VAPAA-AIKAPALVELUT Väestöennuste Tilivelvollinen: vapaa-aikajohtaja Timo Heinonen Väestö tp

Transkriptio

1 VAPAA-AIKAPALVELUT Väestöennuste Tilivelvollinen: vapaa-aikajohtaja Timo Heinonen Väestö tp Hallintopalvelut ja tapahtumat Tilivelvollinen: vapaa-aikajohtaja Timo Heinonen Sisältää vapaa-aikakeskuksen johdon, tapahtumapalvelut sekä Carelicumin asiakaspalvelun. TILAUS TP 2013 Vapaa-aikatoimen hallinto Toimintatulot ,0 % Toimintamenot ,9 % Toimintakate ,9 % Carelicumin asiakaspalvelu Lipunmyynti/myydyt liput ,1 % Hankkeet Hankkeiden tulot Hankkeiden menot Hankkeiden toimintakate 0 0 Tapahtumapalvelut Avustettujen tapahtumien lkm ,0 % Avustettujen ulkopuolisten tapahtumien kävijämäärät ,7 % Järjestettyjen tapahtumien lkm ,4 % Järjestettyjen tapahtumien kävijämäärä ,9 % Tapahtumapalvelujen tuotot yhteensä ,7 % Tapahtumapalvelujen kustannukset yhteensä yht ,0 % Tapahtumapalvelujen netto yhteensä ,0 % Toimintatulot ,2 % Toimintamenot ,6 % Toimintakate ,0 % Toimintatulot % menoista 68,9 % 46,9 % 46,9 % 61,0 % Henkilötyövuodet yhteensä 10,1 12,6 12,6 12,2 Uutena toimintona Carelicumin palveluihin syksyllä tuli Joensuun seudun joukkoliikenteen lipunmyynti ja siihen liittyvä neuvonta. Lipunmyynnin toimintoja tehostettiin useilla toimenpiteillä, joiden tulokset näkyvät Vuoden aikana hankerahoitusta saatiin huomattavasti aiempaa enemmän. Tapahtumapalveluiden menojen ylitys johtuu ampumahiihdon MM-cupista. 660 Kulttuuripalvelut Kulttuuripalveluihin kuuluvat 6610 yleiset kulttuuripalvelut, 6620 museot, 6630 Joensuun kaupunginorkesteri ja 6640 Joensuun seutukirjasto Yhteiset palvelut Vastuualueen toiminnan kuvaus: TILAUS TP 2013 Kulttuuritapahtumat Järjestettyjen tapahtumien lkm ,0 % Järjestettyjen tapahtumien kävijämäärä ,3 % * joista pientapahtumissa (<100 hlöä) ,5 % Tapahtumien kustannukset yhteensä (brutto) ,0 % /kävijä 1,77 2,22 2,22 1,70-0,52-23,4 % Kulttuuriavustukset Myönnetyt avustukset kpl ,7 % /asukas 1,70 1,60 1,60 1,69 0,09 5,8 % Avustukset yhteensä ,3 %

2 Taidekasvatus ja toiminta Asiakkaat (tanssin taiteen perusopetus) ,9 % /asiakas 37,00 38,00 38,00 38,00 0 0,0 % Yhteensä ,0 % Toimintatulot ,9 % Toimintamenot ,4 % Toimintakate ,1 % Toimintatulot % menoista 18,2 % 7,2 % 7,2 % 9,9 % Henkilötyövuodet yhteensä Kulttuuritapahtumien kävijämäärään vaikutti alkuvuodesta järjestetty Cuptorin kävijämäärä sekä erinomaisesti onnistuneen Joen Yön yleisösuosio. Lukumääräisesti tehtiin eniten Kulttuurin virta-toimintaan liittyviä kiertueita kouluihin, päiväkoteihin ja vanhusten palvelukoteihin. Kävijämäärän lisäksi Tuupovaaran Ullakolla vieraili vuoden aikana näyttelyissä 2260 kävijää. Museot Tulosalue sisältää Carelicum - Pohjois-Karjalan museon, Joensuun taidemuseon ONNIn, Joensuun bunkkerimuseon ja Tuupovaaran taidetalon sinne sijoitetun Lankisen kokoelman osalta. TILAUS TP 2013 Pohjois-Karjalan museo Näyttelytoiminta yhteensä (brutto) ,0 % Kävijöiden lkm ,0 % - joista koululaisia ja opiskelijoita lkm ,7 % /kävijä (brutto) 32,3 34,3 34,3 32, ,6 % /asukas (brutto) 12,7 12,9 12,9 12,6 0-2,6 % Aukiolotunnit keskim./vko ,8 % Vaihtuvien näyttelyjen lkm ,0 % - joista itse tuotettuja ,0 % Tapahtumat ja yleisötyö yhteensä (brutto) ,6 % Toistuvat tapahtumat ,0 % Kertaluontoiset tapahtumat ,0 % Opastukset+Museopedagogiset käynnit, as. lkm ,4 % /pedatoimintaan+opastuksille osallistunut asiakas ,3 % Kokoelmatyö yhteensä (brutto) ,0 % Historiaa varten valokuvatut esineet/etsityt valokuvat 82 25/100 25/ /40 Hallinto ja muut tehtävät yhteensä (brutto) ,1 % Pohjois-Karjalan museo yhteensä (brutto) ,9 % Taidemuseo Näyttelytoiminta yhteensä (brutto) ,8 % Kävijöiden lkm ,3 % - joista koululaisia ja opiskelijoita lkm ,2 % /kävijä (brutto) 31,6 43,5 43,5 33,1-10,4-23,9 % /asukas (brutto) 8,2 8,8 8,8 8,8 0-0,1 % Aukiolotunnit keskim./vko ,9 % Vaihtuvien näyttelyjen lkm 9 5,00 5, ,0 % - joista itse tuotettuja 7 4,00 4, ,0 % Tapahtumat ja yleisötyö yhteensä (brutto) ,6 % Toistuvat tapahtumat ,7 % Kertaluontoiset tapahtumat ,3 % Opastukset+Museopedagogiset käynnit, as. lkm ,5 % /pedatoimintaan+opastuksille osallistunut asiakas ,0 % Kokoelmatyö yhteensä (brutto) ,3 % Kokoelmalainat ,7 % Hallinto ja muut tehtävät yhteensä (brutto) ,6 % Taidemuseo yhteensä (brutto) ,6 % Toimintatulot ,3 % Toimintamenot ,9 % Toimintakate ,8 % Toimintatulot % menoista 9,7 % 8,5 % 8,5 % 10,3 %

3 Henkilötyövuodet yhteensä 17,6 16,8 19,3 18,2 Tavoitteet ylitettiin kävijöiden, koululaisten ja tapahtumien suhteen. Kävijöitä oli yht , mikä on enemmän kuin vuonna Pohjois-Karjalan museon kahden ENPI- hankkeen tavoitteet saavutettiin, hankkeiden omarahoitus tuli museon käyttötaloudesta. Museoiden pedagogiseen työhön saatiin avustusta, joiden avulla tuotettiin tapahtumia. Hankerahoituksella aloitettiin Karelia Friends- toiminta maahanmuuttajien kanssa. Pohjois-Karjalan museon 100-vuotisjuhlaa ja -näyttelyä varten perustettu toimikunta keskittyi historiatietojen selvittämiseen ja kokoelmien läpikäyntiin. Tämän tutkimustyön jälkeen keskitytään esineiden valokuvaamiseen. Kaupunginorkesteri Joensuun kaupunginorkesteri tuottaa sinfonia-, kirkko-, viihde- ja kamarikonsertteja kaikenikäisille kaupunkilaisille ja on Joensuun Musiikkitalven päätoimija. Orkesteri toimii OKM:n rahoituksella myös maakunnallisesti. TILAUS TP 2013 Orkesterin tapahtumat Konserttien lkm ("isot" konsertit) ,5 % Esiintymiset pienryhmäkokoonpanossa, lkm ,0 % /konsertti ,0 % Myytyjen lippujen lkm ,4 % /lippu (brutto) 214, ,2 % Kuulijoiden lkm ,4 % joista isoissa konserteissa /kuulija (brutto) 109,4 101,2 101,2 69,0-32,3-31,9 % Kuulijoiden määrä/konsertti ,1 % /asukas (brutto) 30,6 31,3 31,3 31,6 0,3 1,0 % Kaupunginorkesteri yhteensä (brutto) ,8 % Toimintatulot ,3 % Toimintamenot ,8 % Toimintakate ,4 % Toimintatulot % menoista 10,3 % 9,7 % 9,7 % 8,2 % Henkilötyövuodet yhteensä 37,0 37,4 35,4 36,7 Orkesterin kuulijatavoite ylitettiin. Uusina toimintamuotoina olivat koululaisten Suven avaus -tapahtuma Laulurinteellä ja kolmasluokkalaisten Topi tuuba orkesterikonsertit osana Kulttuurin Virtaa projektia. Musiikkitalvi toteutettiin teemalla Sydän Karjalassa, osana Musiikkitalvea toteutettiin Pähkinänsärkijä-baletti erillisenä hankkeena. Myytyjen lippujen määrä jäi alle tavoitteen. Ero selittyy osittain yhteistuotannoilla, joista laajin oopperayhdistyksen kanssa toteutettu Taikahuilu keräsi kuudessa esityksessä n kuulijaa. Tammikuussa toteutettu konserttilippujen hinnankorotus vaikutti myytyjen lippujen määrään alentavasti. Lipputulotavoitteesta jäätiin OKM:n tuella toteutettiin 7 vierailukonserttia maakunnassa. Niiden ohjelmistoissa oli huomioitu erityisesti koululaiset ja seniorit. Varsinaisen konserttitoiminnan lisäksi orkesterin yleisötyö tavoitti 1392 kuulijaa. Joensuun seutukirjasto Joensuun seutukirjasto tuottaa kirjasto- ja tietopalvelut Joensuun seudun kunnille sekä toimii Pohjois-Karjalan maakuntakirjastona. TILAUS TP 2013 Seutukirjasto Lainat lkm ,3 % /laina (brutto) 2,37 2,3 2,3 2,5 0,16 6,7 % Lainaajat ,9 % Aukiolotunnit ,3 % /tunti (brutto) 183,63 188,3 188,3 188,4 0,08 0,0 % Käynnit lkm ,6 % /käynti (brutto) 4,83 5,1 5,1 5,0-0,1-1,7 % Verkkokäyntien lkm ,4 % Asiantuntijapalvelut: henkilökohtaiset ,3 % toistuvat tapahtumat ,6 % kertaluonteiset tapahtumat ,5 % Seutukirjasto /asukas (brutto) 50,1 52,0 52,0 50,3-1,7-3,2 % - josta aineistohankintojen osuus 5,6 5,9 5,9 5,8-0,1-1,7 % Joensuun seutukirjasto yhteensä ,2 % Toimintatulot ,1 % Toimintamenot ,2 % Toimintakate ,8 % Toimintatulot % menoista 31,2 % 31,0 % 31,0 % 30,7 %

4 Henkilötyövuodet yhteensä 87,0 83,4 87,0 88,3 Lainaus väheni viime vuoteen verrattuna 4,6% ja käynnit 2,7%.Kaikki kirjastot olivat kiinni viikon toukokuussa kirjastojärjestelmän vaihdon takia ja tämä näkyy niin kävijätilastoissa kuin aukiolotunneissa. Aineistomäärärahoja käytettiin tavoitetta vähemmän, järjestelmänvaihto vaikutti myös hankinnan hidastumiseen. Tapahtumia oli tavoitetta enemmän johtuen mm. aktiivisesta yhteistyöstä muiden toimijoiden kanssa. Kirjastojärjestelmän vaihto ja nettisivujen uudistaminen sujuivat hyvin. Tulotavoitteesta jäätiin erityisesti myöhästymismaksutulojen vähenemisen takia. 660 Kulttuuripalvelut yhteensä TP 2013 Toimintatulot ,9 % Toimintamenot ,1 % Toimintakate ,9 % Toimintatulot % menoista 22,3 % 21,2 % 21,2 % 21,0 % 670 Nuorisopalvelut Tilivelvollinen: nuorisojohtaja Jouni Erola Nuorisotoimen kohderyhmänä ovat alle 29-vuotiaat. Nuorisotoimi työskentee yhteistyössä muiden lasten ja nuorten kanssa toimivien tulosalueiden ja järjestöjen kanssa. TILAUS TP 2013 Yhteiset palvelut ja kehittämistoiminta / alle 29-vuotias asukas (brutto) 9, ,9-1,1-12,7 % %:a nuorisotoimen kokonaismenoista 16,9 15,0 % 15,0 % 14 % Yhteiset palvelut ja keh.toiminta yhteensä (brutto) ,4 % Nuoristotilat/Alueellinen nuorisotyö käynnit nuorisotaloilla ,7 % /käynti (brutto) 12,5 23,0 23,0 13,1-9,9-42,9 % Käyntikerrat/työntekijä ,0 % Aukiolotunnit/kk ,3 % Nuorisotilat yhteensä (brutto) ,2 % Sosiaalinen tuki Asiakasta/toimintaan säännöllisesti osallistuvaa ,5 % Pienryhmätoiminta ,9 % / alle 29-vuotias asukas (brutto) 4,8 6,8 6,8 5,3-1,5-22,2 % Sosiaalisen tuen palvelut yhteensä (brutto) ,0 % Ohjaus- ja neuvontapalvelut Leiritoiminnan vuorokaudet ,0 % /vuorokausi (brutto) 114, ,7 % Muut ohjaus- ja neuvontapalvelut (brutto) ,8 % / alle 29-vuotias asukas (brutto) 5,6 1,8 1,8 5,7 3,8 208,3 % Ohjaus- ja neuvontapalvelut yhteensä (brutto) ,4 % Avustukset / alle 29-vuotias asukas (brutto) 3,9 4,2 4,2 3,5-0,7-16,3 % Avustukset yhteensä (brutto) ,3 % Toimintatulot ,1 % Toimintamenot ,1 % Toimintakate ,9 % Toimintatulot % menoista 6 % 4,7 % 4,7 % 5 % Henkilötyövuodet yhteensä 22,0 17,3 17,8 19,4 Nuorisotiloilla käyntien määrä putosi vain hieman edellisvuodesta, vaikka tilamuutosten näkökulmasta pudostusta oletettiin olevan enemmän. Aukiolotuntien ja työntekijää kohti olevien käyntikerojen lievä kasvu kuitenkin piti luvut vuoden 2013 tasoissa. Leiritoimintojen tavoitteista hieman jäätiin. Kokonaisuutena talousarviovuosi toteutui suunnitellun mukaisesti. 690 Liikuntapalvelut Tilivelvollinen: vapaa-aikajohtaja Timo Heinonen Tulosalue sisältää kaupungin ylläpitämän liikuntapaikkaverkoston, sisä- ja ulkoliikuntapaikat, Joensuun Areenan ja Joensuun Urheiluakatemian. Yhdessä Liperin kunnan kanssa ylläpidetään Pärnävaaran ulkoliikuntakeskusta. TILAUS TP 2013 Yhteiset palvelut /asukas (brutto) 6,1 5,4 5,4 5,3-0,1-2,0 % %:a liikuntapalvelujen kokonaismenoista 4,8 4 % 4 % 4,1 % Yhteiset palvelut yhteensä (brutto) ,3 %

5 Avustukset Tuettujen seurojen/järjestöjen määrä ,0-10,5 % /asukas (brutto) 2,7 2,4 2,4 2,4 0,0-0,7 % Avustukset yhteensä (brutto) ,0 % Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Ohjattu toiminta - ryhmien lkm ,3 % - osallistujien lkm ,4 % Ryhmien lkm/soveltava liikunta, lapset ja nuoret ,7 % Ryhmien lkm/soveltava liikunta, aikuiset ,0 % Seniorikorttikäynnit uimahalleissa ,8 % Tuottojen osuus kuluista % 42,9 30,0 % 30,0 % 44,0 % 0,1 46,5 % Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen yhteensä (brutto) ,4 % Urheiluakatemia Opiskelijoiden lkm ,4 % I ja II-tason urheilijoiden lukumäärä saavutetut SM-mitalit ,0 % Tuottojen osuus kuluista % 61,3 50,0 % 50,0 % 55,6 % Urheiluakatemia yhteensä (brutto) ,7 % Uimahallit Käynnit lkm ,6 % /käynti (brutto) 6,5 6,2 6,2 6,5 0,3 5,3 % Kävijämäärä per aukiolotunti Tuottojen osuus kuluista % 47,9 50,0 % 50,0 % 48,3 % Uimahallit yhteensä (brutto) ,6 % Jäähallit Käyttöaste % % 90 % 81 % -0,1-10,0 % Tuottojen osuus kuluista % 18,4 15,8 % Jäähallit yhteensä (brutto) ,2 % Sisäliikuntatilat /asukas (brutto) 25,4 26,5 26,5 25,3-1,2-4,4 % Tuottojen osuus kuluista % 13 12,5 % Sisäliikuntatilat yhteensä (brutto) ,7 % Ulkoliikuntapaikat Ulkoliikuntapaikat /asukas (brutto) 27,4 26,0 26,0 26,7 0,7 2,8 % Tuottojen osuus kuluista % 4,5 3,8 % Ulkoliikuntapaikat yhteensä (brutto) ,6 % Joensuun Areena Tapahtumien lkm - urheilutapahtumat lkm ,1 % - messut lkm ,0 % - kokoukset ja juhlatilaisuudet lkm ,3 % - konsertit lkm ,0 % Tapahtumakäyttö vrk ,9 % Liikuntakäyttö vrk ,8 % Kokonaiskävijämäärä ,6 % Suljettu vrk ,3 % Tuottojen osuus kuluista % (pl. pääomavuokra) 63 55,0 % Joensuun Areena yhteensä (brutto) ,1 % Toimintatulot ,3 % Toimintamenot ,1 % Toimintakate ,4 % Toimintatulot % menoista 22,4 21,5 % 21,5 % 21,8 % Henkilötyövuodet yhteensä 61,0 66,3 64,1 64,9 Mehtimäen urheilukeskuksen kustannukset toteutuivat ennakoitua pienempinä. Toisaalta uimahallien ja jäähallin menoarviot olivat talousarviossa liian pienet, ja niitä korjattiin vuodelle Kokonaisuutena liikuntapalvelujen menot toteutuivat hieman odotettua maltillisempina. Tulot toteutuivat suunnitellusti. Vapaa-aikalautakunta yhteensä TP 2013 Toimintatulot ,5 % Toimintamenot ,5 % Toimintakate ,0 %