9. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "9. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN"

Aku Uotila
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 55 9. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN KOKO KAUPUNKI Keskusvirasto yhteensä Toimintatulot ,5% 11,8 % Toimintamenot ,5% 31,7 % Toimintakate ,1 % 38,8 % Sivistyspalvelukeskus / Koulutus yhteensä Toimintatulot ,6% -12,6% Toimintamenot ,1% -1,0% Toimintakate ,1% 0,6 % Sivistyspalvelukeskus / Kulttuuri yhteensä Toimintatulot ,6% 2,5 % Toimintamenot ,2 % 0,0 % Toimintakate ,7 % -0,6% Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus yhteensä Toimintatulot ,6 % 0,0 % Toimintamenot ,0% -1,1% Toimintakate ,6% -1,3% Tekninen palvelukeskus yhteensä Toimintatulot ,7% 0,5 % Toimintamenot ,3% 0,1 % Toimintakate ,8% 3,5 % Koko kaupunki yhteensä Toimintatulot ,3% 0,1 % Toimintamenot ,0% 1,7 % Toimintakate ,5% 2,2 %

2 56 KESKUSVIRASTO Keskusvirasto / Hallintopalvelut Toimintatuotot ,2% 53,3 % Toimintakulut ,2% 8,2 % Toimintakate ,1 % 4,5 % Keskusvirasto / Tietohallintopalvelut Toimintatuotot ,9 % 4,4 % Toimintakulut ,1 % 2,4 % Toimintakate ,2 % 39,8 % Keskusvirasto / Taloushallintopalvelut Toimintatuotot ,5% 42,1 % Toimintakulut ,2% 110,0 % Toimintakate ,2% 130,5 % Keskusvirasto / Henkilöstöhallintopalvelut Toimintatuotot ,0 % -9,4% Toimintakulut ,5 % 42,2 % Toimintakate ,9 % 55,9 % Keskusvirasto / Elinkeinopalvelut Toimintatuotot ,0 % -100,0 % Toimintakulut ,2% 0,6 % Toimintakate ,5 % 3,8 % Keskusvirasto / Tuki- ja erillispalvelut Toimintatuotot ,8% -19,6% Toimintakulut ,5 % -0,4% Toimintakate ,8 % 0,6 % Keskusvirasto yhteensä Toimintatuotot ,5% 11,8 % Toimintakulut ,5% 31,7 % Toimintakate ,1 % 38,8 %

3 57 KOULUTUS Sivistyspalvelukeskus / Hallinto Toimintatulot ,0 % 0,0 % Toimintamenot ,5 % -15,3% Toimintakate ,5 % -15,3% Sivistyspalvelukeskus / Perusopetus Toimintatulot ,6 % -36,5% Toimintamenot ,0% -0,1% Toimintakate ,8% 1,8 % Sivistyspalvelukeskus / Lukio Toimintatulot ,7 % -10,6% Toimintamenot ,2% -8,7% Toimintakate ,8% -7,6% Sivistyspalvelukeskus / Kivalo-opisto Toimintatulot ,7 % 5,8 % Toimintamenot ,6% -3,2% Toimintakate ,8% -6,6% Sivistyspalvelukeskus / Varhaiskasvatus Toimintatulot ,0 % -7,8% Toimintamenot ,6% 1,4 % Toimintakate ,6% 2,6 % Sivistyspalvelukeskus / Koulutus yhteensä Toimintatulot ,6 % -12,6% Toimintamenot ,1% -1,0% Toimintakate ,1% 0,6 %

4 58 KULTTUURI Sivistyspalvelukeskus / Kulttuuripalvelut Toimintatulot ,4 % 6,3 % Toimintamenot ,4 % -20,8% Toimintakate ,4 % -57,7% Sivistyspalvelukeskus / Kulttuuriosasto / Museot Toimintatulot ,0 % 34,8 % Toimintamenot ,1 % -1,4% Toimintakate ,2 % -2,3% Sivistyspalvelukeskus / Kulttuuriosasto / Kirjastotoimi Toimintatulot ,5% 25,5 % Toimintamenot ,6 % 0,8 % Toimintakate ,0 % 0,3 % Sivistyspalvelukeskus / Kulttuuri / Teatteri Toimintatulot ,8% 22,5 % Toimintamenot ,5% -4,9% Toimintakate ,6 % -10,0% Sivistyspalvelukeskus / Liikuntapalvelut Toimintatulot ,5 % -4,8% Toimintamenot ,2% -2,9% Toimintakate ,0% -2,4% Sivistyspalvelukeskus / Nuorisotyö Toimintatulot ,0 % 49,0 % Toimintamenot ,7% 26,0 % Toimintakate ,1% 21,8 % Sivistyspalvelukeskus / Musiikki Toimintatulot ,0% -13,9% Toimintamenot ,7% 2,2 % Toimintakate ,9 % 9,5 % Sivistyspalvelukeskus / Kulttuuri yhteensä Toimintatulot ,6% 2,5 % Toimintamenot ,2 % 0,0 % Toimintakate ,7 % -0,6%

5 59 SOSTER Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / Hallinto Toimintatulot ,0 % -100,0 % Toimintamenot ,7% -15,0% Toimintakate ,3% -12,5% Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / Aikuissosiaalityö Toimintatulot ,4 % -3,8% Toimintamenot ,4% -25,3% Toimintakate ,3% -46,1% Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / Perhepalvelut Toimintatulot ,0 % 3,1 % Toimintamenot ,6 % -6,7% Toimintakate ,9 % -8,3% Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / Vammais- ja kehitysvammapalvelut Toimintatulot ,6 % 25,1 % Toimintamenot ,6% 8,2 % Toimintakate ,6% 6,9 % Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / Vastaanotto Toimintatulot ,7 % 5,8 % Toimintamenot ,7 % -14,9% Toimintakate ,1 % -15,8% Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / Kuntoutus Toimintatulot ,0 % 36,4 % Toimintamenot ,9% -5,8% Toimintakate ,9% -6,1% Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / Suun terveydenhuolto Toimintatulot ,0 % 6,7 % Toimintamenot ,8% -2,8% Toimintakate ,1% -6,1%

6 60 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / Työterveys Toimintatulot ,0 % 14,4 % Toimintamenot ,0 % 3,6 % Toimintakate ,0 % -162,7 % Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / Aikuispsykososiaaliset palvelut Toimintatulot ,8% -24,1% Toimintamenot ,0% -13,3% Toimintakate ,1% -11,2% Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / Erikoissairaanhoito Toimintatulot ,0 % -32,4% Toimintamenot ,1% 5,9 % Toimintakate ,1% 5,9 % Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / Hoito- ja hoivapalvelut Toimintatulot ,2 % 1,8 % Toimintamenot ,8 % 2,8 % Toimintakate ,6% 3,1 % Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus yhteensä Toimintatulot ,6 % 0,0 % Toimintamenot ,0% -1,1% Toimintakate ,6% -1,3%

7 61 TEKPA Tekninen palvelukeskus / Tekninen johto Toimintatulot ,3 % 2,6 % Toimintamenot ,7% -14,9% Toimintakate ,5% -17,5% Tekninen palvelukeskus / Maankäyttö- ja mittaustoimi Toimintatulot ,3 % 50,8 % Toimintamenot ,1% -9,3% Toimintakate ,9 % 113,3 % Tekninen palvelukeskus / Yhdyskuntatekniikka Toimintatulot ,0 % -0,5% Toimintamenot ,8 % -4,7% Toimintakate ,0 % -8,8% Tekninen palvelukeskus / Tilapalvelu Toimintatulot ,9% -5,4% Toimintamenot ,4 % 7,9 % Toimintakate ,1% -20,3% Tekninen palvelukeskus / Talonrakennusurakat Toimintatulot ,0% -26,8% Toimintamenot ,0% -26,5% Toimintakate ,0% -33,3% Tekninen palvelukeskus / Kaavoitus Toimintatulot ,0 % 16,0 % Toimintamenot ,9% -11,6% Toimintakate ,6% -13,5% Tekninen palvelukeskus / Viranomaispalvelut Toimintatulot ,0 % 1,1 % Toimintamenot ,2% 1,1 % Toimintakate ,7% 1,2 % Tekninen palvelukeskus yhteensä Toimintatulot ,7% 0,5 % Toimintamenot ,3% 0,1 % Toimintakate ,8% 3,5 %

8 62 Henkilötyövuodet / Muutos Toteutuma Toteutuma Toteutuma Toteutuma TPA TA TPA Hallintopalvelut 12,5 14,2 13,8 13,6 12,8 13,5 0,7 Tietohallintopalvelut 14,3 15,0 15,5 15,0 14,1 16,5 2,4 Taloushallintopalvelut 12,4 11,1 16,6 21,1 24,4 20,5-3,9 Henkilöstöhallintopalvelut 11,9 11,6 11,0 11,4 11,5 12,0 0,5 Elinkeinopalvelut 2,1 4,8 3,0 2,2 2,0 4,0 2,0 Tuki- ja erillispalvelut 2,4 2,4 2,2 2,3 2,4 2,0-0,4 Koulutus/hallinto 5,4 5,0 5,5 5,1 4,8 4,1-0,7 Peruskoulutus* 187,7 183,3 191,4 198,4 205,5 183,5-22,0 Lukio-opetus 45,8 45,6 45,3 46,5 46,5 45,0-1,5 Työväenopisto 3,6 4,0 3,9 7,6 7,3 6,5-0,8 Varhaiskasvatus 188,8 184,1 172,6 159,5 155,7 166,6 10,9 Kulttuuripalvelut 1,0 2,0 4,0 2,0 2,0 2,5 0,5 Museotoimi 10,7 8,5 8,3 7,9 7,2 7,5 0,3 Kirjasto 18,5 17,7 15,3 15,2 15,1 15,7 0,6 Teatteri 28,7 26,7 26,7 27,3 27,5 27,0-0,5 Liikuntapalvelut 12,2 11,7 12,8 11,6 12,4 12,5 0,1 Nuorisotyö 15,0 14,3 13,5 14,7 14,1 17,3 3,2 Musiikki 26,6 28,3 27,0 28,6 27,9 30,0 2,1 Soster/hallinto 17,5 15,0 15,4 13,1 12,7 11,1-1,6 Aikuissosiaalityö 15,3 14,6 14,9 14,8 12,8 14,3 1,5 Perhepalvelut 36,7 36,8 39,3 39,0 39,9 40,4 0,5 Vammais- ja kehitysvammaish 36,3 37,6 39,0 43,5 43,5 46,3 2,8 Vastaanottopalvelut 59,9 63,5 49,4 50,0 52,4 54,4 2,0 Kuntoutuspalvelut 7,4 7,1 6,6 8,8 8,5 9,0 0,5 Suun terveydenhuolto 22,6 22,5 22,9 24,2 23,2 23,6 0,4 Työterveyshuolto 5,9 6,9 7,6 6,7 6,8 7,9 1,1 Aikuispsykososiaaliset palvelu 45,6 50,6 52,3 55,9 56,2 51,9-4,3 Hoito- ja hoivapalvelut 301,9 285,6 321,4 324,7 321,6 327,7 6,1 Tekpa/hallinto 12,0 11,8 11,8 11,2 11,0 9,0-2,0 Maankäyttö- ja mittaustoimi 14,2 14,0 13,8 13,7 10,9 9,4-1,5 Yhdyskuntatekniikka 48,3 42,1 39,2 38,9 33,9 41,0 7,1 Tilapalvelu 81,4 73,5 73,9 70,3 68,8 71,2 2,4 Kaavoitus 5,0 5,0 4,9 4,9 4,5 5,0 0,5 Viranomaispalvelut 7,4 7,1 7,5 2,6 3,2 3,0-0,2 Yhteensä 1317,0 1284,0 1308,4 1312,3 1303,1 1311,9 8,8 Koululaiset ja opiskelijat 12,5 11,6 12,3 12,0 12,0 0,0 Kaikki yhteensä 1317,0 1296,5 1320,0 1324,6 1315,1 1323,9 8, Muutos TP TP TP TP TPA TA TPA Kaupunginhallitus 55,6 59,0 62,2 65,6 67,2 68,5 1,3 Koulutuslautakunta 431,3 422,1 418,7 417,1 419,8 405,7-14,1 Kulttuuriasiainlautakunta 86,1 81,0 80,6 78,7 78,3 82,5 4,2 Musiikkiasiain yhteislautaku 26,6 28,3 27,0 28,6 27,9 30,0 2,1 Sosiaali- ja terveyslautakun 549,1 540,3 568,8 580,7 577,6 586,6 9,0 Tekninen lautakunta 168,3 153,4 151,1 141,6 132,3 138,6 6,3 Yhteensä 1317,0 1284,0 1308,4 1312,3 1303,1 1311,9 8,8 Koululaiset ja opiskelijat 12,5 11,6 12,3 12,0 12,0 0,0 Kaikki yhteensä 1317,0 1296,5 1320,0 1324,6 1315,1 1323,9 8,8

Samankaltaiset tiedostot

KOKO KAUPUNKI 12. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN TA 2015 TA 2015 TA 2015 TA Keskusvirasto yhteensä 1000 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos TA

KOKO KAUPUNKI 12. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN TA 2015 TA 2015 TA 2015 TA Keskusvirasto yhteensä 1000 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos TA 51 12. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN KOKO KAUPUNKI Keskusvirasto yhteensä 1000 TP 2013 TA 2014 Muutos TA 2014 - Toimintatulot 3226 3659 4553 24,4 % 41,1 % Toimintamenot 13271 14777 17452 18,1 % 31,5 %