 / työasema /työasema ,5 Yhteensä ( ) , Tuotot , Netto , Kopiointi- ja painopalvelut /asukas /asukas -3,0-3,4-1,7 50,1-3,4 Yhteensä ( ) , Tuotot , Netto , Kulut yhteensä , Kulut yhteensä / asukas /asukas ,8-95 Tuotot , Netto , Henkilötyövuodet htv 14,0 16,5 7,3 44,2 % 16,5

10 9 Toimiala: Keskusvirasto Palvelu: Taloushallintopalvelut Vastuuhenkilö: Allan Mikkola, Saara Aitomaa, Riitta Hakala 2015 Tilinpäätös Talousarvio -06 Toteuma -06 %:a TA:sta Ennuste Talouspalvelut Vientien määrä kpl , / vienti /vienti -0,6-0,7-0,6 89,1-0,6 Kulut yhteensä ( ) , Tuotot , Netto , Kehittämispalvelut Kulut yhteensä / asukas /asukas ,4-14 Kulut yhteensä , Tuotot Netto , Työllisyyspalvelut Kulut yhteensä / asukas /asukas ,1-254 Kulut yhteensä , Tuotot , Netto , Taloushallintopalvelut yhteensä Kulut yhteensä , Kulut yhteensä / asukas /asukas ,1-293 Tuotot , Netto , Henkilötyövuodet htv 23,5 20,5 9,0 43,9 % 20,5 Tuottajan viesti tilaajalle: Työllisyyspalvelut Kemin työllisyys- ja elinvoimahanke (ESR) käynnistyi toukokuussa, mistä syystä menot jäävät ja tulot alle talousarvion. Työllistäminen toteutuu suunnitellusti. Kemi-lisästä säästyy , koska Lapin TE-toimisto on kohdentanut palkkatuen yrityksiin ja työhönvalmennussäätiöihin. Lisäksi ostopalveluissa tulee säästöä Työllisyysyksikön henkilöstömenoissa tulee säästöä Työmarkkinatuen kuntaosuus pienenee tai pysyy samana kuin viime vuonna mutta ylitystä talousarvioon tulee arviolta Kuntouttavan työtoiminnan menot toteutuvat suunnitellusti mutta tulot alittuvat 20000, koska syvennetyn kuntouttavan työtoiminnan tarve on lisääntynyt. Tuloihin esitetään euron vähennystä.

11 10 Toimiala: Keskusvirasto Palvelu: Henkilöstöhallintopalvelut Vastuuhenkilö: Katri Heberg 2015 Ennuste Tilinpäätös Talousarvio Toteuma TA:sta Palkkahallinto (kpl) kpl , / palkkalaskelma /laskelma ,2-10 Yhteensä ( ) , Tuotot , Netto , Henkilöstöhallintopalvelut (hlö) hlö , / vakinainen henkilöstö /hlö ,2-856 Yhteensä ( ) , Tuotot Netto , Keskitetty henkilöstön kehittäminen / vakinainen henkilöstö /hlö ,5-27 Yhteensä ( ) , Tuotot Netto , Työsuojelu- ja terveys (hlö) hlö ,0 / vakinainen henkilöstö /hlö ,8-790 Yhteensä ( ) , Tuotot , Netto , Henkilöstöhallinto yhteensä Kulut yhteensä , Kulut yhteensä / asukas /asukas ,4-101 Tuotot , Netto , Henkilötyövuodet htv 11,6 12,0 6,0 50,0 % 12,0 Tuottajan viesti tilaajalle: Henkilöstöhallintopalveluiden kustannuksiin esitetään euron lisämäärärahaa. Työterveyshuollon kustannukset vuodelta 2015 olivat jo n isommat kuin vuoden talousarvio. Työterveyshuollossa on lisätty lääkäripanosta, jonka seurauksena lääkäriaikoja on helpompi saada ja työterveyshuollon toiminta on lisääntynyt myös työkykyneuvottelujen ja -arvioiden osalta. Menoihin saadaan Kelan korvaus. Tuloihin esitetään euron lisäystä. Nettoylitys on euroa. Suurin osa työterveyshuollon määrärahasta on sisäistä menoa, eli lisääntynyt meno näkyy sosiaali- ja terveystoimessa työterveyshuollon tulojen kasvuna %:a

12 11 Toimiala: Keskusvirasto Palvelu: Elinkeinopalvelut Vastuuhenkilö: Riitta Ahtiainen 2015 Tilinpäätös Talousarvio -06 Toteuma -06 %:a TA:sta Ennuste Elinkeinotoimisto / asukas /asukas ,9-15 Kulut yhteensä ( ) , Tuotot Netto , Digipolis / asukas /asukas ,0-23 Kulut yhteensä ( ) , Tuotot ,0 0 Netto , Lumilinna ja matkailutoimi / asukas /asukas ,8-9 Kulut yhteensä ( ) , Tuotot 29 0,00 0,00 0,0 0 Netto , Projektitoiminta / asukas /asukas ,3-9 Kulut yhteensä ( ) , Tuotot ,0 0 Netto , Elinkeinopalvelut yhteensä Kulut yhteensä , Kulut yhteensä / asukas /asukas ,7-56 Tuotot Netto , Henkilötyövuodet htv 2,3 3,5 1,5 42,9 % 3,0

13 12 Toimiala: Keskusvirasto Palvelu: Tuki- ja erillispalvelut Vastuuhenkilö: Jukka Vilén, Santeri Lindholm Viestintä Ennuste / asukas /asukas -4,0-3,4-2,3 67,5-3,4 Kulut , Tuotot Netto , Pysäköinninvalvonta Pysäköintivirhemaksut (kpl) kpl , / asukas /asukas -1,6-1,6-0,6 39,7-1,3 Yhteensä ( ) , Tuotot , Netto , Palo- ja pelastustoimi / asukas /asukas -104,5-109,0-53,5 49,1-109,0 Yhteensä ( ) , Tuotot Netto , Velkaneuvonta ja -sovittelu Asiakkaiden määrä kpl ,0 200 / asiakas /asiakas ,1-453 Yhteensä ( ) , Tuotot , Netto , Vaalit / asukas /asukas -3,6 0,0 0,0 12,3-0,05 Yhteensä ( ) , Tuotot Netto , Tarkastustoimi Kokousten lukumäärä kpl ,0 13 /kokous /kokous , Tarkastustoimen kulut yhteensä/asukas /asukas -2,5-2,4-0,9 35,7-2,4 Kulut yhteensä ( ) , Tuotot ,0 0 Netto , Tuki- ja erillistoiminnat yhteensä 2015 Tilinpäätös Talousarvio -06 Toteuma -06 %:a TA:sta Kulut yhteensä , Kulut yhteensä / asukas /asukas -120,1-120,6-59,5 49,4-120,3 Tuotot , Netto , Henkilötyövuodet htv 2,4 2,0 1,1 55,0 % 1,8 Tuottajan viesti tilaajalle: Pysäköinninvalvoja siirtyi 1.6. alkaen sosiaali- ja terveystoimen palvelukseen muihin tehtäviin. Uusi pysäköinninvalvoja aloittanee tehtävässään lokakuun alussa. Pysäköinninvalvonnan tuotot eivät näin ollen toteutune budjetissa ennakoidusti. Pysäköinninvalvonnan osalta eivät myöskään henkilöstökulut toteudu budjetoidun mukaisesti.

14 13 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Palvelu: Hallinto Vastuuhenkilö: Anu Kosonen 2015 Tilinpäätös Talousarvio -06 Toteuma -06 %:a TA:sta Ennuste Sivistystoimen hallinto Kokousten määrä yhteensä kpl ,0 12 Hallinto yhteensä Kustannukset yhteensä , Tuotot Netto , Henkilötyövuodet htv 5,0 4,1 2,2 53,7 % 4,1 Tuottajan viesti tilaajalle: Hallintoon kirjattu keskiasteen (Lappia) osuus oppilashuollon kustannuksista. Kirjaus tehty aikaisemmin lukiokoulutukseen, jonne kustannus ei kuitenkaan kuulu. Kuluerä siirretään tarvittaessa 2017 talousarviossa omaksi tuotteeksi. Ylitys katetaan perusopetuksen määrärahoista.

15 14 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Palvelu: Perusopetus Vastuuhenkilö: Anu Kosonen 2015 Tilinpäätös Talousarvio -06 Toteuma -06 %:a TA:sta Ennuste Peruskoulut Peruskoulut, oppilaita kpl , joista erityistä tukea tarvitsevat oppilaat kpl ,3 52 Tuntia, koulut kpl , /oppilas /oppilas , Tuntiresurssit per oppilas ,1 67 Luokkien keskikoko ,9 22 Koulut yhteensä , Tuotot , Netto , v oppivelvollisuus 11-v oppivelvollisuus, oppilaita kpl ,0 46 /oppilas /oppilas , v oppivelvollisuus yhteensä , Tuotot Netto , Aamu- ja iltapäivätoiminta Aamu- ja iltapäivätoiminta, osallistujia kpl ,8 150 / osallistuja /osallistuja , Aamu- ja iltapäivätoiminta, yhteensä , Tuotot , Netto , Oppilashuolto Oppilashuolto, oppilaita kpl , / oppilas /oppilas ,7-86 Yhteensä , Tuotot Netto , Tukipalvelut Yhteensä , Tuotot , Netto , Perusopetus yhteensä Perusopetus yhteensä, oppilaita kpl , Tuntia, perusopetus kpl , /oppilas /oppilas , Toiminnan kulut yhteensä , Tuotot , Netto , Henkilötyövuodet htv 196,8 183,5 106,3 57,9 % 184,0 Tuottajan viesti tilaajalle: Perusopetus pysyy tilauksessa.

16 15 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Palvelu: Lukiokoulutus Vastuuhenkilö: Pekka Mäkelä 2015 Tilinpäätös Talousarvio -06 Toteuma -06 %:a TA:sta Ennuste Lukio ja aikuisten maahanmuuttajien perusopetus Varsinaiset opiskelijat kpl ,0 370 / varsinainen opiskelija /opiskelija , Kahden tutkinnon opiskelijat (am.lukio) 63 0,0 63 Aineopiskelijoiden lukumäärä kpl ,0 3 Opetuskurssien lukumäärä kpl ,8 444 / opetuskurssi /kurssi , Suoritetut kurssit / opetuskurssit (ryhmäkoko) Opetuskurssit / opiskelija kpl/opiskelija 1,2 1 0,7 63,6 1,2 Yhteensä , Tuotot , Netto , Oppilashuolto / opiskelija /opiskelija -22, ,4 50,8-62 Yhteensä , Tuotot Netto , Lukion myynti- ja palvelutoiminta Opiskelijat ka. kpl ,5 132 / opiskelija /opiskelija , Oppilastyöpäivät kpl , Oppilastyöpäivän hinta /työpäivä 49, ,3 102,7-50 Yhteensä , Tuotot , Netto , Lukio yhteensä Toiminnan kulut yhteensä , Tuotot , Tuotot % kuluista % ,9-40 Netto , Henkilötyövuodet htv 46,5 45,0 31,3 69,6 % 49,1 Tuottajan viesti tilaajalle: Aikuisten maahanmuuttajien peruskoulussa aloittaa syksyllä kolmas ryhmä, ns. alkuvaiheen opetusryhmä, joka lisää kuluja vuodelle. Vastaavasti opiskelijamäärä lisääntyy yhden uuden ryhmän verran (noin 25 opiskelijaa).

17 16 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Palvelu: Kivalo-opisto Vastuuhenkilö: Seppo Suopajärvi 2015 Tilinpäätös Talousarvio -06 Toteuma -06 %:a TA:sta Ennuste Vapaa sivistystyö Vapaa sivistystyö, opiskelija kpl , / opiskelija /opiskelija ,7-386 Opetustunnit kpl , / opetustunti /opetustunti ,8-78 Kurssilaisia kpl , / kurssilainen /kurssilainen ,7-154 Peittävyys-% % ,3 25 Vapaa sivistystyö yhteensä Toiminnan kulut yhteensä , Tuotot , Tuotot % kuluista % ,0-29 Netto , Henkilötyövuodet htv 7,2 6,5 3,5 53,8 % 6,8

18 17 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Palvelu: Varhaiskasvatus Vastuuhenkilö: Kaisa Rauvala Ennuste Tilinpäätös Talousarvio Toteuma TA:sta Päiväkoti, asiakkaat ,5 660 Alle 3-vuotiaita % % ,4 16 / asiakas /asiakas , Kulut , Tuotot , Netto , Esiopetus, päiväkoti- ja esiopetusasiakkaat 3-6v kpl ,7 234 pelkässä esiopetuksessa kpl ,3 85 / asiakas /asiakas , Kulut , Tuotot ,5 662 Netto , Vuorohoito, asiakkaat kpl ,0 128 / asiakas /asiakas , Kulut , Tuotot , Netto , Erityispäivähoito asiakkaat erityisryhmissä kpl ,9 13 / asiakas /asiakas , Kulut , Tuotot Netto , Päivähoito yhteensä Päivähoitoasiakkaat (sis. pv. koti, erityis ja vuorohoito) kpl ,3 886 / asiakas /asiakas , Kulut , Tuotot , Netto , Perhepäivähoito hoitajan kodissa, asiakkaat kpl ,3 61 / hoitopaikka (asiakas) /asiakas , Kulut , Tuotot , Netto , Kotihoidontuella hoidettavat lapset kpl ,9 285 / hoitopaikka (asiakas) /asiakas , Kulut , Tuotot Netto , Avoin varhaiskasvatus kpl ,2 36 / asiakas (tai muu suorite) /asiakas , Kulut , Tuotot Netto , Hallinto ja muut yhteiset erät %:a Kulut , / asiakas /asiakas ,8 325 Tuotot , Netto , Varhaiskasvatus yhteensä Yhteensä lapsia kpl , / asiakas /asiakas , Kulut yhteensä , Tuotot , Netto , Henkilötyövuodet htv 159,8 166,6 84,5 50,7 % 164,0 Tuottajan viesti tilaajalle: Varhaiskasvatuksen hallinnon menojen lisäys johtuu asiakaspalvelujen ostoista muilta kunnilta. Vuositasolla ylitys noin euroa. Vastaavasti myyntituloja arvioidaan saatavan muilta kunnilta Palkkojen ylitys tulee olemaan sivukuluineen noin , joka näkyy päiväkotihoidon ja esiopetuksen tilauksessa. Ryhmiin palkattu avustajia ja Toivola-Luotolan henkilöstö siirtynyt kunnan palvelukseen. Tilauksessa huomioitu ainoastaan Toivola-Luotolan vuokrakulu. -06

19 18 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Kulttuuri Palvelu: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen 2015 Tilinpäätös Talousarvio -06 Toteuma -06 %:a TA:sta Ennuste Kulttuuritalot ja -keskukset Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit kpl , / käynti /käynti -0,9-1,5-1,1 73,5 1,1 / asukas /asukas -14,2-15,0-7,8 52,0-15,0 Aukiolotunnit yhteensä viikossa h 73, ,4 72 / käyttötunti /h ,7-88 Kävijämäärä per käyttötunti kpl/h ,3 83 Yhteensä , Tuotot , Netto , Kulttuuripalvelut yhteensä Toiminnan kulut yhteensä , Tuotot , Tuottojen osuus kuluista (%) % ,2-70 Netto , Henkilötyövuodet htv 2,0 2,5 1,1 44,0 % 2,5 Tuottajan viesti tilaajalle: Tulot ennakoitua vähäisemmät.

20 19 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Kulttuuri Palvelu: Museotoimi Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen 2015 Tilinpäätös Talousarvio -06 Toteuma -06 %:a TA:sta Ennuste Museot Museot, käynnit kpl , / käynti /käynti ,1-38 Aukiolotunnit yhteensä viikossa h ,6 61 / aukiolotunti /h ,9-301 Kävijämäärä per käyttötunti kpl/h ,6 8 Näyttelyiden määrä kpl ,6 13 Tallenteiden määrä kpl , Sijoitettavien teosten määrä kpl 460 Yhteensä , Tuotot , Netto , Museot yhteensä Toiminnan kulut yhteensä , Tuotot , Tuottojen osuus kuluista (%) % -6,2-3,2-4,4 135,3-3,2 Netto , Henkilötyövuodet htv 7,2 7,5 3,6 48,0 % 7,5

21 20 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Kulttuuri Palvelu: Kirjasto Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen 2015 Tilinpäätös Talousarvio -06 Toteuma -06 %:a TA:sta Ennuste Pääkirjasto Pääkirjasto, lainat kpl , / laina /laina -4,2-4,4-4,4 101,0 / toimintatunnit /h ,4-555 Käynnit kpl , / käynti /käynti -6,4-6,9-6,8 99,2-6,7 Aukiolotunnit viikossa h ,0 52 Pääkirjasto yhteensä , Tuotot yhteensä , Netto , Kirjastot yhteensä Kirjastot yhteensä, lainat kpl , / laina /laina -4,2-4,4-4,4 101,0 4,4 / lainaaja /lainaaja ,4 205 Lainaajat / asukas (peittävyys-%) % ,9 32 Käynnit kpl , / käynti /käynti -6,4-6,9-6,8 99,2-6,7 Bruttokulut / asukas /asukas -61,3-66,1-32,1 48,5-64,3 Verkkopalvelun käyttö , Asiantuntijapalvelut , Kirjastot yhteensä , Tuotot yhteensä , Netto , Kirjastopalvelut yhteensä Toiminnan kulut yhteensä , Tuotot , Tuottojen osuus kuluista (%) % ,5-2 Netto , Henkilötyövuodet htv 14,6 15,7 7,1 45,2 % 14,4 Tuottajan viesti tilaajalle: Kirjaston menoja lisää syksyllä tapahtuva kirjastojärjestelmän vaihto, johon rahat on varattu käyttösuunnitelmaan. Henkilöstökuluissa ja henkilötyövuosissa on alitusta osa-aikatyöhön siirtymisten johdosta. Kävijä- ja lainamäärät saattavat alittua kirjastojärjestelmän vaihdon johdosta, kun kirjasto on kiinni konversion ajan. Tulojen kertymä on arvioitu alkuvuoden tulojen perusteella.

22 21 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Kulttuuri Palvelu: Teatteri Vastuuhenkilö: Sarianne Paasonen 2015 Tilinpäätös Talousarvio -06 Toteuma -06 %:a TA:sta Ennuste Teatteri Teatteri, näytösten lkm kpl ,5 177 Myydyt liput kpl , Kulut / lippu /lippu ,9-87 Tuotot / lippu /lippu ,3 18 Netto / lippu /lippu ,9-70 Toiminnan kulut / paikka /paikka , Käyttöaste % (myydyt liput) % ,3 35 Yhteensä , Tuotot , Netto , Teatteri yhteensä Toiminnan kulut yhteensä , Tuotot , Tuottojen osuus kuluista % % ,0-20 Netto , Henkilötyövuodet htv 27,3 27,0 13,5 50,0 % 27,6 Tuottajan viesti tilaajalle: Tilauksen muutokset: TUET JA AVUSTUKSET, talousarviossa on euroa kuntien (Simo, Tervola, Keminmaa) avustuksia, joista toteutumatta jää 6 870,85 euroa TUET JA AVUSTUKSET: Suomi 100-vuotta Valtionavustus euroa. Em. valtionavustus kattaa menopuolen ylityksen eli yhteistuotannon tuottajan palkkakulut sotuineen yht euroa. Teatterin tuotantobudjetit ovat tiukat eikä talousraamiin mahdu mitään yllätyksiä. Vuonna ennakoimattomat sairaus- ja äitiyslomansijaiset lisäävät teatterin palkkakuluja sotuineen euroa. Tämän lisäksi tuotantokulujen arvioitu ylitys koko vuodelle on euroa. Talousraami on yksinkertaisesti todettava riittämättömäksi nykyisen laajuiselle toiminnalle. Aiempina vuosina menojen ylitys on kompensoitu ylittämällä myös tulostavoite, mutta tällä hetkellä tavoite on niin korkealla, että jo siihen pääseminen on saavutus. Yhteensä teatterin menot ylittynevät euroa, josta siis euroa katetaan valtionavustuksella.

23 22 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Kulttuuri Palvelu: Liikuntapalvelut Vastuuhenkilö: Matti Molander -06 %:a Ennuste 2015 Tilinpäätös Talousarvio -06 Toteuma TA:sta Ulkoliikunta-alueet, kpl kpl ,0 59 / alue /alue , / hoidettu m2 /m² -5,3-5,2-2,7 52,9-5,0 Yhteensä , Tuotot , Netto , Jäähallit, käynnit kpl , / käynti /käynti -3,6-4,9-5,2 106,8-4,9 Käyttöaste % % ,0 100 / käyttötunti /h ,8-243 Yhteensä , Tuotot Netto , Uimahallit, käynnit kpl , / käynti /käynti -10,8-11,1-9,6 86,3-11,1 / käynti (netto) /käynti -7,2-7,4-6,2 83,1-7,4 Aukiolotunnit viikossa h / aukiolotunti /h ,4-475 / aukiolotunti (netto) /h ,3-319 Tuottojen osuus kuluista (%) % ,5-33 Yhteensä , Tuotot , Netto , Sisäliikuntatilat, käynnit kpl , / käynti /käynti -4,5-8,3-3,7 44,3-8,3 Aukiolotunnit viikossa h Käyttöaste % % ,6 120 / käyttötunti /h ,2-113 Yhteensä , Tuotot , Netto , Liikuntapaikat, kustannukset yhteensä , Tuotot yhteensä , Netto , / asukas /asukas -147,8-142,3-73,2 51,4-142,3 Liikuntatoiminta, Soveltava liikunta Liikuntatoiminta, käynnit kpl , / käynti /käynti -4,0-7,4-3,9 52,2-7,4 Ryhmien lukumäärä kpl ,3 400 Yhteensä , Tuotot Netto , Seura- ja järjestötoiminta, seurojen määrä kpl Avustus / asukas /asukas -0,2-0,5-0,2 44,4-0,5 Yhteensä , Tuotot Netto , Hallinto- ja tukipalvelut, Liikkuva Hanke Yhteensä , Tuotot Netto , Liikuntapalvelut yhteensä Toiminnan kulut yhteensä , Tuotot , / asukas /asukas ,5-153 Tuottojen osuus kuluista (%) % ,8-18 Netto , Henkilötyövuodet htv 12,6 12,5 6,3 50,4 % 12,5

24 23 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Kulttuuri Palvelu: Nuorisotyö Talousarvio -06 Toteuma -06 %:a TA:sta Ennuste Vastuuhenkilö: Matti Molander 2015 Tilinpäätös Lasten kulttuuritoiminta / alle 29-vuotias asukas /asukas -22,0-23,0-11,0 47,8-23,0 Tuottojen osuus kuluista (%) % ,1-32 Yhteensä , Tuotot , Netto , Nuorisotilat, käynnit kpl , / käynti /käynti -6,5-6, ,9-6,9 Avoimet ovet tuntia viikossa h Yhteensä , Tuotot , Netto , Nuorisotoiminta Yhteensä , Tuotot Netto , Erityisnuorisotyö, asiakkaat kpl ,0 200 / asiakas /asiakas ,9-591 Erityisnuorisotyö yhteensä , Tuotot , Netto , Nuorten työpajatoiminta, asiakkaat kpl ,0 50 / asiakas /asiakas , Työpajatoiminta yhteensä , Tuotot , Netto , Hallinto ja tukipalvelut Menot , Tuotot Netto , Nuorisotyö yhteensä Toiminnan kulut yhteensä , / alle 29-vuotias asukas /asukas ,3-171 Tuotot , Tuottojen osuus kuluista (%) % ,7-18 Netto , Henkilötyövuodet htv 14,5 17,3 7,1 41,0 % 15,0

25 24 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Kulttuuri Palvelu: Musiikkitoimi Vastuuhenkilö: Noora Tuominen, Ville Mankkinen 2015 Tilinpäätös Talousarvio -06 Toteuma -06 %:a TA:sta Ennuste Musiikkiopisto Musiikkiopisto, opiskelija kpl ,2 950 Joista varsinaisia opiskelijoita kpl ,7 410 / varsinainen opiskelija /opiskelija , Opetustunnit kpl , / opetustunti /h ,4-86 Musiikkiopisto yhteensä , Tuotot , Netto , Orkesteritoiminta Orkesteritoiminta, konsertit ja esitykset kpl ,0 82 / konsertti /konsertti , Kuulijoiden määrä kpl / kuulija /kuulija Kuulijoiden määrä / konsertit ja esitykset kpl/konsertti Orkesteritoiminta yhteensä , Tuotot , Netto , Musiikkitoimi yhteensä Toiminnan kulut yhteensä , Tuotot , Tuottojen osuus kuluista (%) % ,4-29 Netto , Henkilötyövuodet htv 27,9 30,0 14,1 47,0 % 30,0 Tuottajan viesti tilaajalle: Toteumassa ei näy musiikkitoimen valtionosuuksia; musiikkiopisto ,00 ja orkesteritoiminta ,00. Arvio musiikkitoimen todellisesta netosta Kemin kaupungille on Menot ,00 Tulot ,00 Valtionosuus ,00 Netto ,00 Arvioitu nettosäästö ilman valtionosuuksia ,00

26 25 Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Palvelu: Hallinto 2015 Talousarvio %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen Tilinpäätös (korjattu) Toteuma TA:sta SoTen vakinainen henkilöstö kpl ,8 % 537 Nettomenot euroa / vakinainen henkilö /hlö ,3 % Kulut ,2 % Tuotot Soten henkilötyövuodet htv ,6 % 585 / henkilötyövuosi /htv ,2 % Hallinto yhteensä Hallinto kulut yhteensä ,2 % Hallinto tuotot yhteensä Hallinto netto ,2 % Henkilötyövuodet htv 12,4 11,1 5,5 49,5 % 11,1 Tuottajan viesti tilaajalle: Hallinnon tilauksen menot alittuvat. Ennusteessa on huomioitu vanhuspalvelujohtajan eläköityminen ja tehtävän täyttö.

27 26 Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Palvelu: Aikuissosiaalityö 2015 Talousarvio %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Arto Alajärvi Tilinpäätös (korjattu) Toteuma TA:sta Sosiaalityö Asiakasperheet kpl ,8 % / asiakasperhe /perhe ,7 % -574 Kulut ,2 % Tuotot ,4 % Netto ,5 % Toimeentulotuki Asiakasperheet (SOTU) kpl ,8 % Asiakasperheet kpl ,8 % joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista% ,6 % 32 / toimeentulotukiasiakasperhe (SOTU) /perhe ,9 % toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden kpl ,8 % Kulut ,1 % Tuotot ,3 % Netto ,0 % Välitystiliasiakkaat Välitystiliasiakkaat kpl ,0 % 34 Sosiaalinen luototus Sosiaalisen luototuksen asiakkaat kpl ,0 % 730 / asiakas ,6 % Kulut ,6 % Tuotot Netto ,6 % Sosiaalinen asuminen Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet ,0 % 34 / asiakasperhe ,7 % Kulut ,7 % / asiakasperhe, netto ,9 % Tuotot ,1 % Netto ,9 % Aikuissosiaalityö yhteensä Asiakkaat, kpl kpl ,0 % Kulut ,1 % Tuotot ,2 % Netto ,1 % Henkilötyövuodet htv 12,9 16,3 7,6 46,7 % 16,3 Tuottajan viesti tilaajalle: Aikuissosiaalityön menot ja tulot jäävät alle tilauksen. Alitus johtuu perustoimeentulotuen menojen ja tulojen sekä pakolaistyön menojen ja tulojen alituksesta.

28 27 Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Palvelu: Perhepalvelut 2015 Talousarvio %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Katariina Hynynen Tilinpäätös (korjattu) Toteuma TA:sta Sosiaalityö Sosiaalityö, asiakas kpl ,4 % 270 / asiakas /asiakas ,8 % Kulut ,9 % Tuotot ,4 % Netto ,7 % Avohuolto Avohuolto, asiakas kpl ,0 % 242 / asiakas /asiakas ,7 % Kulut ,4 % Tuotot ,6 % 50 Netto ,7 % Kodin ulkopuolelle sijoitetut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat kpl ,3 % 95 Hoitopäiviä kpl ,8 % / hoitopäivä /hoitopäiv ,3 % -118 % 0-17v ikäryhmästä % ,3 % / asiakas /asiakas ,0 % Kulut ,0 % Tuotot ,6 % Netto ,5 % Perheneuvola Perheneuvola, asiakkaat kpl ,2 % 420 Peittävyys alle 18 -vuotiaat % ,2 % / asiakas /asiakas ,7 % Kulut ,6 % Tuotot ,0 % 0 Netto ,6 % Lastenvalvoja Lastenvalvoja, asiakas kpl ,0 % 288 Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimkpl ,6 % 518 / sopimus /sopimus ,5 119,1 % -207 / asiakas /asiakas ,0 115,7 % -372 Kulut ,1 % Tuotot Netto ,8 % Rikos- ja eräiden riita-asioiden sovittelu Rikos- ja eräiden riita-asioiden sovitteluidekpl ,00 55,1 % 450 / sopimus /sopimus ,3 % -815 Kulut ,4 % Tuotot ,6 % Netto ,4 % Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä ,7 % Tuotot ,3 % Netto ,9 % Muiden ulkokuntien osuus ,0 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,9 % Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä ,8 % Tuotot ,3 % Netto ,9 % Henkilötyövuodet htv 41,3 41,5 19,8 47,7 % 41,5 Tuottajan viesti tilaajalle: Perhepalveluiden menojen ennustetaan ylittyvän eurolla ja tulojen eurolla. Nettona perhepalveluiden ennustetaan ylittyvän euroa. Ylitykset kohdistuvat kodin ulkopuolisiin sijoituksiin. Kodin ulkopuolisten sijoitusten määrään ja kustannuksiin voidaan pyrkiä vaikuttamaan avohuoltoa vahvistamalla, jolloinka voidaan mahdollisesti estää sijoitus. Perhetyössä on aloittanut kaksi uutta perhetyöntekijää elokuussa.

29 Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Palvelu: Vammais- ja kehitysvammapalvelut 2015 Talousarvio %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Rauha Hannu Tilinpäätös (korjattu) Toteuma TA:sta Vammaisten palvelut Asiakkaat (SOTU) kpl ,8 % 414 / asiakas /asiakas ,2 % -696 Kulut ,0 % Tuotot ,0 % Netto ,4 % Vaikeavammaisten palvelut Asiakkaat SOTU (ilman palveluasumista) kpl ,1 % 743 / asiakas /asiakas ,5 % Kulut ,2 % Tuotot Netto ,2 % Vaikevammaisten asumispalvelut Palveluasuminen hoitopäivät kpl ,8 % /hoitopäivä /hoitopäivä ,5 % -37 Kulut ,6 % Tuotot Netto ,9 % Vammaispalvelu yhteensä Vammaispalvelun kulut ,2 % Vammaispalvelun tuotot ,5 % Vammaispalvelun netto ,1 % Sosiaalityö ja palveluohjaus yhteensä Asiakkaat kpl ,3 % 250 / asiakas /asiakas ,4 % -446 Kulut ,1 % Tuotot Netto ,9 % Kehitysvammaisten avohoito Avohoitoasiakkaat (SOTU) kpl ,7 % 280 / asiakas /asiakas ,4 % KERAVA-keskiarvo Kulut ,9 % Tuotot ,0 % Netto ,2 % Kehitysvammaisten palveluasuminen Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitokpl ,1 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,1 % -119 KERAVA-keskiarvo Kulut ,1 % Tuotot ,2 % Netto ,0 % Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät kpl ,2 % / hoitopäivä /hoitopvä ,8 % -405 Kulut ,9 % Tuotot Netto ,9 % Kehitysvammahuolto yhteensä Kehitysvammahuollon kulut ,3 % Kehitysvammahuollon kulut/asiakas /asiakas ,3 % Kehitysvammahuollon tuotot ,5 % Kehitysvammahuollon netto ,9 %

30 Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Palvelu: Vammais- ja kehitysvammapalvelut 2015 Talousarvio %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Rauha Hannu Tilinpäätös (korjattu) Toteuma TA:sta Kaikki vammaispalvelut yhteensä Kaikkien vammaispalveluiden kulut ,8 % Kaikkien vammaispalveluiden tuotot ,5 % Kaikkien vammaispalveluiden netto ,5 % Ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien jälkeen ,5 % Kaikki vammaispalvelut yhteensä Kulut yhteensä ,8 % Tuotot ,5 % Netto ,5 % Henkilötyövuodet htv 43,6 46,3 23,3 50,3 % 46,3 29 Tuottajan viesti tilaajalle: Vammaispalveluiden menojen ennustetaan ylittyvän eurolla. Tuloja kertyy tilausta enemmän. Nettona ylitys on euroa. Ylitys johtuu pääosin vaikeavammaisten palveluista ja siellä subjektiivisiin oikeuksiin perustuvista palveluista, henkilökohtaisesta avusta ja kuljetuspalveluista. Kehitysvammapalveluiden menojen ennustetaan ylittyvän euroa ja tulojen jäävän alle euroa. Nettona ylitys on euroa. Ylitys aiheutuu asumispalveluista ja laitospalveluiden ostoista. Siirrot Kolpeneelta eivät toteutuneet täysimääräisinä heti vuoden alusta ja lisäksi Apilan vesivahingosta johtuen laitospalvelua joudutaan ostamaan myös Tahkokankaalta. Kokonaisuutena vammaispalveluiden menojen ennustetaan ylittyvän euroa ja tulojen jäävän alle tilauksen euroa. Kokonaisnettoylitys on euroa.

31 30 Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Palvelu: Vastaanottopalvelut 2015 Ennuste Vastuuhenkilö: avoterveydenhuollon ylilääkäri sekä Outi Talousarvio %:a Kääriäinen Tilinpäätös (korjattu) Toteuma TA:sta Avohoito Asiakkaat (SOTU) kpl ,9 % Avohoito- / vastaanottoasiakkaat / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas -188, ,0 102,6 % / asiakas (SOTU) /asiakas -369, ,0 68,8 % -350,5 käynnit yht. (lääkäri ja hoitaja) ,5 % lääkärikäynnit (vast.otto) ,0 % hoitajakäynnit (vast.otto) ,7 % lääkärikäynnit (päiväpäiv.) ,7 % hoitajakäynnit (päiväpäiv.) ,0 % 700 Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) ,0 % 15 Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyy% ,5 % 55 Kulut ,9 % Tuotot ,3 % Netto ,1 % Terveysneuvonta Terveysneuvonta-asiakkaat kpl ,0 % / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas ,8 % / asiakas /asiakas ,6 % -104,9 Kulut ,4 % Tuotot ,8 % Netto ,5 % Laboratorio Laboratoriotutkimukset kpl ,0 % / tutkimus /tutkimus -6,3-6,6-6,0 90,7 % -6,0 Kulut ,2 % Tuotot Netto ,2 % Röntgen Röntgentutkimukset kpl ,8 % / tutkimus /tutkimus -46,7-38,8-39,4 101,6 % -40,9 Kulut ,6 % Tuotot Netto ,6 % Vastaanotto yhteensä Kulut yhteensä ,4 % Kulut yhteensä/yhteistoiminta-alueen asukas /asukas -281, ,4 % Tuotot ,4 % Netto ,9 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,9 % Vastaanotto yhteensä Kulut yhteensä ,4 % Tuotot ,4 % Netto ,9 % Henkilötyövuodet htv 53,5 54,6 24,5 44,9 % 50,0 Tuottajan viesti tilaajalle: Avohoidon vastaanottomäärät jäävät TA :sta. Toimintaa on kehitetty helpommin saavutettavaksi mm konsultaatiolääkärin toiminnalla sekä puhelinpalvelua tehostamalla ja tämä työ ei näy suoritteina maisematiedoissa. Konsultaatiolääkärin tehtävään on resursoitu alkaen yksi tk-lääkäri, mikäli vastaanoton kokonaistilanne sallii. Tammi-kesäkuussa on tilastoitu 1351 konsultaatiovastaanottoa/kontaktia (noin 11,3 kontaktia/tp). Reseptien uusiminen vie myös lääkäriresurssia (n rec/lääkäri/v). DM-hoitajille on lisätty puhelinaikaa yhteensä 10 h vko. Puhelinajalla on tammi-kesäkuussa hoidettu 1217 asiakasta (normaalivastaanottoina olisi toteutunut 240 tilastoitua kontaktia). Sh -vastaanottojen määrän lasku johtuu osin ajanvarauksettoman vastaanoton pienestä kysynnästä. Ajanvarauksellisessa vastaanotossa sh :lla toteutuu noin 15 käyntiä per päivä ja ajanvarauksettomassa vastaanotossa kävijöitä on ollut noin 10 per päivä. Mikä syö vastaanottoaikoja (100/kk=600 aikaa per vuosi). Päivystyksen käynnit ovat laskusuunnassa ja omalle vastaanotolle saa tällä hetkellä 3 viikon sisällä lääkärille ajan. Hoitojonoja ei ole ja perussairauskontrolliin saa ko kuukaudelle ajan. Terveysneuvonta-asiakkaiden määrä toteutuu enemmän kuin TA. Avohoidon kustannuksissa on mukana vanhuspalveluiden Attendon lääkäripalvelun 24/7 5,5 kk :n kustannus , hoitotarvikejakelun menojen ylitys ja päiväpäivystyksen , ylitys yhteensä Röntgentutkimusten menot ylittävät TAn Ylityksiä katetaan terveysneuvonnan ja laboratoriokustannusten alituksilla. Vastaanottopalveluiden htv -5,0. Vastaanoton menot ylittävät tilauksen , ylitys nettona Tuottaja esittää vastaanoton menoiksi

TALOUSSEURANTA 1-8 / 2017 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-8 / 2017 Kirjanpitotilanne TALOUSSEURANTA 1-8 / 217 Kirjanpitotilanne 2.9.217 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA- korjattu TA) tammi-elokuun toteutuman perusteella 5-5 -1-15 -2-25 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja

Lisätiedot

TALOUSSEURANTA 1-5 / 2017 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-5 / 2017 Kirjanpitotilanne TALOUSSEURANTA 1-5 / 217 Kirjanpitotilanne 2.6.217 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) tammi-toukokuun toteutuman perusteella 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki

Lisätiedot

Palvelu: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen

Palvelu: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen KULTTUURILAUTAKUNTA JA 77 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/osasto Palvelu: palvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen talot ja -keskukset talot/-keskukset, käynnit kpl 278291 308889 220000 220000 100 71

Lisätiedot

KULTTUURI. Kulttuuri / Kulttuuripalvelut TP 2014 TA 2015 TAmuutokset. Kulttuuri / Museotoimi TP Kulttuuri / Kirjasto TP 2015

KULTTUURI. Kulttuuri / Kulttuuripalvelut TP 2014 TA 2015 TAmuutokset. Kulttuuri / Museotoimi TP Kulttuuri / Kirjasto TP 2015 KULTTUURI Kulttuuri / Kulttuuripalvelut Korjattu TA 2015 Poikkeama Toimintatuotot 238 252 0 252 231-21 -2,9 % Toimintakulut -413-295 -4-299 -310-11 -24,9 % Toimintakate -174-43 -4-47 -79-31 -54,9 % Kulttuuri

Lisätiedot

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2012 2013 2014

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 73

KULTTUURILAUTAKUNTA 73 KULTTUURILAUTAKUNTA 73 Palvelu: Kulttuuripalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 474 341 506 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 244 2 102 1 868 + 88,87 % / asiakasperhe /perhe -577-689 -483 + 70,14

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 140 125 102 + 81,60 % / asiakasperhe /perhe -566-676 -701 + 103,80 % -79

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 74

KULTTUURILAUTAKUNTA 74 KULTTUURILAUTAKUNTA 74 Palvelu: Kulttuuriosasto/Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen TA 13/TA 14 TP 12/TA 14 Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit 13 013 8 312 29 100 210 000 86,1 % 96,0 % /

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 29 32% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

9. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN

9. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN 55 9. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN KOKO KAUPUNKI Keskusvirasto yhteensä Toimintatulot 3539 4373 3957-9,5% 11,8 % Toimintamenot 13385 17888 17623-1,5% 31,7 % Toimintakate -9846-13515 -13666 1,1 % 38,8

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 421 291 453 108 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 51 57% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 90 170 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Hallikainen -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 68 128 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

KOKO KAUPUNKI 12. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN TA 2015 TA 2015 TA 2015 TA Keskusvirasto yhteensä 1000 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos TA

KOKO KAUPUNKI 12. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN TA 2015 TA 2015 TA 2015 TA Keskusvirasto yhteensä 1000 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos TA 51 12. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN KOKO KAUPUNKI Keskusvirasto yhteensä 1000 TP 2013 TA 2014 Muutos TA 2014 - Toimintatulot 3226 3659 4553 24,4 % 41,1 % Toimintamenot 13271 14777 17452 18,1 % 31,5 %

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3 Talousarvion tilausten toteutuminen 30.6.2016 Kaupunginvaltuusto 5.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.6.2016 1 Henkilöstö 30.6.20165 2 Konsernihallinto. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2017

KEMIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2017 KEMIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2017 KESKUSVIRASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Kaupunginhallitus 6.2.2017 Sisällysluettelo 1. Hallintopalvelut 1 2. Tietohallintopalvelut 2 3. Taloushallintopalvelut 3 4. Henkilöstöpalvelut

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2016

KEMIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2016 KEMIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2016 KESKUSVIRASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Kaupunginhallitus 1.2.2016 Sisällysluettelo 1. Hallintopalvelut 1 2. Tietohallintopalvelut 2 3. Taloushallintopalvelut 3 4. Henkilöstöpalvelut

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI. Valotaideteos asennettiin kaupungintalon katolle syys-lokakuun vaihteessa 2013 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

KEMIN KAUPUNKI. Valotaideteos asennettiin kaupungintalon katolle syys-lokakuun vaihteessa 2013 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 KEMIN KAUPUNKI Valotaideteos asennettiin kaupungintalon katolle syys-lokakuun vaihteessa 2013 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 KEHITTÄMIS- JA TALOUSOSASTO Kehittämispalvelut 14 / 2013 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 700 5 200 5 923 26 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 243 242 242-1

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 520 671 541 81 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -902-745 -952 128 Kulut -468 873-499 688-514 775

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Rusko Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut.

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut. a Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava yli lää kari Tilaajan Esitys %MuutosTA TILAUS TA214 Ennuste2l4 215 214/TA2O1S Vastaanotto Avohoito-/vastaanottoasiakkaat 77 77 8 2 6% Vastaanotto

Lisätiedot

Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja

Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja TP 2014 TA 2015 TA2016 kehys Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 940 / yhteistoiminta-alueen asukas 179 170 179

Lisätiedot

Talousarvion tilausten toteutuminen Kaupunginvaltuusto

Talousarvion tilausten toteutuminen Kaupunginvaltuusto Talousarvion tilausten toteutuminen 30.9.2016 Kaupunginvaltuusto 12.12.2016 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.9.2016 1 Henkilöstö 30.9.2016 2 Konsernihallinto.. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

TAMMI-HUHTIKUUN MAISEMARAPORTTI 2014

TAMMI-HUHTIKUUN MAISEMARAPORTTI 2014 TAMMI-HUHTIKUUN MAISEMARAPORTTI 2014 3000 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPE-TA) Huhtikuun toteutuman perusteella 2500 2000 1500 1000 500 0-500 -1000-1500 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri

Lisätiedot

Sivistystoimiala opetus

Sivistystoimiala opetus Sivistystoimiala opetus PALVELU MITTARI TP 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Perusopetuspalvelut Peruskoulut kpl 24 23 23 23 Oppilaita kpl 5 903 5 891 5 860 5 860 * joista erityistä tukea tarvitsevia kpl 431

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 15.06.2015 Yhtymähallitus 22.06.2015 Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Asiakas: Jyta Kunta: Tilaus: Kannus Toimiala: Sote Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo

Asiakas: Jyta Kunta: Tilaus: Kannus Toimiala: Sote Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo Asiakasryhmät: Salminen Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat -08 75 84 61 99 Muutos % ta /20 15 17,9

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuissosiaalityö Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 384 2 227 1 970 + 88,46 % /

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

51 % 77 % 45 % 35 % 77 % -100 % Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä

51 % 77 % 45 % 35 % 77 % -100 % Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri %:a 2012 TA -09 %:a -09 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 579 79 % 41 000 31 793 78 % 37 000-10 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-toukokuun tulos 2017 Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6. Omistajaohjausryhmä 21.8. Yhtymähallitus 27.8. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013 w Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVION NOUDATTAMISTA KOSKEVAT OHJEET...1 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAUTAKUNNAN SITOVAT

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2017

Tammi-heinäkuun tulos 2017 Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Julkaistu 22.6.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016 Julkaistu 27.7.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Tammi-lokakuun tulos 2016

Tammi-lokakuun tulos 2016 Tammi-lokakuun tulos Eksote Tammi-lokakuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 376,0 375,7 0,3 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3. Omistajaohjausryhmä 21.5. Yhtymähallitus 21.5. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Eksoten tulos tammi-marraskuu ja ennuste 2015 EKSOTE 2015 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 354,4

Lisätiedot

Koulutuspalvelut 2015 toteuma Varhaiskasvatuspalvelut 2015 toteuma Vapaa- aikapalvelujen, konservatorion ja kansalaisopiston tilanne ok

Koulutuspalvelut 2015 toteuma Varhaiskasvatuspalvelut 2015 toteuma Vapaa- aikapalvelujen, konservatorion ja kansalaisopiston tilanne ok Koulutuspalvelut 2015 toteuma TA2015 (toimintakate) = TP2014 + 1,1 M Toimintakate 08/2015 noin 0,3 % alemmalla tasolla kuin v. 2014 Perusopetuksen ja lukioiden kustannukset ja kate edellisvuotta pienemmällä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta Khall 8.12.2014 209 liite 5 Valtuusto 16.12.2014 58 liite 5 LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015 Luottamushallinnon organisaatio Kunnanvaltuusto Tarkastus

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Johdon ja esimiesten raportointi

Johdon ja esimiesten raportointi Johdon ja esimiesten raportointi Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvätj ja tarkentuvat elokuun osavuosikatsaukseen. Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen ja lisämäärärahaesitys

Tilausten toteutuminen ja lisämäärärahaesitys Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 409 18.11.2013 Asianro 15/02.02.02/2013 145 Tilausten toteutuminen 30.9.2013 ja lisämäärärahaesitys Päätöshistoria Kaupunginhallitus 18.11.2013 409 Talousjohtaja

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000 TA 2015 POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA 8/2014 8/2015 1 000 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 Asunnot % % % % % %

Lisätiedot

Kuntatekniikan palvelut haltuun järkevällä tuotteistamisella

Kuntatekniikan palvelut haltuun järkevällä tuotteistamisella Kuntatekniikan palvelut haltuun järkevällä tuotteistamisella Kuntatekniikan päivät Ville Niukko p. 050 525 5645 ville.niukko@kuntamaisema.fi Nopea näköala parempaan palvelukokonaisuuteen Maisema-mallin

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016

JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016 Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Julkaistu 19.8.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Yhteistyötoimikunta 26.10. Omistajaohjausryhmä 26.10. Yhtymähallitus 28.10. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

ennuste / Käyttö % '14/15 TOTEUTUMISENNUSTE 2014 yhteensä TA 2015 TP

ennuste / Käyttö % '14/15 TOTEUTUMISENNUSTE 2014 yhteensä TA 2015 TP Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 9/ 2015, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon ennuste Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2014 TA Syyskuu Syyskuu ennuste / ennuste

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2016

Tammi-heinäkuun tulos 2016 Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta 30.11.2017 Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 10/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Lokakuu

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS VUODEN 2013 TALOUSARVION MUUTTAMINEN

OSAVUOSIKATSAUS VUODEN 2013 TALOUSARVION MUUTTAMINEN Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. JA VUODEN TALOUSARVION MUUTTAMINEN Omistajaohjausryhmä 26.11. Yhtymähallitus 26.11. 62 Osavuosikatsaus 9/ ja lousarvion muuttaminen Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Lasten ja nuorten lautakunta. Talouden kuukausiraportti 1 9/2017

Kouvolan kaupunki Lasten ja nuorten lautakunta. Talouden kuukausiraportti 1 9/2017 Kouvolan kaupunki Lasten ja nuorten lautakunta Talouden kuukausiraportti 1 9/ Kouvolan kaupunki Kuukausiraportti 1 9/ ketju Lasten ja nuorten palvelut Ismo Korhonen ed. Lasten ja nuorten palvelut Toimintatulot

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 84

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 84 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 84 Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen 2013 2014 2015 2016 2016 / 2015 2016 / 2014 Yleishallinto

Lisätiedot

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta Osavuosikatsaus 2: tammi-elokuu 2014 Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvät ja tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä. Katso myös kuvaajat aineiston

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot