Budjettirahoitteiset tehtävät. Aikuisväestön palvelujen johtaja Vesa Toikka Aikuisväestön lautakunta, strateginen palvelutuotantosopimus
|
|
- Santeri Kapulainen
- 7 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 TALOUSARVIOESITYS JA TOIMINNALLISET TAVOITTEET Budjettirahoitteiset tehtävät Palveluketju Vastuuhenkilö Sitovuustaso Aikuisväestön palvelut Aikuisväestön palvelujen johtaja Vesa Toikka Aikuisväestön lautakunta, strateginen palvelutuotantosopimus Toiminnan kuvaus Aikuispalvelut tuottavat palveluita koko hyvinvointipalveluiden kentässä. Palvelut jakautuvat hyvinvointia edistäviin peruspalveluihin, varhaiseen tukeen sekä raskaampiin korjaaviin palveluihin. Palvelut on järjestetty asiakaslähtöisyys huomioiden niin, että ne vastaavat tarpeeseen mahdollisimman laaja-alaisesti. Asioita koordinoidaan yhteisessä johtoryhmässä kulttuurin, vapaa-ajan, terveyden edistämisen, aikuissosiaalipalvelujen, terveydenhuollon päälliköiden kesken. Tällä saavutetaan tehokkaampaa resurssin käyttöä. Asiakassegmentoinnilla pyritään kohdistamaan oikea-aikaiset sekä -laatuiset palvelut kuntalaisille. Asiakaskokemuksen keräämiseksi aloitetaan systemaattinen tietojen kerääminen, jota hyödynnetään palvelujen kehittämisessä. Oleelliset muutokset ja kehittämiskohteet suunnittelukaudella Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudelleen organisoituminen alkaa jo vuonna Mikäli kaupunki etenee hankinnassa päätökseen, merkitsee tämä terveyspalvelujen ja osan sosiaalipalvelujen tuotannon siirtymistä yhteisyrityksen tuotettavaksi. Vastaavasti julkinen vaihtoehto merkitsi myös joidenkin toimintojen muuttamista väliaikaishallinnon toimesta. Järjestämisvastuu ja siihen liittyvät vastuu säilyvät kaupungilla vuoteen 2019 asti. Tämän jälkeen järjestämisvastuun ottaa maakunta, mikäli valmisteilla oleva uudistus etenee maaliin. Elintärkeät toimet pyritään turvaamaan muutoksessa, jossa riskit ovat korkeat. Lautakunta kävi talousarvioseminaarissa riskianalyysi erilaisin skenaarioin. Toimenpiteitä pyritään kohdentamaan kriittisiin palvelutuotannon osiin. Tällaisia ovat päivystyksen ja operatiivisen toiminnan turvaaminen. Kaupungin vastuulle jäävät mm. hyvinvoinnin edistäminen laaja-alaisesti. Valmisteilla oleva hyvinvointiohjelma sekä Terve-kunta verkostossa mukana oleminen antavat suuntaviivoja tälle työlle. Kulttuurisen hyvinvoinnin edistämisen, yhteisöllisyyden edistämisen ja terveyden edistämisen palveluiden toimintaedellytysten turvaaminen talousarviossa on edellytys laaja-alaisen Hyvinvoiva Kouvola -ohjelman mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Ohjelman toteuttaminen alkaa vuonna Sote-uudistuksen valmistelussa on huomioitava terveyden edistämisen henkilöstön asema; osa siirtyy sote-palveluihin ja osa on myös sote-hankinnassa mukana ja osa kuten liikunnanohjaajat jäävät kuntaan. Tässä yhteydessä on luontevaa arvioida kaupungin liikuntapalveluiden kokonaisuus. Kirjastopalveluihin kohdistuvia muutoksia toteutetaan suunnittelukaudella lautakunnan toukokuussa 2016 tekemän päätöksen mukaisesti. Omatoimikonseptia ja tilojen monikäyttöä kehitetään. Henkilöstövähennykset tehdään jakaen niitä useammalle vuodelle. Säästöjä syntyy myös aineistokuluista ja kirjastojärjestelmän vaihdosta avoimen lähdekoodin tuotteeseen. Yhteisöllisyyden edistämisessä tehostetaan kulttuuritalojen toimintaa ja liikuntapaikkapalvelua lautakunnan ohjeistuksen pohjalta, sillä nämä toiminnot ovat keskeisiä kolmannen sektorin ja kuntalaisten palveluja SOTEuudistuksen jälkeen. Kuntalaisten tasavertaiseen palveluiden saatavuuteen pyritään vastaamaan pilotoimalla aktiivikorttimallia vuonna Tässä kokeilussa voidaan esimerkiksi myöntää alennuksia valituille kohderyhmille kulttuurin, liikunnan ja yhteisötyön palveluissa. Pilotin kohderyhmät määritellään vielä tarkemmin. Kriteereinä tulevat olemaan taloudelliset perusteet. Kokeilun kustannukset tarkentuvat jatkovalmistelussa. Järjestetään eläkeselvitysinfojen yhteistyössä Kelan ja TE-toimiston kanssa. Avainasemassa yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneet asiakkaat, jotka ovat iältään 62+. Asiakasryhmä on olemassa vaikka LEX-Lindström tulisi voimaan. Tehostetaan kuntouttavaa työtoimintaa siten että jokaiselle kuntouttavaa työtoimintaa järjestävälle toimijalle maksetaan 10,09 /asiakas/pvä. Tämä on kunnan valtiolta saaman korvauksen suuruus kuntouttavan työtoiminnan
2 järjestämisestä. Yritykset eivät voi järjestää kuntouttavaa työtoimintaa. Jatketaan palkkatuettua työllistämistä siten että nostetaan työllistämisen Kouvola-lisää ja laajennetaan sen käyttömahdollisuutta säätiöihin. Lisäksi esitetään että kaupungin jokainen hallintokunta ottaisi toimintaansa viiden prosentin verran kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita kokonaistyöntekijämääräänsä nähden. Vakinaistettavaksi esitettävien starttiryhmän kuntouttavan työtoiminnan ohjaajien työpanoksesta voidaan osa osoittaa kuntotuttavan työtoiminnan hallintokuntiin markkinointiin ja uusien kuntouttavan työtoiminnan mahdollisuuksien etsimiseen yhdistyksistä tai muista toimijoista. Kuntoutuksen palvelusetelituotanto käynnistetään välittömästi ja selkeästi aiottua laajemmalla volyymillä. Vapautuvia fysioterapian vakansseja ei täytetä 2017 aikana vaan toteutetaan palvelu palvelusetelituotannolla. Palvelusetelin hinta määritellään niin, että kuntoutuksen kulujen sopeutus on euroa nykyisestä. Koulutusmäärärahoja erikoissairaanhoidon puolelta leikataan euroa edestä vuodelle Vuokralääkärien käyttöä palvelutuotannossa vähennetään edelleen. Tällä sopeutetaan vastaanottopalvelun kuluja 0,3 milj. euroa nykyisestä. Sopeutuksen yhteydessä tasataan terveysasemien lääkäriresurssit väestön määrää ja tarvetta nykyistä paremmin vastaavaksi. Keskitymme työssämme entistä enemmän suoraan potilastyöhön ja vastaanottoon ja erityisesti jälkeen kilpailukykysopimuksen myötä lisääntyvä työaika (+ 50 tuntia/lääkäri vuosi) käytetään tehokkaasti niin, että pärjäämme tällä kevennetyllä resurssilla. Suun terveydenhuollon sopeutus on jo talousarviota tehdessä huomioitu, jonka kustannusvaikutus n. -0,2 milj. euroa. Vähennetään Marjoniemen perusterveydenhuollon toiminnasta aikaisemman suunnitelman ja päätösten mukaisesti vähennetään 15 paikkaa, joka on päätetty 2016 TA:ssa. Muutoksen kustannusvaikutus vuodelle 2017 on -0,6 milj. euroa. Päivystyksen suunnitelma, perustuu ajatteluun, jossa päivystyksen lääkärityövoima vähenee, eikä saada lisäpaikkausta tai että lääkärityövoima ei vähene, mutta tarvitaan kontrollia esim. rtg- ja lab-tutkimusten pyytämiseen. Potilasmäärä pysyy suunnilleen ennallaan. Tämänhetkinen sote-tilanne on häilyvä, niin oletetaan, että päivystäviä lääkäreitä ei saada virka-aikaiseen työhön riittävästi. Päivittäinen jonotilanne hankaloituu, joten työaikaa tarvitaan entistä enemmän kliiniseen työhön, josta osa pyritään sijoittamaan ilta-aikaan. Tällä ajatellaan, että ilta-aikaisia TTtutkimuksia siirretään mahdollisuuksien mukaan virka-aikana tehtäviksi ja lausuntopyynnöt HUS:sta vähentyvät. TTtutkimusten, lausuntopyyntöjen ja laboratoriokokeiden pyytämistä ohjeistetaan, mikä aiheuttaa takapäivystäjien konsultaatiotarpeen lisääntymistä. Hoitajien työvuoroja kohdennetaan tehdyn asiakasvirta-analyysiin mukaisesti hyödyntäen myös kiky-sopimuksen mukanaan tuomaa 30 min. lisätyöaikaa / viikko. Lisäksi karsitaan työvuorojen päällekkäisyyttä. Erilaisin toimenpitein pyritään vähentämään sijaisten tarvetta ja vähentämään kutsurahan käyttöä ja ylityötä. Mahdollisuuksien mukaan ylityöt annetaan vapaana. Näillä toimenpiteillä pyritään karsimaan henkilöstökuluja euroa, kuvantamis- ja näytteenottokustannuksia euroa ja korjauskustannuksia euroa. Päivystyksen kannalta tilanne on kuitenkin hyvin epävarma. Valtiovallan taholta määriteltävä päivystysasetus sekä erikoissairaanhoidon keskittäminen saattavat vaikuttaa toimintaan merkittävästi. Hus Erva lausunnossa Kymenlaakson osalta todetaan seuraavaa; Kymenlaakson keskussairaalassa toimii päivystys synnytyssairaalan edellyttämässä laajuudessa ympärivuorokautisine leikkaussalivalmiuksineen. Sen jatkuminen nykyisessä muodossaan on tarkoituksenmukaista varsinkin, kun laajan päivystyksen sairaalat ovat maakunnan kannalta huonosti tavoitettavissa. Pohjois-Kymen sairaala voisi profiloitua lähisairaalaksi jossa on sisätautien ja kirurgian takapäivystyksellä tuettu yleislääke-tieteen/akuuttilääketieteen 24/7 päivystys. Sairaaloiden uuden profiloinnin rinnalla on kuitenkin katsottava koko hoitopolkua kotipalveluiden, ensihoidon ja päivystyksen kokonaisuudessa. Ensihoidon järjestelyissä on turvattava myös ensihoidon lähipalvelut, joiden osalta tarvitaan laajan päivystyksen sisällöllistä kehittämistä. Asetusluonnos ei riittävästi huomio kaikkia toiminnallisia tarpeita päivystyksen järjestelyissä. Leikkaustoiminnan mahdollistaminen vain päivystävissä sairaaloissa ei ole lääketieteellisesti perusteltua, vaan leikkaustoimintaa koskevien vaatimusten pitäisi perustua kunnolliseen ja toimipistekohtaiseen riskinarviointiin. Kansainvälisissä arvioissa valikoituun elektiiviseen leikkaustoimintaan keskittyvät sairaalat (ns. fokussairaalat) ovat osoittautuneet laadukkaiksi ja kustannustehokkaiksi esimerkiksi ortopedian ja silmätautien osalta. Tällaisia yksiköitä on vakuutusyhtiöiden toimesta viime vuosina rakennettu myös Suomeen. Sairaanhoitopiirien yksiköiden tulee voida toimia tällaisina elektiivisinä fokussairaaloina ilman laajaa päivystysvelvoitetta, joka nostaisi suhteettomasti kiireettömän hoidon kustannuksia.
3 Asetusluonnoksen vaatimuksia yhteispäivystyksestä tulisi muuttaa, jotta se mahdollistaisi Pohjois-Kymenlaakson sairaalaan ehdotetun toiminnan ja ei-kiireellisen leikkaustoiminnan jatkumisen. Tämä voitaisiin toteuttaa esim. muuttamalla asetusluonnoksen 5 :ää Kouvolan näkökannalta minimitavoitteena voitaneen pitää akuuttilääketieteen päivystystä 24/7, jota tukee sisätautien, kirurgian ja anestesiologian takapäivystys. Akuuttilääketiede on erikoissairaanhoitoa, joten sillä on käytettävissään yleislääketieteen päivystystä laajemmat tutkimusmahdollisuudet tietokonekerroskuvauksineen. Tämä mahdollistaa tarkemman diagnostiikan ja hoidon mukaan lukien aivoinfarktin liuotushoito. Pelkkä yleislääketieteen päivystys takapäivystystukineen ei ole siis riittävä. Jatkossa akuuttilääketieteen päivystyksessä etupäivystyksen toteuttaisivat mm. akuuttilääketieteeseen, sisätauteihin, kirurgiaan ja yleislääketieteeseen perehtyneet lääkärit, joita tukisivat sisätautien, kirurgian ja anestesiologian takapäivystäjät. Etupäivystykseen määrätyt lääkärit eivät tule kiertämään vuodeosastoja pelkästään sen vuoksi, että heillä ei ole siihen riittävää rutiinia eikä ammattitaitoa. Etupäivystysresurssit eivät myöskään riitä viikonloppuaikaisiin osastokiertoihin, joten takapäivystys tarvitaan toteuttamaan osastojen lääkäritarve. Koska akuuttilääketieteen erikoislääkäreitä ei Kouvolassa ole riittävästi, niin potilasturvallisuus huomioiden tarvitaan anestesiatakapäivystys, jotta potilaat saadaan tarvittaessa siirtokuntoon joko Kotkaan tai laajan päivystyksen sairaalaan. On mahdollista, että jossakin vaiheessa akuuttilääketieteen erikoislääkärit ottavat tämän vastuun anestesialääkäreiltä, mutta siihen kuluu useampia vuosia. Vanhenevan väestön sairauksien riittävä seuranta taataan sillä, että tarkkailua vaativia potilaita seurataan tehostetun valvonnan osastolla. Anestesiatakapäivystäjä vastaa jatkossa edelleen tehostetun valvonnan osastosta. Fokussairaala ajattelun mukaisesti suunnataan leikkauksia ja muuta operatiivista toimintaa uudelleen. Tällä pyritään säilyttämään kustannustehokas toiminta sairaalassa. Riskianalyysi Suurimmat tuotannolliset riskit ovat sote-palveluissa. Valtiovallan keskittämistoimet ja lainsäädännön muutokset saattavat aiheuttaa päällekkäisiä kustannuksia muutostilanteessa, jossa asiakkaiden tarpeet tulee huomioida. Kustannukset saatavat kohota lyhyt aikaisesti varsin merkittävästi, mikäli osaamisvajetta syntyy. Vastaanottavien tahojen rakenteet eivät ole kunnossa 2017 alkaen. Riskiä pyritään vähentämään ennakoivalla otteella hakemalla vaihtoehtoisia tapoja toiminnalle. Edelleen korkea tuotannollinen riski kohdistuu ikääntyneeseen sairaalarakennukseen. Lautakunnan hyväksymät toiminnalliset tavoitteet, mittarit ja tavoitetaso 2017 Strategiapäämäärä Asiakaslähtöinen toiminta Strategiatavoite Asiakkaan kuuleminen Talousarviotavoite Aikuisväestön palveluissa hyödynnetään asiakaskokemukseen perustuvia toimintamalleja. Mittarit Asiakaslupaukset määritelty palveluittain (%- osuus palveluista) Talousarviotavoite Kaupungin palveluissa sitoudutaan käsittelemään AsukasAreenoiden aloitteet ja palautteet. Mittarit Asiakasraadeissa ja nuorisovaltuustossa tehdyt aloitteet (kpl) Merkittävimmät riskit Toimintamallin vuorovaikutteisuus ei toteudu. Nykyarvo 20,00 Tavoitearvo 80,00 Merkittävimmät riskit Tilaisuuksien toteuttaminen on haasteellista kiireellisen ja tiukan työtahdin takia. Nykyarvo 2 Tavoitearvo 4
4 Strategiapäämäärä Elinvoimainen kaupunki Talousarviotavoite Järjestöjen, vertaisryhmien ja yritysten rooli palveluiden tuotannossa vahvistuu Mittarit Yrittäjyyden edistäminen päätöksenteossa, Strategiatavoite johtamisessa ja elinkeinotoimen organisoinnissa Merkittävimmät riskit Määrä (Kpl) Nykyarvo 11,00 Tavoitearvo 15,00 Strategiapäämäärä Laadukas ympäristö Talousarviotavoite Aikuisväestön palveluissa vähennetään energian kulutusta 1 % Mittarit Energiatehokas ja uusiutuviin Strategiatavoite energialähteisiin tukeutuva kaupunki Merkittävimmät riskit Energiatehokasta toimintatapaa ei koeta merkitykselliseksi omassa työssä. - Tyhjä mittari Nykyarvo Tavoitearvo Strategiapäämäärä Tasapainoinen talous Strategiatavoite Optimaalinen palvelutarjonta ja -verkko Talousarviotavoite Merkittäviä asioita koskevien päätösvaihtoehtojen hyvinvointivaikutuksia arvioidaan EVA-menettelyllä Mittarit Merkittävimmät riskit Määrä (Kpl) Nykyarvo 1,00 Tavoitearvo 5,00 Strategiapäämäärä Tasapainoinen talous Strategiatavoite Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Talousarviotavoite Aikuisketjun sairaspoissaolot eivät lisäänny Merkittävimmät riskit Sairauspoissaolot eivät vähene suunnitellusti. Mittarit Sairauspoissaolot (kpv/htv) Nykyarvo 18,44 Tavoitearvo 18,40 Talousarviotavoite Henkilöstön työssäjaksamista tuetaan muutoksessa yhteistoiminnallisesti Mittarit Merkittävimmät riskit Koettu työhyvinvointi (1-10) Nykyarvo 8,7 Tavoitearvo 9,0
5 Talous AIKUISVÄESTÖN PALVELUT (1000 e) TP 2015 TA+MUUT LTKE 2017 Ero% MYYNTITUOTOT ,9 MAKSUTUOTOT ,0 TUET JA AVUSTUKSET ,2 MUUT , ,4 HENKILÖSTÖKULUT ,2 PALKAT JA PALKKIOT ,4 HENKILÖSIVUKULUT ,2 ELÄKEKULUT ,2 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,3 PALVELUJEN OSTOT ,6 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,3 AVUSTUKSET ,4 MUUT , ,7 TOIMINTAKATE ,5 Henkilöresurssit Henkilömäärä TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Henkilötyövuosina 1132,6 1159, , , ,06 *) Henkilötyövuositieto otetaan henkilöstöosion määrällisen henkilöstösuunnitelman yhteensä -riviltä.
6 Toiminnan volyymi Aikuisten elämänhallinnan tukeminen Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea saaneet kotitaloudet vuoden aikana TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS Erityisryhmien palveluasumisen asiakkaat Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat vuoden aikana Kaupungin työmarkkinatuen maksuosuuden määrittävien työttömien määrä Sosiaali- ja kriisipäivystys, asiakastapaukset Terveyden, yhteisöllisyyden ja kulttuurisen hyvinvoinnin edistäminen Terveyden, yhteisöllisyyden ja kulttuurisen hyvinvoinnin kävijämäärä yhteensä TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS Tapahtumien määrä yhteensä Kehittämistyötä ko. palvelujen kanssa tekevien yhteisöjen määrä RATAMO-palvelut TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Päivystys, käynnit ja puhelut (lääkäri ja hoitaja) Terveydenhuollon vastaanotto, käynnit yhteensä - avopsykiatria - suun terveydenhuolto - perusterveydenhuolto - poliklinikat, esh Sairaalahoitopäivät ja hoitojaksot, oma - terveyskeskussairaala - erikoissairaanhoito
7 Henkilöstösuunnitelmaosio Vakinaisen henkilöstön nykytila Vakinainen henkilöstö lkm Arvioitu eläke-/muu poistuma 6/ / Poistuma yhteensä Nykyistä henkilöstöä käytettävissä suunnitelmakauden lopussa Vakinaiset - esimiehet muu henkilöstö Yhteensä Suunnittelukaudella toiminnassa tapahtuvien oleellisten muutosten ja kehittämiskohteiden vaikutukset henkilöstötarpeeseen ja -rakenteeseen Asiakas lähtöisten toimintamallien koulutukset. Henkilöstörakenteen osalta on nähtävissä siirtyminen laitoshoidosta hoiva-asumisen ja kotona tapahtuvan hoidon suuntaa. Keskeiset osaamistarpeet suunnittelukaudella Esimiesten osalta asiakaslähtöisten toimintamallien hallitseminen sekä uudenlainen palvelusuunnittelu, digi- ajan haasteet huomioiden. Talousarviovuodelle 2017 esitettävät uudet virat ja tehtävät - 2 yrityskoordinaattorin virkaa alkaen (määräaikaisia ) - 2 työtoiminnan ohjaajan virkaa alkaen (määräaikaisia ) - 2 ohjaajan tointa alkaen (toinen korvaa lakkautettavan johtavan sosiaalityöntekijän viran) - apulaisosastonhoitaja alkaen (määräaikainen 2018 loppuun) - liitteessä mainitut terveydenhuollon virat Poistuva osaaminen, jota ei korvata tai ei enää tarvita - sosiaali- ja kriisipäivystyksen johtajan virka lakkautetaan etuuskäsittelijän virkaa lakkautetaan taloudellisen tuen yksikön lähetin sekä vahtimestarin tehtävät poistuvat johtavan sosiaalityöntekijän virka lakkautetaan taloudellisen tuen yksikön johtavan sosiaalityöntekijän virka lakkautetaan Muut kehittämistoimenpiteet henkilöstöresurssien ja osaamisen varmistamiseksi - sosiaalialan maisteriohjelman kautta työvoimatarpeen turvaaminen - sisäiset dialogi- ja muutoskoulutukset
8 Määrällinen henkilöstösuunnitelma (htv brutto, huom. 1 htv = koko vuoden kokoaikatyössä oleva) 12/2016 (htv) 12/2017 (htv) 12/2018 (htv) 12/2019 (htv) Vakinaisia 959,59 967, , ,008 Määräaikaisia 141,7 114, , ,052 - joista vakinaisten sijaisia 136,7 106, , ,052 Palkkatuella työllistettyjä Yhteensä* 1111, , , ,06 Lisäselvitys muusta määräaikaisesta henkilöstöresurssista kuin sijaisista (esim. projektihenkilöstö, oppisopimussuhteiset jne.): Ryhmä 12/2016 (htv) 12/2017 (htv) 12/2018 (htv) 12/2019 (htv) projektihenkilöstö museonvalvojat apulaisosastonhoitaja siht.palv vastaava os.sihteeri/tekstinkäs *Siirretään talousosion henkilöresurssit-kohtaan. Palvelujen talousarvioesitys (1000 e)
9 4010 AIKUISVÄESTÖN LAUTAKUNTA TP 2015 TA+MUUT LTKE 2017 Ero% MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT HENKILÖSTÖKULUT ,1 PALKAT JA PALKKIOT ,9 HENKILÖSIVUKULUT ,7 ELÄKEKULUT ,3 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,0 PALVELUJEN OSTOT ,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,9 AVUSTUKSET MUUT , ,3 TOIMINTAKATE ,3
10 4155 TERVEYDEN EDISTÄMINEN TP 2015 TA+MUUT LTKE 2017 Ero% MYYNTITUOTOT ,6 TUET JA AVUSTUKSET ,0 MUUT , ,1 HENKILÖSTÖKULUT ,6 PALKAT JA PALKKIOT ,0 HENKILÖSIVUKULUT ,8 ELÄKEKULUT ,1 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,8 PALVELUJEN OSTOT ,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,6 MUUT , ,5 TOIMINTAKATE ,4
11 4410 YHTEISÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN TP 2015 TA+MUUT LTKE 2017 Ero% MYYNTITUOTOT ,0 TUET JA AVUSTUKSET ,8 MUUT , ,1 HENKILÖSTÖKULUT ,8 PALKAT JA PALKKIOT ,2 HENKILÖSIVUKULUT ,3 ELÄKEKULUT ,4 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,2 PALVELUJEN OSTOT ,5 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,5 AVUSTUKSET ,0 MUUT , ,6 TOIMINTAKATE ,6
12 4255 AIKUISTEN ELÄMÄNHALLINNAN TUKI TP 2015 TA+MUUT LTKE 2017 Ero% MYYNTITUOTOT ,5 MAKSUTUOTOT ,8 TUET JA AVUSTUKSET ,9 MUUT , ,5 HENKILÖSTÖKULUT ,4 PALKAT JA PALKKIOT ,7 HENKILÖSIVUKULUT ,3 ELÄKEKULUT ,6 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,7 PALVELUJEN OSTOT ,1 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,2 AVUSTUKSET ,7 MUUT , ,6 TOIMINTAKATE ,1
13 4510 KULTTUURISEN HYVINVOINNIN EDIS TP 2015 TA+MUUT LTKE 2017 Ero% MYYNTITUOTOT ,8 MAKSUTUOTOT ,2 TUET JA AVUSTUKSET ,0 MUUT , ,7 HENKILÖSTÖKULUT ,6 PALKAT JA PALKKIOT ,1 HENKILÖSIVUKULUT ,3 ELÄKEKULUT ,9 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,2 PALVELUJEN OSTOT ,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,2 AVUSTUKSET ,8 MUUT , ,0 TOIMINTAKATE ,7
14 4610 VASTAANOTTOPALVELUT TP 2015 TA+MUUT LTKE 2017 Ero% MYYNTITUOTOT ,8 MAKSUTUOTOT ,0 TUET JA AVUSTUKSET ,0 MUUT , ,1 HENKILÖSTÖKULUT ,2 PALKAT JA PALKKIOT ,0 HENKILÖSIVUKULUT ,8 ELÄKEKULUT ,2 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,4 PALVELUJEN OSTOT ,5 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,1 AVUSTUKSET ,3 MUUT , ,1 TOIMINTAKATE ,6
15 4640 PÄIVYSTYSPALVELUT TP 2015 TA+MUUT LTKE 2017 Ero% MYYNTITUOTOT ,6 MAKSUTUOTOT , ,5 HENKILÖSTÖKULUT ,6 PALKAT JA PALKKIOT ,1 HENKILÖSIVUKULUT ,4 ELÄKEKULUT ,2 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,9 PALVELUJEN OSTOT ,5 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,5 MUUT , ,6 TOIMINTAKATE ,0
16 4910 SAIRAALAPALVELUT TP 2015 TA+MUUT LTKE 2017 Ero% MYYNTITUOTOT ,8 MAKSUTUOTOT ,2 TUET JA AVUSTUKSET MUUT , ,1 HENKILÖSTÖKULUT ,3 PALKAT JA PALKKIOT ,6 HENKILÖSIVUKULUT ,6 ELÄKEKULUT ,1 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,1 PALVELUJEN OSTOT ,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,0 MUUT , ,2 TOIMINTAKATE ,9
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Toimiala Toimielin Palveluketju Vastuuhenkilö Hyvinvointi lautakunta palvelujen johtaja Vesa Toikka 1. Palvelulupaus Hyvinvointipalvelujen palvelulupaus: Kuulemme sinua, haemme yhdessä
LisätiedotMala liite 2
Mala 13.9.217 72 liite 2 1.1 Budjettirahoitteiset tehtävät Toimiala/Palveluketju Vastuuhenkilö Sitovuustaso Konsernipalvelut/Toiminnanohjaus Minna Anttila maaseutulautakunta, strateginen palvelutuotantosopimus
LisätiedotLuonnonvoimien toiminnalle aiheuttamiin riskeihin ei voida vaikuttaa, mutta riskeihin varaudutaan vakuutuslaitosten vakuutuksin.
1.1 Budjettirahoitteiset tehtävät Tilaliikelaitos Vastuuhenkilö Sitovuustaso Toimitilajohtaja Timo Oksanen Toiminnan kuvaus Tilaliikelaitos huolehtii Kouvolan toimitilakäyttäjien tyytyväisyydestä ja vastuullaan
LisätiedotAikuisväestön palvelujen johtaja Vesa Toikka Aikuisväestön lautakunta, strateginen palvelutuotantosopimus
TALOUSARVIOESITYS JA TOIMINNALLISET TAVOITTEET 1.1 Budjettirahoitteiset tehtävät Palveluketju Vastuuhenkilö Sitovuustaso Aikuisväestön palvelut Aikuisväestön palvelujen johtaja Vesa Toikka Aikuisväestön
Lisätiedot1.1 Kohderahoitteiset tehtävät. Sitovuustaso. Toiminnan kuvaus/perustehtävä
1.1 Kohderahoitteiset tehtävät Toimiala/Palveluketju Vastuuhenkilö Sitovuustaso Taseyksikkö Kouvolan seudun ammattiopisto Rehtori Timo Olli Toiminnan kuvaus/perustehtävä Kouvolan seudun ammattiopiston
Lisätiedot1..1 Budjettirahoitteiset tehtävät. maaseutulautakunta, strateginen palvelutuotantosopimus. Toiminnan kuvaus/perustehtävä
1..1 Budjettirahoitteiset tehtävät Toimiala/Palveluketju Vastuuhenkilö Sitovuustaso Konsernipalvelut/Toiminnanohjaus Minna Anttila maaseutulautakunta, strateginen palvelutuotantosopimus Toiminnan kuvaus/perustehtävä
LisätiedotAikuisväestön palvelujen johtaja Vesa Toikka Aikuisväestön lautakunta, strateginen palvelutuotantosopimus
AIKUISVÄESTÖN PALVELUJEN TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 Palveluketju Vastuuhenkilö Sitovuustaso Aikuisväestön palvelut Aikuisväestön palvelujen johtaja Vesa Toikka Aikuisväestön lautakunta,
LisätiedotHenkilöstösuunnitelma 2015-2017
Henkilöstösuunnitelma 2015-2017 Päiväys 10.9.2014 Laatija Harri Kivelä Toimiala Palveluketju / Liikelaitos Konsernipalvelut Elinvoima Palvelu Elinkeinopalvelut Perustehtävä Elinkeinojen kehittämisen ja
Lisätiedot:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio
26. 2. 2019 14:55 sivu 1(5) 500 VARHAISKASVATUS Alkuperäinen MYYNTITUOTOT 20 944 0 20 944 0-20 944-100,0 % 0,0 % MAKSUTUOTOT 348 905 0 348 905 38 715-310 190-88,9 % 11,1 % YHTEENSÄ 369 849 0 369 849 38
LisätiedotSastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu
1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut
LisätiedotKouvolan kaupunki. Konsernipalvelut Käyttösuunnitelma 2016
Kouvolan kaupunki Käyttösuunnitelma 2016 22.2.2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA Toimiala ketju Toiminnanohjaus Tuukka Forsell, talous- ja rahoitusjohtaja Konsernipalvelujen palveluketjuun eli toiminnanohjaukseen
LisätiedotPäivystyspalvelujen ja sairaalaverkon uudistus
1 Päivystyspalvelujen ja sairaalaverkon uudistus Sairaaloiden työnjakoa, sosiaalipäivystystä ja yhteispäivystyspalveluja uudistetaan osana sote-uudistusta. Ihmisille tarjotaan jatkossakin palveluita monin
LisätiedotTalousarvio 2019 ja suunnitelma Kaupunginjohtajan esitys
Talousarvio 2019 ja suunnitelma 2020-2021 Kaupunginjohtajan esitys 10.12.2018 KV 26.2.2018 18 TA 2019 Käyttösuunnitelma 2019 Tornion kaupungin kärkihankkeet TornioHaparanda-ydinkeskustan kehittäminen
Lisätiedot244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT
TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 2 234 138 1 636 596 1 9 738 16,1 MAKSUTUOTOT 4 78 463 4 323 687 4 478 368 3,6 TUET
LisätiedotYhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa
Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa Valtion virastotalo, Turku 26.4.2017 Lääkintöneuvos, STM 1 9.5.2017 Päivystyksen ja erikoissairaanhoidon
LisätiedotMissä ja miten päivystetään vuonna 2018
Missä ja miten päivystetään vuonna 2018 Päivystys 2016 Messu- ja kongressikeskus Paviljonki Jyväskylä 16.- 17.11.2016 Lääkintöneuvos Timo Keistinen 23.11.2016 1 Tältäkö tulevaisuuden sairaalaverkko näyttää?
LisätiedotPäivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto
Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto Sosiaali- ja terveysjohtajien neuvottelupäivät Kuntatalo Toinen linja 14 Helsinki 14.2.2017 Lääkintöneuvos Timo Keistinen 14.2.2017 1 Kansanterveystyö
LisätiedotPalveluketjuu Vastuuhenkilö Sitovuustasoo. si. Asiakastarpeen. Riskianalyysi. keskittämään. kuntalaisia. Mittari. Mittari. nykyarvo.
TALOUSARVIOEHDOTUS JA TOIMINNALLISET TAVOITTEET Budjettirahoitteiset tehtävät Palveluketjuu Vastuuhenkilö Sitovuustasoo Aikuisväestön palvelut Aikuisväestön palvelujen johtaja Vesa Toikka Aikuisväestön
LisätiedotPeruspalveluiden päivystys uusissa säädöksissä
Peruspalveluiden päivystys uusissa säädöksissä Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki 7.2.2018 Timo Keistinen lääkintöneuvos Alueellisen erikoissairaanhoidon järjestämisen
LisätiedotTalousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne
Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne 21.9.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 est Est 2016 LTK 2017 (ilman esh) Myyntituotot 1 526 837 1 347 234 1 347 234 1 388 029
LisätiedotKouvolan kaupunki. Konsernipalvelut Käyttösuunnitelma 2015
Kouvolan kaupunki Konsernipalvelut Käyttösuunnitelma 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Toimiala Palveluketju Konsernipalvelut Kaupunginhallitus Toiminnanohjaus Tuukka Forsell, talous- ja rahoitusjohtaja Konsernipalveluissa
LisätiedotMitä sote-uudistus tarkoittaa minulle
Mitä soteuudistus tarkoittaa minulle Sosiaali ja terveyspalvelut vuonna 2019 hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti 11/2016 1 18.11.2016 Tämä on soteuudistus Soteuudistuksessa koko julkinen sosiaali ja
LisätiedotTerveydenhuoltolain muutokset
Terveydenhuoltolain muutokset Sote- ja aluehallintouudistus sekä varautuminen STM:n valmiusseminaari Haikon kartano Haikkoontie 114, Porvoo 26. - 27.5.2016 Timo Keistinen lääkintöneuvos STM 30.5.2016 Hallitusohjelman
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018
Yhtymähallitus 30.10. 156 LIITE 1 OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Sairaanhoidossa saapuneiden lähetteiden määrät sekä käyntimäärät ovat lisääntyneet edelliseen
LisätiedotSopimusohjauksen aluetilaisuus Jyväskylä
Liite 8 Sopimusohjauksen aluetilaisuus 24.09.2014 Jyväskylä Päivystystoiminnan järjestäminen KSSHP:ssa TAUSTAA (1) Asetus perustuu Terveydenhuoltolakiin (2010) sekä hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan
LisätiedotPERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2019
PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2019 Perusturvan hallinto Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava
LisätiedotTOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA
TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.
LisätiedotTALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.
KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta
LisätiedotSote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa?
Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Tarja Myllärinen Johtaja Kuntaliitto Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.2014 Lahti Mitä tavoitellaan Sote-uudistuksen tarkoitus 1)
LisätiedotTP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017
541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28
LisätiedotHailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05
Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto 5.12. 14:47:05 TOT 7 kk TA TA % TS 2018 TS 2019 Myyntituotot 860 Maksutuotot Tuet ja avustukset
LisätiedotKÄYTTÖSUUNNITELMAT Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue
KÄYTTÖSUUNNITELMAT 2018 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.12.2017 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMATAVOITTEET 2018 Terveyden edistäminen
LisätiedotSuunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi
Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon valmistelu Itä-Uudenmaan valmistelutyö tehdään osana koko Uudenmaan sote-alueen ja valtakunnallisen
LisätiedotTilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7
LisätiedotPERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018
PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 Perusturvan hallinto Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava
LisätiedotPERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT
00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36
LisätiedotAjankohtaista järjestöjen roolista maakunta- ja soteuudistuksessa
Kekohankkeen järjestöjen yhteinen tilaisuus Postitalolla 23.11.2017 Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta ja soteuudistuksessa VATES säätiö, 23.11.2017 Sarita FrimanKorpela, STM 1 27.11.2017 2 27.11.2017
LisätiedotKÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT
LisätiedotPERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT
00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT
Lisätiedot2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen
2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus
LisätiedotTOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA
TOIMIALUE: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja Ilkka Luoma yhdessä johtoryhmän kanssa TOIMINTA-AJATUS: Sosiaali- ja terveydenhuollon syvään toiminnalliseen
LisätiedotParaisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO
Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta
LisätiedotFORSSAN SEUDUN HYVINVOINTI- KUNTAYHTYMÄ SUORITTEET JA MAKSUT
FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTI- KUNTAYHTYMÄ SUORITTEET JA MAKSUT 31.10.2014 Tuloslaskelma Tammikuu-Lokakuu 2014 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Toteutunut 2014 Erotus Tot-% TA + muutos Toimintatuotot
LisätiedotTILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT
MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen
LisätiedotTALOUSARVIO 2016 Taloussuunnitelma Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI
KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Taloussuunnitelma 2016-2018 Teknisen tuotannon liikelaitos Liikelaitosten johtokunta 23.9.2015 Kaupunginvaltuusto 7.12.2015 Liikelaitosten johtokunta 17.12.2015 1.1 Budjettirahoitteiset
LisätiedotSOTE VALMISTELU TOUKOKUU Potilaan oikeusturvakeinot ja niihin vastaaminen
SOTE VALMISTELU TOUKOKUU 2017 Potilaan oikeusturvakeinot ja niihin vastaaminen 12.5.2017 Kymenlaakson Sote-uudistuksen esivalmisteluvaiheen organisointi SOTE projektijohtaja Annikki Niiranen SOTE projektiryhmä
LisätiedotSosterin rakennemuutos ja portaaton hoitomalli. Keskushallinto Pekka Martikainen
Sosterin rakennemuutos ja portaaton hoitomalli Keskushallinto Pekka Martikainen 21.11.2014 SOSTERIN TA-15 HENKILÖSTÖMUUTOKSET ESH Tulosalueella yksiköiden välisiä sisäisiä siirtoja: 23 sh Kuntalaskutus
Lisätiedot7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu
7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Toiminnan kuvaus Teknisen tuotannon liikelaitoksen tehtävänä on tuottaa käyttäjä-
LisätiedotJUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena
1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan
LisätiedotKeski-Suomi Yhteistyöalueen valmistelussa. - työpaperi yhteistyöalueen valmisteluun.
Keski-Suomi Yhteistyöalueen valmistelussa - työpaperi yhteistyöalueen valmisteluun http://www.ks2019.fi/ Yhteistyöalue Yhteistyöalueeseen kuuluvien maakuntien välinen yhteistyösopimus, (16 ) Yhteistyösopimuksen
LisätiedotPäämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta.
Espoo 24-09-2014 Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet:
LisätiedotHYVINVOINTIPALVELUT HALLINTO
HYVINVOINTIPALVELUT Hyvinvointipalvelut tukevat asukkaiden hyvinvointia ja toimintakykyä sekä kasvua ja oppimista tarjoamalle asiakaslähtöiset ja oikea-aikaiset palvelut laadukkaasti ja taloudellisesti
LisätiedotLastenjalapsiperheiden palvelut sote-uudistuksessa
Lastenjalapsiperheiden palvelut sote-uudistuksessa Lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin neuvottelukunnan ehdotuksen pääpiirteet Marjaana Pelkonen Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö
LisätiedotPERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6
Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342
LisätiedotTALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotTALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE
1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla
LisätiedotTALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2
LisätiedotEduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Yhtymäjohtaja Juha Heino
Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Yhtymäjohtaja Juha Heino 2.5.2018 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Aloitti toimintansa 1.1.2014 (Edeltävästi 1.1.2001
Lisätiedot12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista
1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja
LisätiedotRaportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014
Raportointi jäsenkunnille Tammi-syyskuu 2014 Eksoten tulos Tammi-syyskuu 2014 Muutos 2014 Tammi-syyskuu 2014 Koko vuosi TP 2013 EKSOTE YHTEENSÄ 1000 EUR E2014 vs. TP 2013 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste
LisätiedotTilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 24010100 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 215.248,46 215.248,46 100,0 265.400 200.181,63 75,4 MAKSUTUOTOT 252.345,99 252.345,99 100,0 258.200
LisätiedotTilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 171.667 188.800 124.174 240.400 51.600 27,3 MAKSUTUOTOT 334.754 349.800 167.477 298.200-51.600-14,8 TUET JA
LisätiedotTilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 213.176,00 213.176,00 100,0 240.400 215.248,46 89,5 3320 MAKSUTUOTOT 259.758,90 259.758,90
LisätiedotTOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,
00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000
LisätiedotTalous- ja henkilöstösuunnitelma 2016-2018
1..1 Budjettirahoitteiset tehtävät Toimiala/Palveluketju Vastuuhenkilö Sitovuustaso Konsernipalvelut/Toiminnanohjaus Toiminnan kuvaus/perustehtävä Maaseutupalvelujen tehtävänä on maaseudun elinvoimaisuuden
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 3619/02.02/2013
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 45 Asianro 3619/02.02/2013 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2013 tekniset talousarviomuutokset Perusturvan palvelualue Vanhus- ja vammaispalvelujen
LisätiedotSote- ja maakuntauudistus. Missä mennään? Sisäministeri Paula Risikko
Sote ja maakuntauudistus Missä mennään? Sisäministeri Paula Risikko 12.5.2017 1 Uusi soterakenne 1.1.2019 2 Lähde:www.alueuudistus.fi Maakuntien tehtävät ja uusi soterakenne 1.1.2019 Valtakunnallinen lupa
LisätiedotYMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TALOUSARVIO 2018 TALOUSSUUNNITELMA
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TALOUSARVIO 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2019-2020 YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TP 2016 TA 2017 TA 2018 muutostp2016-ta2018 TOIMINTATUOTOT/TULOT Myyntituotot/tulot
LisätiedotTOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2
Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01
LisätiedotSosiaali- ja terveydenhuollon tulevat uudistukset Sosterin erikoissairaanhoidon näkökulmasta HJ 06/12
Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevat uudistukset Sosterin erikoissairaanhoidon näkökulmasta HJ 06/12 Sosterin ESH:n nykyinen tilanne Pienehkön aluesairaalan kokoinen keskussairaala Suhteellinen vaikeus
LisätiedotTOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016
TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.
LisätiedotTammi-helmikuun tulos 2018
Tammi-helmikuun tulos 218 Eksote Tammi-helmikuun tulos ja ennuste 218 EKSOTE 218 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. Ennuste Jäsenkuntatuotot 72,6 72,6, 435,3 435,3, Nettotoimintamenot 7, 67,9-2,1 443,5 439,3-4,2
LisätiedotSelite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017
114 Tulosalue: 16 Hallinto- ja tukipalvelut Myyntituotot -122947-124000 -124000 0,9 Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot Tuet ja avustukset -33392-15200 -30200 98,7-9,6 Muut toimintatuotot -33846-29000
LisätiedotTuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin
Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225
LisätiedotTYÖIKÄISEN KESKISUOMALAISEN TYÖKYKY JA TERVEYDENHOITO
TYÖIKÄISEN KESKISUOMALAISEN TYÖKYKY JA TERVEYDENHOITO Irja Korhonen Työterveys Aalto Anne Onkila Valmet työterveys Esa Leppänen JYTE Jari Ylinen KSSHP Visa Kervinen Terveystalo työterveys Laajavuori 16.6.2017
LisätiedotEksote yhteensä 1000 EUR
EKSOTE Eksote yhteensä TP2018 Muutos, TP2017 2018 vs. 2017 Myyntituotot jäsenkunnilta 459 276 440 247 19 029 4,3 % 440 215 0,0 % Muut myyntituotot 14 961 14 813 148 1,0 % 13 765 7,6 % Myyntituotot yhteensä
LisätiedotHailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10
Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto 7.12. 18:08:10 TA % TS 2018 TS 2019 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Palkat ja
LisätiedotTalousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli
Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan
Lisätiedot1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta
1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490
LisätiedotRakennus- ja ympäristölautakunta Ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi
Rakennus- ja ympäristölautakunta Ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1 Rakennus- ja ympäristövalvonta
LisätiedotPalveluja vai seiniä? Hyvinvointipalvelujen asukasillat 2014
Palveluja vai seiniä? Hyvinvointipalvelujen asukasillat 2014 1 Mikä Kouvolassa on muuttunut? Perusturva Sivistys HYVINVOINTIPALVELUT 2013- Tilaaja-tuottaja mallista luovuttiin Kolme ikäryhmittäin jaoteltua
LisätiedotTammi-maaliskuun tulos 2016
Tammi-maaliskuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-maaliskuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotTammi-lokakuun tulos 2016
Tammi-lokakuun tulos Eksote Tammi-lokakuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 376,0 375,7 0,3 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
LisätiedotValtiovarainvaliokunta perjantai / HE 15/2017. Tuula Karhula, terveys- ja vanhustenpalelujen johtaja
Valtiovarainvaliokunta perjantai 27.04.2018/ HE 15/2017 Tuula Karhula, terveys- ja vanhustenpalelujen johtaja Toimintakykyisenä kotona Toimintakykyisenä kotona Tuula Karhula, vs tj 27.4.18 Nettotoimintamenojen
Lisätiedot/2017 / MTA* 10/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP
1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 1
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
LisätiedotTammi-maaliskuun tulos 2017
Tammi-maaliskuun tulos 2017 Eksote Maaliskuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-maaliskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 110,1 110,0 0,0 440,2
Lisätiedot1.1 Budjettirahoitteiset tehtävät Oheismateriaali/Ikäla
1 1.1 Budjettirahoitteiset tehtävät Oheismateriaali/Ikäla 20.9.2017 Palveluketju Vastuuhenkilö Sitovuustaso Ikääntyneiden palvelut Tuula Jaakkola Strateginen palvelusopimus Toiminnan kuvaus Ikääntyneiden
LisätiedotKUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ
KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien
LisätiedotSOTET Tuloskortin seuranta 4/2015
SOTET Tuloskortin seuranta 4/ Tuloskortin seuranta Palvelujen saatavuus Mittari Tavoite taso loka marras joulu tammi helmi maalis huhti Hyvä palvelujen saatavuus PESO/ Aikuisten toimeentulotuen käsittelyaika
LisätiedotTa 2018 Tot Tot. % Tot. 2017
Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot
LisätiedotElokuu. Osavuosikatsaus II. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit
Elokuu Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian
LisätiedotTammi-toukokuun tulos 2017
Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2
LisätiedotTalousarvio Toimitusjohtaja Eetu Salunen
Talousarvio 2019 Toimitusjohtaja Eetu Salunen 14.11.2018 Palveluiden saatavuus on turvattava myös 2019 Palvelurakenne uudistuu Etulinja: Sujuvampi neuvonta ja yhteydensaanti Palvelut uudistuvat alkuvuonna.
LisätiedotSote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM
Sote-järjestämislaki ja integraatio Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki 11.9.2014 Pekka Järvinen, STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Turvataan
LisätiedotElokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II
Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian
LisätiedotTammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj.
Tammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj. :n arvosta vuodelle 2019. Hyötyjen jakautuminen vuosien välillä
LisätiedotToiminta-alueiden toimintasuunnitelmat 2016 ja käyttösuunnitelma
POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 21.12.2015 Toiminta-alueiden toimintasuunnitelmat 2016 ja käyttösuunnitelma sekä kalusto- ja laitehankinnat Sisällys 1.
LisätiedotROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT
2016 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2016 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2016 SISÄLLYS 1. KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.2016... 3 2. RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUJEN TULOSKORTTI/TILINPÄÄTÖS
Lisätiedot