Taulukot kustannusten noususta vuonna 2016 verrattuna vuoden 2015 talousarvioon.

Transkriptio

1 1 Jakelussa mainituille LAUSUNTOPYYNTÖ YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄN JÄSENKUNNILLE KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 JA TALOUSARVION VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELUPERUSTEISTA Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 talousarvion laadintaprosessin ensimmäisenä kuntakokouksena järjestettiin talousseminaari jäsenkuntien edustajille sekä kuntayhtymän luottamusmiehille ja johtaville viranhaltijoille. Kevään aikana kaikilla vastuu- ja tehtäväalueilla on arvioitu keskeisiä toiminnan muutos- ja kehittämistarpeita sekä palvelutarpeen muutoksia. Kustannukset nousevat Kuntayhtymän arvion mukaan kuntayhtymän oman toiminnan kustannuksia nostavat vuoden 2015 talousarvioon nähden vuonna 2016 ainakin alla olevissa taulukoissa esitellyt tekijät. Kustannusnousujen taustat ja syyt on tarkemmin esitelty pidetyn talousseminaarin esittelyaineistossa (liite 1). Kuntayhtymän alustava arvio taulukossa esiteltyjen muutosten kokonaiskustannusvaikutuksista on noin 3,9 miljoonaa euroa vuonna Kustannusnousuihin ei ole laskettu tietyissä palveluissa tapahtuvan kysynnän kasvun kustannuksia lisäävää vaikutusta. Tämän kustannuksen välttäminen edellyttää toiminnan tehostamista. Taulukot kustannusten noususta vuonna 2016 verrattuna vuoden 2015 talousarvioon. Terveyspalvelut Kliinisen farmasian vakiinnuttaminen Sonkajärven röntgenyksikön lakkauttaminen Lääkinnällisen kuntoutuksen uudet toimintamallit Ihotauti- ja plastiikkakirurgisen potilaan uusi hoitomalli Kotisairaalan, perusterveydenhuollon ja ennaltaehkäisevän toiminnan vahvistaminen Suun terveydenhuollon ja korva-, nenä- ja kurkkutautien yhteensovittaminen sekä uusien toimintamallien käyttöönotto Kulut yhteensä

2 2 Hoito- ja hoivapalvelut Ennakoiva ja monimuotoinen kotona asuminen lisääntyy % Kotihoidon lisääminen Omaishoitoa kotona asumisen muotona tuetaan Tehostettua palveluasumista lisätään Pitkäaikaislaitoshoito vähenee Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoidon optimointi Integroitujen ja monialaisten palvelujen kehittäminen Kuntoutuksen kehittäminen Kulut yhteensä Hyvinvointipalvelut Vahvistetaan ennaltaehkäisevää ja varhaista työtä Palvelujen integroinnin kehittäminen Erityisryhmien asumisen järjestäminen Aikuissosiaalityöstä perussosiaalityöhön Työvoiman palvelukeskuksen ja kuntien työllisyyden hoidon yhteistyö Hyvinvoinnin edistäminen Kulut yhteensä Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut Maa-aineslain mukaiset tehtävät siirtyvät ympäristönsuojeluviranomaiselle vuonna Kulut yhteensä

3 3 Hallinto- ja tukipalvelut Selvitetään sihteerityöpanoksen jakaantuminen ja mahdollisuudet organisoida se uudestaan Tilapalvelupäällikön virkaa ei täytetä, vaan ostetaan tilapalvelupäällikön palvelut Iisalmen kaupungilta Kuntayhtymän ulkopuolelta tarvittavien sijaisten hankkiminen sisäisten sijaisten yksiköstä. Kahden vakituisen sijaisen palkkaaminen sissi-yksikköön. Osatyökykyisille räätälöidään jäljellä olevaa työkykyä vastaava Puuma-tehtävä / henkilökohtaisen avustajan tehtävä Laaditaan esimiespassiohjelma, jonka jokainen esimiestyötä tekevä suoritaa Kokonaisarkkitehtuurityö (KA-työ) Kansa-hanke Tietohallintoon liittyvä kehitystyö Kanta, Kansa, digitalisointi, sähköinen asiointi, tietosuoja, vaatimusten kasvu: tietohallinnon resurssit Sähköisen käyttövaltuushallinnan käyttöönotto Kertakirjautuminen tietojärjestelmiin Perustetaan tarkastusyksikkö ja palkataan sisäinen tarkastaja/cotroller Yleinen kustannustason nousu Kulut yhteensä Kulut yhteensä Yllä olevissa taulukoissa ei ole eritelty TerveysKampus-hankkeen taloudellisia vaikutuksia, koska ne käsitellään erikseen.

4 4 Taulukko oman toiminnan kustannuksista ilman työmarkkinatuen kuntaosuutta ja sen kanssa Ilman työmarkkinatuen Oman toiminnan kuntaosuutta kaikki kulut mukana TA Ennuste eur Enn. vs. TA 1,6 % 0,5 % eur enn eur TA vs. enn. 15 2,1 % 2,2 % 16 vs. TA 15 3,8 % 3,5 % eur vs. 16 0,7 % 0,7 % eur vs. 17 0,7 % 0,8 % Taulukko oman toiminnan kustannusennusteesta/maksuosuudesta kunnittain vuodelle 2015 Kunta Oma toiminta ennuste 2015 Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä

5 5 Taulukko ostetun erikoissairaanhoidon kustannusennusteesta/maksuosuudesta kunnittain vuodelle 2015 Kunta ostettu ESH ennuste Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Kuntayhtymälle vain lakisääteiset tehtävät Kuntayhtymän toimintaan on sovittu sisältyvän myös muita kuin sille lakisääteisesti kuuluvia tehtäviä. Näitä ovat järjestöavustukset, eläinlääkärien subventiot ja työmarkkinatuen kuntaosuus. Näemme, ettei niiden ole jatkossa järkevää olla osa kuntayhtymän toimintaa, vaan ne tulisi siirtää kuntien tehtäväksi. Kuntayhtymän tehostamistoimet Kuntayhtymä kehittää jatkuvasti toimintaansa ja hakee kustannustehokkuutta kaikilla palvelualueilla. Niillä tavoitellaan merkittäviä kustannussäästöjä sekä toiminnan tehostamista, joka usein näkyy myös parantuneena asiakastyytyväisyytenä. Kustannussäästöjen suuruus ja ajoittuminen tarkentuvat talousarvion 2016 laadinnan edetessä. Tilajärjestelyt ja investoinnit Kuntayhtymän toiminnan turvaaminen, toiminnallisten muutosten sekä tuottavuuden lisäystoimenpiteiden toteuttaminen edellyttävät toimitilojen uudelleenjärjestelyä sekä investointeja. Niihin liittyviä suunnitelmia valmistellaan parhaillaan ja niihin liittyvät keskustelut kuntien kanssa käydään erikseen. Alijäämän kattaminen Kuntayhtymän taseessa on kuntayhtymälle sen perustamisvaiheessa Ylä-Savon Terveydenhuollon kuntayhtymältä siirtynyttä vuosina syntynyttä alijäämää ,29 euroa. Kunkin kunnan osuus alijäämästä on laskettu em. vuosien maksuosuuksien suhteessa. Kuntien osuus alijäämästä on seuraava: - Iisalmi ,45 euroa - Kiuruvesi ,76 euroa - Sonkajärvi ,93 euroa - Vieremä ,97 euroa

6 6 Alijäämä voidaan kattaa joko yhtenä vuotena tai maksimissaan viiden vuoden aikana tilinpäätöksen vahvistamisesta. Jos alijäämä katetaan esimerkiksi kolmen vuoden aikana, lisää se kolmen vuoden ajan vuosittain kuntien maksuosuutta seuraavasti: - Iisalmi ,82 euroa - Kiuruvesi ,59 euroa - Sonkajärvi ,64 euroa - Vieremä ,32 euroa Jäsenkuntien lausunnot Jäsenkunnilta pyydetään lausunnot mennessä seuraavista talousarvion valmisteluperusteista. 1. Hyväksyykö jäsenkunta sen, että järjestöavustukset, työmarkkinatuen kuntaosuus sekä eläinlääkärien subventiot siirretään jäsenkuntien tehtäväksi? 2. Mikä on jäsenkunnan maksuosuuden kasvuraami vuoden 2016 talousarvioon kuntayhtymän oman toiminnan osalta verrattuna yllä esitettyyn vuoden 2015 ennusteeseen? 3. Mikä on jäsenkunnan maksuosuuden kasvuraami vuoden 2016 talousarvioon sairaanhoitopiirin ennakkomaksujen osalta verrattuna yllä esitettyyn vuoden 2015 ennusteeseen? 4. Mikä on jäsenkunnan kanta talousseminaarissa esiteltyihin muutoksiin (liite 1)? 5. Mikä on jäsenkunnan kanta vanhan alijäämän kattamisajasta?

7 7 Kaikki kuntayhtymän johtoryhmän jäsenet antavat mielellään lisätietoja lausunnon valmisteluun liittyen. Iisalmessa, Leila Pekkanen Tommi Talasterä toimitusjohtaja talousjohtaja p p LIITTEET 1. Talousseminaarin esittelyaineisto