Maaseutuhallinto Vastuuhenkilö: maaseutujohtaja Juha Nykänen

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Maaseutuhallinto Vastuuhenkilö: maaseutujohtaja Juha Nykänen"

Hannu-Pekka Auvinen
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Maaseutuhallinto Vastuuhenkilö: maaseutujohtaja Juha Nykänen Toiminta-ajatus Juankosken, Kuopion, Suonenjoen ja Varkauden kaupunkien sekä Kaavin, Leppävirran, Maaningan, Rautalammin, Rautavaaran, Siilinjärven, Tervon, Tuusniemen ja Vesannon kuntien alueella toimivan Sydän-Savon maaseutupalvelujen tehtävänä on huolehtia maaseudun elinkeinojen, elinolosuhteiden ja palvelujen kehittämisestä sekä maaseutuelinkeinoja koskevien viranomaistehtävien hoitamisesta. Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen toimielimiä ovat maaseutulautakunta, sen mahdollisesti asettamat jaostot sekä sen alainen palveluorganisaatio, Sydän-Savon maaseutupalvelu. Yhteistoiminta-alueella turvataan maaseutuhallinnon palvelujen saatavuus ja toiminta siten, että toiminta on tehokasta, tasapuolista ja avointa Talousarvion toteutuminen Toimintakulut olivat 94 % budjetoidusta. Henkilöstökulut ylittyvät ennakoitua suuremman viranomaistehtävien osuuden vuoksi, minkä takia ei ole voitu pitää bonusvapaita suunniteltua määrää. Vuonna 2015 maatalouden viranomaistehtäviin meni ennakoitua suurempi henkilöstöresurssiosuus uuden ohjelmakauden sisäänajon ja mavin tietojärjestelmäongelmien vuoksi. Isäntäkunnan asettamassa nettoraamissa pysyttiin, maaseutuyritysten ja maaseudun toimintaympäristön kehittämiseen asetettuja tavoitteita on jouduttu siirtämään ajallisesti eteenpäin. Maatalouden toimintaympäristö on viime vuosina muuttunut huomattavasti. Maataloustuotteiden maailmanmarkkinoiden, kansallisen ja kansainvälisen kauppapolitiikan kehitys, Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan muutokset ja unionin laajentuminen sekä koetut elintarvike- ja eläintautikriisit ovat kaikki omalta osaltaan muuttaneet maatalouden toimintaolosuhteita. Eu:n ja kansallisen byrokratian purku ja tukijärjestelmien yksinkertaistaminen eivät ole tuoneet toivottavaa tulosta vaan kehitys on ollut päinvastaista. Käyttöön otettava uusi maaseutuhallinnon tietojärjestelmä ja palvelujen sähköistäminen sekä maaseutuviraston antamat hallinnolliset lisätehtävät ovat muuttaneet yhteistoiminta-alueen henkilöstön tehtävänkuvia ja vaativat yhä suuremman osuuden yhteistoiminta-alueen henkilöstöresursseista viranomaistehtäviin. Vuonna 2014 maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueiden valtakunnallisessa työajanseurannassa maaseutuviranomaistehtäviin käytettiin yksi henkilötyövuosi 152 maatilaa kohti. Sydän-Savon yhteistoiminta-alueella käytettiin yksi henkilötyövuosi 211 maatilaa kohti. Vuonna 2015 Sydän-Savon maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueella käytettiin yksi henkilötyövuosi 185 maatilaa kohti. Valtakunnallisia työajanseurantatietoja vuodelta 2015 ei tätä raporttia kirjoittaessa ole vielä koottu. Kun otetaan huomioon sijaintimme tuotantoeläinvaltaisella alueella, missä hallinnon työtä lisää huomattavasti tuotantoeläimiin liittyvät viranomaistehtävät, voidaan todeta Sydän-Savon maaseutupalvelun toiminnan olevan valtakunnallisessa vertailussa tehokasta. Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueella on pystytty vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin tuomiin haasteisiin ja turvaamaan EU-lainsäädännön vaatimusten täyttyminen. Maaseudun yritystoimintaan liittyviä asiantuntijapalveluita, yritystoiminnan tukiin liittyvää kokonaisvaltaista neuvontaa ja ohjausta se maaseudun toimintaympäristön kehittämispalveluja on annettu maaseutuhallinnon yhteispalveluyksiköllä käytössä olevien resurssien puitteissa sekä yhteistyötä muiden maaseudun kehittämistoimijoiden kanssa on hyödynnetty entistä aktiivisemmin.

2 Tavoitteet ja toimenpiteet 2015 VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Maaseutuhallinnon yhteistoimintasopimuksen mukaiset tehtävät hoidetaan siten, että toiminta on tehokasta, tasapuolista ja avointa Osallistava asukkaiden ja yrittäjien tarpeet huomioon ottava palveluiden valmistelu ja toteutus Käytössä työyhteisölähtöinen toimintaprosessien arviointi ja kehittämismenetelmä Maaseutuohjelma tai vastaava kehittämistarvekartoitus päivitetään valtuustokausittain ja maaseutuohjelmassa asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain kunnan ja maaseututoimijoiden edustajien välisissä neuvotteluissa On käytössä ja kehitetään. Kuopion alueen maaseutuohjelmat valmiit, Koillis- Savon kuntien maaseutuohjelmat valmistuvat alkuvuodesta 2016 ja Siilinjärven, Varkauden ja Suonenjoen ohjelmat työnalla. KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2015 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Maaseutuviranomais- ja kehittämispalvelujen saavutettavuus Jokaisessa sopimuskunnassa toimii vähintään yksi toimipiste Palvelu nykyisissä toimipisteissä Sähköisiä palveluja kehitetään ja asiakkaiden valmiutta niiden hyödyntämiseen Sähköisiä maatalouden Eu-tukihakemuksia 80 % tukea hakeneista tiloista Sähköisiä hakemuksia 92 % Henkilöstön ammattitaidon hyödyntäminen Palveluiden hallittu kustannuskehitys Maaseudun kehittämisen tehostuminen Viranomaistehtävien lisäksi annetaan maaseudun yritys- ja kehittämispalveluja Tehtävien uudelleenjärjestely eläköitymisen yhteydessä Aktivoidaan maatilatalousyrityksiä kehittämistoimissa ja maaseututoimijoita toimintaympäristön kehittämisessä Viranomaistehtävät 70 %, Kehittämistehtävät 30 % Toimintamenot edellisen vuoden 2014 tasolla Maatilayrityskohtainen aktivointi / kehittämistarvekartoitus 5 vuoden välein. Maaseutuohjelma on valmis Koillis-Savon ja Siilinjärven alueella ja aloitettu Sisä-Savon alueella. Viranomaistehtävien osuus ennakoitua suurempi, 78 %. Maaseutuasiamiehille annettu henkilökohtaiset tavoitteet aktivointi / kehittämistarvekartoituksiin.

3 Informatiiviset tunnusluvut Lautakunnan asettamat tavoitteet TP 2013 TP 2014 TA 2015 TP 2015 Yhteistoiminta-alueen aktiivimaatilat Maksetut maataloustuet, M Maaseutuviranomaistehtävät - /aktiivimaatila /peruslohko 15,81 16,41 16,65 16,90 Maaseutuyritysten kehittäminen * - /aktiivimaatila 80,43 77,96 87,43 81,06 - /maaseutualueen asukas 2,82 2,67 2,47 2,26 Maaseudun toimintaympäristön kehittäminen * - /maaseutualueen asukas 1,88 1,61 1,44 1,28 * ei sisällä erillisten kehittämishankkeiden kuntavastinrahaa TP-TILASTO 2015 Kunnan nimi Tilojen Peruslohkojen Kokonaispintaala, ha Maksettu tuki ** Tukihakemusten Asukasluku JUANKOSKI KAAVI KUOPIO * LEPPÄVIRTA RAUTALAMPI RAUTAVAARA SIILINJÄRVI * SUONENJOKI TERVO TUUSNIEMI VARKAUS *3 916 VESANTO *) pl keskustaajama

4 Sitovat erät, T&T/Maaseutupalv TILIVUOSI KAUSI /02/16 TP TALOUSARVIO VUODEN TOT +MUUTOKSET TOTEUTUNUT % MAASEUTUHALLINTO TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot (ulk) ,60 MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ ,60 TOIMINTATUOTOT ,60 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot ,50 Eläkekulut ,70 Muut henkilösivukulut ,70 Henkilösivukulut yhteensä ,20 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ ,20 Muiden palv. ostot (ulk) ,40 Muiden palv. ostot (sis) ,80 PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ ,90 Ostot tilikauden aik. (ulk) ,90 AINEET, TAVARAT JA TARVIKKEET ,90 Avustukset yhteisöille ,00 AVUSTUKSET YHTEENSÄ ,00 Vuokrat (ulk) ,20 Muut toimintakulut ,00 MUUT TOIMINTAKULUT ,20 TOIMINTAKULUT ,50 TOIMINTAKATE ,90 Myyntituotoissa huomioitu vuoden 2014 tilinpäätöskirjausvirhe TOIMINTAKULUT KUSTANNUSPAIKOITTAIN TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 Maas. viranom. palvelut Yritysten kehittäminen Toimintaymp. kehittäm Muut palvelut

5 Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen tp tiedot ja tasauslaskelma 2015 TA2015 TP 2013 Kunta TP2012 TP 2014 (ennakko) TP 2015 Erotus JUANKOSKI KAAVI KUOPIO LEPPÄVIRTA MAANINKA RAUTALAMPI RAUTAVAARA SIILINJÄRVI SUONENJOKI TERVO TUUSNIEMI VARKAUS VESANTO Kunta Viranomaispalvelut Yritysen kehittäminen Toimintaympristön kehittäminen Muut Palvelut TP2015 JUANKOSKI KAAVI KUOPIO LEPPÄVIRTA RAUTALAMPI RAUTAVAARA SIILINJÄRVI SUONENJOKI TERVO TUUSNIEMI VARKAUS VESANTO

Samankaltaiset tiedostot

Maaseutuhallinnon talousarvio 2016 ja vuosien taloussuunnitelma

Maaseutuhallinnon talousarvio 2016 ja vuosien 2017 2018 taloussuunnitelma Toiminta-ajatus Juankosken, Kuopion, Suonenjoen ja Varkauden kaupunkien sekä Kaavin, Leppävirran, Rautalammin, Rautavaaran, Siilinjärven,