HYVINVOINTILAUTAKUNTA Vuosi 2017 Asukasluku TP Sivistys- ja vapaa-aikajaosto. TP2016 TA 2017 Tilinpäätös 2017

Transkriptio

1 HYVINVOINTILAUTAKUNTA Vuosi Asukasluku TP Sivistys- ja vapaa-aikajaosto 470 Konservatorio Vastuuhenkilö: konservatorion rehtori Musiikkiopisto ja musiikin ammatillinen koulutus. TP2016 TA Tilinpäätös Muutos Musiikkiopisto Musiikkiopisto, opiskelija ,6-2,9 Musiikkiopisto Joista varsinaisia opiskelijoita ,8-2,8 Musiikkiopisto Joista avoimen osaston opiskelijoita 33 Musiikkiopisto /opiskelija ,1 106,7 Musiikkiopisto Opetustunnit ,7 0,6 Musiikkiopisto Joista avoimen osaston opetustunnit 921 Musiikkiopisto /opetustunti ,7-0,6 Musiikkiopisto Musiikkiopisto yhteensä ,0 0,0 Musiikkiopisto Tuotot ,4 0,7 Konserttien/tapahtumien lkm ,0 17,3 -"- kuulijamäärä ,0-1,2 Ammatilliset opiskelijat ,9-10,5 / opiskelija ,9 0,1 Ammatillinen koulutus yhteensä ,5-10,4 Musiikkiopisto Toiminnan kulut yhteensä ,4-3,8 Musiikkiopisto Tuotot ,1-2,0 Musiikkiopisto Tuotot kuluista ,7 1,9 Musiikkiopisto, Netto ,5-4,2 Talousarviota tehtäessä opetus-ja kulttuuriministeriö (OKM) ei ollut vielä vahvistanut vuoden rahoitusperusteita, mistä johtuen opiskelijamäärätavoite asetettiin korkealle tasolle. Joulukuussa 2016 OKM päätti Joensuun kaupungin osalta rahoitettavaksi opiskelijamääräksi 71 opiskelijaa, minkä seurauksena opiskelijavalintaa supistettiin vuoden aikana järjestetyissä valintakokeissa. Avoimen osaston oppilaat erotettiin vuoden alusta alkaen erilleen musiikkiopiston oppilaista. Tästä johtuen avoimen osaston oppilaat ja heidän tuntinsa eivät näy eroteltuina vuoden 2016 tilastossa. 490 Joensuun seudun kansalaisopisto Vastuuhenkilö: kansalaisopiston rehtori vapaa sivistystyö TP2016 TA Tilinpäätös Muutos Vapaa sivistystyö Vapaa sivistystyö, opiskelija ,8 1,4 Vapaa sivistystyö /opiskelija ,0-3,8 Vapaa sivistystyö opetustunnit ,4-1,2 Vapaa sivistystyö / opetustunti ,1-0,9 Joensuun opetustunnit, joista ,3 2,1 Tietotekniikka ,8-14,1 Taiteen perusopetus ,0 1,2 Musiikki ,3-3,0 Kuvataide ,9-3,7 Teatteri, ilmaisu ja kirjallisuus ,7 9,4 Kädentaidot ,9-7,6 Kielet ,6 7,3 Liikunta, terveys, tanssi ,8 6,6 Muut ,6 26,6 Maksullinen palvelutoiminta ,0 Vapaa sivistystyö Peittävyys- 20 0,0 0,0 Vapaa sivistystyö Toiminnan kulut yhteensä ,8-2,7 Vapaa sivistystyö Tuotot ,7 1,5 Vapaa sivistystyö Tuotot kuluista ,1 5,1 Vapaa sivistystyö Netto ,4-6,3 Opiston uusi ilmoittautumisjärjestelmä lisäsi edelleen netin kautta tapahtuvaa ilmoittautumista. Iso osa opiskelijoista ei enää sitoudu koko lukuvuoden kestäviin kursseihin vaan hakeutuu lyhyemmille kursseille. Opiskelijoiden toivomaa kesälukukauden kurssitarjontaa jatketaan edelleen. Vos tuntimäärä alittui jäsenkunnissa tuntia ja Joensuussa 288 tuntia johtuen mm. opetustilojen rajallisuudesta. Jäsenkunnissa myös joidenkin toimijoiden ilmais- ja päällekkäistarjonta on johtanut opiston kurssien peruuntumisiin. Yhteistyötä järjestöjen kanssa kehitetään.

2 Toimintakulut jäivät ennakoitua pienemmiksi lähinnä henkilöstökulujen (n ) ja palvelujen oston (n ) osalta. Keskeisimpiä syitä olivat tuntiopetuksen ja niihin liittyvien matkakulujen väheneminen, virkavapaudet sekä muut niihin liittyvät henkilöstöjärjestelyt. Tulopuolelle syntyi vajetta lähinnä myyntituottojen osalta kuntien maksuosuuksien jäädessä n vajaaksi peruuntuneiden kurssien vuoksi. Tuuppari-hankkeeseen varatut toimintatuotot näkyvät opiston tuloissa samoin kuin ko. toimintaan käytetyt menot n

3 660 Kulttuuripalvelut Kulttuuripalveluihin kuuluvat yleiset kulttuuripalvelut, lastenkulttuurikeskus, museot, kaupunginorkesteri ja seutukirjasto Yhteiset palvelut Vastuualueen toiminnan kuvaus: Sisältyy kulttuuripalveluiden hallinto,kulttuuritilat, tapahtumat, avustukset ja tanssin taiteen perusopetus. Lisäksi koordinoidaan kulttuuripalveluiden yhteistä kehittämistyötä. TP2016 TA Tilinpäätös Muutos Kulttuuritapahtumat Järjestettyjen tapahtumien lkm ,0 14,3 Järjestettyjen tapahtumien kävijämäärä ,9 11,1 * joista pientapahtumissa (<100 hlöä) ,2-24,5 Tapahtumien kustannukset yhteensä (brutto) ,1 3,6 /kävijä 2,63 2,50 2,46 98,2-6,7 Kulttuuriavustukset Myönnetyt avustukset kpl ,0-9,3 /asukas 1,83 1,82 1,81 99,7-0,7 Avustukset yhteensä ,7 0,5 Lastenkulttuurikeskus Järjestettyjen tapahtumien lukumäärä ,0-9,5 Järjestettyihin tapahtumiin osallistujat ,9-4,1 /osallistuja 6 5,0 0,0-100,0 henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 2,8 2,8 2,8 100,0 0,0 Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0,0 1,0 1,0 100,0 0,0 Henkilötyövuodet yhteensä 2,8 3,8 3,8 100,0 35,7 Toimintatulot ,7-14,2 Toimintamenot ,4 33,5 Toimintakate ,4 36,7 Toimintatulot menoista 6,2 4,9 4,0 80,8-35,7 Kulttuuritapahtumien määrä saatiin ilahduttavan korkealle verrattuna tavoitteeseen. Pääpainopiste oli pienissä tilaisuuksissa esim. kulttuurikiertueet palvelukeskuksissa ja taidekasvattajan työpajat päiväkodeissa. Joen Kulttuuritori ja Joen Yö mahdollistivat suurempina. tapahtumina pääsyn liki yleisötavoitetta. Suomi100-tapahtumien koordinaatio oli kulttuuripalveluissa ja vuoden aikana toteutettiin yhteensä 36 yksittäistä tapahtumaa, tapahtumakokonaisuutta tai näyttelyä, joihin osallistui henkilöä (budjetti ). Kulttuuriavustuksissa sähköinen asiointi saatiin käyntiin ja se lisäsi käsiteltyjen hakemusten määrää noin 30 verrattuna vuoteen Kulttuurin virta kulttuuripolku toteutettiin perusasteen vuosiluokille 1 9. Lisäksi kaikki 8-luokkalaiset osallistuivat kulttuuritapahtumaan sekä Joensuussa että Helsingissä. Nämä vierailut rahoitettiin valtakunnallisen Taidetestaajat hankkeen kautta. Maakunnallista Taidetestaajat - hanketta ja lastenkulttuuriverkostoa hallinnoi Joensuun lastenkulttuurikeskus. Taidetestaajat keräsi koko maakunnasta 3545 osallistujaa ja lastenkulttuuriverkosto tavoitti 7 kunnan alueella yhteensä osallistujaa.

4 Museot Tulosalue sisältää Carelicum - Pohjois-Karjalan museon, Joensuun taidemuseon ONNIn, Joensuun bunkkerimuseon ja Tuupovaaran taidetalon sinne sijoitetun Lankisen kokoelman osalta. Pohjois-Karjalan museo toimii kulttuurihistoriallisena maakuntamuseona. Taidemuseo on Pohjois-Karjalan aluetaidemuseo ja maakunnan ainoa taidemuseo. TP2016 TA Tilinpäätös Muutos Pohjois-Karjalan museo Näyttelytoiminta ,3 1,3 Kävijöiden lkm ,8-15,0 - joista koululaisia ja opiskelijoita lkm ,0 26,6 /kävijä (brutto) 33,2 39,0 37,7 96,5 13,6 /asukas (brutto) 13,4 13,0 12,8 98,8-3,9 Aukiolotunnit keskim./vko ,0 0,0 Vaihtuvien näyttelyjen lkm ,0-75,0 Tapahtumat ja yleisötyö yhteensä (brutto) ,8-5,3 Tapahtumat (työpajat, opastukset jne) ,7 5,5 Tapahtumat, osallistujat ,5 0,1 /osallistuja ,3-5,4 Kokoelmatyö yhteensä (brutto) ,7-11,6 Kokoelmalainat ,7 199,7 Hallinto ja muut tehtävät yhteensä (brutto) ,9-1,7 Pohjois-Karjalan museo yhteensä (brutto) ,2-3,5 Taidemuseo Näyttelytoiminta ,1 2,1 Kävijöiden lkm ,3-6,3 - joista koululaisia ja opiskelijoita lkm ,0 17,7 /kävijä (brutto) 32,4 39,1 34,1 87,2 5,2 /asukas (brutto) 8,9 8,7 8,8 100,9-1,9 Aukiolotunnit keskim./vko ,0 0,0 Vaihtuvien näyttelyjen lkm ,0-33,3 Tapahtumat ja yleisötyö yhteensä (brutto) ,0-15,3 Tapahtumien määrä ,7-6,6 Tapahtumiin osallistujat ,2-52,6 / osallistuja ,8 78,8 Kokoelmatyö yhteensä (brutto) ,7 9,5 Kokoelmalainat ,7 357,1 Hallinto ja muut tehtävät yhteensä (brutto) ,7-4,9 Taidemuseo yhteensä (brutto) ,6-1,4 henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 14,8 16,0 15,1 94,4 2,4 Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 1,1 1,0 3,3 330,0 192,0 Henkilötyövuodet yhteensä 15,9 17,0 18,4 108,2 15,9 Toimintatulot ,1-3,7 Toimintamenot ,3-2,7 Toimintakate ,5-2,6 Toimintatulot menoista 8,7 8,7 8,6 98,9-1,0 Museoissa ylitettiin kävijätavoitteet, koululaisten lukumäärä, taphtumien lukumäärä ja tapahtumiin osallistujien kävijämäärätavoitteet. Pohjois-Karjalan museon valokuva-arkisto oli avoinna koko vuoden, vuonna 2016 arkisto oli avoinna vain 6 kk muuton takia.

5 Kaupunginorkesteri Joensuun kaupunginorkesteri tuottaa sinfonia-, kirkko-, viihde- ja kamarikonsertteja kaikenikäisille kaupunkilaisille ja on Joensuun Musiikkitalven päätoimija. Orkesteri toimii OKM:n rahoituksella myös maakunnallisesti. TP2016 TA Tilinpäätös Muutos Orkesterin tapahtumat Konserttien lkm ("isot" konsertit) ,9-3,9 Esiintymiset pienryhmäkokoonpanossa, lkm ,0-24,1 Yleisötyö ,0-1,9 /konsertti ,6 7,6 Myytyjen lippujen lkm ,0 16,7 /lippu (brutto) 273,4 252,4 242,1 95,9-11,4 Kuulijoiden lkm ,8 42,6 /kuulija (brutto) 62,8 75,7 45,5 60,1-27,5 Kuulijoiden määrä/konsertti ,4 64,0 /asukas (brutto) 29,8 29,8 30,6 102,6 2,9 Kaupunginorkesteri yhteensä (brutto) ,6 3,3 henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 31,9 38,0 32,0 84,2 0,4 Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 6,3 1,0 6,0 600,0-4,0 Henkilötyövuodet yhteensä 38,1 39,0 38,0 97,4-0,3 Toimintatulot ,9 38,7 Toimintamenot ,6 3,3 Toimintakate ,4 0,2 Toimintatulot menoista 8,2 9,9 11,0 111,0 34,2 Orkesteri teki vuonna kuulijaennätyksensä. Kuulijamäärää kasvattivat ooppera, isot ulkoilmakonsertit ja loppuunmyyty Suomi100- kärkitapahtuma Ismo Alangon kanssa Joensuu Areenalla. Vahva yhteistyö Kulttuurin Virran ja Pohjois-Karjalan lastenkulttuurikeskuksen kanssa näkyi yleisötyön ja koululaiskonserttien suurena määränä. Maakunnassa soitettiin yhteensä 8 konserttia, joista neljä oli sinfoniakonsertteja ja neljä konsertteja koululaisille. Musiikkitalvi toteutettiin teemalla "Suomi! Suomi!" yhdessä viiden yhteistyökumppanin kanssa. Konsertteja pidettiin 11. Useat tilauskonsertit ja lipunmyyntitulojen reipas nousu kasvattivat orkesterin toimintatuottoja peräti 39 edellisvuodesta. Talousarvio ylittyi hiukan, johtuen mm. ennakoimattomista oikeudenkäyntikuluista, itsenäisyyspäivän juhlan järjestämisestä ja sairauspoissaoloista. Joensuun seutukirjasto Joensuun seutukirjasto tuottaa kirjasto- ja tietopalvelut Joensuun seudun kunnille sekä toimii Pohjois-Karjalan maakuntakirjastona. TP2016 TA Tilinpäätös Muutos Seutukirjasto Lainat lkm ,6-0,5 /laina (brutto) 2,6 2,5 2,6 102,9-2,2 Lainaajat ,2 0,5 Aukiolotunnit ,2 4,6 /tunti (brutto) 192,8 181,6 179,3 98,7-7,0 Käynnit lkm ,3 1,1 /käynti (brutto) 5,2 5,0 5,0 100,3-3,8 Verkkokäyntien lkm ,7 6,7 Tapahtumat ,7-2,2 Käyttäjäkoulutus ,9-8,3 Seutukirjasto /asukas (brutto) 51,0 50,2 49,5 98,5-3,1 - josta aineistohankintojen osuus 5,6 5,8 5,4 93,1-3,6 Joensuun seutukirjasto yhteensä ,9-2,7 henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 78,8 78,5 78,4 99,9-0,4 Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 7,6 7,0 5,3 75,7-30,5 Henkilötyövuodet yhteensä 86,4 85,5 83,6 97,8-3,2 Toimintatulot ,5-2,3 Toimintamenot ,9-2,7 Toimintakate ,0-2,9 Toimintatulot menoista 30,5 30,8 30,7 99,5 0,4 Niinivaaran kirjasto suljettiin toukokuussa. Sen lainaus tippui yli lainaa. Muiden pisteiden pidennettyjen aukioloaikojen turvin aukiolotuntitavoite saavutettiin. Omatoimikirjastot ovat lisänneet alueidensa kirjastopalveluiden saavutettavuutta huomattavasti. Muissa pisteissä lainaus tippui tasaisesti. Tapahtumatoiminta oli kirjastoissa vilkasta ja painopisteenä oli suomi100 ja kirjallisuuden esittely.

6 660 Kulttuuripalvelut yhteensä TP2016 TA Tilinpäätös Muutos Toimintatulot ,8 1,0 Toimintamenot ,8 0,6 Toimintakate ,8 0,5 Toimintatulot menoista 20,7 20,8 20,8 100,1 0,6

7 690 Liikuntapalvelut Vastuuhenkilö: liikuntajohtaja Tulosalue sisältää kaupungin ylläpitämän liikuntapaikkaverkoston, Joensuun Areenan, urheiluseuroille jaettavat avustukset sekä urheiluakatemian. Pärnävaaran ulkoilukeskusta ylläpidetään yhdessä Liperin kunnan kanssa. Ohjatut liikuntaryhmät järjestetään yhdessä Kansalaisopiston kanssa. TP2016 TA Tilinpäätös Muutos Yhteiset palvelut /asukas (brutto) 4,8 6,2 5,6 91,0 17,6 :a 3,8 4,9 4,4 89,5 15,9 Yhteiset palvelut yhteensä (brutto) ,6 18,2 Avustukset Tuettujen seurojen/järjestöjen määrä ,7 4,1 /asukas (brutto) 2,6 2,6 2,6 100,9 0,9 Avustukset yhteensä (brutto) ,8-0,2 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Ohjattu toiminta - ryhmien lkm ,5 3,3 - osallistujien lkm ,1 6,3 Ryhmien lkm/soveltava liikunta, lapset ja nuoret ,0 50,0 Ryhmien lkm/soveltava liikunta, aikuiset ,0-14,3 Seniorikorttikäynnit uimahalleissa ,3 4,8 Tuottojen osuus kuluista ,6 25,7 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen yhteensä (brutto) ,4-18,6 Urheiluakatemia Opiskelijoiden lkm ,8 2,9 I ja II-tason urheilijoiden lukumäärä ,7 14,3 saavutetut SM-mitalit ,0-11,4 Tuottojen osuus kuluista 53 53, ,2 23,2 Urheiluakatemia yhteensä (brutto) ,8 46,3 Uimahallit Käynnit lkm ,3 0,6 /käynti (brutto) 6,7 6,5 6,6 101,0-1,3 Kävijämäärä per aukiolotunti ,6 2,4 Tuottojen osuus kuluista 44 47, ,1-0,8 Uimahallit yhteensä (brutto) ,0-0,7 Jäähallit Käyttöaste ,2 2,7 Tuottojen osuus kuluista 15 17, ,3-2,3 Jäähallit yhteensä ,0-4,5 Sisäliikuntatilat /asukas (brutto) 23,3 24,8 23,8 95,9 2,0 Tuottojen osuus kuluista 14 13, ,2 0,0 Sisäliikuntatilat yhteensä (brutto) ,0 2,6 Ulkoliikuntapaikat Ulkoliikuntapaikat /asukas (brutto) 26,4 24,2 27,8 114,9 5,4 Tuottojen osuus kuluista 2,8 4,1 4,5 110,5 60,9 Ulkoliikuntapaikat yhteensä (brutto) ,7 5,7 Joensuun Areena Tapahtumien lkm - urheilutapahtumat lkm ,1-16,3 - messut lkm ,0 33,3 - kokoukset ja juhlatilaisuudet lkm ,0 25,0 - konsertit lkm ,0 33,3 Tapahtumakäyttö vrk ,4 21,6 Liikuntakäyttö vrk ,2 4,6 Kokonaiskävijämäärä ,1-0,9 Suljettu vrk ,3 25,0 Tuottojen osuus 47,0 43,7 56,5 129,2 20,2 Joensuun Areena yhteensä (brutto) ,5-2,4 Henkilötyövuodet 53, ,9 101,6 4,0 Henkilötyövuodet 7,3 8 11,1 138,8 53,1 Henkilötyövuodet 61, ,0 106,3 9,8 Toimintatulot ,2 7,9 Toimintamenot ,6 2,0 Toimintakate ,5 0,4 Toimintatulot menoista 20,5 21,5 21,7 100,6 5,8 Kaupunginjohtaja nimesi keväällä liikuntapaikkatyöryhmän, jonka keskeinen tehtävä on yhteen sovittaa eri hallinnonalojen liikuntapaikkoihin liittyviä toimia. Mehtimäen pesäpallokenttähanke käynnistyi, ja uusittu Rantakylän monitoimihalli otettiin käyttöön tilivuoden aikana. Joensuun urheiluakatemian tukitaso nousi ja lajiliittoyhteistyö syveni kahden yleisurheilun nuorten olympiavalmentajan myötä. Joensuun vuoden liikuttajaksi valittiin Joensuun Uimaseura. Seura-avustuksia jaettiin euroa. Hanketoiminnalla kehitettiin luontoliikuntaa. Seniorikäyntien määrä uimahalleissa jatkoi kasvuaan. Talousarvio ylittyi urheiluakatemian budjettikasvun, pesäpallostadionin suunnittelukustannusten, sekä investointien käyttömeno-oikaisujen myötä.

8 Sivistys- ja vapaa-aikajaosto yhteensä TP2016 TA Tilinpäätös Muutos Toimintatulot ,7 2,9 Toimintamenot ,8 0,1 Toimintakate ,6-0,8