TAMMI-KESÄKUUN MAISEMARAPORTTI 2016

Transkriptio

1 TAMMI-KESÄKUUN MAISEMARAPORTTI Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) kesäkuun toteutuman perusteella Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster Tekninen YHTEENSÄ Laskennallinen ennuste Tilausvastaavien ennuste KEMIN KAUPUNKI Kehittämis- ja talousosasto

2 Korjattu Laskennallinen TP-ARVIO Tilausvastaavien TP-ARVIO Luvut 1000 eurona TA Toimintatulot Toimintamenot TOIMINTAKATE Verotulot Valtionosuudet Korkotulot Muut rahoitustulot Korko- ja rahoitusmenot VUOSIKATE Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista Satunnaiset tulot Satunnaiset menot TILIKAUDEN TULOS Rahastojen lisäys tai vähennys 1 TULOSLASKELMA TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (alijäämä) MUKANA SIS.ERÄT

3 2 MAISEMARAPORTTI TAMMI-KESÄKUU TOIMINTAMENOT Luvut 1000 eurona Korjattu Laskennallinen Erotus Tilausvastaavien Erotus Palvelualue TA TA tilinpäätösennuste TA-TPA tilinpäätösennuste TA-TPA Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster Tekninen YHTEENSÄ TOIMINTATULOT Luvut 1000 eurona Korjattu Laskennallinen Erotus Tilausvastaavien Erotus Palvelualue TA TA tilinpäätösennuste TA-TPA tilinpäätösennuste TA-TPA Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster Tekninen YHTEENSÄ NETTO Luvut 1000 eurona Korjattu Laskennallinen Erotus Tilausvastaavien Erotus Palvelualue TA TA tilinpäätösennuste TA-TPA tilinpäätösennuste TA-TPA Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster Tekninen YHTEENSÄ

4 MAISEMARAPORTTI TAMMI-KESÄKUU TOIMINTAMENOT Luvut 1000 eurona Korjattu Laskennallinen Erotus Tilausten vastuuhenkilöiden Erotus tilinpäätösennuste tilinpäätös- Tilaus TA TA TA-TPA ennuste TA-TPA Hallintopalvelut Tietohallintokeskus Kehittämis- ja talouspalvelut Henkilöstöpalvelut Elinkeinopalvelut Tuki- ja erillispalvelut Hallintopalvelut/koulutus Peruskoulutus Lukio Lukion myyntitoiminta Kivalo-opisto Varhaiskasvatus Kulttuuripalvelut Museotoimi Kirjasto Teatteri Liikuntapalvelut Nuorisotyö Musiikki Soster-hallinto Aikuissosiaalityö Perhepalvelut Vammais- ja kehitysvammaishuo Vastaanotto Kuntoutus Suun terveydenhuolto Työterveys Aikuispsykososiaaliset palv Esh Hoito- ja hoiva Tekninen johto Maankäyttö ja mittaust Yhdyskuntatekniikka Tilapalvelu Kaavoitus Viranomaispalvelut Ulkopuoliset urakat KOKO KAUPUNKI

5 4 TOIMINTATULOT Luvut 1000 eurona Korjattu Laskennallinen Erotus Tilausten vastuuhenkilöiden Erotus tilinpäätösennuste tilinpäätös- Tilaus TA TA TA-TPA ennuste TA-TPA Hallintopalvelut Tietohallintokeskus Kehittämis- ja talouspalvelut Henkilöstöpalvelut Elinkeinopalvelut Tuki- ja erillispalvelut Hallintopalvelut/koulutus Peruskoulutus Lukio Lukion myyntitoiminta Kivalo-opisto Varhaiskasvatus Kulttuuripalvelut Museotoimi Kirjasto Teatteri Liikuntapalvelut Nuorisotyö Musiikki Soster-hallinto Aikuissosiaalityö Perhepalvelut Vammais- ja kehitysvammaishuo Vastaanotto Kuntoutus Suun terveydenhuolto Työterveys Aikuispsykososiaaliset palv Esh Hoito- ja hoiva Tekninen johto Maankäyttö ja mittaust Yhdyskuntatekniikka Tilapalvelu Kaavoitus Viranomaispalvelut Ulkopuoliset urakat KOKO KAUPUNKI

6 5 NETTO Luvut 1000 eurona Korjattu Laskennallinen Erotus Tilausten vastuuhenkilöiden Erotus tilinpäätösennuste tilinpäätös- Tilaus TA TA TA-TPA ennuste TA-TPA Hallintopalvelut Tietohallintokeskus Kehittämis- ja talouspalvelut Henkilöstöpalvelut Elinkeinopalvelut Tuki- ja erillispalvelut Hallintopalvelut/koulutus Peruskoulutus Lukio Lukion myyntitoiminta Kivalo-opisto Varhaiskasvatus Kulttuuripalvelut Museotoimi Kirjasto Teatteri Liikuntapalvelut Nuorisotyö Musiikki Soster-hallinto Aikuissosiaalityö Perhepalvelut Vammais- ja kehitysvammaishuo Vastaanotto Kuntoutus Suun terveydenhuolto Työterveys Aikuispsykososiaaliset palv Esh Hoito- ja hoiva Tekninen johto Maankäyttö ja mittaust Yhdyskuntatekniikka Tilapalvelu Kaavoitus Viranomaispalvelut Ulkopuoliset urakat KOKO KAUPUNKI

7 6 MAISEMARAPORTTI TAMMI-KESÄKUU Henkilötyövuodet tilauksittain Alkuperäinen Korjattu Laskennallinen Erotus Tilausvastaavien Erotus Tilaus TA TA tilinpäätösennuste TA-TPA tilinpäätösennuste TA-TPA Hallintopalvelut 13,5 13,5 12,0-1,5 14,0 0,5 Tietohallintokeskus 16,5 16,5 14,1-2,4 16,5 0,0 Kehittämis- ja talouspalvelut 20,5 20,5 17,8-2,7 20,5 0,0 Henkilöstöpalvelut 12,0 12,0 12,1 0,1 12,0 0,0 Elinkeinopalvelut 4,0 3,5 3,3-0,2 3,0-0,5 Tuki- ja erillispalvelut 2,0 2,0 2,2 0,2 1,8-0,2 Hallintopalvelut/koulutus 4,1 4,1 4,6 0,5 4,1 0,0 Peruskoulutus 183,5 183,5 194,7 11,2 184,0 0,5 Lukio 45,0 45,0 53,2 8,2 49,1 4,1 Kivalo-opisto 6,5 6,5 7,1 0,6 6,8 0,3 Varhaiskasvatus 166,6 166,6 172,9 6,3 164,0-2,6 Kulttuuripalvelut 2,5 2,5 2,2-0,3 2,5 0,0 Museotoimi 7,5 7,5 7,0-0,5 7,5 0,0 Kirjasto 15,7 15,7 14,1-1,6 14,4-1,3 Teatteri 27,0 27,0 26,7-0,3 27,6 0,6 Liikuntapalvelut 12,5 12,5 12,6 0,1 12,5 0,0 Nuorisotyö 17,3 17,3 14,3-3,0 15,0-2,3 Musiikki 30,0 30,0 28,1-1,9 30,0 0,0 Soster-hallinto 11,1 11,1 11,1 0,0 11,1 0,0 Aikuissosiaalityö 14,3 16,3 15,9-0,4 16,3 0,0 Perhepalvelut 40,4 41,4 40,6-0,8 41,5 0,1 Vammais- ja kehitysvammaishuolto 46,3 46,3 47,2 0,9 46,3 0,0 Vastaanotto 54,4 54,6 49,0-5,5 50,0-4,6 Kuntoutus 9,0 9,0 7,2-1,8 9,0 0,0 Suun terveydenhuolto 23,6 23,6 22,5-1,1 23,7 0,1 Työterveys 7,9 7,9 7,3-0,6 7,9 0,0 Aikuispsykososiaaliset palvelut 51,9 51,9 50,3-1,6 51,9 0,0 Hoito- ja hoiva 327,7 327,7 338,8 11,1 327,7 0,0 Tekninen johto 9,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 Maankäyttö ja mittaust. 9,4 10,4 10,2-0,2 10,3-0,1 Yhdyskuntatekniikka 41,0 43,5 37,8-5,7 43,5 0,0 Tilapalvelu 71,2 73,7 69,6-4,1 72,0-1,7 Kaavoitus 5,0 5,0 4,8-0,2 3,9-1,1 Viranomaispalvelut 3,0 5,0 4,5-0,5 4,5-0,5 KOKO KAUPUNKI 1311,9 1314,6 1316,6 2,1 1305,9-8,7 Alkuperäinen Korjattu Laskennallinen Erotus Tilausvastaavien Erotus Palvelualue TA TA tilinpäätösennuste TA-TPA tilinpäätösennuste TA-TPA Kaupunginhallitus 68,5 68,0 61,5-6,6 67,8-0,2 Koulutus 405,7 405,7 432,4 26,7 408,0 2,3 Kulttuuri ja musiikki 112,5 112,5 105,1-7,5 109,5-3,0 Soster 586,6 589,7 589,8 0,1 585,4-4,3 Tekninen 138,6 138,6 127,8-10,8 135,2-3,4 YHTEENSÄ 1311,9 1314,6 1316,6 2,1 1305,9-8,7

8 7 Toimiala: Keskusvirasto Palvelu: Hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Tero Nissinen, Jukka Vilén Strateginen johto Ennuste Hallituksen ja valtuuston kokoukset, kpl kpl ,4 34 /asia /asia ,9 Bruttokulut yhteensä , Tuotot yhteensä Netto , Keskushallinnon hallintopalvelut / asukas /asukas -24,4-27,8-13,4 48,3-27,8 Bruttokulut yhteensä , Tuotot yhteensä ,5 421 Netto , Kaupungin yhteiset palvelut /asukas /asukas -72,1-71,7-40,8 56,8-71,4 Bruttokulut yhteensä , Tuotot yhteensä , Netto , Projektit Bruttokulut yhteensä , Tuotot yhteensä , Netto , Hallintopalvelut yhteensä 2015 Tilinpäätös Talousarvio -06 Toteuma -06 %:a TA:sta Kulut yhteensä ( ) , Tuotot , Netto , Henkilötyövuodet htv 12,6 13,5 6,1 45,2 % 14,0 Tuottajan viesti tilaajalle: Edustus- ja vieraslahjat, Juhlat ja tilaisuudet ja kv-toiminta (kaupungin yhteiset palvelut) menoja ennakoidaan tulevan 8000 euroa budjetoitua vähemmän mennessä projekti (Snowcastle-hyvinvoinnin palvelukeskushanke) ei ollut käynnistynyt. Tuloista ja menoista ennakoidaan toteutuvan 1/3.

9 8 Toimiala: Keskusvirasto Palvelu: Tietohallintopalvelut Vastuuhenkilö: Reijo Konu Tietohallinto- ja kehittämispalvelut Ennuste /työasema+ muut ip-laitteet /työasema ,9 Yhteensä ( ) , Tuotot , Netto , Tietoliikenne- ja viestintätekniikka 2015 Tilinpäätös Talousarvio -06 Toteuma -06 %:a TA:sta /työntekijä /työntekijä ,2 / työasema /työasema ,5 Yhteensä ( ) , Tuotot , Netto , Kopiointi- ja painopalvelut /asukas /asukas -3,0-3,4-1,7 50,1-3,4 Yhteensä ( ) , Tuotot , Netto , Kulut yhteensä , Kulut yhteensä / asukas /asukas ,8-95 Tuotot , Netto , Henkilötyövuodet htv 14,0 16,5 7,3 44,2 % 16,5

10 9 Toimiala: Keskusvirasto Palvelu: Taloushallintopalvelut Vastuuhenkilö: Allan Mikkola, Saara Aitomaa, Riitta Hakala 2015 Tilinpäätös Talousarvio -06 Toteuma -06 %:a TA:sta Ennuste Talouspalvelut Vientien määrä kpl , / vienti /vienti -0,6-0,7-0,6 89,1-0,6 Kulut yhteensä ( ) , Tuotot , Netto , Kehittämispalvelut Kulut yhteensä / asukas /asukas ,4-14 Kulut yhteensä , Tuotot Netto , Työllisyyspalvelut Kulut yhteensä / asukas /asukas ,1-254 Kulut yhteensä , Tuotot , Netto , Taloushallintopalvelut yhteensä Kulut yhteensä , Kulut yhteensä / asukas /asukas ,1-293 Tuotot , Netto , Henkilötyövuodet htv 23,5 20,5 9,0 43,9 % 20,5 Tuottajan viesti tilaajalle: Työllisyyspalvelut Kemin työllisyys- ja elinvoimahanke (ESR) käynnistyi toukokuussa, mistä syystä menot jäävät ja tulot alle talousarvion. Työllistäminen toteutuu suunnitellusti. Kemi-lisästä säästyy , koska Lapin TE-toimisto on kohdentanut palkkatuen yrityksiin ja työhönvalmennussäätiöihin. Lisäksi ostopalveluissa tulee säästöä Työllisyysyksikön henkilöstömenoissa tulee säästöä Työmarkkinatuen kuntaosuus pienenee tai pysyy samana kuin viime vuonna mutta ylitystä talousarvioon tulee arviolta Kuntouttavan työtoiminnan menot toteutuvat suunnitellusti mutta tulot alittuvat 20000, koska syvennetyn kuntouttavan työtoiminnan tarve on lisääntynyt. Tuloihin esitetään euron vähennystä.

11 10 Toimiala: Keskusvirasto Palvelu: Henkilöstöhallintopalvelut Vastuuhenkilö: Katri Heberg 2015 Ennuste Tilinpäätös Talousarvio Toteuma TA:sta Palkkahallinto (kpl) kpl , / palkkalaskelma /laskelma ,2-10 Yhteensä ( ) , Tuotot , Netto , Henkilöstöhallintopalvelut (hlö) hlö , / vakinainen henkilöstö /hlö ,2-856 Yhteensä ( ) , Tuotot Netto , Keskitetty henkilöstön kehittäminen / vakinainen henkilöstö /hlö ,5-27 Yhteensä ( ) , Tuotot Netto , Työsuojelu- ja terveys (hlö) hlö ,0 / vakinainen henkilöstö /hlö ,8-790 Yhteensä ( ) , Tuotot , Netto , Henkilöstöhallinto yhteensä Kulut yhteensä , Kulut yhteensä / asukas /asukas ,4-101 Tuotot , Netto , Henkilötyövuodet htv 11,6 12,0 6,0 50,0 % 12,0 Tuottajan viesti tilaajalle: Henkilöstöhallintopalveluiden kustannuksiin esitetään euron lisämäärärahaa. Työterveyshuollon kustannukset vuodelta 2015 olivat jo n isommat kuin vuoden talousarvio. Työterveyshuollossa on lisätty lääkäripanosta, jonka seurauksena lääkäriaikoja on helpompi saada ja työterveyshuollon toiminta on lisääntynyt myös työkykyneuvottelujen ja -arvioiden osalta. Menoihin saadaan Kelan korvaus. Tuloihin esitetään euron lisäystä. Nettoylitys on euroa. Suurin osa työterveyshuollon määrärahasta on sisäistä menoa, eli lisääntynyt meno näkyy sosiaali- ja terveystoimessa työterveyshuollon tulojen kasvuna %:a

12 11 Toimiala: Keskusvirasto Palvelu: Elinkeinopalvelut Vastuuhenkilö: Riitta Ahtiainen 2015 Tilinpäätös Talousarvio -06 Toteuma -06 %:a TA:sta Ennuste Elinkeinotoimisto / asukas /asukas ,9-15 Kulut yhteensä ( ) , Tuotot Netto , Digipolis / asukas /asukas ,0-23 Kulut yhteensä ( ) , Tuotot ,0 0 Netto , Lumilinna ja matkailutoimi / asukas /asukas ,8-9 Kulut yhteensä ( ) , Tuotot 29 0,00 0,00 0,0 0 Netto , Projektitoiminta / asukas /asukas ,3-9 Kulut yhteensä ( ) , Tuotot ,0 0 Netto , Elinkeinopalvelut yhteensä Kulut yhteensä , Kulut yhteensä / asukas /asukas ,7-56 Tuotot Netto , Henkilötyövuodet htv 2,3 3,5 1,5 42,9 % 3,0

13 12 Toimiala: Keskusvirasto Palvelu: Tuki- ja erillispalvelut Vastuuhenkilö: Jukka Vilén, Santeri Lindholm Viestintä Ennuste / asukas /asukas -4,0-3,4-2,3 67,5-3,4 Kulut , Tuotot Netto , Pysäköinninvalvonta Pysäköintivirhemaksut (kpl) kpl , / asukas /asukas -1,6-1,6-0,6 39,7-1,3 Yhteensä ( ) , Tuotot , Netto , Palo- ja pelastustoimi / asukas /asukas -104,5-109,0-53,5 49,1-109,0 Yhteensä ( ) , Tuotot Netto , Velkaneuvonta ja -sovittelu Asiakkaiden määrä kpl ,0 200 / asiakas /asiakas ,1-453 Yhteensä ( ) , Tuotot , Netto , Vaalit / asukas /asukas -3,6 0,0 0,0 12,3-0,05 Yhteensä ( ) , Tuotot Netto , Tarkastustoimi Kokousten lukumäärä kpl ,0 13 /kokous /kokous , Tarkastustoimen kulut yhteensä/asukas /asukas -2,5-2,4-0,9 35,7-2,4 Kulut yhteensä ( ) , Tuotot ,0 0 Netto , Tuki- ja erillistoiminnat yhteensä 2015 Tilinpäätös Talousarvio -06 Toteuma -06 %:a TA:sta Kulut yhteensä , Kulut yhteensä / asukas /asukas -120,1-120,6-59,5 49,4-120,3 Tuotot , Netto , Henkilötyövuodet htv 2,4 2,0 1,1 55,0 % 1,8 Tuottajan viesti tilaajalle: Pysäköinninvalvoja siirtyi 1.6. alkaen sosiaali- ja terveystoimen palvelukseen muihin tehtäviin. Uusi pysäköinninvalvoja aloittanee tehtävässään lokakuun alussa. Pysäköinninvalvonnan tuotot eivät näin ollen toteutune budjetissa ennakoidusti. Pysäköinninvalvonnan osalta eivät myöskään henkilöstökulut toteudu budjetoidun mukaisesti.

14 13 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Palvelu: Hallinto Vastuuhenkilö: Anu Kosonen 2015 Tilinpäätös Talousarvio -06 Toteuma -06 %:a TA:sta Ennuste Sivistystoimen hallinto Kokousten määrä yhteensä kpl ,0 12 Hallinto yhteensä Kustannukset yhteensä , Tuotot Netto , Henkilötyövuodet htv 5,0 4,1 2,2 53,7 % 4,1 Tuottajan viesti tilaajalle: Hallintoon kirjattu keskiasteen (Lappia) osuus oppilashuollon kustannuksista. Kirjaus tehty aikaisemmin lukiokoulutukseen, jonne kustannus ei kuitenkaan kuulu. Kuluerä siirretään tarvittaessa 2017 talousarviossa omaksi tuotteeksi. Ylitys katetaan perusopetuksen määrärahoista.

15 14 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Palvelu: Perusopetus Vastuuhenkilö: Anu Kosonen 2015 Tilinpäätös Talousarvio -06 Toteuma -06 %:a TA:sta Ennuste Peruskoulut Peruskoulut, oppilaita kpl , joista erityistä tukea tarvitsevat oppilaat kpl ,3 52 Tuntia, koulut kpl , /oppilas /oppilas , Tuntiresurssit per oppilas ,1 67 Luokkien keskikoko ,9 22 Koulut yhteensä , Tuotot , Netto , v oppivelvollisuus 11-v oppivelvollisuus, oppilaita kpl ,0 46 /oppilas /oppilas , v oppivelvollisuus yhteensä , Tuotot Netto , Aamu- ja iltapäivätoiminta Aamu- ja iltapäivätoiminta, osallistujia kpl ,8 150 / osallistuja /osallistuja , Aamu- ja iltapäivätoiminta, yhteensä , Tuotot , Netto , Oppilashuolto Oppilashuolto, oppilaita kpl , / oppilas /oppilas ,7-86 Yhteensä , Tuotot Netto , Tukipalvelut Yhteensä , Tuotot , Netto , Perusopetus yhteensä Perusopetus yhteensä, oppilaita kpl , Tuntia, perusopetus kpl , /oppilas /oppilas , Toiminnan kulut yhteensä , Tuotot , Netto , Henkilötyövuodet htv 196,8 183,5 106,3 57,9 % 184,0 Tuottajan viesti tilaajalle: Perusopetus pysyy tilauksessa.

16 15 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Palvelu: Lukiokoulutus Vastuuhenkilö: Pekka Mäkelä 2015 Tilinpäätös Talousarvio -06 Toteuma -06 %:a TA:sta Ennuste Lukio ja aikuisten maahanmuuttajien perusopetus Varsinaiset opiskelijat kpl ,0 370 / varsinainen opiskelija /opiskelija , Kahden tutkinnon opiskelijat (am.lukio) 63 0,0 63 Aineopiskelijoiden lukumäärä kpl ,0 3 Opetuskurssien lukumäärä kpl ,8 444 / opetuskurssi /kurssi , Suoritetut kurssit / opetuskurssit (ryhmäkoko) Opetuskurssit / opiskelija kpl/opiskelija 1,2 1 0,7 63,6 1,2 Yhteensä , Tuotot , Netto , Oppilashuolto / opiskelija /opiskelija -22, ,4 50,8-62 Yhteensä , Tuotot Netto , Lukion myynti- ja palvelutoiminta Opiskelijat ka. kpl ,5 132 / opiskelija /opiskelija , Oppilastyöpäivät kpl , Oppilastyöpäivän hinta /työpäivä 49, ,3 102,7-50 Yhteensä , Tuotot , Netto , Lukio yhteensä Toiminnan kulut yhteensä , Tuotot , Tuotot % kuluista % ,9-40 Netto , Henkilötyövuodet htv 46,5 45,0 31,3 69,6 % 49,1 Tuottajan viesti tilaajalle: Aikuisten maahanmuuttajien peruskoulussa aloittaa syksyllä kolmas ryhmä, ns. alkuvaiheen opetusryhmä, joka lisää kuluja vuodelle. Vastaavasti opiskelijamäärä lisääntyy yhden uuden ryhmän verran (noin 25 opiskelijaa).

17 16 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Palvelu: Kivalo-opisto Vastuuhenkilö: Seppo Suopajärvi 2015 Tilinpäätös Talousarvio -06 Toteuma -06 %:a TA:sta Ennuste Vapaa sivistystyö Vapaa sivistystyö, opiskelija kpl , / opiskelija /opiskelija ,7-386 Opetustunnit kpl , / opetustunti /opetustunti ,8-78 Kurssilaisia kpl , / kurssilainen /kurssilainen ,7-154 Peittävyys-% % ,3 25 Vapaa sivistystyö yhteensä Toiminnan kulut yhteensä , Tuotot , Tuotot % kuluista % ,0-29 Netto , Henkilötyövuodet htv 7,2 6,5 3,5 53,8 % 6,8

18 17 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Palvelu: Varhaiskasvatus Vastuuhenkilö: Kaisa Rauvala Ennuste Tilinpäätös Talousarvio Toteuma TA:sta Päiväkoti, asiakkaat ,5 660 Alle 3-vuotiaita % % ,4 16 / asiakas /asiakas , Kulut , Tuotot , Netto , Esiopetus, päiväkoti- ja esiopetusasiakkaat 3-6v kpl ,7 234 pelkässä esiopetuksessa kpl ,3 85 / asiakas /asiakas , Kulut , Tuotot ,5 662 Netto , Vuorohoito, asiakkaat kpl ,0 128 / asiakas /asiakas , Kulut , Tuotot , Netto , Erityispäivähoito asiakkaat erityisryhmissä kpl ,9 13 / asiakas /asiakas , Kulut , Tuotot Netto , Päivähoito yhteensä Päivähoitoasiakkaat (sis. pv. koti, erityis ja vuorohoito) kpl ,3 886 / asiakas /asiakas , Kulut , Tuotot , Netto , Perhepäivähoito hoitajan kodissa, asiakkaat kpl ,3 61 / hoitopaikka (asiakas) /asiakas , Kulut , Tuotot , Netto , Kotihoidontuella hoidettavat lapset kpl ,9 285 / hoitopaikka (asiakas) /asiakas , Kulut , Tuotot Netto , Avoin varhaiskasvatus kpl ,2 36 / asiakas (tai muu suorite) /asiakas , Kulut , Tuotot Netto , Hallinto ja muut yhteiset erät %:a Kulut , / asiakas /asiakas ,8 325 Tuotot , Netto , Varhaiskasvatus yhteensä Yhteensä lapsia kpl , / asiakas /asiakas , Kulut yhteensä , Tuotot , Netto , Henkilötyövuodet htv 159,8 166,6 84,5 50,7 % 164,0 Tuottajan viesti tilaajalle: Varhaiskasvatuksen hallinnon menojen lisäys johtuu asiakaspalvelujen ostoista muilta kunnilta. Vuositasolla ylitys noin euroa. Vastaavasti myyntituloja arvioidaan saatavan muilta kunnilta Palkkojen ylitys tulee olemaan sivukuluineen noin , joka näkyy päiväkotihoidon ja esiopetuksen tilauksessa. Ryhmiin palkattu avustajia ja Toivola-Luotolan henkilöstö siirtynyt kunnan palvelukseen. Tilauksessa huomioitu ainoastaan Toivola-Luotolan vuokrakulu. -06

19 18 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Kulttuuri Palvelu: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen 2015 Tilinpäätös Talousarvio -06 Toteuma -06 %:a TA:sta Ennuste Kulttuuritalot ja -keskukset Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit kpl , / käynti /käynti -0,9-1,5-1,1 73,5 1,1 / asukas /asukas -14,2-15,0-7,8 52,0-15,0 Aukiolotunnit yhteensä viikossa h 73, ,4 72 / käyttötunti /h ,7-88 Kävijämäärä per käyttötunti kpl/h ,3 83 Yhteensä , Tuotot , Netto , Kulttuuripalvelut yhteensä Toiminnan kulut yhteensä , Tuotot , Tuottojen osuus kuluista (%) % ,2-70 Netto , Henkilötyövuodet htv 2,0 2,5 1,1 44,0 % 2,5 Tuottajan viesti tilaajalle: Tulot ennakoitua vähäisemmät.

20 19 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Kulttuuri Palvelu: Museotoimi Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen 2015 Tilinpäätös Talousarvio -06 Toteuma -06 %:a TA:sta Ennuste Museot Museot, käynnit kpl , / käynti /käynti ,1-38 Aukiolotunnit yhteensä viikossa h ,6 61 / aukiolotunti /h ,9-301 Kävijämäärä per käyttötunti kpl/h ,6 8 Näyttelyiden määrä kpl ,6 13 Tallenteiden määrä kpl , Sijoitettavien teosten määrä kpl 460 Yhteensä , Tuotot , Netto , Museot yhteensä Toiminnan kulut yhteensä , Tuotot , Tuottojen osuus kuluista (%) % -6,2-3,2-4,4 135,3-3,2 Netto , Henkilötyövuodet htv 7,2 7,5 3,6 48,0 % 7,5

21 20 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Kulttuuri Palvelu: Kirjasto Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen 2015 Tilinpäätös Talousarvio -06 Toteuma -06 %:a TA:sta Ennuste Pääkirjasto Pääkirjasto, lainat kpl , / laina /laina -4,2-4,4-4,4 101,0 / toimintatunnit /h ,4-555 Käynnit kpl , / käynti /käynti -6,4-6,9-6,8 99,2-6,7 Aukiolotunnit viikossa h ,0 52 Pääkirjasto yhteensä , Tuotot yhteensä , Netto , Kirjastot yhteensä Kirjastot yhteensä, lainat kpl , / laina /laina -4,2-4,4-4,4 101,0 4,4 / lainaaja /lainaaja ,4 205 Lainaajat / asukas (peittävyys-%) % ,9 32 Käynnit kpl , / käynti /käynti -6,4-6,9-6,8 99,2-6,7 Bruttokulut / asukas /asukas -61,3-66,1-32,1 48,5-64,3 Verkkopalvelun käyttö , Asiantuntijapalvelut , Kirjastot yhteensä , Tuotot yhteensä , Netto , Kirjastopalvelut yhteensä Toiminnan kulut yhteensä , Tuotot , Tuottojen osuus kuluista (%) % ,5-2 Netto , Henkilötyövuodet htv 14,6 15,7 7,1 45,2 % 14,4 Tuottajan viesti tilaajalle: Kirjaston menoja lisää syksyllä tapahtuva kirjastojärjestelmän vaihto, johon rahat on varattu käyttösuunnitelmaan. Henkilöstökuluissa ja henkilötyövuosissa on alitusta osa-aikatyöhön siirtymisten johdosta. Kävijä- ja lainamäärät saattavat alittua kirjastojärjestelmän vaihdon johdosta, kun kirjasto on kiinni konversion ajan. Tulojen kertymä on arvioitu alkuvuoden tulojen perusteella.

22 21 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Kulttuuri Palvelu: Teatteri Vastuuhenkilö: Sarianne Paasonen 2015 Tilinpäätös Talousarvio -06 Toteuma -06 %:a TA:sta Ennuste Teatteri Teatteri, näytösten lkm kpl ,5 177 Myydyt liput kpl , Kulut / lippu /lippu ,9-87 Tuotot / lippu /lippu ,3 18 Netto / lippu /lippu ,9-70 Toiminnan kulut / paikka /paikka , Käyttöaste % (myydyt liput) % ,3 35 Yhteensä , Tuotot , Netto , Teatteri yhteensä Toiminnan kulut yhteensä , Tuotot , Tuottojen osuus kuluista % % ,0-20 Netto , Henkilötyövuodet htv 27,3 27,0 13,5 50,0 % 27,6 Tuottajan viesti tilaajalle: Tilauksen muutokset: TUET JA AVUSTUKSET, talousarviossa on euroa kuntien (Simo, Tervola, Keminmaa) avustuksia, joista toteutumatta jää 6 870,85 euroa TUET JA AVUSTUKSET: Suomi 100-vuotta Valtionavustus euroa. Em. valtionavustus kattaa menopuolen ylityksen eli yhteistuotannon tuottajan palkkakulut sotuineen yht euroa. Teatterin tuotantobudjetit ovat tiukat eikä talousraamiin mahdu mitään yllätyksiä. Vuonna ennakoimattomat sairaus- ja äitiyslomansijaiset lisäävät teatterin palkkakuluja sotuineen euroa. Tämän lisäksi tuotantokulujen arvioitu ylitys koko vuodelle on euroa. Talousraami on yksinkertaisesti todettava riittämättömäksi nykyisen laajuiselle toiminnalle. Aiempina vuosina menojen ylitys on kompensoitu ylittämällä myös tulostavoite, mutta tällä hetkellä tavoite on niin korkealla, että jo siihen pääseminen on saavutus. Yhteensä teatterin menot ylittynevät euroa, josta siis euroa katetaan valtionavustuksella.

23 22 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Kulttuuri Palvelu: Liikuntapalvelut Vastuuhenkilö: Matti Molander -06 %:a Ennuste 2015 Tilinpäätös Talousarvio -06 Toteuma TA:sta Ulkoliikunta-alueet, kpl kpl ,0 59 / alue /alue , / hoidettu m2 /m² -5,3-5,2-2,7 52,9-5,0 Yhteensä , Tuotot , Netto , Jäähallit, käynnit kpl , / käynti /käynti -3,6-4,9-5,2 106,8-4,9 Käyttöaste % % ,0 100 / käyttötunti /h ,8-243 Yhteensä , Tuotot Netto , Uimahallit, käynnit kpl , / käynti /käynti -10,8-11,1-9,6 86,3-11,1 / käynti (netto) /käynti -7,2-7,4-6,2 83,1-7,4 Aukiolotunnit viikossa h / aukiolotunti /h ,4-475 / aukiolotunti (netto) /h ,3-319 Tuottojen osuus kuluista (%) % ,5-33 Yhteensä , Tuotot , Netto , Sisäliikuntatilat, käynnit kpl , / käynti /käynti -4,5-8,3-3,7 44,3-8,3 Aukiolotunnit viikossa h Käyttöaste % % ,6 120 / käyttötunti /h ,2-113 Yhteensä , Tuotot , Netto , Liikuntapaikat, kustannukset yhteensä , Tuotot yhteensä , Netto , / asukas /asukas -147,8-142,3-73,2 51,4-142,3 Liikuntatoiminta, Soveltava liikunta Liikuntatoiminta, käynnit kpl , / käynti /käynti -4,0-7,4-3,9 52,2-7,4 Ryhmien lukumäärä kpl ,3 400 Yhteensä , Tuotot Netto , Seura- ja järjestötoiminta, seurojen määrä kpl Avustus / asukas /asukas -0,2-0,5-0,2 44,4-0,5 Yhteensä , Tuotot Netto , Hallinto- ja tukipalvelut, Liikkuva Hanke Yhteensä , Tuotot Netto , Liikuntapalvelut yhteensä Toiminnan kulut yhteensä , Tuotot , / asukas /asukas ,5-153 Tuottojen osuus kuluista (%) % ,8-18 Netto , Henkilötyövuodet htv 12,6 12,5 6,3 50,4 % 12,5

24 23 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Kulttuuri Palvelu: Nuorisotyö Talousarvio -06 Toteuma -06 %:a TA:sta Ennuste Vastuuhenkilö: Matti Molander 2015 Tilinpäätös Lasten kulttuuritoiminta / alle 29-vuotias asukas /asukas -22,0-23,0-11,0 47,8-23,0 Tuottojen osuus kuluista (%) % ,1-32 Yhteensä , Tuotot , Netto , Nuorisotilat, käynnit kpl , / käynti /käynti -6,5-6, ,9-6,9 Avoimet ovet tuntia viikossa h Yhteensä , Tuotot , Netto , Nuorisotoiminta Yhteensä , Tuotot Netto , Erityisnuorisotyö, asiakkaat kpl ,0 200 / asiakas /asiakas ,9-591 Erityisnuorisotyö yhteensä , Tuotot , Netto , Nuorten työpajatoiminta, asiakkaat kpl ,0 50 / asiakas /asiakas , Työpajatoiminta yhteensä , Tuotot , Netto , Hallinto ja tukipalvelut Menot , Tuotot Netto , Nuorisotyö yhteensä Toiminnan kulut yhteensä , / alle 29-vuotias asukas /asukas ,3-171 Tuotot , Tuottojen osuus kuluista (%) % ,7-18 Netto , Henkilötyövuodet htv 14,5 17,3 7,1 41,0 % 15,0

25 24 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Kulttuuri Palvelu: Musiikkitoimi Vastuuhenkilö: Noora Tuominen, Ville Mankkinen 2015 Tilinpäätös Talousarvio -06 Toteuma -06 %:a TA:sta Ennuste Musiikkiopisto Musiikkiopisto, opiskelija kpl ,2 950 Joista varsinaisia opiskelijoita kpl ,7 410 / varsinainen opiskelija /opiskelija , Opetustunnit kpl , / opetustunti /h ,4-86 Musiikkiopisto yhteensä , Tuotot , Netto , Orkesteritoiminta Orkesteritoiminta, konsertit ja esitykset kpl ,0 82 / konsertti /konsertti , Kuulijoiden määrä kpl / kuulija /kuulija Kuulijoiden määrä / konsertit ja esitykset kpl/konsertti Orkesteritoiminta yhteensä , Tuotot , Netto , Musiikkitoimi yhteensä Toiminnan kulut yhteensä , Tuotot , Tuottojen osuus kuluista (%) % ,4-29 Netto , Henkilötyövuodet htv 27,9 30,0 14,1 47,0 % 30,0 Tuottajan viesti tilaajalle: Toteumassa ei näy musiikkitoimen valtionosuuksia; musiikkiopisto ,00 ja orkesteritoiminta ,00. Arvio musiikkitoimen todellisesta netosta Kemin kaupungille on Menot ,00 Tulot ,00 Valtionosuus ,00 Netto ,00 Arvioitu nettosäästö ilman valtionosuuksia ,00

26 25 Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Palvelu: Hallinto 2015 Talousarvio %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen Tilinpäätös (korjattu) Toteuma TA:sta SoTen vakinainen henkilöstö kpl ,8 % 537 Nettomenot euroa / vakinainen henkilö /hlö ,3 % Kulut ,2 % Tuotot Soten henkilötyövuodet htv ,6 % 585 / henkilötyövuosi /htv ,2 % Hallinto yhteensä Hallinto kulut yhteensä ,2 % Hallinto tuotot yhteensä Hallinto netto ,2 % Henkilötyövuodet htv 12,4 11,1 5,5 49,5 % 11,1 Tuottajan viesti tilaajalle: Hallinnon tilauksen menot alittuvat. Ennusteessa on huomioitu vanhuspalvelujohtajan eläköityminen ja tehtävän täyttö.

27 26 Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Palvelu: Aikuissosiaalityö 2015 Talousarvio %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Arto Alajärvi Tilinpäätös (korjattu) Toteuma TA:sta Sosiaalityö Asiakasperheet kpl ,8 % / asiakasperhe /perhe ,7 % -574 Kulut ,2 % Tuotot ,4 % Netto ,5 % Toimeentulotuki Asiakasperheet (SOTU) kpl ,8 % Asiakasperheet kpl ,8 % joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista% ,6 % 32 / toimeentulotukiasiakasperhe (SOTU) /perhe ,9 % toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden kpl ,8 % Kulut ,1 % Tuotot ,3 % Netto ,0 % Välitystiliasiakkaat Välitystiliasiakkaat kpl ,0 % 34 Sosiaalinen luototus Sosiaalisen luototuksen asiakkaat kpl ,0 % 730 / asiakas ,6 % Kulut ,6 % Tuotot Netto ,6 % Sosiaalinen asuminen Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet ,0 % 34 / asiakasperhe ,7 % Kulut ,7 % / asiakasperhe, netto ,9 % Tuotot ,1 % Netto ,9 % Aikuissosiaalityö yhteensä Asiakkaat, kpl kpl ,0 % Kulut ,1 % Tuotot ,2 % Netto ,1 % Henkilötyövuodet htv 12,9 16,3 7,6 46,7 % 16,3 Tuottajan viesti tilaajalle: Aikuissosiaalityön menot ja tulot jäävät alle tilauksen. Alitus johtuu perustoimeentulotuen menojen ja tulojen sekä pakolaistyön menojen ja tulojen alituksesta.

28 27 Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Palvelu: Perhepalvelut 2015 Talousarvio %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Katariina Hynynen Tilinpäätös (korjattu) Toteuma TA:sta Sosiaalityö Sosiaalityö, asiakas kpl ,4 % 270 / asiakas /asiakas ,8 % Kulut ,9 % Tuotot ,4 % Netto ,7 % Avohuolto Avohuolto, asiakas kpl ,0 % 242 / asiakas /asiakas ,7 % Kulut ,4 % Tuotot ,6 % 50 Netto ,7 % Kodin ulkopuolelle sijoitetut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat kpl ,3 % 95 Hoitopäiviä kpl ,8 % / hoitopäivä /hoitopäiv ,3 % -118 % 0-17v ikäryhmästä % ,3 % / asiakas /asiakas ,0 % Kulut ,0 % Tuotot ,6 % Netto ,5 % Perheneuvola Perheneuvola, asiakkaat kpl ,2 % 420 Peittävyys alle 18 -vuotiaat % ,2 % / asiakas /asiakas ,7 % Kulut ,6 % Tuotot ,0 % 0 Netto ,6 % Lastenvalvoja Lastenvalvoja, asiakas kpl ,0 % 288 Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimkpl ,6 % 518 / sopimus /sopimus ,5 119,1 % -207 / asiakas /asiakas ,0 115,7 % -372 Kulut ,1 % Tuotot Netto ,8 % Rikos- ja eräiden riita-asioiden sovittelu Rikos- ja eräiden riita-asioiden sovitteluidekpl ,00 55,1 % 450 / sopimus /sopimus ,3 % -815 Kulut ,4 % Tuotot ,6 % Netto ,4 % Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä ,7 % Tuotot ,3 % Netto ,9 % Muiden ulkokuntien osuus ,0 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,9 % Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä ,8 % Tuotot ,3 % Netto ,9 % Henkilötyövuodet htv 41,3 41,5 19,8 47,7 % 41,5 Tuottajan viesti tilaajalle: Perhepalveluiden menojen ennustetaan ylittyvän eurolla ja tulojen eurolla. Nettona perhepalveluiden ennustetaan ylittyvän euroa. Ylitykset kohdistuvat kodin ulkopuolisiin sijoituksiin. Kodin ulkopuolisten sijoitusten määrään ja kustannuksiin voidaan pyrkiä vaikuttamaan avohuoltoa vahvistamalla, jolloinka voidaan mahdollisesti estää sijoitus. Perhetyössä on aloittanut kaksi uutta perhetyöntekijää elokuussa.

29 Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Palvelu: Vammais- ja kehitysvammapalvelut 2015 Talousarvio %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Rauha Hannu Tilinpäätös (korjattu) Toteuma TA:sta Vammaisten palvelut Asiakkaat (SOTU) kpl ,8 % 414 / asiakas /asiakas ,2 % -696 Kulut ,0 % Tuotot ,0 % Netto ,4 % Vaikeavammaisten palvelut Asiakkaat SOTU (ilman palveluasumista) kpl ,1 % 743 / asiakas /asiakas ,5 % Kulut ,2 % Tuotot Netto ,2 % Vaikevammaisten asumispalvelut Palveluasuminen hoitopäivät kpl ,8 % /hoitopäivä /hoitopäivä ,5 % -37 Kulut ,6 % Tuotot Netto ,9 % Vammaispalvelu yhteensä Vammaispalvelun kulut ,2 % Vammaispalvelun tuotot ,5 % Vammaispalvelun netto ,1 % Sosiaalityö ja palveluohjaus yhteensä Asiakkaat kpl ,3 % 250 / asiakas /asiakas ,4 % -446 Kulut ,1 % Tuotot Netto ,9 % Kehitysvammaisten avohoito Avohoitoasiakkaat (SOTU) kpl ,7 % 280 / asiakas /asiakas ,4 % KERAVA-keskiarvo Kulut ,9 % Tuotot ,0 % Netto ,2 % Kehitysvammaisten palveluasuminen Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitokpl ,1 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,1 % -119 KERAVA-keskiarvo Kulut ,1 % Tuotot ,2 % Netto ,0 % Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät kpl ,2 % / hoitopäivä /hoitopvä ,8 % -405 Kulut ,9 % Tuotot Netto ,9 % Kehitysvammahuolto yhteensä Kehitysvammahuollon kulut ,3 % Kehitysvammahuollon kulut/asiakas /asiakas ,3 % Kehitysvammahuollon tuotot ,5 % Kehitysvammahuollon netto ,9 %

30 Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Palvelu: Vammais- ja kehitysvammapalvelut 2015 Talousarvio %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Rauha Hannu Tilinpäätös (korjattu) Toteuma TA:sta Kaikki vammaispalvelut yhteensä Kaikkien vammaispalveluiden kulut ,8 % Kaikkien vammaispalveluiden tuotot ,5 % Kaikkien vammaispalveluiden netto ,5 % Ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien jälkeen ,5 % Kaikki vammaispalvelut yhteensä Kulut yhteensä ,8 % Tuotot ,5 % Netto ,5 % Henkilötyövuodet htv 43,6 46,3 23,3 50,3 % 46,3 29 Tuottajan viesti tilaajalle: Vammaispalveluiden menojen ennustetaan ylittyvän eurolla. Tuloja kertyy tilausta enemmän. Nettona ylitys on euroa. Ylitys johtuu pääosin vaikeavammaisten palveluista ja siellä subjektiivisiin oikeuksiin perustuvista palveluista, henkilökohtaisesta avusta ja kuljetuspalveluista. Kehitysvammapalveluiden menojen ennustetaan ylittyvän euroa ja tulojen jäävän alle euroa. Nettona ylitys on euroa. Ylitys aiheutuu asumispalveluista ja laitospalveluiden ostoista. Siirrot Kolpeneelta eivät toteutuneet täysimääräisinä heti vuoden alusta ja lisäksi Apilan vesivahingosta johtuen laitospalvelua joudutaan ostamaan myös Tahkokankaalta. Kokonaisuutena vammaispalveluiden menojen ennustetaan ylittyvän euroa ja tulojen jäävän alle tilauksen euroa. Kokonaisnettoylitys on euroa.

31 30 Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Palvelu: Vastaanottopalvelut 2015 Ennuste Vastuuhenkilö: avoterveydenhuollon ylilääkäri sekä Outi Talousarvio %:a Kääriäinen Tilinpäätös (korjattu) Toteuma TA:sta Avohoito Asiakkaat (SOTU) kpl ,9 % Avohoito- / vastaanottoasiakkaat / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas -188, ,0 102,6 % / asiakas (SOTU) /asiakas -369, ,0 68,8 % -350,5 käynnit yht. (lääkäri ja hoitaja) ,5 % lääkärikäynnit (vast.otto) ,0 % hoitajakäynnit (vast.otto) ,7 % lääkärikäynnit (päiväpäiv.) ,7 % hoitajakäynnit (päiväpäiv.) ,0 % 700 Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) ,0 % 15 Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyy% ,5 % 55 Kulut ,9 % Tuotot ,3 % Netto ,1 % Terveysneuvonta Terveysneuvonta-asiakkaat kpl ,0 % / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas ,8 % / asiakas /asiakas ,6 % -104,9 Kulut ,4 % Tuotot ,8 % Netto ,5 % Laboratorio Laboratoriotutkimukset kpl ,0 % / tutkimus /tutkimus -6,3-6,6-6,0 90,7 % -6,0 Kulut ,2 % Tuotot Netto ,2 % Röntgen Röntgentutkimukset kpl ,8 % / tutkimus /tutkimus -46,7-38,8-39,4 101,6 % -40,9 Kulut ,6 % Tuotot Netto ,6 % Vastaanotto yhteensä Kulut yhteensä ,4 % Kulut yhteensä/yhteistoiminta-alueen asukas /asukas -281, ,4 % Tuotot ,4 % Netto ,9 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,9 % Vastaanotto yhteensä Kulut yhteensä ,4 % Tuotot ,4 % Netto ,9 % Henkilötyövuodet htv 53,5 54,6 24,5 44,9 % 50,0 Tuottajan viesti tilaajalle: Avohoidon vastaanottomäärät jäävät TA :sta. Toimintaa on kehitetty helpommin saavutettavaksi mm konsultaatiolääkärin toiminnalla sekä puhelinpalvelua tehostamalla ja tämä työ ei näy suoritteina maisematiedoissa. Konsultaatiolääkärin tehtävään on resursoitu alkaen yksi tk-lääkäri, mikäli vastaanoton kokonaistilanne sallii. Tammi-kesäkuussa on tilastoitu 1351 konsultaatiovastaanottoa/kontaktia (noin 11,3 kontaktia/tp). Reseptien uusiminen vie myös lääkäriresurssia (n rec/lääkäri/v). DM-hoitajille on lisätty puhelinaikaa yhteensä 10 h vko. Puhelinajalla on tammi-kesäkuussa hoidettu 1217 asiakasta (normaalivastaanottoina olisi toteutunut 240 tilastoitua kontaktia). Sh -vastaanottojen määrän lasku johtuu osin ajanvarauksettoman vastaanoton pienestä kysynnästä. Ajanvarauksellisessa vastaanotossa sh :lla toteutuu noin 15 käyntiä per päivä ja ajanvarauksettomassa vastaanotossa kävijöitä on ollut noin 10 per päivä. Mikä syö vastaanottoaikoja (100/kk=600 aikaa per vuosi). Päivystyksen käynnit ovat laskusuunnassa ja omalle vastaanotolle saa tällä hetkellä 3 viikon sisällä lääkärille ajan. Hoitojonoja ei ole ja perussairauskontrolliin saa ko kuukaudelle ajan. Terveysneuvonta-asiakkaiden määrä toteutuu enemmän kuin TA. Avohoidon kustannuksissa on mukana vanhuspalveluiden Attendon lääkäripalvelun 24/7 5,5 kk :n kustannus , hoitotarvikejakelun menojen ylitys ja päiväpäivystyksen , ylitys yhteensä Röntgentutkimusten menot ylittävät TAn Ylityksiä katetaan terveysneuvonnan ja laboratoriokustannusten alituksilla. Vastaanottopalveluiden htv -5,0. Vastaanoton menot ylittävät tilauksen , ylitys nettona Tuottaja esittää vastaanoton menoiksi