VAPAA-AIKAPALVELUJEN TILAUS VUOSI 2016 As. luku Joensuun kaupunki 2015 (tp) Vastuuhenkilö: vapaa-aikajohtaja

Transkriptio

1 VAPAA-AIKAPALVELUJEN TILAUS VUOSI 2016 As. luku Joensuun kaupunki 2015 (tp) Vastuuhenkilö: vapaa-aikajohtaja 610 Hallintopalvelut Vastuuhenkilö: vapaa-aikajohtaja Sisältää vapaa-aikakeskuksen johdon, tapahtumapalvelut sekä Carelicumin asiakaspalvelun. Vapaa-aikatoimen hallinto Toimintatulot ,6 % ,7 % Toimintamenot ,7 % ,3 % Toimintakate ,5 % ,1 % Carelicumin asiakaspalvelu Lipunmyynti/myydyt liput ,1 % ,8 % Hankkeet Hankkeiden tulot Hankkeiden menot Hankkeiden toimintakate Tapahtumapalvelut Tapahtumien lkm (joita autetaan) ,8 % ,4 % 45 Tapahtumien kävijämäärät ,5 % ,4 % Järjestettyjen tapahtumien lkm ,0 % 5-60,0 % 10 Järjestettyjen tapahtumien kävijämäärä ,2 % ,1 % Tapahtumapalvelujen tuotot yhteensä ,3 % ,1 % Tapahtumapalvelujen kustannukset yhteensä ,7 % ,3 % Tapahtumapalvelujen netto yhteensä ,7 % ,9 % henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 9,3 9,9 10,2 103,0 % 8,4 21,4 % 9,9 Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 3,3 0 3,0 1,0 200,0 % 0,0 Henkilötyövuodet yhteensä 12,6 9,9 13,2 133,3 % 9,4 40,4 % 9,9 Toimintatulot ,7 % ,6 % Toimintamenot ,8 % ,9 % Toimintakate ,6 % ,5 % Toimintatulot % menoista 41,5 % 48,3 % 94,5 % 195,7 % 39,3 % 140,7 % 48,3 % Myytyjen lippujen määrässä näkyvät myös Waltti-kortit, joten selvää kasvua viime vuoteen nähden. Suurinpaan osaan hankeanomuksista on saatu päätökset, mutta hankkeita ei ole vielä käynnistetty - hanketulot parantavat tulosalueen katetta n eurolla.

2 660 Kulttuuripalvelut Kulttuuripalveluihin kuuluvat yleiset kulttuuripalvelut, museot, kaupunginorkesteri ja seutukirjasto Yhteiset palvelut Vastuualueen toiminnan kuvaus: Sisältyy kulttuuripalveluiden hallinto,kulttuuritilat, tapahtumat, avustukset ja tanssin taiteen perusopetus. Lisäksi koordinoidaan kulttuuripalveluiden yhteistä kehittämistyötä. TILAUS TP2015 TA 2016 TOT 4/2016 % TA:sta TOT 4/2015 Muutos % Ennuste 2016 Kulttuuritapahtumat Järjestettyjen tapahtumien lkm ,3 % 9 88,9 % 60 Järjestettyjen tapahtumien kävijämäärä ,4 % ,6 % * joista pientapahtumissa (<100 hlöä) ,6 % ,2 % Tapahtumien kustannukset yhteensä (brutto) ,9 % ,1 % /kävijä 4,02 2,63 23,93 911,7 % 24,52-2,4 % 2,63 Kulttuuriavustukset Myönnetyt avustukset kpl ,3 % 44 11,4 % 80 /asukas 1,84 1,84 0,36 19,6 % 0,26 38,8 % 1,84 Avustukset yhteensä ,0 % ,6 % Taidekasvatus ja toiminta Asiakkaat (tanssin taiteen perusopetus) ,0 % #JAKO/0! 500 /asiakas #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! 36 Yhteensä ,0 % #JAKO/0! henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 1,6 2,8 2,8 100,0 % 1,6 75,0 % 2,8 Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0 1,5 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 1,5 Henkilötyövuodet yhteensä 1,6 4,3 2,8 65,1 % 1,6 75,0 % 4,3 Toimintatulot ,4 % ,6 % Toimintamenot ,2 % ,2 % Toimintakate ,6 % ,8 % Toimintatulot % menoista 6,5 % 6,7 % 9,3 % 138,5 % 9,8 % 0,0 % 6,7 % Tapahtumien määrä on kasvanut verrattuna viime vuoteen, koska maaseutualueen kiertueita on pystytty aikatauluttamaan ja aloittamaan aikaisemmin. Tapahtumien kokonaismäärä on kuitenkin ennallaan verrattuna vuoteen Joensuun lastenkulttuurikeskuksen koordinoima Kulttuurin virta on tavoittanut Joensuussa 2218 koulujen luokkien oppilasta, 39% ikäluokista. Tapahtumia kouluilla, kirjastoissa ja taidemuseossa on ollut yhteensä 100. Huhtikuun toiminnasta suurimmat kokonaisuudet olivat Mediapajat 7-luokkalaisille sekä Taidemuseo Onnin kierrokset 6-luokkalaisille. Lisäksi maakunnallisena Kulttuurin virta toimintona on toetutettu Draamapajat 4-luokkalaisille.

3 Museot Tulosalue sisältää Carelicum - Pohjois-Karjalan museon, Joensuun taidemuseon ONNIn, Joensuun bunkkerimuseon ja Tuupovaaran taidetalon sinne sijoitetun Lankisen kokoelman osalta. Pohjois-Karjalan museo toimii kulttuurihistoriallisena maakuntamuseona. Taidemuseo on Pohjois-Karjalan aluetaidemuseo ja maakunnan ainoa taidemuseo. TILAUS TP2015 TA 2016 TOT 4/2016 % TA:sta TOT 4/2015 Muutos % Ennuste 2016 Pohjois-Karjalan museo Näyttelytoiminta yhteensä (brutto) ,4 % ,5 % Kävijöiden lkm ,1 % ,0 % joista koululaisia ja opiskelijoita lkm ,8 % ,6 % /kävijä (brutto) 34,8 41,5 66,8 161,1 % 49,6 34,8 % 41,5 /asukas (brutto) 13,0 13,8 4,2 30,6 % 4,2 0,3 % 13,8 Aukiolotunnit keskim./vko ,0 % 50-10,0 % 45 Vaihtuvien näyttelyjen lkm ,3 % 2-50,0 % 3 Tapahtumat ja yleisötyö yhteensä (brutto) ,0 % ,5 % Tapahtumat (työpajat, opastukset jne) ,0 % 95-43,2 % 75 Tapahtumat, osallistujat ,2 % ,8 % /osallistuja ,0 % 22 97,3 % 38 Kokoelmatyö yhteensä (brutto) ,9 % ,2 % Kokoelmalainat ,3 % ,9 % 300 Hallinto ja muut tehtävät yhteensä (brutto) ,8 % ,9 % Pohjois-Karjalan museo yhteensä (brutto) ,8 % ,1 % Taidemuseo Näyttelytoiminta yhteensä (brutto) ,3 % ,4 % Kävijöiden lkm ,3 % ,4 % joista koululaisia ja opiskelijoita lkm ,4 % ,0 % /kävijä (brutto) 37,3 38,2 44,5 116,3 % 40,4 10,1 % 38,2 /asukas (brutto) 8,9 8,6 3,0 35,0 % 2,8 7,9 % 8,6 Aukiolotunnit keskim./vko ,0 % 34 2,9 % 35 Vaihtuvien näyttelyjen lkm ,3 % 6-66,7 % 6 Tapahtumat ja yleisötyö yhteensä (brutto) ,5 % ,9 % Tapahtumien määrä ,3 % 74-9,5 % 75 Tapahtumiin osallistujat ,9 % ,1 % / osallistuja ,3 % 25 23,5 % 48 Kokoelmatyö yhteensä (brutto) ,5 % ,6 % Kokoelmalainat ,0 % 5 20,0 % 75 Hallinto ja muut tehtävät yhteensä (brutto) ,1 % ,7 % Taidemuseo yhteensä (brutto) ,2 % ,5 % henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 15,6 16,0 16,0 100,0 % 16,0 0,0 % 16,0 Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 3,0 1,0 1,0 100,0 % 1,4-28,6 % 1,0 Henkilötyövuodet yhteensä 18,6 17,0 17,0 100,0 % 17,4-2,3 % 17,0 Toimintatulot ,8 % ,8 % Toimintamenot ,5 % ,7 % Toimintakate ,4 % ,7 % Toimintatulot % menoista 9,0 % 8,2 % 5,8 % 70,2 % 5,8 % -0,8 % 8,2 % Museoiden kokoelmien muuttotyöt on aloitettu. Pohjois-Karjalan museon kävijämäärissä näkyy museon talvella tehdyt huoltotoimenpiteet. Pohjois-Karjalan museossa aloitettu Turvapaikka museossa - hanke. Hanke on valtakunnallinen ja kohdistuu turvapaikanhakijoihin. Pohjois-Karjalan museo on Hilma - Pohjois-Karjalan museo.

4 Kaupunginorkesteri Joensuun kaupunginorkesteri tuottaa sinfonia-, kirkko-, viihde- ja kamarikonsertteja kaikenikäisille kaupunkilaisille ja on Joensuun Musiikkitalven päätoimija. Orkesteri toimii OKM:n rahoituksella myös maakunnallisesti. Orkesterin tapahtumat Konserttien lkm ("isot" konsertit) ,0 % 18 55,6 % 40 Esiintymiset pienryhmäkokoonpanossa, lkm ,9 % 8-12,5 % 18 Yleisötyö ,0 % ,0 % 40 /konsertti ,9 % ,0 % Myytyjen lippujen lkm ,0 % ,4 % /lippu (brutto) 249,9 275,4 246,7 89,6 % 197,8 24,7 % 275,4 Kuulijoiden lkm ,8 % ,3 % /kuulija (brutto) 57,7 83,6 66,0 78,9 % 82,1-19,7 % 83,6 Kuulijoiden määrä/konsertti ,9 % ,6 % 483 /asukas (brutto) 32,7 31,1 9,7 31,2 % 10,6-8,5 % 31,1 Kaupunginorkesteri yhteensä (brutto) ,4 % ,2 % henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 31,8 38,0 27,8 73,0 % 33,6-17,4 % 38,0 Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 4,7 1,0 9,9 988,0 % 2,8 252,9 % 1,0 Henkilötyövuodet yhteensä 36,5 39,0 37,6 96,5 % 36,4 3,4 % 39,0 Toimintatulot ,8 % ,8 % Toimintamenot ,4 % ,2 % Toimintakate ,9 % ,8 % Toimintatulot % menoista 11,0 % 9,6 % 8,2 % 85,3 % 11,6 % -29,0 % 9,6 % Huhtikuussa järjestettiin kaksi sinfoniakonserttia ja yksi viihdekonsertti. Lisäksi orkesterin jouset konsertoivat Enossa ja Uimaharjussa. Avoimilla harjoituksilla tavoitettiin opiskelijoita ja koululaisia, ja orkesterin pienryhmät vierailivat ikäihmisten palvelutaloissa ja kakkosluokkalaisten luona. Ilmaiskonsertit ja laitosvierailut pienentävät myytyjen lippujen määrää ja konserttikohtaista yleisömäärää. Konserttikohtaiset menot on onnistuttu pitämään kurissa, mutta toisaalta myytyjen lippujen lukumäärässä ei ole ylletty tavoitteeseen. Henkilöstövajausta on paikattu väliaikaisin avustajin, mikä ei näy henkilötyövuosien laskennassa.

5 Joensuun seutukirjasto Joensuun seutukirjasto tuottaa kirjasto- ja tietopalvelut Joensuun seudun kunnille sekä toimii Pohjois-Karjalan maakuntakirjastona. Seutukirjasto Lainat lkm ,8 % ,5 % /laina (brutto) 2,5 2,4 2,5 103,4 % 2,4 3,5 % 2,4 Lainaajat ,0 % Aukiolotunnit ,2 % ,9 % /tunti (brutto) 193,4 188,4 192,3 102,0 % 186,8 2,9 % 188,4 Käynnit lkm ,7 % ,9 % /käynti (brutto) 5,1 5,2 5,1 97,8 % 4,9 2,9 % 5,2 Verkkokäyntien lkm ,4 % ,6 % Tapahtumat ,2 % 579 4,0 % Käyttäjäkoulutus ,0 % 156 2,6 % 400 Seutukirjasto /asukas (brutto) 50,8 52,2 17,5 33,5 % 17,2 1,6 % 52,2 - josta aineistohankintojen osuus 5,8 5,8 2,7 46,6 % 2,9-6,9 % 5,8 Joensuun seutukirjasto yhteensä ,5 % ,0 % henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 73,2 76,5 76,4 99,8 % 72,8 4,9 % 76,5 Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 13,2 10,0 8,8 87,5 % 13,1-33,2 % 10,0 Henkilötyövuodet yhteensä 86,4 86,5 85,1 98,4 % 85,9-0,9 % 86,5 Toimintatulot ,0 % ,8 % Toimintamenot ,7 % ,0 % Toimintakate ,4 % ,6 % Toimintatulot % menoista 30,5 % 30,5 % 29,0 % 94,9 % 30,1 % -3,7 % 30,5 % Tapahtumatoiminta on ollut koko kevätkauden vilkasta, mutta hiljenee kesäksi, esim. satutunnit päättyvät toukokuussa. Pääkirjastossa tehtiin asiakaskysely aukioloajoista ja noin puolet vastanneista toivoi lisäaukioloja viikonloppuun. Aukiolojen laajentamista itsepalvelulla ryhdyttiin selvittämään. 660 Kulttuuripalvelut yhteensä TP2015 TA 2016 TOT 4/2016 % TA:sta TOT 4/2015 Muutos % Ennuste 2016 Toimintatulot ,8 % ,9 % Toimintamenot ,2 % ,2 % Toimintakate ,6 % ,3 % Toimintatulot % menoista 21,2 % 20,9 % 20,0 % 95,5 % 21,2 % -5,7 % 20,9 %

6 670 Nuorisopalvelut Vastuuhenkilö: nuorisojohtaja Nuorisotoimen kohderyhmänä ovat alle 29-vuotiaat. Nuorisotoimi työskentee yhteistyössä muiden lasten ja nuorten kanssa toimivien tulosalueiden ja järjestöjen kanssa. Yhteiset palvelut ja kehittämistoiminta / alle 29-vuotias asukas (brutto) 7,5 8,2 2,5 30,9 % 2,4 5,6 % 8,2 %:a nuorisotoimen kokonaismenoista 13,4 % 14,0 % 14,5 % 103,7 % 14,7 % -1,4 % 14,3 % Yhteiset palvelut ja keh.toiminta yhteensä (brutto) ,9 % ,4 % Nuoristotilat/Alueellinen nuorisotyö käynnit nuorisotaloilla ,3 % ,4 % /käynti (brutto) 18,5 19,9 13,9 69,9 % 13,5 3,0 % 19,2 Käyntikerrat/työntekijä ,1 % ,1 % Aukiolotunnit/kk 728,0 600,0 875,0 145,8 % 822,0 6,4 % 600,0 Nuorisotilat yhteensä (brutto) ,4 % ,5 % Sosiaalinen tuki Asiakasta/toimintaan säännöllisesti osallistuvaa 128,0 100,0 109,0 109,0 % 145,0-24,8 % 100,0 Pienryhmätoiminta ,7 % ,9 % / alle 29-vuotias asukas (brutto) 5,1 5,9 1,2 20,7 % 1,0 22,9 % 5,9 Sosiaalisen tuen palvelut yhteensä (brutto) ,7 % ,0 % Ohjaus- ja neuvontapalvelut Leiritoiminnan vuorokaudet ,9 % 87 9,2 % 800 /vuorokausi (brutto) 82,6 130,0 432,5 332,7 % 303,6 42,4 % 130,0 Muut ohjaus- ja neuvontapalvelut (brutto) ,5 % ,2 % / alle 29-vuotias asukas (brutto) 5,4 6,0 1,4 24,0 % 1,5-3,8 % 6,0 Ohjaus- ja neuvontapalvelut yhteensä (brutto) ,0 % ,9 % Avustukset / alle 29-vuotias asukas (brutto) 3,7 3,7 1,0 26,7 % 1,2-17,7 % 3, ,84848 Avustukset yhteensä (brutto) ,9 % ,5 % henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 12,9 18,0 13,4 74,3 % 12,8 4,5 % 18,0 Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 5,2 5,0 7,0 140,0 % 4,1 70,7 % 5,0 Henkilötyövuodet yhteensä 18,1 23,0 20,4 88,6 % 16,9 20,6 % 23,0 Toimintatulot ,1 % ,2 % Toimintamenot ,8 % ,0 % Toimintakate ,9 % ,7 % Toimintatulot % menoista 3,7 % 3,5 % 3,3 % 94,2 % 3,0 % 8,9 % 3,5 % Kesähelppi oli jälleen entistäkin kattavampi. Kesähelppi jaettiin kaikille alakoulujen oppilaille. Nuorisotalojen toiminta on edellisvuoden tasolla, mutta kulut hieman koholla, joka johtuu tilamuutoksista ja korjatusta talousarviosta

7 690 Liikuntapalvelut Vastuuhenkilö: vapaa-aikajohtaja Tulosalue sisältää kaupungin ylläpitämän liikuntapaikkaverkoston, Joensuun Areenan, urheiluseuroille jaettavat avustukset sekä urheiluakatemian. Pärnävaaran ulkoilukeskusta ylläpidetään yhdessä Liperin kunnan kanssa. Ohjatut liikuntaryhmät järjestetään yhdessä Kansalaisopiston kanssa. Yhteiset palvelut /asukas (brutto) 6,0 5,5 1,7 31,5 % 1,9-10,9 % 5,5 %:a liikuntapalvelujen kokonaismenoista 4,7 % 4,3 % 4,3 % 99,7 % 4,8 % -10,4 % 4,3 % Yhteiset palvelut yhteensä (brutto) ,0 31,5 % ,0-10,9 % Avustukset Tuettujen seurojen/järjestöjen määrä ,0 % 1-100,0 % 55 /asukas (brutto) 2,7 2,6 0,0 0,0 % 0,0-100,0 % 2,6 Avustukset yhteensä (brutto) ,0 % ,0 % Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Ohjattu toiminta - ryhmien lkm ,9 % 65-7,7 % 66 - osallistujien lkm Ryhmien lkm/soveltava liikunta, lapset ja nuoret ,0 % 2 0,0 % 2 Ryhmien lkm/soveltava liikunta, aikuiset ,0 % 8-25,0 % 8 Seniorikorttikäynnit uimahalleissa ,7 % ,9 % Tuottojen osuus kuluista % 59,2 % 40 % 71 % 176,9 % 89 % -20,5 % 40 % Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen yhteensä (brutto) ,7 % ,6 % Urheiluakatemia Opiskelijoiden lkm ,7 % 284 3,5 % 295 I ja II-tason urheilijoiden lukumäärä ,0 % 30 10,0 % 30 saavutetut SM-mitalit ,0 % 28-60,7 % 50 Tuottojen osuus kuluista % 53,3 % 54 % 53 % 98,9 % 62 % 0,0 % 54 % Urheiluakatemia yhteensä (brutto) ,1 % ,7 % Uimahallit Käynnit lkm ,1 % ,9 % /käynti (brutto) 6,6 6,5 5,3 81,6 % 5,1 4,4 % 6,5 Kävijämäärä per aukiolotunti ,7 % 49-2,0 % 45 Tuottojen osuus kuluista % 46,6 % 48 % 51 % 105,9 % 56 % -9,3 % 48 % Uimahallit yhteensä (brutto) ,9 % ,4 % Jäähallit Käyttöaste % 79 % 85 % 75 % 88,2 % 78 % -3,8 % 85 % Tuottojen osuus kuluista % 18,1 % 18 % 17 % 97,8 % 15 % 12,6 % 18 % Jäähallit yhteensä (brutto) ,8 % ,9 % Sisäliikuntatilat /asukas (brutto) 26,4 24,9 8,0 32,0 % 8,8-9,1 % 24,9 Tuottojen osuus kuluista % 11,8 % 14 % 11 % 83,6 % 10 % 10,6 % 14 % Sisäliikuntatilat yhteensä (brutto) ,0 % ,8 % Ulkoliikuntapaikat Ulkoliikuntapaikat /asukas (brutto) 25,7 23,7 8,6 36,1 % 8,8-2,7 % 23,7 Tuottojen osuus kuluista % 5,5 % 2,4 % 0,8 % 34,0 % 2,8 % -70,8 % 2,4 % Ulkoliikuntapaikat yhteensä (brutto) ,1 % ,7 % Joensuun Areena Tapahtumien lkm - urheilutapahtumat lkm ,9 % 40 45,0 % 70 - messut lkm ,0 % 3 0,0 % 4 - kokoukset ja juhlatilaisuudet lkm ,0 % 2-50,0 % 4 - konsertit lkm ,0 % 1 0,0 % 4 Tapahtumakäyttö vrk ,3 % 18-44,4 % 33 Liikuntakäyttö vrk ,2 % 98 5,1 % 320 Kokonaiskävijämäärä ,2 % ,8 % Suljettu vrk ,7 % 4 100,0 % 12 Tuottojen osuus kuluista % (pl. pääomavuokra) 58,6 % 37,6 % 50,3 % 133,8 % 63,8 % -21,2 % 37,6 % Joensuun Areena yhteensä (brutto) ,5 % ,7 % Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 52, ,6 92,1 % 55,0-7,9 % 55 Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö ,5 143,8 % 4,8 139,6 % 8 Henkilötyövuodet yhteensä 63, ,1 98,6 % 59,8 3,9 % 63 Toimintatulot ,3 % ,5 % Toimintamenot ,8 % ,6 % Toimintakate ,6 % ,9 % Toimintatulot % menoista 22,0 % 21,6 % 21,9 % 101,6 % 23,0 % -4,9 % 21,6 % Kevätkauden ohjatut liikuntaryhmät päättyivät huhtikuussa.vesikossa järjestettiin koululaisille suunnattu, maksuton, Vesisankarit-tapahtuma Ui kesäksi kuntoon - tapahtumassa uimahallimme sijoittuivat seuraavasti: keskisuuret hallit (40) Rantakylän halli 8. ja suuret hallit (25) Vesikko 8. Urheiluakatemiassa pidettiin toiselle asteelle hakeutumassa olevien urheilijoiden testit, myönnettiin stipendit menestyksekkäästä urheilun ja opiskelun yhdistämisestä sekä työstettiin urheiluakatemialle strategiaa vuosille Latujen kunnostus lopetettiin 10.4., minkä jälkeen ulkoliikunnassa huhtikuu on ollut kesäkauteen valmistautumista: kaikkien kenttien huolto-ja hoitotöitä, materiaalien ja kaluston hankintaa. 4 tukityöllistettyä aloitti 6 kk pituisen pestinsä. Mehtimäellä keskuskentän katsomoa remontoidaan: valmistuu toukokuun loppuun. Koillispuiston ja Mehtimäen tekonurmet sekä pesäpallokenttä avattiin huhtikuussa. Kilpajäähallin jään sulatus aloitettiin. Vapaa-aikalautakunta yhteensä TP2015 TA 2016 TOT 4/2016 % TA:sta TOT 4/2015 Muutos % Ennuste 2016 Toimintatulot ,8 % ,8 % Toimintamenot ,3 % ,7 % Toimintakate ,1 % ,5 %