Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous

Transkriptio

1 Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Sopimusohjausneuvottelut Seututerveyskeskus Talousjohtaja Aija Suntioinen, Ksshp

2 Keskeistä Palvelutuotannon näkymä 2018, 2019 Talouden näkymä 2018, 2019 Perspektiiviä pidemmästä aikavälistä Palvelusuunnitelman eurot - Mikä muuttunut keväällä sovitusta kehyksestä? Sote? Miltä näyttää hoitopalvelujen palvelusuunnitelma oman neuvottelurenkaan osalta? Mitä shp tuottamia palveluita hoitopalveluiden lisäksi on huomioitava kunnan budjetissa? Aija Suntioinen

3 Kuluvan vuoden PALVELUJEN KÄYTTÖ, KUSTANNUKSET JA ENNUSTE Aija Suntioinen

4 2018 TOTEUTUNUT PALVELUJEN KÄYTTÖ Aija Suntioinen

5 Mitä tapahtuu hoitopalveluissa? Hoitotakuu toteutuu THL:n raja-arvojen mukaisena Hoitoprosesseja ja alueellista työnjakoa on kehitetty sairaala Novan uusien toimintamallien mukaisesti, esimerkkeinä mm. kirurgia, kuntoutus, psykiatria Hoitopalvelujen määrä on kasvanut trendin mukaisesti edelleen, enemmän kuin hoidettujen potilaiden määrä. Osittain tuotemäärän muutokseen vaikuttavat tekniset muutokset, mutta edelleen paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden osalta työnjaon ja prosessien kehittäminen on haaste. Jäsenkuntien laskutus on ylittämässä talousarvion siitä huolimatta, että eräiden hoitopalvelujen hintoja alennettiin keväällä, pääosin ylitys aiheutuu budjetoitua suuremmasta muiden sairaaloiden hoidon laskutuksesta. Aija Suntioinen

6 Palvelujen käyttö 1-8/2018 (Kaikki asiakkaat yhteensä) Hoitopalvelujen tuotemäärän toteuma on ollut selvästi edellisvuotta ja suunniteltua volyymia suurempi, muutos + 4,3%. Vuositasolla tuotteiden määrä on noin kpl Suurimmat muutokset ovat kuntoutustoiminnassa + 16% ja sisätaudeilla + 13 % Päivystysasetuksen muutos ja eräiden vaativien hoitojen keskittäminen yliopistosairaaloihin vaikuttaa omana toimintana tuotettaviin palveluihin ja vastaavasti ostopalveluihin mm. sisätaudeilla ja naistentaudeilla. Potilaan valinnanvapauden käyttö edelleen marginaalista (noin 1 % hoitopalveluista), mutta käyttö kasvanut 25 % Muiden kuin jäsenkuntien palvelujen käyttö on ollut hieman vähäisempää kuin viime vuonna vastaavaan aikaan, ei kuitenkaan merkittävää muutosta, osuus tuloista n. 4 % Aija Suntioinen

7 Palvelujen käyttö 1-8/2018 (Kaikki asiakkaat yhteensä) Siitä huolimatta, että palvelutuotannon volyymi kasvanut + 4,3 %, hoitopalveluiden laskutus on laskenut 2,9 % Keskeisin syy laskutuksen muutokseen on viime vuoden hoitopalvelujen tulojen ylittyminen, siitä huolimatta että hintoja alennettiin myös viime vuoden keväällä. Tämän vuoden hinnat ovat keskimäärin noin 6 % viime vuotta alhaisempia. Aija Suntioinen

8 Dataa toiminnasta Lähetteiden määrä on 3,4 % edellisvuotta suurempi (jäsenkuntien osalta + 4%) Tuotemäärien muutos on hieman lähetemäärää suurempi, + 4,3 % Kesällä toimintojen sulkuja ei ollut yhtä paljon kuin viime vuoden kesällä. Vaikka mm. kirjaamisen tarkentumisen vuoksi etenkin hoitajakäyntien määrä on edellisvuotta suurempi, on myös vaativien hoitopalvelujen määrä aiempaa suurempi (esim. kirurgiassa). Kuntien osuudet palvelujen käytössä eivät ole merkittävästi muuttumassa, tosin Jyväskylän osuus on viime vuoteen verrattuna suurempi (muutosta etenkin psykiatrian palveluissa) Aija Suntioinen

9 Lähetteet Muutos vuodesta 2017, elokuun lopun tilanne Lähetteiden määrä oli alkuvuoden aikana 3,4% suurempi kuin viime vuoden vastaavana aikana. Suurin muutos oli psykiatriassa (+10 %). Jäsenkuntien lähetteiden määrän muutos oli 4 %. Jyväskylän yhteistoiminta-alueen lähetteiden määrä on yli puolet kaikista lähetteistä. Aija Suntioinen

10 Hoitopalvelujen tuotemäärä Muutos vuodesta 2017, elokuun lopun tilanne 4,2 % 5,9 % 0,0 % 3,2 % 1,9 % 5,2 % Päivystyksen puhelinkonsultaatioita on toteutunut mutta laskuttamatta teknisten ongelmien vuoksi liki kuusi tuhatta tuotetta, ne sisältyvät yhteissummaan mutta eivät terveyskeskuksittain esitettyihin lukuihin Aija Suntioinen

11 Miten kunnan osuus palvelujen käytöstä ( ) on muuttunut? Kunnan osuuden muutos palvelujen laskutuksesta, verrattu tilinpäätösennusteen mukaista osuutta viime vuoden tilinpäätöksen mukaiseen osuuteen. Aija Suntioinen

12 Hoitopalvelujen tuotemäärät Toteuma 2017 Talousarvio 2018 Toteuma 1-8/2017 Toteuma 1-8/2018 Muutos ed. vuoden toteumasta Talousarvion toteutuminen Asiakkaat yhteensä ,3 % 67,5 % Jäsenkunnat yhteensä ,0 % 67,8 % Jyväskylän neuvottelurengas ,3 % 67,4 % Hankasalmi ,5 % 65,8 % Jyväskylä ,4 % 67,5 % Muurame ,9 % 68,4 % Uurainen ,3 % 63,5 % Keski-Suomen seututerveyskeskus ,0 % 64,6 % Joutsa ,2 % 62,6 % Keuruu ,4 % 67,3 % Konnevesi ,8 % 61,9 % Laukaa ,6 % 63,7 % Luhanka ,8 % 51,2 % Multia ,4 % 69,8 % Petäjävesi ,1 % 70,9 % Toivakka ,9 % 61,5 % Pohjoisen Keski- Suomen ,7 % 67,0 % Kannonkoski ,2 % 68,4 % Karstula ,3 % 61,5 % Kivijärvi ,5 % 70,0 % Kyyjärvi ,3 % 67,7 % Saarijärvi ,9 % 66,5 % Kinnula ,9 % 79,5 % Pihtipudas ,7 % 64,9 % Viitasaari ,6 % 62,7 % Äänekoski ,2 % 68,8 % Muut asiakkaat ,7 % 58,5 % Aija Suntioinen

13 Toteutunut laskutus kunnittain 1-8/2018 Seututerveyskeskus Toteuma Hoitopalvelut tammi-elokuu Talousarvio Toteuma Toteuma Muutos vuodesta 1000 euroa Seututerveyskeskus ,5 % Joutsa ,0 % Keuruu ,2 % Konnevesi ,0 % Laukaa ,4 % Luhanka ,6 % Multia ,8 % Petäjävesi ,6 % Toivakka ,2 % Aija Suntioinen

14 PALVELUJEN KUSTANNUKSET Aija Suntioinen

15 Oman toiminnan volyymin kasvu vs. menojen kasvu 1-8/2018 volyymi Hoitopalvelutuotteita kpl + 4,3% Ennuste koko vuodesta + 2,8% talous Toiminnan menot + 2,0 m +1,1 % Ennuste koko vuodesta + 2,7% Aija Suntioinen

16 Menot ja tuotanto Palkkojen korotukset ja lomapalkkavelan muutos Potilasvakuutus maksu 6 m Aija Suntioinen

17 ENNUSTE 2018 Aija Suntioinen

18 Talousarvion ylitysuhka (sairaanhoito) 4,7 m 6,3 m Potilasvakuutusvastuusta ei uutta tietoa vielä (riski?) Valtuusto käsittelee OVK:n Tavoitteena tulos +/-0 vuoden 2019 lopussa -0,6 m -0,3 m Talousarvion mukainen tulos -2,5 m ennuste -2,8 m

19 Ennuste koko vuodesta kunnittain Seututerveyskeskus Toteuma Talousarvio Ennuste Muutos vuodesta Poikkeama 1000 euroa talousarviosta Seututerveyskeskus ,4 % ,0 % Joutsa ,7 % 58 0,9 % Keuruu ,3 % ,0 % Konnevesi ,5 % -94-2,9 % Laukaa ,9 % ,4 % Luhanka ,3 % ,9 % Multia ,8 % 28 1,5 % Petäjävesi ,5 % ,0 % Toivakka ,2 % -95-3,3 % Seututerveyskeskuksen neuvottelurenkaan osalta alkuvuoden toteutunut palvelujen käyttö 4,5 % vrt Vuoden 2017 toteumassa kalliiden hoitojen tasauksen maksuosuus oli 0,8 m ja ylijäämän palautus 1,2 m. Aija Suntioinen

20 Profiileissa eroja Kaikki jäsenkunnat 1-8/2018 Seututk 1-8/2018 Psykiatrian osuus pienempi Aija Suntioinen

21 Kaikki jäsenkunnat 1-8/2018 Jyte, Muurame1-8/2018 Seututk 1-8/2018 Pohjoinen K-S 1-8/2018

22 Toteutunut palvelujen käyttö ja ennuste kuntien näkökulmasta Sairaanhoitopiirin verkkosivulla tietoa kuukausittain: Kuntakohtaiset toteumatiedot palvelujen käytöstä (kpl, ) ja lähetteistä kuukausittain vastuualuetarkkuudella Kuntakohtaiset ennusteet koko vuoden palvelujen käytöstä ( ) toimialuetarkkuudella Raportointi muutetaan vastaamaan uutta organisaatiojakoa (palvelualueet) loppuvuoden aikana Aija Suntioinen

23 Kalliiden hoitojen tasaus Tasausraja ennallaan, Koelaskelma tehty heinäkuun lopun tilanteesta, laskentaa päivitetään ja tiedot otetaan huomioon vuoden 2019 kuntakohtaisten osuuksien laskennassa. Koelaskennassa potilaskohtaisen tasauksen rajana käytettiin euroa. Yhteensä laskutus näistä hoidoista on ollut 12,7 milj. euroa, josta omavastuu kattaa 7,6 milj. euroa. Tasattavaksi asukasluvun perusteella jää 5,1 milj. euroa. Aija Suntioinen

24 Kalliiden hoitojen tasaus Koelaskenta heinäkuun lopun tilanteen perusteella Aija Suntioinen

25 Arvio sairaanhoitopiirin palvelujen käytöstä ja kustannuksista vuonna 2019 PALVELUSUUNNITELMA Aija Suntioinen

26 Toiminta 2019 Toiminnan volyymissa huomioitu volyymin kasvu trendin mukaan Toteutuvat tehtävänsiirrot / toiminnan muutokset terveyskeskusten ja sairaanhoitopiirin kesken joilla on vaikutusta hoitopalvelujen laskutukseen Seututk:n osalta välinehuolto osaksi Shp välinehuoltoa, Laukaan ja Vaajakosken psykiatrian poliklinikoiden toiminta Seututk:n toiminnaksi. Näistä muutoksista sovittu palvelusuunnitelman lähettämisen jälkeen, joten muutoksia ei vielä ole huomioitu huomioidaan lopullisessa talousarvioesityksessä Päivystys? Lisäksi tukipalveluissa osastoruokapalvelut Kylän kattauksen toiminnaksi, talous- &HR palvelut Monetra Keski-Suomeen (ei vaikutusta hoitopalvelujen laskutukseen) Erikoissairaanhoidon palvelujen keskittäminen yliopistosairaaloihin vaikuttaa kuntien laskutukseen; ostopalvelut omaa toimintaa kalliimmat. Vaikutuksia tietyissä sydäntoimenpiteissä ja gynekologisissa toimenpiteissä. Investoinneissa sairaala Nova (jonka vaikutus hoitopalvelujen hintoihin realisoituu pääosin vasta sairaalan valmistuttua), muut välttämättömät tai uutta sairaalaa valmistelevat laite-, tietojärjestelmä- ja rakennusinvestoinnit Aija Suntioinen

27 Hoitopalvelujen volyymin kasvu jatkuu trendin mukaan +1,1 % +2,3 % +1,9 % +2,0 % +3,1 % +2,1 % +3 % +2 %? Aija Suntioinen

28 Huom! Lisätietoa neuvottelujen perusteella: Jyte- ja Muurame-alueen neuvottelussa nousi esiin ehdotus tässä esitettyjen laskentaperusteiden muutoksesta. Neuvottelun perusteella ehdotetaan, että laskentatekijöistä 2018 ennuste korvataan viimeisen 12 kk (9/ /2017) palvelujen käytöllä. Sairaanhoitopiiri toimittaa ehdotetun laskentaperusteen mukaiset laskelmat kunnille syyskuun 2018 tietojen valmistumisen jälkeen. Kiinteään laskutukseen! Kunnan väestömäärän perusteella määräytyy 10 %. Laskennassa käytetty Tilastokeskuksen asukaslukutietoa , Jyväskylän kohdalla otettu huomioon väestön lisäys + 1 %/vuosi. Edeltävien vuosien palvelujen käytön perusteella määräytyy 90 % Painokertoimet eli edeltäneiden vuosien palvelujen käytön vaikutus vuoden 2019 kuntakohtaisten tulojen laskentaan: Ennuste 2018 painokerroin = 0,5 Toteuma 2017 painokerroin = 0,4 Toteuma 2016 painokerroin = 0,1 Kalliiden hoitojen tasaus otetaan huomioon koelaskennan mukaisena vuodelta 2018 (nyt koelaskelman mukaisena, päivitetään vielä) Aija Suntioinen

29 Talousarvioesitys 2019 Palvelusuunnitelmaesitys on loppusummaltaan hieman pienempi kuin hallituksen kesäkuussa antama ohje, mutta noin 8,0 m kuntien kevään kehysseminaarissa esittämää raamia suurempi. Sisältää ylijäämän palautusta 8,7 m. Jäsenkuntalaskutuksen muutos: + 1,3 % vuoden 2018 talousarvioon verrattuna, - 2,0 % vuoteen 2017 verrattuna ja - 0,2 % vuoden 2018 ennusteeseen (alustava 8/2018) verrattuna Toiminnan menojen muutos: + 4,0 % vuoden 2018 talousarvioon verrattuna, + 3,8 % vuoteen 2017 verrattuna ja + 2,0 % vuoden 2018 ennusteeseen (alustava 8/2018) verrattuna Talousjohtaja Aija Suntioinen

30 Renkaittainen %- osuus hoitopalveluista Aija Suntioinen

31 Tulot jäsenkunnilta 293,9m 299,0m 289,2m 293,0m 292,8m Pohjoinen Keski- Suomi Seututerveyskeskus Jyväskylän neuvottelurengas Aija Suntioinen

32 Tulot jäsenkunnilta Muutos vuoden 2018 talousarviosta: Muutos vuoden 2017 toteumasta -2,0 % Aija Suntioinen

33 Tulot kunnilta Seututerveyskeskus Aija Suntioinen

34 Tulot kunnilta Seututerveyskeskus 1000 euroa Toteuma 2016 Toteuma 2017 Talousarvio 2018 Ennuste Palvelusuunnitelma 2019 Arvio vuodelle 2019 Muutos 2018 talousarviosta Muutos 2018 ennusteesta Seututerveyskeskus ,5 % 531 1,0 % Joutsa ,2 % -43-0,7 % Keuruu ,6 % 30 0,3 % Konnevesi ,8 % 30 0,9 % Laukaa ,1 % 315 1,6 % Luhanka ,3 % 64 7,0 % Multia ,0 % 15 0,8 % Petäjävesi ,3 % 100 2,3 % Toivakka ,6 % 21 0,8 % Palvelusuunnitelmaan verrattuna korjattu arvio sisältää myös kalliiden hoitojen tasauksen heinäkuun lopun tietoihin perustuvan laskennan mukaan. Aija Suntioinen

35 ARVIO VUODEN 2019 PALVELUJEN LASKUTUKSESTA 1000 euroa Toteuma 2016 Toteuma 2017 Talousarvio 2018 Ennuste Arvio vuodelle 2019 Muutos 2018 talousarviosta Muutos 2018 ennusteesta Jäsenkunnat yhteensä ,3 % ,1 % Jyväskylän neuvottelurengas ,2 % ,5 % Hankasalmi ,3 % ,8 % Jyväskylä ,9 % ,5 % Muurame ,9 % 165 1,7 % Uurainen ,1 % ,6 % Seututerveyskeskus ,5 % 531 1,0 % Joutsa ,2 % -43-0,7 % Keuruu ,6 % 30 0,3 % Konnevesi ,8 % 30 0,9 % Laukaa ,1 % 315 1,6 % Luhanka ,3 % 64 7,0 % Multia ,0 % 15 0,8 % Petäjävesi ,3 % 100 2,3 % Toivakka ,6 % 21 0,8 % Pohjoinen Keski- Suomi ,7 % 221 0,4 % Kannonkoski ,7 % -34-2,0 % Karstula ,2 % 22 0,5 % Kivijärvi ,5 % 5 0,4 % Kyyjärvi ,8 % ,8 % Saarijärvi ,7 % 289 2,8 % Kinnula ,3 % ,2 % Pihtipudas ,1 % 106 2,1 % Viitasaari ,4 % 25 0,3 % Äänekoski ,2 % 193 0,9 % Vuonna 2019 laskutus perustuu talousarvioon ja kiinteään kuukausikohtaiseen laskutukseen. Laskutus sisältävät: Erikoissairaanhoidon palvelut, joihin kuuluvat omana toimintana tuotetut palvelut, hoito muissa sairaaloissa, kalliiden hoitojen tasauksen arvion mukaisena ja erityisvelvoitteet. Yhteispäivystyksen palvelut. Sosiaalitoimen palvelut (palveluasuminen ja kehitysvammahoito). Ensihoitopalvelu.

36 Muut palvelut Hoitopalvelujen lisäksi sairaanhoitopiiri tuottaa myös muita palveluita erillisten palvelusopimusten perusteella Vuositasolla muiden palvelujen myynti jäsenkunnille n. 11 milj. Muiden palvelujen myynti ei sisälly esitettyyn palvelusuunnitelmaan huomioitava talousarviossa hoitopalvelujen lisäksi sopimusten perusteella Aija Suntioinen

37 Investointimenot Hyväksytyn suunnitelman mukaan; investointimenojen ajoitukseen vuosien kesken tulossa muutoksia Nova 40,5 m Muut 6 m Nova 75,8 m Muut 5,2 m Nova 143 m Muut 7 m Nova 147 m Muut 9,5 m Nova 124,8 m Muut 7 m Nova 102,6 m Muut 2,7 m Muut investoinnit kuin sairaala Nova = investointeja tiloihin, laitteisiin tai tietojärjestelmiin Investointisuunnitelma nyt Sairaala Novan vuoksi poikkeuksellinen, aiempina vuosina investoinnit olleet suuruusluokaltaan ~ 25 m vuodessa Aija Suntioinen

38 Sairaala NOVA, investoinnit (kumulatiivinen) Puitesopimukset pitkäaikaisesta rahoituksesta: EIP 200 m nostettu NIB 100 m nostetaan aikana Neuvottelut loppurahoituksesta Laitehankintoihin puitesopimus leasing-rahoituksesta Osa ICTstä palveluna, ei investointina? Investointimenot, joihin sisältyvät toteutuneet ja hyväksytyn suunnitelman mukaiset investointimenot, myös ICT ja lainojen korot Aija Suntioinen

39 Sote? Tavoitteena tuloksen tasaus vuoden 2020 loppuun ei yli-/ alijäämää Vuoden 2019 loppuun suunniteltu tasaus ei tarpeen? Kuntien näkökulmasta rahoituksen kriittiset vuodet 2018 & & 2020 Aija Suntioinen

40 Käytännön toimintatavat? Mekanismi huomioida Suunnitellut, merkittävät palvelujenkäytön / palvelurakenteen muutokset? Suunnittelemattomat, merkittävät palvelujenkäytön muutokset (voiko olla)? Aija Suntioinen

41 Suunnitteluprosessi etenee Syyskuu: Neuvottelut kuntien kanssa Lokakuu: Valtuustolle info tilanteesta , hallituksen talousarvioseminaari II , tarvittaessa muutokset talousarvioesitykseen Marraskuu: Hallitus käsittelee toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion, esitys valtuustolle Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma valtuustossa Aija Suntioinen