TALOUSSEURANTA 1-4 / 2018 Kirjanpitotilanne

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSSEURANTA 1-4 / 2018 Kirjanpitotilanne"

Transkriptio

1 TALOUSSEURANTA 1-4 / 218 Kirjanpitotilanne Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) huhtikuun toteutuman perusteella Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster Tekninen YHTEENSÄ KEMIN KAUPUNKI KEHITTÄMIS- JA TALOUSOSASTO Kehittämispalvelut

2 TULOSLASKELMA TA Tammi-huhtikuu 218 Tammi-huhtikuu 217 Laskennallinen TP- ARVIO Luvut 1 eurona 218 Odotusarvo Toteutuma toteutuma %-muutos TA-TPA Toimintatulot ,2 % Toimintamenot ,4 % TOIMINTAKATE ,7 % Erotus Verotulot ,3 % 9227 Valtionosuudet ,3 % Korkotulot , % 474 Muut rahoitustulot , % 168 Korko- ja rahoitusmenot , % 159 VUOSIKATE ,2 % Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista ,9 % 43 Satunnaiset tulot Satunnaiset menot TILIKAUDEN TULOS , % Rahastojen lisäys tai vähennys TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (alijäämä) , % MUKANA SIS.ERÄT Pitkäaikaiset lainat ,2 % Lyhytaikaiset lainat ,1 % LAINAKANTA ,2 %

3 TALOUSARVIO 218 Käyttötalous palvelualueittain TOIMINTAMENOT Luvut 1 eurona Tammi-huhtikuu 218 Tammi-huhtikuu 217 %-muutos Laskennallinen Erotus tilinpäätösennuste Palvelualue TA 218 od.arvo toteuma erotus toteutuma TA-TPA Kaupunginhallitus ,6 % Koulutus ,7 % Kulttuuri ja musiikki ,7 % Soster ,3 % Tekninen , % YHTEENSÄ ,4 % TOIMINTATULOT Luvut 1 eurona Tammi-huhtikuu 218 Tammi-huhtikuu 217 %-muutos Laskennallinen Erotus tilinpäätösennuste Palvelualue TA 218 od.arvo toteuma erotus toteutuma TA-TPA Kaupunginhallitus ,6 % Koulutus ,2 % Kulttuuri ja musiikki ,4 % Soster ,5 % Tekninen ,1 % YHTEENSÄ ,2 % NETTO Luvut 1 eurona Tammi-huhtikuu 218 Tammi-huhtikuu 217 %-muutos Laskennallinen Erotus tilinpäätösennuste Palvelualue TA 218 od.arvo toteuma erotus toteutuma TA-TPA Kaupunginhallitus ,7 % Koulutus ,9 % Kulttuuri ja musiikki ,6 % Soster , % Tekninen ,6 % YHTEENSÄ ,7 %

4 TOIMINTAMENOT TALOUSARVIO 218 Käyttötalous tilauksittain Tammi-huhtikuu 218 Tammi-huhtikuu Luvut 1 eurona 217 %-muutos Laskennallinen Erotus tilinpäätösennuste Tilaus TA 218 od.arvo toteutuma erotus toteutuma TA-TPA Hallintopalvelut ,1 % Tietohallintokeskus ,4 % Taloushallintopalvelut ,6 % Henkilöstöpalvelut ,6 % Elinkeinopalvelut ,2 % Tuki- ja erillispalvelut ,7 % Hallintopalvelut/koulutus ,4 % Peruskoulutus ,9 % Lukio ,6 % Kivalo-opisto ,5 % Varhaiskasvatus , % Kulttuuripalvelut ,4 % Museotoimi ,1 % Kirjasto ,4 % Teatteri ,7 % Liikuntapalvelut ,7 % Nuorisotyö ,7 % Musiikki ,9 % Soster-hallinto ,1 % Aikuissosiaalityö , % Perhepalvelut ,2 % Vammais- ja kehitysvammaishuo ,8 % Vastaanotto ,2 % Kuntoutus ,5 % Suun terveydenhuolto ,7 % Työterveys ,9 % Aikuispsykososiaaliset palvelut ,3 % Esh , % Hoito- ja hoiva ,5 % Tekninen johto ,9 % Kaavoitus, maankäyttö ja suunn ,4 % Yhdyskuntatekniikka , % Tilapalvelu ,9 % Ulkopuoliset urakat , % 1 Viranomaispalvelut ,2 % KOKO KAUPUNKI ,4 %

5 TOIMINTATULOT TALOUSARVIO 218 Käyttötalous tilauksittain Luvut 1 eurona Tammi-huhtikuu 218 Tammi-huhtikuu 217 %-muutos Laskennallinen Erotus tilinpäätösennuste Tilaus TA 218 od.arvo toteuma erotus toteutuma TA-TPA Hallintopalvelut , % 292 Tietohallintokeskus ,9 % Taloushallintopalvelut ,6 % 115 Henkilöstöpalvelut , % 36 Elinkeinopalvelut , % Tuki- ja erillispalvelut ,2 % Hallintopalvelut/koulutus , % 1 Peruskoulutus ,4 % Lukio ,9 % Kivalo-opisto ,5 % 611 Varhaiskasvatus ,9 % Kulttuuripalvelut ,6 % 76 Museotoimi , % 39 8 Kirjasto , % 27 5 Teatteri ,6 % Liikuntapalvelut , % Nuorisotyö ,9 % 238 Musiikki ,1 % Soster-hallinto, % Aikuissosiaalityö ,7 % Perhepalvelut ,4 % Vammais- ja kehitysvammaishuo , % Vastaanotto ,5 % Kuntoutus , % 12-3 Suun terveydenhuolto ,3 % Työterveys ,5 % Aikuispsykososiaaliset palvelut ,2 % Esh , % 3 Hoito- ja hoiva ,8 % Tekninen johto, % Kaavoitus, maankäyttö ja suunn ,5 % Yhdyskuntatekniikka ,7 % Tilapalvelu ,7 % Ulkopuoliset urakat , % 14 Viranomaispalvelut ,8 % KOKO KAUPUNKI 3913, ,2 %

6 NETTO TALOUSARVIO 218 Käyttötalous tilauksittain Tammi-huhtikuu 218 Tammi-huhtikuu Luvut 1 eurona 217 %-muutos Laskennallinen Erotus tilinpäätösennuste Tilaus TA 218 od.arvo toteuma erotus toteutuma TA-TPA Hallintopalvelut ,4 % Tietohallintokeskus ,3 % Taloushallintopalvelut ,9 % Henkilöstöpalvelut ,1 % Elinkeinopalvelut ,4 % Tuki- ja erillispalvelut ,1 % Hallintopalvelut/koulutus , % Peruskoulutus ,1 % Lukio ,4 % Kivalo-opisto ,6 % Varhaiskasvatus ,2 % Kulttuuripalvelut ,6 % Museotoimi ,9 % 95 2 Kirjasto ,8 % Teatteri ,9 % Liikuntapalvelut ,8 % Nuorisotyö ,4 % Musiikki 1543, , % Soster-hallinto ,1 % Aikuissosiaalityö ,6 % Perhepalvelut ,7 % Vammais- ja kehitysvammaishuo ,5 % Vastaanotto ,4 % Kuntoutus ,4 % Suun terveydenhuolto ,9 % Työterveys ,9 % Aikuispsykososiaaliset palvelut ,2 % Esh ,1 % Hoito- ja hoiva ,6 % Tekninen johto ,9 % Kaavoitus, maankäyttö ja suunn , % Yhdyskuntatekniikka ,6 % Tilapalvelu , % Ulkopuoliset urakat , % -4 Viranomaispalvelut ,8 % KOKO KAUPUNKI ,7 %

7 TALOUSARVIO 218 Käyttötalous tilauksittain Ulkoiset menot Luvut 1 eurona TOIMINTAMENOT Tammi-huhtikuu 218 Tammi-huhtikuu 217 %-muutos Tilaus TA 218 toteutuma toteutuma Hallintopalvelut ,1 % Tietohallintokeskus ,9 % Taloushallintopalvelut ,9 % Henkilöstöpalvelut , % Elinkeinopalvelut , % Tuki- ja erillispalvelut , % Hallintopalvelut/koulutus ,8 % Peruskoulutus ,9 % Lukio ,9 % Kivalo-opisto ,4 % Varhaiskasvatus ,1 % Kulttuuripalvelut ,7 % Museotoimi ,9 % Kirjasto ,6 % Teatteri ,1 % Liikuntapalvelut , % Nuorisotyö ,1 % Musiikki ,9 % Soster-hallinto , % Aikuissosiaalityö ,4 % Perhepalvelut ,3 % Vammais- ja kehitysvammaishuolto ,2 % Vastaanotto ,5 % Kuntoutus , % Suun terveydenhuolto ,9 % Työterveys ,6 % Aikuispsykososiaaliset palvelut ,2 % Esh , % Hoito- ja hoiva ,8 % Tekninen johto ,7 % Kaavoitus, maankäyttö ja suunn ,6 % Yhdyskuntatekniikka ,6 % Tilapalvelu ,4 % Ulkopuoliset urakat 1 8 1, % Viranomaispalvelut ,9 % KOKO KAUPUNKI ,5 % TOIMINTAMENOT Tammi-huhtikuu Tammi-huhtikuu %-muutos Luvut 1 eurona Palvelualue TA 218 toteutuma toteutuma Kaupunginhallitus ,3 % Koulutus ,8 % Kulttuuri ja musiikki ,4 % Soster ,4 % Tekninen ,4 % YHTEENSÄ ,5 %

8 Luvut 1 eurona TOIMINTATULOT TALOUSARVIO 218 Käyttötalous tilauksittain Ulkoiset tulot Tammi-huhtikuu 218 Tammi-huhtikuu 217 %-muutos Tilaus TA 218 toteutuma toteutuma Hallintopalvelut , % Tietohallintokeskus ,2 % Taloushallintopalvelut ,1 % Henkilöstöpalvelut , % Elinkeinopalvelut , % Tuki- ja erillispalvelut ,2 % Hallintopalvelut/koulutus 1 4, % Peruskoulutus ,4 % Lukio ,9 % Kivalo-opisto ,4 % Varhaiskasvatus ,9 % Kulttuuripalvelut ,6 % Museotoimi , % Kirjasto , % Teatteri ,8 % Liikuntapalvelut ,9 % Nuorisotyö ,4 % Musiikki ,5 % Soster-hallinto, % Aikuissosiaalityö ,7 % Perhepalvelut ,4 % Vammais- ja kehitysvammaishuolto ,6 % Vastaanotto ,5 % Kuntoutus ,3 % Suun terveydenhuolto ,3 % Työterveys ,6 % Aikuispsykososiaaliset palvelut ,1 % Esh 3 1 9, % Hoito- ja hoiva ,6 % Tekninen johto, % Kaavoitus, maankäyttö ja suunn ,5 % Yhdyskuntatekniikka , % Tilapalvelu ,3 % Ulkopuoliset urakat , % Viranomaispalvelut ,7 % KOKO KAUPUNKI ,6 % TOIMINTATULOT Tammi-huhtikuu Tammi-huhtikuu %-muutos Luvut 1 eurona Palvelualue TA 218 toteutuma toteutuma Kaupunginhallitus ,4 % Koulutus ,1 % Kulttuuri ja musiikki ,1 % Soster ,8 % Tekninen ,5 % YHTEENSÄ ,6 %

9 TALOUSARVIO 218 Palkkasumma tilauksittain Luvut 1 eurona Tammi-huhtikuu 218 Tammi-huhtikuu 217 %-muutos Laskennallinen tilinpäätösennuste 218 Tilaus TA 218 od.arvo toteutuma erotus toteutuma TA-TPA Hallintopalvelut ,2 % Tietohallintokeskus ,1 % Taloushallintopalvelut ,6 % Henkilöstöpalvelut ,2 % Elinkeinopalvelut ,5 % Tuki- ja erillispalvelut ,3 % Hallintopalvelut/koulutus , % Peruskoulutus , % Lukio ,6 % Kivalo-opisto ,6 % Varhaiskasvatus ,7 % Kulttuuripalvelut ,2 % 39 Museotoimi ,5 % Kirjasto ,9 % Teatteri ,8 % Liikuntapalvelut ,7 % Nuorisotyö ,5 % 523 Musiikki ,4 % Soster-hallinto , % Aikuissosiaalityö ,8 % Perhepalvelut ,4 % Vammais- ja kehitysvammaishuol ,2 % Vastaanotto ,8 % Kuntoutus ,8 % Suun terveydenhuolto ,9 % Työterveys , % Aikuispsykososiaaliset palvelut ,3 % Hoito- ja hoiva , % Tekninen johto ,8 % 87 4 Kaavoitus, maankäyttö ja suunn ,3 % 6-3 Yhdyskuntatekniikka ,1 % Tilapalvelu ,4 % Ulkopuoliset urakat , % Viranomaispalvelut ,5 % KOKO KAUPUNKI ,2 % Erotus Luvut 1 eurona Tammi-huhtikuu 218 Tammi-huhtikuu 217 %-muutos Laskennallinen tilinpäätösennuste 218 Palvelualue TA 218 od.arvo toteutuma erotus toteutuma TA-TPA Kaupunginhallitus ,4 % Koulutus , % Kulttuuri ja musiikki ,8 % Soster ,2 % Tekninen ,6 % YHTEENSÄ ,2 % Erotus

10 TALOUSARVIO 218 Henkilötyövuodet tilauksittain Tammi-huhtikuu 218 Laskennallinen Erotus Tilaus TA 218 od.arvo toteuma erotus tilinpäätösennuste 218 TA-TPA Hallintopalvelut 19, 6,5 6,1 -,4 17,8-1,2 Tietohallintokeskus 13,7 4,4 4,2 -,2 13,2 -,5 Taloushallintopalvelut 29,2 9,3 8,2-1,1 25,8-3,4 Henkilöstöpalvelut 11,5 4, 3,8 -,2 1,9 -,6 Elinkeinopalvelut 4, 1,5 1,2 -,3 3,3 -,7 Tuki- ja erillispalvelut 6,5 2, 2,2,2 7,2,7 Hallintopalvelut/koulutus 5, 1,7 1,6, 4,9 -,1 Peruskoulutus 194,8 79,3 83,6 4,3 25,3 1,5 Lukio 27,4 12,6 13,,5 28,5 1,1 Kivalo-opisto 7,2 2,4 2,3 -,1 6,9 -,3 Varhaiskasvatus 168, 56,6 62,4 5,7 185, 17, Kulttuuripalvelut 1,,3,2 -,1,7 -,3 Museotoimi 9, 3,1 2,7 -,4 7,8-1,2 Kirjasto 15,7 5, 4,8 -,2 15,2 -,5 Teatteri 28,6 9,6 9,3 -,4 27,6-1, Liikuntapalvelut 14, 4,5 4,9,4 15,3 1,3 Nuorisotyö 17,3 5,6 5,6, 17,2 -,1 Musiikki 3, 1,4 9,6 -,8 27,8-2,2 Soster-hallinto 11, 3,6 3,6, 11,1,1 Aikuissosiaalityö 18,6 5,9 6,5,6 2,4 1,8 Perhepalvelut 39,8 12,5 12,1 -,4 38,7-1,1 Vammais- ja kehitysvammaishuo 51,1 16,5 16,3 -,2 5,5 -,6 Vastaanotto 54,4 18,6 16,5-2, 48,4-6, Kuntoutus 1, 3, 2,7 -,3 9, -1, Suun terveydenhuolto 23,7 8,1 8,1,1 23,8,1 Työterveys 7,7 2,4 2,5,1 8,1,4 Aikuispsykososiaaliset palvelut 15,7 15,7 14,9 -,8 14,9 -,8 Hoito- ja hoiva 368, 114,3 122,9 8,6 395,8 27,8 Tekninen johto 1,,3,3, 1,, Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. 16,6 5,6 5,2 -,4 15,5-1,1 Yhdyskuntatekniikka 39,3 12,3 11,6 -,7 37, -2,3 Tilapalvelu 69,2 22, 21,9 -,1 69, -,2 Ulkopuoliset urakat,,,,,, Viranomaispalvelut 4, 1,3 1,2, 3,8 -,2 KOKO KAUPUNKI 1331,9 46,9 472,4 11,5 1367,1 35,2 Tammi-huhtikuu 218 Laskennallinen Erotus Palvelualue TA 218 od.arvo toteuma erotus tilinpäätösennuste 218 TA-TPA Kaupunginhallitus 83,9 27,6 25,7-2, 78, -5,8 Koulutus 42,4 152,6 162,9 1,3 43,5 28,1 Kulttuuri ja musiikki 115,6 38,6 37,2-1,4 111,6-4, Soster 6, 2,6 26,3 5,7 62,7 2,7 Tekninen 13,1 41,6 4,3-1,2 126,3-3,8 YHTEENSÄ 1331,9 46,9 472,4 11,5 1367,1 35,2

11 TALOUSARVIO 218 Investoinnit LUVUT 1 eurona TA 218 Odotusarvo Investointi- tas.keh:n Erotus od.arvo-toteutuma Palvelualue menot od.arvo toteuma tot-% 1 % Kaupunginhallitus , ,4 Sivistystoimi , ,2 Sosiaali- ja terveystoimi , ,4 Tekninen toimi , ,3 INVESTOINNIT YHT , ,5 TA 218 Investointi- tas.keh:n Odotusarvo Erotus od.arvo-toteutuma Palvelualue tulot od.arvo toteuma tot-% 1 % Kaupunginhallitus 14 5, -5, Sivistystoimi,, Sosiaali- ja terveystoimi,, Tekninen toimi,, * käyttöomaisuuden myyntitulot,, * rahoitusosuudet,, INVESTOINNIT YHT. 14 5, -5, TA 218 Odotusarvo Investointien tas.keh:n Erotus od.arvo-toteutuma Palvelualue netto od.arvo toteuma tot-% 1 % Kaupunginhallitus , ,1 Sivistystoimi , ,2 Sosiaali- ja terveystoimi , ,4 Tekninen toimi , ,3 INVESTOINNIT YHT , ,5

12 Kuntoutus Vastaanotto Perhepalvelut Tilapalvelu Suun terveydenhuolto Henkilöstöpalvelut Esh Teatteri Liikuntapalvelut Hoito- ja hoiva Museotoimi Kivalo-opisto Peruskoulutus Vammais- ja kehitysvammaishuolto Toimintamenot 218 Erotukset odotusarvo-toteutuma huhtikuun lopussa (%) Ulkopuoliset urakat Tuki- ja erillispalvelut Taloushallintopalvelut Varhaiskasvatus Kirjasto Kulttuuripalvelut Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. Musiikki Hallintopalvelut Elinkeinopalvelut Tietohallintokeskus Lukio Yhdyskuntatekniikka Aikuispsykososiaaliset palvelut Soster-hallinto Nuorisotyö Hallintopalvelut/koulutus Aikuissosiaalityö Työterveys Tekninen johto Viranomaispalvelut -2, -1,, 1, 2, 3, 4,

13 Toimintamenot 218 Erotukset odotusarvo-toteutuma huhtikuun lopussa (1 ) Esh Kuntoutus Vastaanotto Tilapalvelu Perhepalvelut Hoito- ja hoiva Peruskoulutus Henkilöstöpalvelut Liikuntapalvelut Suun terveydenhuolto Teatteri Kivalo-opisto Ulkopuoliset urakat Museotoimi Vammais- ja kehitysvammaishuolto Kulttuuripalvelut Tuki- ja erillispalvelut Kirjasto Tekninen johto Hallintopalvelut/koulutus Taloushallintopalvelut Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. Varhaiskasvatus Soster-hallinto Elinkeinopalvelut Työterveys Nuorisotyö Musiikki Tietohallintokeskus Viranomaispalvelut Hallintopalvelut Lukio Aikuissosiaalityö Aikuispsykososiaaliset palvelut Yhdyskuntatekniikka

14 Ulkoisten toimintamenojen vertailu tammi-huhtikuu % -4% -3% -2% -1% % 1% 2% 3% 4% Musiikki Kuntoutus Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. Tekninen johto Tuki- ja erillispalvelut Henkilöstöpalvelut Tilapalvelu Liikuntapalvelut Vastaanotto Hallintopalvelut Hoito- ja hoiva Yhdyskuntatekniikka Museotoimi Kirjasto Vammais- ja kehitysvammaishuolto Esh Peruskoulutus Varhaiskasvatus Soster-hallinto Perhepalvelut Kivalo-opisto Lukio Suun terveydenhuolto Taloushallintopalvelut Viranomaispalvelut Työterveys Teatteri Hallintopalvelut/koulutus Nuorisotyö Aikuissosiaalityö Aikuispsykososiaaliset palvelut Elinkeinopalvelut Tietohallintokeskus Kulttuuripalvelut

15 Ulkoisten toimintamenojen vertailu tammi-huhtikuu (1 ) Hoito- ja hoiva Tilapalvelu Esh Musiikki Tuki- ja erillispalvelut Vastaanotto Kuntoutus Peruskoulutus Yhdyskuntatekniikka Henkilöstöpalvelut Hallintopalvelut Vammais- ja kehitysvammaishuolto Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. Liikuntapalvelut Kirjasto Ulkopuoliset urakat Tekninen johto Museotoimi Varhaiskasvatus Soster-hallinto Kivalo-opisto Hallintopalvelut/koulutus Perhepalvelut Lukio Työterveys Viranomaispalvelut Suun terveydenhuolto Nuorisotyö Teatteri Kulttuuripalvelut Aikuissosiaalityö Taloushallintopalvelut Elinkeinopalvelut Aikuispsykososiaaliset palvelut Tietohallintokeskus

16 Verotulot Korko- ja rahoitustulot Toteutuman ja odotusarvon kumulatiivinen erotus Odotusarvo Toteutuma Toteutuman ja odotusarvon kumulatiivinen erotus Odotusarvo Toteutuma Valtionosuus Korko- ja rahoitusmenot Toteutuman ja odotusarvon kumulatiivinen erotus Odotusarvo Toteutuma Toteutuman ja odotusarvon kumulatiivinen erotus Odotusarvo Toteutuma

17 ######## Koko kaupunki Menot Toteutuman ja odotusarvon kumulatiivinen erotus Odotusarvo Toteutuma Koko kaupunki Tulot Toteutuman ja odotusarvon kumulatiivinen erotus Odotusarvo Toteutuma 6 Koko kaupunki Palkat Toteutuman ja odotusarvon kumulatiivinen erotus Odotusarvo Toteutuma

18 tuhat tuhat Toimintamenojen poikkeama odotusarvosta tammi-huhtikuu Toimintatulojen poikkeama odotusarvosta tammi-huhtikuu Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster Tekninen -4 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster Tekninen 2 Palkkamenojen poikkeama odotusarvosta tammi-huhtikuu Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster Tekninen

19 Kaupunginhallitus Menot Kaupunginhallitus Tulot Kaupunginhallitus Palkat Kaupunginhallitus Erotus tiliryhmittäin -1

20 35 Koulutus Menot 5 Koulutus Tulot Koulutus Palkat 1 5 Koulutus Erotus tiliryhmittäin

21 Kulttuuri Menot Kulttuuri Tulot Kulttuuri Palkat Kulttuuri Erotus tiliryhmittäin

22 Soster Menot Soster Tulot Soster Palkat Soster Erotus tiliryhmittäin -5

23 Tekninen Menot 3 Tekninen Tulot Tekninen Palkat Tekninen Erotus tiliryhmittäin

TALOUSSEURANTA 1-5 / 2018 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-5 / 2018 Kirjanpitotilanne TALOUSSEURANTA 1-5 / 218 Kirjanpitotilanne 7.8.218 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) toukokuun toteutuman perusteella 45 4 35 3 25 2 15 1 5-5 -1 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki

Lisätiedot

TALOUSSEURANTA 1-6 / 2018 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-6 / 2018 Kirjanpitotilanne TALOUSSEURANTA 1-6 / 218 Kirjanpitotilanne 8.8.218 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) kesäkuun toteutuman perusteella 45 4 35 3 25 2 15 1 5-5 -1 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki

Lisätiedot

TALOUSSEURANTA 1-3 / 2018 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-3 / 2018 Kirjanpitotilanne TALOUSSEURANTA 1-3 / 218 Kirjanpitotilanne 2.4.218 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) maaliskuun toteutuman perusteella 3 3 2 1 - - Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster

Lisätiedot

TALOUSSEURANTA 1-9 / 2018 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-9 / 2018 Kirjanpitotilanne TALOUSSEURANTA 1-9 / 218 Kirjanpitotilanne 22.1.218 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-korjattu TA) syyskuun toteutuman perusteella 3 25 2 15 1 5-5 -1 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki

Lisätiedot

TALOUSSEURANTA 1-11 / 2018 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-11 / 2018 Kirjanpitotilanne TALOUSSEURANTA 1-11 / 218 Kirjanpitotilanne 2.12.218 7 Nettomenojen tilinpäätösennuste marraskuun toteutuman perusteella 6 5 4 3 2 - -2 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster Tekninen

Lisätiedot

TALOUSSEURANTA 1-5 / 2017 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-5 / 2017 Kirjanpitotilanne TALOUSSEURANTA 1-5 / 217 Kirjanpitotilanne 2.6.217 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) tammi-toukokuun toteutuman perusteella 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki

Lisätiedot

TALOUSSEURANTA 1-8 / 2017 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-8 / 2017 Kirjanpitotilanne TALOUSSEURANTA 1-8 / 217 Kirjanpitotilanne 2.9.217 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA- korjattu TA) tammi-elokuun toteutuman perusteella 5-5 -1-15 -2-25 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja

Lisätiedot

TALOUSSEURANTA 1-9 / 2017 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-9 / 2017 Kirjanpitotilanne TALOUSSEURANTA 1-9 / 217 Kirjanpitotilanne 19.1.217 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA- korjattu TA) tammi-syyskuun toteutuman perusteella 6 4 2-2 -4-6 -8 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri

Lisätiedot

TALOUSSEURANTA 1-10 / 2017 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-10 / 2017 Kirjanpitotilanne TALOUSSEURANTA 1-1 / 217 Kirjanpitotilanne 22.11.217 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA- korjattu TA) tammi-lokakuun toteutuman perusteella - - -6-8 -1 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja

Lisätiedot

9. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN

9. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN 55 9. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN KOKO KAUPUNKI Keskusvirasto yhteensä Toimintatulot 3539 4373 3957-9,5% 11,8 % Toimintamenot 13385 17888 17623-1,5% 31,7 % Toimintakate -9846-13515 -13666 1,1 % 38,8

Lisätiedot

KOKO KAUPUNKI 12. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN TA 2015 TA 2015 TA 2015 TA Keskusvirasto yhteensä 1000 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos TA

KOKO KAUPUNKI 12. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN TA 2015 TA 2015 TA 2015 TA Keskusvirasto yhteensä 1000 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos TA 51 12. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN KOKO KAUPUNKI Keskusvirasto yhteensä 1000 TP 2013 TA 2014 Muutos TA 2014 - Toimintatulot 3226 3659 4553 24,4 % 41,1 % Toimintamenot 13271 14777 17452 18,1 % 31,5 %

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

TALOUSARVIO KEHYSLASKELMA TOIMIALOITTAIN Sisäiset ja ulkoiset toimintatulot ja toimintamenot

TALOUSARVIO KEHYSLASKELMA TOIMIALOITTAIN Sisäiset ja ulkoiset toimintatulot ja toimintamenot TALOUSARVIO 2018 14.8.2017 KEHYSLASKELMA TOIMIALOITTAIN Sisäiset ja ulkoiset toimintatulot ja toimintamenot OVK1 Ennuste 2017 KEHYS TAE 2018 Muutos talousarvioon 2017, euroa Kokonaismuutos-% TA 2017:een

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

TALOUSARVION SEURANTA

TALOUSARVION SEURANTA TALOUSARVION SEURANTA 31.8.2018 Tuloslaskelma 1.1. -31.8.2018 Tuloslaskelma ulkoinen TP 2017 1-8/2017 TA 2018 1-8/2018 TA-tot Ylitys/alitus Limingan kunta liikelaitoksin Varsinainen toiminta Toimintatuotot

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS NETTO

KÄYTTÖTALOUS NETTO Jyväskylän kaupungin tilinpäätös 2004 TP 2003 TP 2004 Muutos Veroprosentti 18,50 % 18,50 % 0,00 % Asukasluku 82 409 83 582 1173 Verotulot, milj. euroa 218,4 220,3 1,9 Vuosikate, milj. euroa 5,7 5,1-0,6

Lisätiedot

Lemin kunnanhallitus Toukkalantie 2 54710 LEMr leminkunta@lemi.fi 16.5.2019 OIKAISUVAATIMUS Vaadin oikaisua Lemin kunnanhallituksen päätökseen 24.4.2019 48. Kunnanhallitus on päättänyt, että "Hankinta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2015 Tilanteessa 30.9.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 4.484.701 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.429.172 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TAMMI-KESÄKUUN MAISEMARAPORTTI 2016

TAMMI-KESÄKUUN MAISEMARAPORTTI 2016 TAMMI-KESÄKUUN MAISEMARAPORTTI Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) kesäkuun toteutuman perusteella 2500 2000 1500 1000 500 0-500 -1000 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2016 Tilanteessa 31.3.2016 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.326.582 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 276.404 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (59,3 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2016 Muut (17 %) SOTE (57 %) Henkilöstömenot (26 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 8.8.2016 *TP ENNUSTE 2016 ULKOISET ERÄT TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015 TA2016 ENNUSTE 2016 Toimintatuotot

Lisätiedot

Organisaatioselvitys sis. ulkoiset ja sisäiset erät

Organisaatioselvitys sis. ulkoiset ja sisäiset erät Organisaatioselvitys sis. ulkoiset ja sisäiset erät Kaupunki ja liikelaitokset Ta+lta 2018 Ta 2019 Lta 2019 Ts 2020 Muutos 2020 Ts 2021 Muutos 2021 Toimintatulot 60 978 682 61 407 908 61 639 207 60 402

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2017 Tilanteessa 31.3.2017 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 2.174.234 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 887.457 euroa ylijäämäinen. Talousarvion mukaiset

Lisätiedot

TOT 2006 TOT 2007 TA 2008 Muutos Ta TA 2009 TS 2010 TS 2011 muutos

TOT 2006 TOT 2007 TA 2008 Muutos Ta TA 2009 TS 2010 TS 2011 muutos Keskusvaalilautakunta TOIMINTATUOTOT 35 540 18 790 20 600 21 000 21 400 TOIMINTAKULUT -27 922-12 171-19 400-19 400-20 600-21 000-21 400 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 7 618 6 620-19 400 0-19 400 0 0 0 VUOSIKATE 7

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2016 Tilanteessa 30.9.2016 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 4.062.473 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 918.870 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2016

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx

6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx 6/26/2017 xxx Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA 2018 Myyntitulot 0 Maksutulot 0 Tuet ja avustukset 0 Vuokratulot 0 Muut toimintatulot 0 Toimintatulot yhteensä 0 Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintamenot Henkilöstömenot

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 2/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 35 32 1 347 3 Menot -4

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain v. - 54800 54750 54700 54650 54600 54586 54646 54627 54627 54635 54664 54652 54633 54572

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin talouden kehitys ja raamit Kaupunginvaltuusto

Kajaanin kaupungin talouden kehitys ja raamit Kaupunginvaltuusto Kajaanin kaupungin talouden kehitys ja raamit 2020-2022 Kaupunginvaltuusto 21.5.2019 2 3 4 5 6 ? 8 10 11 Kajaani 1 000 S Yhteenveto TILIVUOSI 2017 2018 2019** 2020** 2021** 2022** Verolaji Kunnallisvero

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola

Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa 2015 otsikko Talousjohtaja Anne Arvola 1.6.2015 Tuloslaskelmaennuste 19.10.2015 Tuloslaskelma Ei sisällä sisäisiä eriä *TP 2015 (vain todelliset kustannukset)

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS

14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS 1) Tuloslaskelma * MKS = muutettu käyttösuunnitelma ** TA = alkuperäinen talousarvio Kum. MKS* Ennuste Tot. Jäljellä Tot.-% Kum. Tot.-% Muutos Muutos 1 1/219 219 219 Erotus 1/219 MKS 219* MKS 219* 1/218

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUS 2017

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUS 2017 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUS 2017 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (59,1 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2017 Muut (17 %) Henkilöstömenot (26 %) SOTE (57 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot