Mittari tai seurantatapa Tavoitetaso 2016/Toteutunut 2016

Transkriptio

1 VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016 TALOUS (ulkoiset) Vuosi Menot Tulot Netto TP TP TA2016 TP STRATEGISET TAVOITTEET Menestystekijä Toimenpiteet Mittari tai seurantatapa Tavoitetaso 2016/Toteutunut Tasapainoinen talous Investoinnit kustannetaan keskipitkällä aikavälillä omarahoitteisesti eikä nettovelan määrä kasva. Vuositulos on positiivinen ja eikä yksikään kriisikuntamittareista täyty Henkilöstön määrä ja palveluiden ostot hallitaan 1.2. Ostopalvelut pyritään kilpailuttamaan siten, että toimivilta markkinoilta saadaan kustannustehokkaita vaihtoehtoja 1.3. Henkilöstön voimavarat kohdennetaan oikein, eläkkeelle siirtymisten yhteydessä hyödynnetään mahdollisuudet uudelleen järjestelyihin 1.2. Raisio on vetovoimainen työnantaja 1.5. Kaupungin käytössä olevien tilojen määrää pyritään laskemaan. Liikunta- ja nuorisopalveluissa vapautuneet vakanssit täytetään Liikuntapalveluissa liikuntapaikkamestarin ja uinninvalvojien, 2,5 olemassa ollutta vakanssia on saatu täytettyä. Nuorisopalveluissa täytettiin kaksi etsivän nuorisotyöntekijän vakanssia. Osa ulkoliikuntapaikkojen pienten pallo- /jääkenttien talvihoidosta on teknisen alueurakoitsijoiden hoidossa. Kenttien auraus on alueurakoissa. Muu hoito liikuntapaikkojen hoitajilla. Nuorisopalvelujen iltapäivätoiminnan sopimus on voimassa saakka. Selvitetään palvelun tuotanto kaupungin toimesta tai kilpailutetaan uudestaan. Iltapäivätoiminnan sopimusta jatkettiin sopimuksen option perusteella saakka. Päätös IP-toiminnan siirtämisestä Opetuspalveluille on tehty. Kirjasto on mukana kirjastojen alueellisissa ja valtakunnallisissa kilpailutuksissa. Kirjasto on osallistunut mm. Vaski-kirjastojen ja Kirjastokonsortion yhteiskilpailutuksiin. Nuoriso-, kirjasto-ja kulttuuripalveluissa ei ole tiedossa olevia eläköitymisiä. Liikuntapalveluissa mahdollisesti yksi osa-aikaeläke. Tehtävät järjestellään uudelleen. Kirjastossa yksi ennakoimaton takautuva eläköityminen, täyttölupa Liikuntapalveluissa toteutui yksi osa-aikaeläkkeelle siirtyminen. Tehtävät järjestettiin henkilöstön kesken. Kunta10 tutkimuksen tulokset. Sairauspoissaolot. Kunta 10-tulokset parantuneet. Kirjasto-kulttuurin sairauspoissaolot vähentyneet 48 % ja Liikunta- ja nuorisopalvelujen 41% vuodesta Keskustan Nuorisotila Mahittulasta ja Raision teatteri siirtyvät Kauppaoppilaitoksen tiloihin..

2 Liikuntapalveluissa ei tule muutoksia tiloihin. Tiloissa ei muutoksia Investoinnit kustannetaan keskipitkällä aikavälillä omarahoitteisesti Raision kaupunki on kiinnostunut osallistumaan valtiovarainministeriön valmistelemaan kokeiluun, joka koskee kuntien velvoitteiden uudelleen arviointia/keventämistä Hyvinvointia ja kustannustehokkuutta ennakoivista palveluista Ennakoivilla palveluilla ja ylisektorisella yhteistyöllä Raisio hakee asiakaslähtöisyyttä ja parempaa kustannusten hallintaa palvelutarpeen muutoksiin. Raisio on hyvä ja turvallinen paikka käydä koulua ja opiskella Vapaa-aikapalvelut tekevät yhteistyötä kaupungin muiden hallintokuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut kehittävät vapaaehtoistoiminnan käyttöä palveluissaan yhteistyössä SoTe-palvelujen kanssa. Vapaa-aikapalvelut ovat mukana yhteistyössä SoTe:n kanssa ja mukana hankkeiden ohjausryhmissä. Vapaa-aikapalvelut ovat tehneet kiinteää yhteistyötä koulujen, päiväkotien, vanhuspalvelujen ja perhepalveluiden kanssa. Vapaaehtoistyö.fi palvelun käyttöönotto (kaupunki, seurakunta, yhdistykset). Liikunta- ja nuorisopalvelujen ja kirjasto- ja kulttuuripalvelujen edustajat ovat Hyve hankkeen työryhmässä. Nuorisopalvelujen edustaja on Päihdeja mielenterveystyön johtoryhmässä, lähisuhdeväkivaltatyöryhmässä, Friisilä - Varppeen aluetyöryhmässä sekä alueellisessa työllisyystyöryhmässä. Rasekon kuntien alueella on toiminut myös monialainen Nuorisotyöryhmä. Kirjaston edustaja on Friisilä - Varppee aluetyöryhmässä ja työikäisten edistävän ja ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön toimintaohjelma ryhmässä. 2.1 Ennakoivalla ikäihmisten hoidolla vähennetään ympärivuorokautisen hoidon tarvetta 2.2 Oikea-aikaisilla perusterveydenhuollon palveluilla vähennetään erikoissairaanhoidon käyttöä Vapaa-aikapalvelujen lakisääteinen perustehtävä. Terveysliikuntaryhmä toimii poikkihallinnollisena yhteistyöryhmänä ja toteuttaa yhteistä Terveysliikuntaohjelmaa. Kirjasto- ja kulttuuripalveluissa laajaa monialaista verkostoyhteistyötä eri tahojen kanssa. Kirjastossa lukemisesteisten Celia-palvelun käyttöönotto. Kirjaston edustaja maakunnallisessa ikäihmisten kirjastopalveluja kehittävässä työryhmässä. Liikuntapalvelut ovat järjestäneet Wertaisliikuttajakoulutusta yhdessä Turun seudun kuntien kanssa sekä avattiin kaksi ryhmää muistisairaille Varsinais- Suomen Muistiyhdistyksen järjestämässä Liiku ja Muista projektissa. 2.3 Ennakoivalla lastensuojelulla vähennetään häiriötilanteista koituvia haittoja ja tarvetta huostaanottoihin 2.4 Raision kaupunki kannustaa terveeseen elämäntapaan 2.5 Raisio on liikuntakaupunki Liikuntapalvelujen ja seuratoiminnan tuottamien palvelujen määrä ja käyttö säilyy v tasolla. Liikuntapalvelujen ryhmiä oli enemmän ja osallistumisaktiivisuus parempi kuin 2015.

3 2.6 Määritellään Raision varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen kehittämiskohteet ja painopisteet 2.7 Peruskoulun jälkeen jokaisella on opinto- tai työpaikka tai muu jatkosuunnitelma Nuorisopalvelut vastaa OKM:n rahoittaman Etsivän nuorisotyön palvelusta Raisiossa ja Ruskolla. Etsivän nuorisotyön palvelut on toteutettu sopimuksen mukaan ja OKM:n rahoitus saatiin työhön. Nuorisopalvelut on mukana alueellisessa monialaisessa verkostotyöryhmässä Toteutunut 3. Houkuttelevat asuinalueet ja vetovoimainen keskusta Raisio pidetään asukkaille vetovoimaisena vaikuttamalla erityisesti tonttitarjontaan, asumisen edellytyksiin ja lähiympäristön viihtyvyyteen. Liikuntapalvelut osallistuu Liikuntaympäristöjen kehittämiseen yhteistyössä Teknisen keskuksen kanssa. Liikuntapalvelut ovat toteuttaneet yhdessä Teknisen keskuksen kanssa mm. Haunisten FrisbeeGolfradan sekä Haunisten päivätaukokatoksen. 3.1 Tonttitarjonnan painopiste on omakotitonteissa ja laadukkaassa kerrostaloasumisessa kaupunkikeskustassa. 3.2 Kaavoitusohjelma laaditaan siten, että ohjemassa määritetään seuraavan kolmen vuoden kaavoituksen suuntaviivat. Strategisessa maankäyttösuunnitelmassa määritetään tätä pidempi suunnitelma, joka pohjautuu kaupunkiseudun MAL - aiesopimuksessä määritettyihin maankäytön suunnitelmiin. 3.3 Kaavoitussuunnitelmissa huomioidaan taloudelliset edellytykset suunnitellun maankäytön toteutumiselle. 3.4 Vuokra-asuntojen ja muun asumisen tavoitteet määritellään asunto- ja maankäyttöohjelmassa. 3.5 Joukkoliikenteen käyttöä edistetään. 3.6 Asunto-alueiden suunnittelussa huomioidaan MAL -ohjelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti hyvä saavutettavuus ja joukkoliikenneyhteydet Kirjasto toimii Föli -palvelupisteenä ja tiedottaa joukkoliikennepalveluista. Kirjastossa Föli tapahtumia 4882 kpl, myynti Elinkeinoelämän tarpeet huomioiva kaupunki Raisiossa on kilpailukykyinen yritystonttivaranto ja markkinointiin panostetaan vuosittain. Uusia toimijoita haetaan myös seudun ulkopuolelta.

4 Raisio hyödyntää logistista asemaansa elinkeinopoliittisessa maankäytössä. Liikenneyhteyksien toimivuudesta huolehditaan riittävien investointien, aktiivisen yhteistyön sekä edunvalvonnan kautta. Palveluhenkisyys, nopeus ja tasapuolisuus määrittävät kaupungin toimintatapaa yritysyhteistyössä 4.1 Yritystonttien kaavoitus ja niihin liittyvät investoinnit suunnataan erityisesti kauppakeskusalueelle, pohjoisille alueille sekä Raision keskustan alueelle sekä Hahdenniemen alueelle. 4.2 Osana elinkeinopoliittista ohjelmaa keskeisimmistä yritysalueista laaditaan kehityssuunnitelma. 4.3 Raision ydinkeskustan vetovoimasta huolehditaan ja kehittämiseen suunnataan voimavaroja. 4.4 Raisio osallistuu seudulliseen elinkeinopolitiikan yhteistyöhön. 4.5 Yrityksiä kohdellaan palveluhenkisesti ja tasapuolisesti. 4.6 Raisioon houkutellaan uusiutuvia energialähteitä käyttäviä ja kehittäviä yrityksiä. 5. Itsenäinen toimija ja aktiivinen vaikuttaja seutuyhteistyössä Raisio on itsenäinen peruskunta, joka tekee yhteistyötä seudun kuntien kanssa ja osallistuu aktiivisesti kaupunkiseutua hyödyttäviin hankkeisiin. Raisio kantaa seudullista vastuuta ja edellyttää sitä myös muilta alueen kunnilta. 5.1 Raisio on mukana kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksessa. Vapaa-aikapalvelut osallistuvat toimialansa Turun seudun selvitystyöhön ja kehittämishankkeisiin. Kirjasto toimii aktiivisesti Vaski- ja maakuntakirjastoyhteistyössä, kulttuuripalvelut Kulttuurin Paras verkostoyhteistyössä. Liikunta- ja nuorisopalvelut ovat osallistuneet oman toimialansa Turun seudun yhteistyöhankkeisiin Liikuntapalvelut on mukana Rajattomasti liikuntaa Turun seudulla yhteistyössä ja Nuorisopalvelut Turun seudun TURBO yhteistyössä. 5.2 Raisio osallistuu seudullista yhteistyötä edistäviin selvityksiin. Osallistuminen uusiin yhteistyömuotoihin edellyttää selkeitä laskelmia järjestelyjen myönteisestä vaikutuksesta palvelujen tulevaan saatavuuteen ja

5 kustannustehokkuuteen 5.3 Raision kaupunki tavoittelee sitä, että perustason sosiaali- ja terveyspalveluissa järjestämisvastuu säilyy kaupungilla MUUT TOIMINNALLISET TAVOITTEET HENKILÖSTÖ Vuosi Henkilöstökulut Vakanssien Henkilötyövuodet (htv) määrä TP ,7 TP ,5 64,9 TA2016 TP ,2 61,2 *Tp-16 henkilöstökustannuksiin vaikuttaa kilpailukykyso pimuksen lomarahaleikk aukset SEURANTA: PALVELUJEN OSTOT ULKOA ( ) TP TA TA2016 TP TUOTTAJAN VIESTI TILAAJALLE Toimintatulojen ja menojen poikkeamat talousarvioon nähden TA2016 TP2016 yli/alle Toimintatulot alle Uintikeskus Ulpukka alle Toimintamenot yli Uintikeskus Ulpukka yli Iltapäivätoiminnan laskutuskäytännön muutosten vuoksi Nuorisopalveluissa tuloja aiempaa enemmän ja menoja noin aiempaa enemmän, netto vaikutus

6 Kirjastopalvelut Kaikki yhteensä Kaikki yhteensä Kaikki yhteensä Kaikki yhteensä Kirjasto Tilinpäätös Lisätalousarvio 1 Tilinpäätös Tilinpäätös/Lisätalousarvio 1 Tiina Salo Pääkirjasto Pääkirjasto, lainat kpl , , ,00 + 3,10 % / laina /laina 2,42 2,75 2,50 9,17 % / toimintatunnit /h 558,34 625,58 535,71 14,37 % Käynnit kpl , , ,00 8,25 % / käynti /käynti 7,11 7,06 7,20 + 2,07 % Aukiolotunnit viikossa h 49,00 49,00 49,00 + 0,00 % Pääkirjasto yhteensä , , ,83 6,35 % Tuotot yhteensä , , ,86 15,87 % Netto , , ,97 5,93 % Kirjastot yhteensä Kirjastot yhteensä, lainat kpl , , ,00 + 3,10 % / laina /laina 2,42 2,75 2,50 9,17 % / lainaaja /lainaaja 105,46 114,69 102,55 10,58 % Lainaajat / asukas (peittävyys) % 51,24 49,40 51,74 + 4,73 % Käynnit kpl , , ,00 8,25 % / käynti /käynti 7,11 7,06 7,20 + 2,07 % Bruttokulut / asukas /asukas 54,04 56,66 53,06 6,35 % Verkkopalvelun käyttö , , ,00 5,83 % Asiantuntijapalvelut , , , ,95 % KM tuottavuusindeksi Kirjastot yhteensä , , ,83 6,35 % Tuotot yhteensä , , ,86 15,87 % Netto , , ,97 5,93 % Yhteispalvelupiste / käynti /käynti Yhteispalvelupiste yhteensä , , ,42 + 8,13 % Tuotot yhteensä 1 539, , ,40 54,30 % Netto , , , ,28 % Kirjastopalvelut yhteensä Toiminnan kulut yhteensä , , ,70 5,05 % Toiminnan tuotot yhteensä , , ,26 13,09 % Tuottojen osuus kuluista (%) % 0,04 0,05 0,05 8,47 % Netto , , ,44 4,60 % Tuottajan viesti tilaajalle:

7 Kulttuuripalvelut Kaikki yhteensä Kaikki yhteensä Kaikki yhteensä Kaikki yhteensä Kulttuuripalvelut, Museo Tilinpäätös Lisätalousarvio 1 Tilinpäätös Tilinpäätös/Lisätalousarvio 1 Tiina Salo Taidekasvatus ja toiminta Taidekasvatus ja toiminta, asiakkaat kpl 134,00 140,00 95, ,86 % / asiakas /asiakas 704,74 766,26 918, ,90 % Yhteensä , , , ,36 % Tuotot 5 436, , , ,44 % Netto , , , ,34 % Järjestöjen/yhteisöjen kulttuuriavustukset, järjestömäärä Järjestöjen kulttuuriavustukset, järjestömäärä kpl 18,00 18,00 17, ,44 % Avustettujen järjestöjen jäsenmäärä kpl 2 062, , , ,55 % / jäsen /jäsen 4,70 5,00 5, ,51 % Yhteensä 9 700, , , ,00 % Tuotot 0,00 0,00 0,00 Netto 9 700, , , ,00 % Muu kulttuuritoiminta (Krookila, Friisilän verstasalue, tapahtumat) Yhteensä , , , ,80 % Tuotot , , , ,97 % Netto , , , ,76 % Kulttuuripalvelut yhteensä Toiminnan kulut yhteensä , , , ,45 % Tuotot , , , ,30 % / asukas /asukas 10,67 14,27 13, ,45 % Tuottojen osuus kuluista (%) % 15,94 12,98 14, ,59 % Netto , , , ,28 % Raision museo Harkko Museot, käynnit kpl 5 368, , , ,50 % / käynti /käynti 31,05 57,39 32, ,14 % Aukiolotunnit yhteensä viikossa h 28,78 25,00 30, ,55 % / aukiolotunti /h 118,20 208,71 122, ,57 % Kävijämäärä per käyttötunti kpl/h 2,94 2,40 2, ,73 % Näyttelyiden määrä kpl 4,00 4,00 5, ,00 % Tallenteiden määrä kpl , , , ,27 % Sijoitettavien teosten määrä kpl 214,00 214,00 202, ,39 % Yhteensä , , , ,71 % Tuotot 1 060, , , ,93 % Netto , , , ,24 % Toiminnan kulut yhteensä , , , ,86 % Tuotot , , , ,81 % Tuottojen osuus kuluista (%) % 0,10 0,10 0,10 Netto , , , ,76 % Tuottajan viesti tilaajalle:

8 Liikuntapalvelut Kaikki yhteensä Kaikki yhteensä Kaikki yhteensä Kaikki yhteensä Tilinpäätös Lisätalousarvio 1 Tilinpäätös Tilinpäätös/Lisätalousarvio 1 Reijo Hakorinta Ulkoliikunta alueet Ulkoliikunta alueet, kpl kpl 86,00 86,00 86, ,00 % / alue /alue 5 163, , , ,63 % / hoidettu m2 /m² 0,00 0,00 0,00 Yhteensä , , , ,63 % Tuotot , , , ,72 % Netto , , , ,55 % Liikuntareitit Liikuntareitit, km km 57,00 57,00 57, ,00 % Jäähallit Jäähallit, käynnit kpl , , , ,16 % / käynti /käynti 2,84 3,54 2, ,27 % Aukiolotunnit viikossa h 224,00 224,00 224, ,00 % Käyttöaste % % 70,50 60,00 76, ,41 % / käyttötunti /h 42,60 55,64 42, ,14 % Yhteensä , , , ,66 % Tuotot 8 604, , , ,64 % Netto , , , ,79 % Uimahallit Uimahallit, käynnit kpl , , , ,08 % / käynti /käynti 7,94 7,46 8, ,77 % / käynti (netto) /käynti 3,83 2,93 4, ,47 % Aukiolotunnit viikossa h 84,00 84,00 84, ,00 % / aukiolotunti /h 390,20 414,49 418, ,88 % / aukiolotunti (netto) /h 188,10 162,85 209, ,51 % Tuottojen osuus kuluista (%) % 51,79 60,71 49, ,28 % Yhteensä , , , ,13 % Tuotot , , , ,85 % Yhteensä (netto) , , , ,36 % Sisäliikuntatilat Sisäliikuntatilat, käynnit kpl , , , ,30 % / käynti /käynti 2,60 3,13 2, ,00 % Aukiolotunnit viikossa h 614,00 640,00 603, ,22 % Käyttöaste % % 85,16 75,00 83, ,56 % / käyttötunti /h 42,69 42,93 40, ,23 % Yhteensä , , , ,73 % Tuotot , , , ,90 % Netto , , , ,66 % Liikuntapaikat yhteensä Liikuntapaikat, kustannukset yhteensä , , , ,61 % Tuotot yhteensä , , , ,18 % Netto , , , ,18 % / asukas /asukas 128,51 129,89 133, ,61 % Liikuntatoiminta Liikuntatoiminta, käynnit kpl , , , ,30 % / käynti /käynti 3,67 3,59 2, ,31 % Ryhmien lukumäärä kpl 1 484, , , ,67 % Yhteensä , , , ,02 % Tuotot 4 762, , , ,12 % Netto , , , ,05 % Seura ja järjestötoiminta Seura ja järjestötoiminta, seurojen määrä kpl 19,00 20,00 20, ,00 % Liikuntapalvelut yhteensä Toiminnan kulut yhteensä , , , ,59 % Tuotot , , , ,30 % Asiakastyytyväisyys / asukas /asukas 142,85 145,46 147, ,59 % Tuottojen osuus kuluista (%) % 27,83 30,72 26, ,95 % Netto , , , ,37 % Tuottajan viesti tilaajalle:

9 Nuorisopalvelut Kaikki yhteensä Kaikki yhteensä Kaikki yhteensä Kaikki yhteensä Nuorisotyö Tilinpäätös Lisätalousarvio 1 Tilinpäätös Tilinpäätös/Lisätalousarvio 1 Reijo Hakorinta Nuorisotilat Nuorisotilat, käynnit kpl , , , ,91 % / käynti /käynti 8,00 6,91 10, ,44 % Avoimet ovet tuntia viikossa h 67,50 82,00 75, ,46 % Yhteensä , , , ,48 % Tuotot 2 774, , , ,02 % Netto , , , ,11 % Leirikeskukset Leirikeskukset, käynnit kpl 6 421, , , ,73 % Nuorisotoiminta Nuorisotoiminta, käynnit kpl , , , ,47 % / käynti /käynti 11,96 11,18 13, ,91 % Tilaisuuksia, lukumäärä kpl 1 923, , , ,15 % Yhteensä , , , ,34 % Tuotot , , , ,24 % Netto , , , ,86 % Järjestöjen nuorisotoiminta Järjestöjen nuorisotoiminta, avustettuja järjestöjä kpl 6,00 6,00 6, ,00 % Järjestöjen jäsenmäärä alle 29 vuotias kpl 695,00 700,00 730, ,29 % Erityisnuorisotyö Erityisnuorisotyö, asiakkaat kpl 333,00 450,00 285, ,33 % / asiakas /asiakas 226,63 142,60 250, ,74 % Erityisnuorisotyö yhteensä , , , ,30 % Tuotot , , , ,83 % Netto , , , ,61 % Nuorten työpajatoiminta Nuorten työpajatoiminta, asiakkaat kpl 46,00 40,00 42, ,00 % / asiakas /asiakas 4 773, , , ,71 % Työpajatoiminta yhteensä , , , ,54 % Tuotot , , , ,27 % Netto , , , ,51 % Nuorisotyö yhteensä Toiminnan kulut yhteensä , , , ,89 % / alle 29 vuotias asukas /asukas 180,93 182,85 195, ,89 % Asiakastyytyväisyys Tuotot , , , ,07 % Tuotot % kuluista % 11,42 11,63 15, ,17 % Netto , , , ,79 % Tuottajan viesti tilaajalle: