Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista 201/ /2015 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 talousarvion laadintaprosessin ensimmäisenä kuntakokouksena järjestettiin talousseminaari jäsenkuntien edustajille sekä kuntayhtymän luottamusmiehille ja johtaville viranhaltijoille. Kevään aikana kaikilla vastuuja tehtäväalueilla on arvioitu keskeisiä toiminnan muutos- ja kehittämistarpeita sekä palvelutarpeen muutoksia. Kustannukset nousevat Kuntayhtymän arvion mukaan kuntayhtymän oman toiminnan kustannuksia nostavat vuoden 2015 talousarvioon nähden vuonna 2016 ainakin alla olevassa taulukossa esitellyt tekijät. Kuntayhtymän alustava arvio taulukossa muutosten kokonaiskustannusvaikutuksista on noin 3,9 miljoonaa euroa vuonna Kustannusnousun aiheuttaja EUR Terveyspalvelut Kliinisen farmasian vakiinnuttaminen Sonkajärven röntgenyksikön lakkauttaminen Kotisairaalan, perusterveydenhuollon ja ennaltaehkäisevän toiminnan vahvistaminen Hoito- ja hoivapalvelut Kotihoidon lisääminen Omaishoitoa kotona asumisen muotona tuetaan Tehostettua palveluasumista lisätään Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoidon optimointi Integroitujen ja monialaisten palvelujen kehittäminen Hyvinvointipalvelut Vahvistetaan ennaltaehkäisevää ja varhaista työtä Erityisryhmien asumisen järjestäminen Työvoiman palvelukeskuksen ja kuntien työllisyyden hoidon yhteistyö Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut Maa-aineslain mukaiset tehtävät siirtyvät ympäristönsuojeluviranomaiselle vuonna Hallinto- ja tukipalvelut

2 Selvitetään sihteerityöpanoksen jakaantuminen ja mahdollisuudet organisoida se uudestaan Kuntayhtymän ulkopuolelta tarvittavien sijaisten hankkiminen sisäisten sijaisten yksiköstä. Kahden vakituisen sijaisen palkkaaminen sissi-yksikköön Osatyökykyisille räätälöidään jäljellä olevaa työkykyä vastaava Puuma-tehtävä / henkilökohtaisen avustajan tehtävä Kokonaisarkkitehtuurityö (KA-työ) Kansa-hanke Tietohallintoon liittyvä kehitystyö kanta, Kansa, digitalisointi, sähköinen asiointi, tietosuoja, vaatimusten kasvu: tietohallinnon resurssit Sähköisen käyttövaltuushallinnan käyttöönotto Kertakirjautuminen tietojärjestelmiin Perustetaan tarkastusyksikkö ja palkataan sisäinen tarkastaja/cotroller Yleinen kustannustason nousu Kulut yhteensä Yllä olevassa taulukossa ei ole eritelty TerveysKampus-hankkeen taloudellisia vaikutuksia, koska ne käsitellään erikseen. Kuntayhtymän oman toiminnan kustannusennuste/maksuosuus vuodelle 2015 Sonkajärven kunnan osalta on euroa. Ostetun erikoissairaanhoidon kustannusennuste/maksuosuus vuodelle 2015 Sonkajärven kunnan osalta on euroa. Kuntayhtymälle vain lakisääteiset tehtävät Kuntayhtymän toimintaan on sovittu sisältyvät myös muita kuin sille lakisääteiset kuuluvia tehtäviä. Näitä ovat järjestöavustukset, eläinlääkärien subventiot ja työmarkkinatuen kuntaosuus. Kuntayhtymän lausuntopyynnössä todetaan, että edellä mainittujen kuluerien ei tulisi olla osa kuntayhtymän talousarviota/toimintaa, vaan ne tulisi siirtää kuntien tehtäväksi. Kuntayhtymän tehostamistoimet Kuntayhtymän kehittää jatkuvasti toimintaansa ja hakee kustannustehokkuutta kaikilla palvelualueilla. Niillä tavoitellaan merkittäviä kustannussäästöjä sekä toiminnan tehostamista, joka usein näkyy myös parantuneena asiakastyytyväisyytenä. Kustannussäästöjen suuruus ja ajoittuminen tarkentuvat talousarvion 2016 laadinnan edetessä. Tilajärjestelyt ja investoinnit Kuntayhtymän toiminnan turvaaminen, toiminnallisten muutosten sekä tuottavuuden lisäystoimenpiteiden toteuttaminen edellyttävät toimitilojen uudelleenjärjestelyä sekä investointeja. Niihin liittyviä suunnitelmia valmistellaan parhaillaan ja niihin liittyvät keskustelut kuntien kanssa

3 käydään erikseen. Alijäämän kattaminen Kuntayhtymän taseessa on kuntayhtymälle sen perustamisvaiheessa Ylä-Savon Terveydenhuollon kuntayhtymältä siirtynyttä vuosina syntynyttä alijäämään ,29 euroa. Kunkin kunnan osuus alijäämästä on laskettu em. vuosien maksuosuuksien suhteessa. Sonkajärven kunnan osuus alijäämästä on ,93 euroa. Alijäämä voidaan kattaa joko yhtenä vuotena tai maksimissaan viiden vuoden aikana tilinpäätöksen vahvistamisesta. Jos alijäämä katetaan esimerkiksi kolmen vuoden aikana, lisää se kolmen vuoden ajan vuosittain Sonkajärven kunnan maksuosuutta ,64 euroa. Jäsenkuntien lausunnot Jäsenkunnilta pyydetään lausunnot mennessä seuraavista talousarvion valmisteluperusteista 1. Hyväksyykö jäsenkunta sen, että järjestöavustukset, työmarkkinatuen kuntaosuus sekä eläinlääkärien subventiot siirretään jäsenkuntien tehtäväksi? 2. Mikä on jäsenkunnan maksuosuuden kasvuraami vuoden 2016 talousarvioon kuntayhtymän oman toiminnan osalta verrattuna vuoden 2015 ennusteeseen? 3. Mikä on jäsenkunnan maksuosuuden kasvuraami vuoden 2016 talousarvioon sairaanhoitopiirin ennakkomaksujen osalta verrattuna vuoden 2015 ennusteeseen? 4. Mikä on jäsenkunnan kanta talousseminaarissa esiteltyihin muutoksiin? 5. Mikä on jäsenkunnan kanta vanhan alijäämän kattamisajasta? Päätösesitys Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan seuraavaa: 1. Kunta hyväksyy sen, että järjestöavustukset ja työmarkkinatuen kuntaosuus siirretään jäsenkuntien tehtäväksi/budjetoitavaksi. Eläinlääkäreiden subventioiden tulee edelleen jäädä kuntayhtymän tehtäväksi/budjetoitavaksi. 2. Kunnan maksuosuuden kasvuraami vuoden 2016 talousarvioon kuntayhtymän oman toiminnan osalta verrattuna vuoden 2015 ennusteeseen on 0,0 prosenttia. Kunnan maksuosuuteen vuodelle 2016 varataan Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän omaan toimintaan 13,4 milj. euroa. 3. Kunnan maksuosuuden kasvuraami vuoden 2016 talousarvioon sairaanhoitopiirin ennakkomaksujen osalta verrattuna vuoden 2015 ennusteeseen on 1,0 prosenttia. Kunnan sairaanhoitopiirin ennakkomaksuosuuteen vuodelle 2016 varataan 3,8 milj. euroa. 4. Lausunnot Sonkajärven kuntaa koskeviin muutosesityksiin:

4 1) Sonkajärven terveyskeskuksen röntgenlaite: Kunnanhallitus keskustelee asiasta kokouksessa. 2) Pakolaisten sosiaalityöntekijän ja terveydenhoitajan tilaus vuodelle 2016: Kunta toteaa lausuntonaan, että pakolaisten sosiaalityöntekijän ja terveydenhoitajan tilausta (palvelujen ostoa) jatketaan vuodelle Tilaus edellyttää, että Iisalmen kaupunki jatkaa vastaavasti palvelun ostoa kuntayhtymältä. Lausunto Terveyskampus -hankkeesta: Kunnanhallitus keskustelee asiasta kokouksessa. 5. Kunta katsoo, että Ylä-Savon Terveydenhuollon kuntayhtymältä siirtynyt alijäämä tulisi kattaa kolmen vuoden aikana, jolloin se lisäisi kolmen vuoden ajan vuosittaista maksuosuutta ,64 euroa. Päätös Kunnanhallitus: Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan seuraavaa: 1. Kunta hyväksyy sen, että järjestöavustukset ja työmarkkinatuen kuntaosuus siirretään jäsenkuntien tehtäväksi/budjetoitavaksi. Eläinlääkäreiden subventioiden tulee edelleen jäädä kuntayhtymän tehtäväksi/budjetoitavaksi. 2. Kunnan maksuosuuden kasvuraami vuoden 2016 talousarvioon kuntayhtymän oman toiminnan osalta verrattuna vuoden 2015 ennusteeseen on 0,0 prosenttia. Kunnan maksuosuuteen vuodelle 2016 varataan Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän omaan toimintaan 13,4 milj. euroa. 3. Kunnan maksuosuuden kasvuraami vuoden 2016 talousarvioon sairaanhoitopiirin ennakkomaksujen osalta verrattuna vuoden 2015 ennusteeseen on 1,0 prosenttia. Kunnan sairaanhoitopiirin ennakkomaksuosuuteen vuodelle 2016 varataan 3,8 milj. euroa. 4. Lausunnot Sonkajärven kuntaa koskeviin muutosesityksiin: 1) Sonkajärven terveyskeskuksen röntgenlaite: Kunta toteaa lausuntonaan, että Sonkajärvellä on turvattava oma röntgenpalvelu, mikä on huomioitava palvelusopimusneuvottelussa ) Pakolaisten sosiaalityöntekijän ja terveydenhoitajan tilaus vuodelle 2016: Kunta toteaa lausuntonaan, että pakolaisten sosiaalityöntekijän ja terveydenhoitajan tilausta (palvelujen ostoa) jatketaan vuodelle Tilaus edellyttää, että Iisalmen kaupunki jatkaa vastaavasti palvelun ostoa kuntayhtymältä. Lausunto Terveyskampus -hankkeesta: Kunnanhallitus päätti, ettei lausuntoa anneta tässä vaiheessa, vaan asiaan palataan myöhemmin. 5. Kunta katsoo, että Ylä-Savon Terveydenhuollon kuntayhtymältä siirtynyt alijäämä tulisi kattaa kolmen vuoden aikana, jolloin se lisäisi

5 kolmen vuoden ajan vuosittaista maksuosuutta ,64 euroa.