Maaseutuhallinnon talousarvio 2016 ja vuosien taloussuunnitelma

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Maaseutuhallinnon talousarvio 2016 ja vuosien taloussuunnitelma"

Ella Lahti
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Maaseutuhallinnon talousarvio 2016 ja vuosien taloussuunnitelma Toiminta-ajatus Juankosken, Kuopion, Suonenjoen ja Varkauden kaupunkien sekä Kaavin, Leppävirran, Rautalammin, Rautavaaran, Siilinjärven, Tervon, Tuusniemen ja Vesannon kuntien alueella toimivan Sydän-Savon maaseutupalvelujen tehtävänä on huolehtia maaseudun elinkeinojen, elinolosuhteiden ja palvelujen kehittämisestä sekä maaseutuelinkeinoja koskevien viranomaistehtävien hoitamisesta. Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen toimielimiä ovat maaseutulautakunta, sen mahdollisesti asettamat jaostot sekä sen alainen palveluorganisaatio, Sydän-Savon maaseutupalvelu. Yhteistoiminta-alueella turvataan maaseutuhallinnon palvelujen saatavuus ja toiminta siten, että toiminta on tehokasta, tasapuolista ja avointa. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset Maatalouden toimintaympäristö on viime vuosina muuttunut huomattavasti. Maataloustuotteiden maailmanmarkkinoiden, kansallisen ja kansainvälisen kauppapolitiikan kehitys, Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan muutokset ja unionin laajentuminen sekä koetut elintarvike- ja eläintautikriisit ovat kaikki omalta osaltaan muuttaneet maatalouden toimintaolosuhteita. Eu:n ja kansallisen byrokratian purku ja tukijärjestelmien yksinkertaistaminen eivät ole tuoneet toivottavaa tulosta vaan kehitys on ollut päinvastaista. Käyttöön otettava uusi maaseutuhallinnon tietojärjestelmä ja palvelujen sähköistäminen sekä maaseutuviraston antamat hallinnolliset lisätehtävät muuttavat yhteistoiminta-alueen henkilöstön tehtävänkuvia ja vaativat yhä suuremman osuuden yhteistoiminta-alueen henkilöstöresursseista viranomaistehtäviin. Vuonna 2014 maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueiden valtakunnallisessa työajanseurannassa maaseutuviranomaistehtäviin käytettiin yksi henkilötyövuosi 152 maatilaa kohti. Sydän-Savon yhteistoiminta-alueella käytettiin yksi henkilötyövuosi 211 maatilaa kohti. EU:n uuden ohjelmakauden myötä näyttää työmäärä kasvavan maatilaa kohti, niin Sydän-Savon alueella kuin yhteistoimintaalueilla valtakunnallisestikin. Kun otetaan huomioon sijaintimme tuotantoeläinvaltaisella alueella, missä hallinnon työtä lisää huomattavasti tuotantoeläimiin liittyvät viranomaistehtävät, voidaan todeta Sydän-Savon maaseutupalvelun toiminnan olevan valtakunnallisessa vertailussa tehokasta. Tehokkuutta pyritään ylläpitämään myös jatkossa toimintatapoja tarkastelemalla. Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueella pyritään vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin tuomiin haasteisiin ja turvaamaan EU-lainsäädännön vaatimusten täyttyminen. Maaseudun yritystoimintaan liittyviä asiantuntijapalveluita, yritystoiminnan tukiin liittyvää kokonaisvaltaista neuvontaa ja ohjausta se maaseudun toimintaympäristön kehittämispalveluja annetaan maaseutuhallinnon yhteispalveluyksiköllä käytössä olevien resurssien puitteissa sekä yhteistyöllä muiden maaseudun kehittämistoimijoiden kanssa. Vuoden 2016 talousarvio sisältää varauksen maatilojen sukupolvenvaihdos- ja taloussuunnitelmien asiantuntija-avun käyttöön kaikkien paitsi Kuopion ja Leppävirran alueen yrittäjille. Vuonna 2017 siirtyy maaseudun toimintaympäristön kehittämiskokonaisuus Kuopion osalta Kuopion kaupungin itsensä toteuttamaksi. Samalla päättyy Juankosken kaupungin kanssa tehty ostopalvelusopimus elinkeinoasiamiehen 0,5 htv työpanoksen ostamisesta.

2 Sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet ja menettelyt Toiminnan sisäisessä valvonnassa noudatetaan isäntäkunta Siilinjärven kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohjetta. Maaseutujohtaja vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä ja jatkuvasta ylläpidosta vastuualueellaan. Talousarvion toteutumista valvotaan kuukausittaisilla raportoinnilla sekä kolmannesvuosittain toteutettavalla valtuustoraportoinnilla. Toiminnasta raportoidaan myös sopimuskuntia ja toteumaraportit käsitellään maaseutulautakunnassa. Maaseutupalvelun toiminnan toteutumisesta valvotaan myös Eu:n komission, EU:n tilintarkastustuomioistuimen, maaseutuviraston ja Elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksen toimesta jatkuvasti. Toiminnan laillisuutta valvotaan päivittäisessä työssä mm. laskujen hyväksymisen yhteydessä. Maaseutupalvelujen riskien kartoitus on tehty vuonna Seikkoihin, jotka vaarantavat toiminnan tuloksellisuuden, laillisuuden tai kunnan omaisuuden tai voimavarojen käytön, puututaan välittömästi. Henkilöstö Isäntäkunnan palveluksessa on 13 maaseutuhallinnon tai maaseudun kehittämistehtävää hoitavaa vakituista viran- tai toimenhaltijaa. Vuonna 2016 ostetaan Juankosken kaupungin elinkeinoasiamiehen työpanosta 0,5 henkilötyövuoden verran sekä käytetään tilapäistä henkilöstöä tai asiantuntijaostopalvelua noin 0,3 henkilötyövuoden verran. Tavoitteet ja toimenpiteet 2016 MAASEUTULAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet Mittari Tavoitetaso Maaseutuviranomais- ja kehittämispalvelujen saavutettavuus Jokaisessa sopimuskunnassa toimii vähintään yksi toimipiste Sähköisiä palveluja kehitetään ja asiakkaiden valmiutta niiden hyödyntämiseen Toimipisteet Sähköiset palvelut Palvelu nykyisissä toimipisteissä Sähköisiä maatalouden Eu-tukihakemuksia 95 % tukea hakeneista tiloista Henkilöstön ammattitaidon hyödyntäminen Viranomaistehtävien lisäksi annetaan maaseudun yritysja kehittämispalveluja Viranomaistehtävät Kehittämistehtävät Viranomaistehtävät 75 %, Kehittämistehtävät 25 % Palveluiden hallittu kustannuskehitys Yhteistyön tiivistäminen sidosrymien kanssa Toimintamenot Toimintamenot edellisen vuoden 2015 tasolla Maaseudun kehittämisen tehostuminen Aktivoidaan maatilatalousyrityksiä kehittämistoimissa ja maaseututoimijoita toimintaympäristön kehittämisessä Tehdyt toimijoiden kehittämistarvekartoitukset (kyselyt, yrityskäynnit, maaseutu-ohjelmat) Maatilayrityskohtainen aktivointi / kehittämistarvekartoitus 5 vuoden välein. Maaseutuohjelmat tai vastaavat kehittämistarveselvitykset on tehty

3 Informatiiviset tunnusluvut Lautakunnan asettamat tavoitteet TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Yhteistoiminta-alueen aktiivimaatilat Maksetut maataloustuet, M Maaseutuviranomaistehtävät - maatilaa/htv /aktiivimaatila /peruslohko 13,98 14,41 14,59 14,42 14,16 Maaseutuyritysten kehittäminen * - /aktiivimaatila 95,31 87,43 97,44 97,44 97,44 - /maaseutualueen asukas 3,33 2,47 3,07 3,07 3,07 Maaseudun toimintaympäristön kehittäminen * - /maaseutualueen asukas 1,77 1,44 1,11 1,11 1,11 * ei sisällä erillisten kehittämishankkeiden kuntavastinrahaa TA-TILASTO 2016 Kunnan nimi Tilojen Kasvulohkojen Kokonaispintaala, ha Maksettu tuki ** Tukihakemusten Asukasluku JUANKOSKI KAAVI KUOPIO * LEPPÄVIRTA RAUTALAMPI RAUTAVAARA SIILINJÄRVI * SUONENJOKI TERVO TUUSNIEMI VARKAUS *2 264 VESANTO *) maaseutualue

4 TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA Selite TP 2014 KS 2015 LTK 2016 TS 2017 TS 2018 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3115 Muut yhteistoimin MYYNTITUOTOT YHTE TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Palkat ja palkiot Henkilösivukulut yhteen HENKILÖSTÖKULUT Y Palvelujen ostot (ulk.) Palv.ostot (sis.) PALVELUIDEN OSTOT AINEET, TAVARAT JA AVUSTUKSET YHTEE VUOKRAT YHTEENSÄ MUUT TOIMINTAKULU TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE TOIMINTAKULUT KUSTANNUSPAIKOITTAIN TP 2014 KS 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Maas. viranom. palvelut Yritysten kehittäminen Toimintaymp. kehittäm Muut palvelut KUNTAOSUUDET KUSTANNUSPAIKOITTAIN 2016 Yritysen kehittäminen Toimintaympristön Muut Palve- Kunta Viranomaispalvelut kehittäminen lut TA 2016 JUANKOSKI KAAVI KUOPIO LEPPÄVIRTA RAUTALAMPI RAUTAVAARA SIILINJÄRVI SUONENJOKI TERVO TUUSNIEMI VARKAUS VESANTO

5 KUNTAOSUUDET KUNNITTAIN TP 2012 TP 2013 TP 2014 KS 2015 Ta 2016 Huom. JUANKOSKI KAAVI KUOPIO ei korvausta asiantuntija-avun käytöstä spv- ja tal ussuunnitelmissa LEPPÄVIRTA Vain viranomaistehtävät MAANINKA NILSIÄ RAUTALAMPI RAUTAVAARA vain viranomaispalvelut viranomais- ja maatilojen kehittäminen SIILINJÄRVI SUONENJOKI TERVO TUUSNIEMI VARKAUS VESANTO

Samankaltaiset tiedostot

Maaseutuhallinto Vastuuhenkilö: maaseutujohtaja Juha Nykänen

Maaseutuhallinto Vastuuhenkilö: maaseutujohtaja Juha Nykänen Toiminta-ajatus Juankosken, Kuopion, Suonenjoen ja Varkauden kaupunkien sekä Kaavin, Leppävirran, Maaningan, Rautalammin, Rautavaaran, Siilinjärven,