TILAUS TP 2014 TA 2015 TOT 2/2015 % TA:sta TOT 2/2014 Muutos % tot.15 - tot.14

Transkriptio

1 VAPAA-AIKAPALVELUJEN TILAUS VUOSI 2015 Väestöennuste Joensuun kaupunki Väestö tp Vastuuhenkilö: vapaa-aikajohtaja Väesto Hallintopalvelut Vastuuhenkilö: vapaa-aikajohtaja Sisältää vapaa-aikakeskuksen johdon, tapahtumapalvelut sekä Carelicumin asiakaspalvelun. Vapaa-aikatoimen hallinto Toimintatulot ,1 % ,1 % Toimintamenot ,1 % ,2 % Toimintakate ,0 % ,3 % Carelicumin asiakaspalvelu Lipunmyynti/myydyt liput ,8 % ,8 % Hankkeet Hankkeiden tulot Hankkeiden menot Hankkeiden toimintakate Tapahtumapalvelut Tapahtumien lkm (joita autetaan) ,0 % 45 Tapahtumien kävijämäärät ,0 % Järjestettyjen tapahtumien lkm ,0 % 13 Järjestettyjen tapahtumien kävijämäärä ,0 % Tapahtumapalvelujen tuotot yhteensä ,2 % ,4 % Tapahtumapalvelujen kustannukset yhteensä yht ,7 % ,5 % Tapahtumapalvelujen netto yhteensä ,1 % ,3 % Henkilötyövuoden vakinainen henkilöstö 9,9 9,9 Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0 0 Henkilötyövuodet yhteensä 9,9 9,9 Toimintatulot ,6 % ,8 % Toimintamenot ,3 % ,1 % Toimintakate ,3 % ,0 % Toimintatulot % menoista 61,0 % 38,2 % 57,5 % 119,3 % 38,2 % Carelicumin asiakaspalvelussa alkuvuosi on ollut ruuhkainen Waltti-kortin käyttöönoton takia. Tapahtumapalveluiden alkuvuoden tärkein valmisteltava asia oli ampumahiihdon MM-kisat.

2 660 Kulttuuripalvelut Kulttuuripalveluihin kuuluvat yleiset kulttuuripalvelut, museot, kaupunginorkesteri ja seutukirjasto Yhteiset palvelut Vastuualueen toiminnan kuvaus: Sisältyy kulttuuripalveluiden hallinto,kulttuuritilat, tapahtumat, avustukset ja tanssin taiteen perusopetus. Lisäksi kordinoidaan kulttuuripalveluiden yhteistä kehittämistyötä. Kulttuuritapahtumat Järjestettyjen tapahtumien lkm Järjestettyjen tapahtumien kävijämäärä * joista pientapahtumissa (<100 hlöä) Tapahtumien kustannukset yhteensä (brutto) ,7 % ,5 % /kävijä 1,70 2,50 0,00 0,00 2,50 Kulttuuriavustukset Myönnetyt avustukset kpl ,0 % 50-12,0 % 80 /asukas 1,69 1,84 0,13 7,2 % 0,29-53,9 % 1,84 Avustukset yhteensä ,2 % ,7 % Taidekasvatus ja toiminta Asiakkaat (tanssin taiteen perusopetus) /asiakas Yhteensä Henkilötyövuoden vakinainen henkilöstö 1,6 1,6 Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 1,5 1,5 Henkilötyövuodet yhteensä 3,1 3,1 Toimintatulot ,9 % ,8 % Toimintamenot ,9 % ,2 % Toimintakate ,6 % ,4 % Toimintatulot % menoista 9,9 % 10,0 % 24,7 % Kulttuuritapahtumien suunnittelu ja esituotanto on parhaillaan käynnissä. Toteutus painottuu vuoden ensimmäisellä puoliskolla loppukevään ja kesän ajalle. Kulttuurin virtaa -hanke jatkuu tänä vuonna.

3 Museot Tulosalue sisältää Carelicum - Pohjois-Karjalan museon, Joensuun taidemuseon ONNIn, Joensuun bunkkerimuseon ja Tuupovaaran taidetalon sinne sijoitetun Lankisen kokoelman osalta. Pohjois-Karjalan museo toimii kulttuurihistoriallisena maakuntamuseona. Taidemuseo on Pohjois-Karjalan aluetaidemuseo ja maakunnan ainoa taidemuseo. Pohjois-Karjalan museo Näyttelytoiminta yhteensä (brutto) ,0 % ,2 % Kävijöiden lkm ,6 % ,0 % joista koululaisia ja opiskelijoita lkm ,5 % ,6 % /kävijä (brutto) 32,0 34,3 52,2 152,3 % 21,3 145,1 % 34,3 /asukas (brutto) 12,6 12,7 2,1 16,2 % 0,9 129,2 % 12,7 Aukiolotunnit keskim./vko ,0 % 50 0,0 % 50 Vaihtuvien näyttelyjen lkm ,3 % 2 0,0 % 6 Tapahtumat ja yleisötyö yhteensä (brutto) ,4 % ,4 % Tapahtumat (työpajat, opastukset jne) ,0 % 37 2,7 % 200 Tapahtumat, osallistujat ,7 % ,4 % /osallistuja ,7 % 29-30,7 % 27 Kokoelmatyö yhteensä (brutto) ,5 % ,2 % Kokoelmalainat ,0 % 300 Hallinto ja muut tehtävät yhteensä (brutto) ,1 % ,4 % Pohjois-Karjalan museo yhteensä (brutto) ,2 % ,1 % Taidemuseo Näyttelytoiminta yhteensä (brutto) ,8 % ,2 % Kävijöiden lkm ,7 % ,8 % joista koululaisia ja opiskelijoita lkm ,9 % ,7 % /kävijä (brutto) 33,1 44,0 40,7 92,6 % 40,5 0,6 % 44,0 /asukas (brutto) 8,8 8,8 1,4 15,5 % 1,2 13,0 % 8,8 Aukiolotunnit keskim./vko ,1 % 36-5,6 % 35 Vaihtuvien näyttelyjen lkm ,0 % 1 200,0 % 6 Tapahtumat ja yleisötyö yhteensä (brutto) ,6 % ,9 % Tapahtumien määrä ,0 % 25 28,0 % 200 Tapahtumiin osallistujat ,1 % ,4 % / osallistuja ,9 % 15 75,2 % 29 Kokoelmatyö yhteensä (brutto) ,9 % ,5 % Kokoelmalainat ,7 % 57-91,2 % 75 Hallinto ja muut tehtävät yhteensä (brutto) ,2 % ,3 % Taidemuseo yhteensä (brutto) ,5 % ,4 % Henkilötyövuoden vakinainen henkilöstö 18,0 18,0 Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0,0 0,0 Henkilötyövuodet yhteensä 18,0 18,0 Toimintatulot ,0 % ,0 % Toimintamenot ,9 % ,6 % Toimintakate ,5 % ,6 % Toimintatulot % menoista 10,3 % 8,6 % 4,9 % 4,9 % -0,5 % 8,6 % Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntänyt Pohjois-Karjalan museon Hallitut kokoelmat - hankkeeseen ja taidemuseon Kasaritaidetta Leningradista -hankkeeseen Taidemuseolla vietettiin helmikuussa perinteiseen tapaan Onnin -päivän viikko, jolloin oli tarjolla päiväkodeille työpajoja. Pohjois-Karjalan museolla avattu Suomalainen suksi -näyttely, jossa esillä mm. Siiri Rantasen, Kaisa Mäkäräisen ja Mari Laukkasen esineistöä. Taidemuseolla avattu How to Read in the Dark? Lapin taiteilijaseuran 25-vuotisjuhlanäyttely sekä HOMMAGE À Roger Gustafssonin pienoisveistoksia. Pohjois-Karjalan museon puolella kokoelmalainat uusi mittari.

4 Kaupunginorkesteri Joensuun kaupunginorkesteri tuottaa sinfonia-, kirkko-, viihde- ja kamarikonsertteja kaikenikäisille kaupunkilaisille ja on Joensuun Musiikkitalven päätoimija. Orkesteri toimii OKM:n rahoituksella myös maakunnallisesti. Orkesterin tapahtumat Konserttien lkm ("isot" konsertit) ,0 % 7 42,9 % 40 Esiintymiset pienryhmäkokoonpanossa, lkm ,4 % 4 100,0 % 18 Yleisötyö ,5 % 8 /konsertti ,4 % ,0 % Myytyjen lippujen lkm ,1 % ,0 % 9000 /lippu (brutto) 301,0 260,1 158,9 61,1 % 181,0-12,2 % 260,1 Kuulijoiden lkm ,4 % ,1 % /kuulija (brutto) 69,0 101,8 48,2 47,3 % 52,2-7,7 % 101,8 Kuulijoiden määrä/konsertti ,5 % ,8 % 397 /asukas (brutto) 31,6 31,1 4,8 15,4 % 4,5 6,2 % 31,1 Kaupunginorkesteri yhteensä (brutto) ,4 % ,1 % Henkilötyövuoden vakinainen henkilöstö 39,0 39,0 Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0,0 0,0 Henkilötyövuodet yhteensä 39,0 39,0 Toimintatulot ,5 % ,5 % Toimintamenot ,4 % ,1 % Toimintakate ,9 % ,1 % Toimintatulot % menoista 8,2 % 9,6 % 18,4 % 16,1 % 9,6 % Talous ja toiminta toteutuvat suunnitelman mukaisesti. Tulot etupainotteiset, sillä syksyllä toteutettavaan suurkonserttiin on jo tuloutettu OKM:ltä avustusta. Musiikkitalvi toteutettiin teemalla Tulppaaneja talvessa. Orkesterin tuotti Musiikkitalveen 5 konserttia. Avajaiskonsertti, viihdekonsertti sekä kolme kamarikonserttia keräsivät 907 kuulijaa. Yhteensä Musiikkitalvessa oli 12 tapahtumaa joissa kuulijoita Helmikuussa orkesteri esiintyi Wanhat tanssit tapahtumassa Areenalla. Sirkusklovni Melvin Tixin lastenkonsertista järjestettiin kolme esitystä, joista yksi päiväkonserttina päiväkoti- ja kouluryhmille. Kouluryhmien vierailuja on toteutunut myös sinfoniakonsertin harjoituksiin. Tammikuussa orkesterilla oli henkilöstöyksikön tilauskonsertti solisteina Maarit Hurmerinta ja Kemal Achourbekov. Isojen konserttien määrä on näistä syistä edellisvuotta korkeampi. Orkesterin pienryhmien laitoskonsertit aloitettiin edellisvuodesta poiketen jo tammikuussa. Yleisötyö on uusi mittari. Yleisötyön tapahtumien määrä mittaa tuloksellisuutta OKM:n tilastoissa.

5 Joensuun seutukirjasto Joensuun seutukirjasto tuottaa kirjasto- ja tietopalvelut Joensuun seudun kunnille sekä toimii Pohjois-Karjalan maakuntakirjastona. Seutukirjasto Lainat lkm ,5 % ,8 % /laina (brutto) 2,5 2,4 2,6 105,3 % 2,3 12,0 % 2,4 Lainaajat ,0 % Aukiolotunnit ,8 % ,0 % /tunti (brutto) 188,4 188,4 194,5 103,2 % 184,2 5,6 % 188,4 Käynnit lkm ,2 % ,4 % /käynti (brutto) 5,0 5,2 5,2 100,9 % 4,6 14,0 % 5,2 Verkkokäyntien lkm ,3 % ,9 % Tapahtumat ,4 % 262 8,0 % 900 Käyttäjäkoulutus ,3 % 73 8,2 % 300 Seutukirjasto /asukas (brutto) 50,3 51,8 9,0 17,3 % 8,7 3,3 % 51,8 - josta aineistohankintojen osuus 5,8 5,9 1,9 32,2 % 1,8 5,6 % 5,9 Joensuun seutukirjasto yhteensä ,3 % ,5 % Henkilötyövuoden vakinainen henkilöstö 76,5 76,5 Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 10,0 10,0 Henkilötyövuodet yhteensä 86,5 86,5 Toimintatulot ,2 % ,3 % Toimintamenot ,3 % ,5 % Toimintakate ,9 % ,9 % Toimintatulot % menoista 30,7 % 30,7 % 32,2 % 33,8 % 30,7 % Pyhäselän uudistuneen kirjaston avajaisia vietettiin helmikuussa ja uudistunut ilme on saanut runsaasti positiivista palautetta. Tapahtumatoiminta on käynnistynyt vilkkaana. Uimaharjun kirjaston uusia tiloja ja toimintakonseptia on suunniteltu yhteistyössä koulun, nuorisopalveluiden ja alueen toimijoiden kanssa. 660 Kulttuuripalvelut yhteensä TP 2014 TA 2015 TOT 2/2015 % TA:sta TOT 2/2014 Muutos % tot.15 - Toimintatulot ,7 % ,6 % Toimintamenot ,3 % ,0 % Toimintakate ,6 % ,9 % Toimintatulot % menoista 21,0 % 21,0 % 24,2 % 25,6 % 21,0 %

6 670 Nuorisopalvelut Vastuuhenkilö: nuorisojohtaja Nuorisotoimen kohderyhmänä ovat alle 29-vuotiaat. Nuorisotoimi työskentee yhteistyössä muiden lasten ja nuorten kanssa toimivien tulosalueiden ja järjestöjen kanssa. Yhteiset palvelut ja kehittämistoiminta / alle 29-vuotias asukas (brutto) 7,9 7,8 1,2 15,0 % 1,4-16,6 % 7,8 %:a nuorisotoimen kokonaismenoista 14,0 % 14,0 % 14,3 % 102,2 % 18,0 % -20,5 % 14,0 % Yhteiset palvelut ja keh.toiminta yhteensä (brutto) ,2 % ,7 % Nuoristotilat/Alueellinen nuorisotyö käynnit nuorisotaloilla ,1 % ,1 % /käynti (brutto) 13,1 18,9 13,0 68,8 % 11,2 16,0 % 18,9 Käyntikerrat/työntekijä ,2 % 781-6,9 % 4000 Aukiolotunnit/kk 722,0 600,0 844,0 140,7 % 628,0 34,4 % 600,0 Nuorisotilat yhteensä (brutto) ,2 % ,1 % Sosiaalinen tuki Asiakasta/toimintaan säännöllisesti osallistuvaa 881,0 100,0 114,0 114,0 % 158,0-27,8 % 100,0 Pienryhmätoiminta ,1 % ,5 % / alle 29-vuotias asukas (brutto) 5,3 5,3 0,5 9,1 % 0,5-3,8 % 5,3 Sosiaalisen tuen palvelut yhteensä (brutto) ,1 % ,9 % Ohjaus- ja neuvontapalvelut Leiritoiminnan vuorokaudet ,0 % ,0 % 800 /vuorokausi (brutto) 128,0 130,0 0,0 0,0 % 274,0-100,0 % 130,0 Muut ohjaus- ja neuvontapalvelut (brutto) ,7 % ,8 % / alle 29-vuotias asukas (brutto) 5,7 6,7 0,7 11,1 % 0,6 24,1 % 6,7 Ohjaus- ja neuvontapalvelut yhteensä (brutto) ,2 % ,2 % Avustukset / alle 29-vuotias asukas (brutto) 3,5 3,7 0,7 19,7 % 1,1-33,8 % 3,7 Avustukset yhteensä (brutto) ,7 % ,1 % Henkilötyövuoden vakinainen henkilöstö 18,0 18,0 Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 5,0 5,0 Henkilötyövuodet yhteensä 23,0 23,0 Toimintatulot ,0 % ,3 % Toimintamenot ,4 % ,4 % Toimintakate ,6 % ,0 % Toimintatulot % menoista 5,0 % 3,6 % 2,5 % 3,1 % -20,2 % 3,6 % Talous ja toiminta toteutuu suunnittelusti. Hammaslahdessa aloitettiin avointen ovien toiminta maanantaisin Nuorisoseurantalolla. Nuorisoseura järjestää vastaavasti avointen ovien toimintaa tiistaisin, joten alueelle on saatu kahdelle illalle nuorille avointen ovien toimintaa. Heinävaaran tila ollut poissa käytöstä koululla olleen pylväsvahingon vuoksi. Talviloman toiminnasta tehtiin kattava esite lapsille, nuorille ja lapsiperheille.

7 690 Liikuntapalvelut Vastuuhenkilö: vapaa-aikajohtaja Tulosalue sisältää kaupungin ylläpitämän liikuntapaikkaverkoston, sisä- ja ulkoliikuntapaikat, Joensuun Areenan ja Joensuun Urheiluakatemian. Yhteiset palvelut /asukas (brutto) 5,3 5,8 1,0 16,5 % 0,4 145 % 5,8 %:a liikuntapalvelujen kokonaismenoista 4,1 % 4,5 % 4,8 % 107,3 % 2,1 % 128 % 4,5 % Yhteiset palvelut yhteensä (brutto) ,6 % % Avustukset Tuettujen seurojen/järjestöjen määrä ,7 % 0 60 /asukas (brutto) 2,4 2,7 0,004 0,1 % 0,0 2,7 Avustukset yhteensä (brutto) ,2 % Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Ohjattu toiminta - ryhmien lkm ,9 % 67-3 % 70 - osallistujien lkm ,0 % 1000 Ryhmien lkm/soveltava liikunta, lapset ja nuoret ,0 % 2 0 % 5 Ryhmien lkm/soveltava liikunta, aikuiset ,0 % 9-11 % 10 Seniorikorttikäynnit uimahalleissa ,0 % % Tuottojen osuus kuluista % 44,0 % 37 % 214,1 % 571,1 % 145,0 % 48 % 37 % Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen yhteensä (brutto) ,5 % % Urheiluakatemia Opiskelijoiden lkm ,6 % % 295 I ja II-tason urheilijoiden lukumäärä % 30 saavutetut SM-mitalit ,5 % % 40 Tuottojen osuus kuluista % 55,6 % 54 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 54 Urheiluakatemia yhteensä (brutto) ,4 % % Uimahallit Käynnit lkm ,0 % % /käynti (brutto) 6,5 6,5 5,1 77,3 % 4,8 5 % 6,5 Kävijämäärä per aukiolotunti ,9 % 52-6 % 45 Tuottojen osuus kuluista % 48,3 % 48 % 56,0 % 116,6 % 61,9 % -10 % 48 Uimahallit yhteensä (brutto) ,5 % % Jäähallit Käyttöaste % 81 % 90 % 78 % 87 % 89 % -12 % 90 Tuottojen osuus kuluista % 15,8 % 18 % 11,2 % 63 % 12,6 % -11 % 18 Jäähallit yhteensä (brutto) ,7 % % Sisäliikuntatilat /asukas (brutto) 25,3 25,1 4,5 17,7 % 4,0 12 % 25,1 Tuottojen osuus kuluista % 12,5 % 14 % 7,6 % 56,1 % 8,9 % -15 % 14 Sisäliikuntatilat yhteensä (brutto) ,8 % % Ulkoliikuntapaikat Ulkoliikuntapaikat /asukas (brutto) 26,7 24,8 4,2 16,8 % 3,4 23 % 24,8 Tuottojen osuus kuluista % 3,8 % 2 % 2,0 % 81,5 % 0,4 % 393 % 2 Ulkoliikuntapaikat yhteensä (brutto) ,9 % % Joensuun Areena Tapahtumien lkm - urheilutapahtumat lkm ,1 % % 70 - messut lkm ,0 % 0 #JAKO/0! 5 - kokoukset ja juhlatilaisuudet lkm ,0 % 2-50 % 4 - konsertit lkm ,0 % 0 #JAKO/0! 4 Tapahtumakäyttö vrk ,1 % 2 50 % 33 Liikuntakäyttö vrk ,2 % 56-2 % 320 Kokonaiskävijämäärä ,5 % % Suljettu vrk ,3 % 1 0 % 12 Tuottojen osuus kuluista % (pl. pääomavuokra) 55,0 % 43,1 % 60,3 % 139,9 % 55,1 % 10 % 43,1 Joensuun Areena yhteensä (brutto) ,2 % % Henkilötyövuoden vakinainen henkilöstö 54 Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 9 Henkilötyövuodet yhteensä 63 Toimintatulot ,3 % ,3 % Toimintamenot ,4 % ,4 % Toimintakate ,5 % ,2 % Toimintatulot % menoista 21,8 % 20,70 % 21,2 % 24,5 % -13,4 % 20,7 Joensuun urheiluakatemian hallinnoima 2URAA-hanke järjesti Urheilujohtamisen tulevaisuus -foorumin Joensuussa Sähköisen varausjärjestelmän Timmin käyttö on laajennettu koskemaan kaikkia varattavia liikuntapaikkoja alkuvuoden aikana. Leudon sään vuoksi luistelukausi ulkojäillä päättyi ennakoitua aiemmin. Maahanmuuttajien kotouttamista liikunnan avulla toteuttava KOTO-hanke sai jatkorahoituksen ajalle Vapaa-ajanlautakunta yhteensä TP 2014 TA 2015 TOT 2/2015 % TA:sta TOT 2/2014 Muutos % tot.15 - Toimintatulot ,7 % ,5 % Toimintamenot ,1 % ,6 % Toimintakate ,4 % ,0 %