VARAINHOITOVUODEN 2008 TALOUSARVIO CT/CA-078/2007FI. Hallintoneuvoston 8. marraskuuta 2007 hyväksymä

Transkriptio

1 Hallintoneuvosto VARAINHOITOVUODEN 2008 TALOUSARVIO CT/CA-078/2007FI Hallintoneuvoston 8. marraskuuta 2007 hyväksymä SISÄLLYS I. JOHDANTO II. TULO- JA MENOTAULUKKO YHTEENVETO III. TULOTAULUKKO 2008 IV. MENOTAULUKKO 2008 LIITE 1 HENKILÖSTÖTAULUKKO 1

2 I. JOHDANTO A. YLEISJOHDANTO B. TOIMINTA Neuvoston asetuksen (EY) N:o 2965/94 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1645/2003, keskuksen tulot koostuvat maksuista, joita ne elimet, joita varten keskus toimii, ja ne toimielimet tai muut elimet, joiden kanssa on sovittu yhteistyöstä, suorittavat korvauksena suoritetuista palveluista, mukaan lukien toimielinten yhteiset toiminnat, sekä yhteisön avustuksesta. Tässä varainhoitovuoden 2008 talousarvioesityksessä on otettu huomioon käännöstoiminnan määrän vakiintuminen 23 viralliseen kieleen ja käännöskeskuksen osallistumisen jatkossakin toimielinten välisiin hankkeisiin, erityisesti IATE-tietokannan ylläpitoon. Käännösten määrän osalta varainhoitovuoden 2008 työohjelma on seuraavanlainen: Käännöskeskuksen asiakkaat Sivuja yhteensä Euroopan ympäristökeskus Euroopan koulutussäätiö Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus Euroopan lääkevirasto Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto Harmonisointivirasto: tavaramerkit ja mallit Yhteisön kasvilajikevirasto EUROPOL Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö CEDEFOP Euroopan unionin perusoikeusvirasto Euroopan jälleenrakennusvirasto Euroopan investointipankki Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen Eurojust Euroopan meriturvallisuusvirasto Euroopan lentoturvallisuusvirasto Euroopan rautatievirasto Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanovirasto Euroopan poliisiakatemia Kansanterveysalan toimeenpanovirasto Maailmanlaajuisen satelliittinavigointijärjestelmän (GNSS) Euroopan valvontaviranomainen Euroopan puolustusvirasto Euroopan kemikaalivirasto Euroopan komissio pääosastot Osallistuminen toimielinten väliseen käännös- ja tulkkauskomiteaan (ICTI) Toimielinten välisten hankkeiden hoitaminen Euroopan parlamentti

3 Euroopan unionin neuvosto Euroopan tilintarkastustuomioistuin Euroopan unionin alueiden komitea Euroopan yhteisöjen talous- ja sosiaalikomitea Euroopan yhteisöjen tuomioistuin Yhteisön ohjelmat Euroopan keskuspankki Euroopan oikeusasiamies YHTEENSÄ Varainhoitovuonna 2008 kokonaissivumäärän on ennakoitu nousevan sivuun, mikä on 21 prosenttia enemmän kuin vuoden 2007 talousarvioon sisältyvät ennusteet. Lisäys johtuu yksinomaan OHIM:n tavaramerkkien arvioiduista sivumääristä, joiden osuus keskuksen kokonaistyömäärästä on 72 prosenttia. Vuonna 2008 käännöskeskus jatkaa valmistelutoimia laajentaakseen asiakaskuntaansa, johon todennäköisesti kuuluvat parhaillaan perusteilla tai suunnitteilla olevat yhteisön virastot tai toimeenpanovirastot. Palvellakseen asiakkaitaan paremmin keskuksen on paitsi mukautettava lukuisia tietokonesovelluksiaan myös luotava termistöä ja perustettava asiakirjatietokantoja uusille toiminta-aloille. Toimielinten välinen yhteistyö Toimielinten välistä yhteistyötä ja muita organisatorisia tehtäviä koskevan käännöskeskuksen ennakkoarvion lähtökohtana ovat toimielinten välisen terminologisen tietokannan (IATE) hallinta ja osallistuminen toimielinten välisen käännös- ja tulkkauskomitean (ICTI) toimintaan. 18 päivänä kesäkuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1645/ artiklan 7 kohdan mukaisesti kohtaan 3001 Osallistuminen toimielinten välisen käännös- ja tulkkauskomitean (ICTI) toimintaan sisältyy p.m.-merkintä, jotta kyseinen kohta olisi yhdenmukainen kohdan Kielipalvelujen alueella suoritettavista toiminnoista johtuvat menot kanssa. Hinnat Keskimääräiseksi sivuhinnaksi on vahvistettu 85 euroa, mikä merkitsee 1,8 prosentin korotusta vuoden 2007 talousarviossa vahvistettuun hintaan (83,50 euroa/sivu). Muiden tuotteitteinsa lisäksi käännöskeskus tarjoaa vuonna 2008 asiakkailleen uuden tuotteen, termilistojen käännökset. Termilista tarkoittaa luetteloa, joka koostuu yhden tai useamman sanan muodostamista ilmauksista tietyllä lähdekielellä. Käännöskeskus toimittaa vastineet näille sanoille ja ilmauksille pyydetyillä kohdekielillä. Tämä eroaa termityöstä siinä, että listaan ei sisälly mitään lisätietoa kuten viiteteksti, määritelmät, asiayhteys jne. 3

4 Hinnat vuonna 2008: Tuotteet Normaali Ohjelman mukainen Kiireellinen Käännökset Muutokset Tarkastukset Tavaramerkit ja mallit Muut palvelut (standardointi, terminologia jne.) 794 euroa työntekijä/päivä 485 euroa työntekijä/päivä tai 4,85 Termilista euroa/termi C. TULOT Tulojen ennustetaan olevan euroa, ja määrä muodostuu seuraavista summista: Erillisvirastot ja elimet Yhteisön toimielimet Muut tulot D. MENOT 1. Osasto 1 Käännöskeskuksen henkilöstösuunnitelma käsittää todennäköisesti 233 tointa, kuten henkilöstöpolitiikkaa koskevassa suunnitelmassa ehdotettiin. Keskus ehdottaa 19 uuden tilapäistoimen lisäystä vuoteen 2007 verrattuna. Toimet ovat seuraavat: 8 hallintovirkamiestä (AD) 11 hallintoavustajaa (AST) Käännöskeskus katsoo myös, että tilapäisten toimien vakinaistamista on jatkettava 31. maaliskuuta 2000 annetun henkilöstösuunnitelman rakennetta koskevan suosituksen (CT/CA- 01/2000/01) kohdan b sekä toimien vakinaistamispolitiikkaa koskevan ehdotuksen (CT/CA- 059/2001) mukaisesti. Käännöskeskus esittää, että vuonna 2008 jatketaan toimien vakinaistamista; kyse on kääntäjien toimista sekä myös osasta hallinnollisen ja toimeenpanevan henkilöstön toimia, jotka ovat välttämättömiä käännöskeskuksen toimivuuden kannalta. Vuonna 2008 ehdotetaan 14 toimen vakinaistamista. Niistä 12 kuuluu hallintovirkamiesten (AD) tehtäväryhmään ja kaksi hallintoavustajien (AST) tehtäväryhmään. Tämän ehdotuksen mukaisesti käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2008 henkilöstön määrää kuvaavassa taulukossa on 64 vakinaista ja 169 tilapäistä tointa. 4

5 2. Osasto 2 Osaston 2 menot ovat euroa, mikä merkitsee 14 prosentin vähennystä varainhoitovuoden 2007 ennusteisiin verrattuna. Menojen vähentyminen johtuu pääasiassa vuodeksi 2007 suunnitelluista tilajärjestelyistä. Ennusteisiin sisältyvät 96 työntekijälle tarkoitettujen lisätilojen vuokrakulut. 3. Osasto 3 Käännöskeskus arvioi alihankintakäännösten määräksi noin sivua, mikä on 50 prosenttia arvioidusta sivujen kokonaismäärästä. Kustannukset ovat euroa. 4. Osasto 10 Hallintoneuvoston 26. lokakuuta 2001 tekemän päätöksen mukaisesti osastossa 10 on euron määrärahavaraus työnantajan maksuosuuksien suorittamiseksi yhteisön eläkejärjestelmään. 5

6 II. TULO- JA MENOTAULUKKO - YHTEENVETO Osasto Luku Nimike Talousarvio 2008 Talousarvio 2007 Tulos 2006 TULOT 1 ERILLISVIRASTOJEN JA ELINTEN MAKSUT 2 KOMISSION TUKI 3 TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ 4 MUUT TULOT 5 EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ 6 PALAUTUKSET ASIAKKAILLE 1 HENKILÖSTÖ MENOT 2 RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA SEKALAISET HALLINTOMENOT 3 TOIMINTAMENOT 10 VARAUKSET Osasto 1 yhteensä Osasto 2 yhteensä p.m. p.m. 0 Osasto 3 yhteensä Osasto 4 yhteensä Osasto 5 yhteensä p.m p.m Osasto 6 yhteensä LOPPUSUMMA Osasto 1 yhteensä Osasto 2 yhteensä Osasto 3 yhteensä Osasto 10 yhteensä LOPPUSUMMA

7 III. TULOTAULUKKO 2008 Osasto Luku Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2008 Määrärahat 2007 Määrärahat TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET 1 0 TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET Toimielinten ja elinten rahoitusosuudet Euroopan ympäristökeskus Euroopan koulutussäätiö Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus Euroopan lääkearviointivirasto Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto Sisämarkkinoilla toimiva yhdenmukaistamisvirasto OHMI Tavaramerkit - Piirrokset Yhteisön kasvilajikevirasto Euroopan poliisivirasto (Europol) ja Europolin huumausaineyksikkö Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö Momentti yhteensä Cedefop Euroopan perusoikeusvirasto Euroopan jälleenrakennusvirasto p.m. p.m Euroopan investointipankki p.m. p.m Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen

8 III. TULOTAULUKKO 2008 Osasto Luku Momentti Alamomentti Selvitysosa Neuvoston asetuksen (EY) N:o 2965/94 10 artiklan 2 kohdan b alakohta, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1645/

9 Eurojust Euroopan meriturvallisuusvirasto Euroopan lentoturvallisuusvirasto Euroopan rautatievirasto Momentti yhteensä Euroopan verkkoturvavirasto Tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalainen keskus p.m Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto p.m. p.m Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanovirasto p.m Euroopan poliisiakatemia p.m. p.m Kansanterveysohjelman toimeenpanovirasto p.m Euroopan GNSS-valvontaviranomainen p.m. p.m Euroopan puolustusvirasto p.m. p.m Euroopan kemikaalivirasto p.m. 2 KOMISSION TUKI Momentti yhteensä LUKU 1 0 YHTEENSÄ Osasto 1 yhteensä KOMISSION TUKI Komission tuki p.m. p.m. 0 LUKU 2 0 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0 Osasto 2 yhteensä p.m. p.m. 0 9

10 Neuvoston asetuksen (EY) N:o 2965/94 10 artiklan 2 kohdan c alakohta, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1645/

11 3 TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ 3 0 TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ Toimielinten välinen yhteistyö Euroopan yhteisöjen komissio - Pos Toimielinten välisen käännös- ja tulkkauskomitean (CITI) työhön osallistuminen p.m. p.m Toimielinten välisten hankkeiden hallinta Euroopan parlamentti p.m. p.m Euroopan unionin neuvosto p.m. p.m Euroopan tilintarkastustuomioistuin Euroopan unionin alueiden komitea p.m. p.m Euroopan talous- ja sosiaalikomitea p.m. p.m Euroopan yhteisöjen tuomioistuin p.m. p.m Osuus yhteisön ohjelmissa p.m Momentti yhteensä Euroopan keskuspankki Euroopan oikeusasiamies MUUT TULOT Momentti yhteensä LUKU 3 0 YHTEENSÄ Osasto 3 yhteensä MUUT TULOT Pankkikorot Pankkikorot Sekalaiset saatavat Momentti yhteensä Sekalaiset saatavat p.m. p.m Momentti yhteensä p.m. p.m LUKU 4 0 YHTEENSÄ Osasto 4 yhteensä

12 Neuvoston asetuksen (EY) N:o 2965/94 10 artiklan 2 kohdan b alakohta, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1645/ Tulot, jotka saadaan käännöskeskuksen osallistumisesta yhteisön ohjelmiin Momentille otetaan keskuksen pankkitilien korot Momentille kuuluvat sekalaiset saatavat (yksityispuhelut yms.)

13 5 EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ 5 0 EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ Edellisen varainhoitovuoden ylijäämä Edellisen varainhoitovuoden ylijäämä p.m PALAUTUKSET ASIAKKAILLE Momentti yhteensä p.m LUKU 5 0 YHTEENSÄ p.m Osasto 5 yhteensä p.m PALAUTUKSET ASIAKKAILLE Palautukset asiakkaille Palautukset asiakkaille p.m Momentti yhteensä p.m LUKU 6 0 YHTEENSÄ p.m Osasto 6 yhteensä p.m KAIKKI YHTEENSÄ

14 Edellisen varainhoitovuoden ylijäämä. Käännöskeskuksen 22. joulukuuta 2003 annetun varainhoitoasetuksen 16 artikla Edellisen vuoden tulosylijäämän palautus 14

15 IV. MENOT 2008 Osasto Luku Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2008 Määrärahat 2007 Määrärahat HENKILÖSTÖ 1 1 PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ Palveluksessa oleva henkilöstö Peruspalkat Perhelisät Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset Sihteerilisä Momentti yhteensä Ylimääräiset toimenhaltijat ja paikalliset toimenhaltijat Ylimääräiset toimenhaltijat Ylimääräiset tulkit p.m. p.m Paikalliset toimenhaltijat p.m. p.m Harjoittelijat

16 IV. MENOT 2008 Osasto Luku Momentti Alamomentti Selvitysosa Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot sekä erityisesti niiden 62 ja 66 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön peruspalkat. Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisten toimenhaltijoiden peruspalkat Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla sekä liitteen VII I jakso. Määräraha on tarkoitettu kattamaan perhelisät, joihin kuuluvat virkamiesten ja tilapäisen henkilöstön perheenhuoltajan lisät, huollettavana olevista lapsista maksettavat lisät sekä koulutuslisät Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä liitteen VII 4 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön maastamuutto- ja ulkomaankorvaukset Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä XIII oleva 18 artiklan a kohta. Määräraha on tarkoitettu kattamaan ura-alueeseen AST kuuluvien virkamiesasemassa olevien ja tilapäiseen henkilöstöön kuuluvien pika- tai konekirjoittajien, teleksinhoitajien, latojien, johdon sihteerien tai johtavien sihteerien sihteerilisät Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja III osasto. Määräraha on tarkoitettu kattamaan palkat (mukaan lukien ylityöt) sekä työnantajan osuus ylimääräisten toimenhaltijoiden sosiaaliturvamaksuista Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja III osasto. Alamomenttia käytetään ainoastaan silloin, kun yhteinen tulkkaus- ja konferenssipalvelu (SCIC) ei pysty tarjoamaan käännöskeskuksen pyytämiä palveluita, erityisesti tämän hallintoneuvoston kokouksissa Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 4 artikla ja V osasto. Alamomentti on tarkoitettu kattamaan palkat (mukaan lukien ylityötunnit) sekä työnantajan osuus paikallisten toimenhaltijoiden sosiaaliturvamaksuista Määräraha on tarkoitettu kattamaan harjoittelijoihin liittyvät kulut. 16

17 Sopimussuhteiset toimihenkilöt Henkilöstön täydennyskoulutus Momentti yhteensä Henkilöstön täydennyskoulutus Momentti yhteensä Työnantajan maksettaviksi kuuluvat sosiaaliturvamaksut Sairausvakuutus Tapaturma- ja sairausvakuutus Työttömyysvakuutus Eläkemaksut p.m. p.m Maksuosuus yhteisön eläkevakuutusjärjestelmään p.m. p.m Muut lisät ja korvaukset Momentti yhteensä Syntymälisä ja kuolemantapaukseen liittyvä lisä Matkakulut vuosiloman yhteydessä

18 Euroopan yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artiklan a kohta ja IV osasto Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 a artiklan kolmas alakohta Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla. Euroopan yhteisöjen virkamiesten sairausvakuutussäännöt. Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan osuus (3,4 % peruspalkasta); toimenhaltijoiden rahoitusosuus on 1,7 % peruspalkasta Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla ja liitteessä VIII oleva 15 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan: -työnantajan osuus ammattitauti- ja tapaturmavakuutuksesta (0,77% peruspalkasta); - näin laskettuihin määrärahoihin lisätään 2 % (mikä nostaa luvun 0,7854 %:in) niiden kustannusten kattamiseksi, joita vakuutus ei kata (henkilöstösääntöjen 73 artikla) Euroopan yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 28 a artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisten toimenhaltijoiden työttömyysvakuutus. Laskentaperuste: 0,81 prosenttia peruspalkoista Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 42 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskeskuksen maksettavaksi kuuluvat maksut virkamiesten ja tilapäisen henkilöstön eläkeoikeuksien luomiseksi tai ylläpitämiseksi näiden alkuperämaassa Alamomentti on tarkoitettu kattamaan käännöskeskuksen maksettaviksi kuuluvat maksut työnantajan maksuosuutena yhteisön eläkevakuutusjärjestelmään Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan: syntymälisä, virkamiehen kuollessa vainajan kokonaispalkan kuolemaa seuraavan kolmannen kuukauden loppuun sekä ruumiin kuljetuksesta vainajan kotipaikkaan aiheutuvat kustannukset Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 8 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulujen kiinteämääräinen korvaus virkamiehelle tai tilapäiselle toimenhaltijalle, hänen puolisolleen ja huollettavana oleville henkilöille asemapaikasta alkuperäpaikkakunnalle. 18

19 Kiinteämääräiset edustuskorvaukset p.m. p.m Ylityöt Momentti yhteensä Ylityöt p.m. p.m Täydentävät palvelut Momentti yhteensä p.m. p.m Freelance-tulkit ja konferenssijärjestäjät p.m. p.m Ulkopuolinen henkilöstö Momentti yhteensä Henkilökunnan palvelukseen ottamisesta ja siirrosta aiheutuvat muut kulut Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat muut kulut Matkakulut Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtokorvaukset Muuttokulut

20 Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 14 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteämääräinen korvaus virkamiehelle tai tilapäiselle toimenhaltijalle, jolle säännöllisesti kertyy edustuskuluja hänelle määrättyjen tehtävien hoitamisesta Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja liite VI. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteämääräiset tai tuntikorvaukset ylitöistä niille ura-alueisiin AST kuuluville virkamiehille ja toimenhaltijoille sekä paikallisille toimenhaltijoille, joille ei ole voitu yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti korvata ylitöitä vapaa-ajalla Niiden freelance-tulkkien palkat, jotka on otettu palvelukseen käännöskeskuksen yksittäisten konferenssien tulkkauksen hoitamiseksi silloin, kun komissio ei voi antaa sen käyttöön tulkkeja. Palkka käsittää peruspalkan lisäksi henkivakuutusmaksut ja sairaus-, tapaturma- ja henkivakuutusmaksut sekä matkakulujen ja kiinteämääräisen matkakorvauksen aiheuttamat kustannukset niiden freelance-tulkkien osalta, joiden toimipaikka ei ole käännöskeskuksen asemapaikassa, samoin kuin matkakulut Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylimääräisen henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvat kulut Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden ja 33 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan palvelukseenottomenettelyistä aiheutuneet menot Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä liitteen VII 7 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiehille ja toimenhaltijoille (perheenjäsenet mukaan lukien) maksettavat matkakulut tehtävien aloittamisen ja päättämisen yhteydessä Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteen VII 5 ja 6 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiehille ja toimenhaltijoille maksettavat asettautumiskorvaukset heidän joutuessaan vaihtamaan asuinpaikkaa tehtävien vastaanottamisen jälkeen tai palvelussuhteen lopullisesti päättyessä ja muualle muutettaessa Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artiklat sekä liitteen VII 9 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan korvattavat muuttokulut virkamiehille ja toimenhaltijoille, joiden on vaihdettava asuinpaikkaansa otettuaan vastaan tehtävän tai kun heidät osoitetaan uuteen työpaikkaan tai jotka palvelussuhteen päätyttyä lopullisesti muuttavat muualle. 20

21 Väliaikaiset päivärahat Momentti yhteensä Korjauskertoimet ja palkkojen mukauttaminen Korjauskertoimet VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT Momentti yhteensä LUKU 1 1 YHTEENSÄ Virkamatka- ja matkakulut Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot Momentti yhteensä LUKU 1 3 YHTEENSÄ SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET Sosiaalis-lääketieteelliset perusrakenteet Ravintolat ja ruokalat Työterveysasema Momentti yhteensä Työterveysasema Muut kustannukset Momentti yhteensä Muut kustannukset Sosiaaliset suhteet Momentti yhteensä LUKU 1 4 YHTEENSÄ

22 Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä niiden liitteen VII 10 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan päivärahat virkamiehille ja toimenhaltijoille, jotka voivat perustella asuinpaikkansa muuton tehtävien vastaanottamisen jälkeen (myös siirron yhteydessä) Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisten toimenhaltijoiden palkkoihin sekä ylityötunteihin sovellettavien korjauskerrointen vaikutukset Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulut, virkamatkojen päivärahat sekä lisäkulut tai poikkeukselliset kulut, jotka aiheutuvat Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen säännösten mukaisesti vakinaisen henkilöstön virkamatkoista Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintoloiden ja kahvioiden toimintakustannukset, käyttökustannukset, laitteiden huoltosopimukset, tarvikkeiden toimitukset jne Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla ja liitteessä II oleva 8 artikla Osuudet sosiaalisten toimintojen komiteaan Määräraha on tarkoitettu kannustimeksi ja kaikkien sellaisten sosiaalisten tilaisuuksien rahoittamiseen, jotka edistävät sosiaalista kanssakäymistä eri kansallisuutta olevien työntekijöiden välillä, sekä kattamaan muita henkilöstön hyödyksi tarkoitettuja kuluja ja tukia sekä kustannukset henkilöstötoimista. 22

23 1 5 HENKILÖSTÖN KOMENNUKSET Henkilöstön komennukset Henkilöstön komennukset p.m. p.m Keskuksen virkamiehet, joiden tilapäinen työpaikka on kansallinen hallinto, kansainvälinen järjestö tai julkinen toimielin tai yritys p.m. p.m SOSIAALISET PALVELUT Momentti yhteensä p.m. p.m. 0 LUKU 1 5 YHTEENSÄ p.m. p.m Sosiaaliset palvelut Erityisavustukset p.m. p.m Muut sosiaaliset toimenpiteet Momentti yhteensä p.m. p.m Muut sosiaaliset toimenpiteet p.m. p.m Päiväkoti Momentti yhteensä p.m. p.m Päiväkoti Lisäapu vammaisille Momentti yhteensä Lisäapu vammaisille VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN Momentti yhteensä LUKU 1 6 YHTEENSÄ Vastaanotot ja edustaminen Vastaanotto- ja edustuskulut Momentti yhteensä LUKU 1 7 YHTEENSÄ

24 Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka aiheutuvat käännöskeskuksen virkamiesten ja toimenhaltijoiden siirrosta tai väliaikaisesta osoittamisesta kansallisiin tai kansainvälisiin yksiköihin Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka aiheutuvat käännöskeskuksen virkamiesten ja toimenhaltijoiden siirrosta tai väliaikaisesta osoittamisesta kansallisiin tai kansainvälisiin yksiköihin Alamomentti on tarkoitettu kattamaan raha-avustukset, jotka voidaan myöntää vaikeaan tilanteeseen joutuvalle virkamiehelle, entiselle virkamiehelle tai kuolleen virkamiehen oikeudenomistajalle Alamomentti on tarkoitettu kattamaan perheavustukset, vastaanottomenot, oikeusapu, tuet partiolaisille ja oppaille sekä tuki vanhempainyhdistyksen sihteeristölle Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen rahoitusosuus niiden keskuksen henkilöstön lasten hoitokustannuksista, jotka on sijoitettu muihin kuin komission ylläpitämiin päiväkoteihin Alamomentilla on voitava, sen jälkeen kun mahdolliset kansalliset oikeudet korvauksiin ovat lakanneet, korvata palveluksessa olevien virkamiesten, näiden puolisoiden ja huollettavien vammaisten lasten välttämättöminä pidetyt muut kuin terveydenhoitokulut, jotka johtuvat vammasta ja jotka on asianmukaisesti todistettu Määräraha on tarkoitettu kattamaan kestitys- ja edustuskulut, kuten myös erilaisista vastaanottotilaisuuksista aiheutuvat kulut. 24

25 1 9 Eläkkeet Eläkkeet Eläkkeet ja erorahat p.m. p.m. 0 Momentti yhteensä p.m. p.m. 0 LUKU 1 9 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0 Osasto 1 yhteensä RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT 2 0 KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT Rakennusten vuokra ja siihen liittyvät kulut Vakuutukset Momentti yhteensä Vakuutukset Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys Momentti yhteensä Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys p.m. p.m Siivous ja ylläpito Momentti yhteensä p.m. p.m Siivous ja ylläpito Tilojen kalustaminen Momentti yhteensä Tilojen kalustaminen Rakennusten turvallisuus ja vartiointi Momentti yhteensä Rakennusten turvallisuus ja vartiointi Momentti yhteensä

26 Alamomentti on tarkoitettu kattamaan eläkkeet ja erorahat Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskeskuksen käytössä olevien rakennusten, rakennuksen osien ja pysäköintipaikkojen vuokrat Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskeskuksen käytössä olevien rakennusten tai rakennuksen osien vakuutusmaksut Määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan siivouskulut (säännöllinen siivous, huoltoon tarkoitettujen tuotteiden ostaminen, pesu, valkaisu, kuivapesu ym.), teknisten varusteiden ja laitteiden huollosta johtuvat kulut (hissit, lämmitysjärjestelmät, ilmastointijärjestelmät ym.) ja jätteiden poistoon liittyvät palvelut Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen käyttöön asetettujen tilojen ylläpito- ja korjauskulut Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten turvallisuuteen liittyvät muut kulut, erityisesti rakennusten vartiointisopimukset, palosammuttimien vuokraus ja täyttö, palontorjuntalaitteiden osto ja huolto, virkamiesten vapaapalokunnan kaluston uusinta, lakisääteisten tarkastusten kustannukset. 26

27 2 0 6 Kiinteän omaisuuden hankinta Kiinteän omaisuuden hankinta p.m. p.m. 0 Momentti yhteensä p.m. p.m Alustavat kulut kiinteistöjen hankintaan tai rakentamiseen Alustavat kulut kiinteistöjen hankintaan tai rakentamiseen Muut menot Momentti yhteensä Muut menot p.m. p.m TIETOTEKNIIKKA Momentti yhteensä p.m. p.m. 0 LUKU 2 0 YHTEENSÄ Tietotekniikka Laitteiston ja ohjelmiston hankinta, asennus- ja huoltotyöt Momentti yhteensä Ohjelmistojen ja järjestelmien toiminnnassa, käyttöönotossa ja ylläpidossa tarvittavat ulkopuoliset palvelut IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT Tekniset laitteet ja toimistotarvikkeet Momentti yhteensä LUKU 2 1 YHTEENSÄ Hankkiminen Uusiminen p.m. p.m Vuokraaminen Ylläpito, käyttö ja korjaaminen Toimistotarvikkeet Momentti yhteensä

28 Alamomentti on tarkoitettu kattamaan mahdollisen rakennuksen osto käännöskeskuksen toimipaikkaa varten Määräraha on tarkoitettu kattamaan asiantuntijoiden käyttämisestä kiinteän omaisuuden alalla aiheutuvat kustannukset Alamomentti on tarkoitettu kattamaan muut ennakoimattomat juoksevat menot, esimerkiksi muut hallinnosta johtuvat kulut kuin kulutuskustannukset (veden, kaasun, sähkön kustannukset), ylläpito, kunnalliset verot ja muut kulut Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietotekniikan laitteiden osto- tai vuokrauskulut, ohjelmien kehittäminen, laitteistojen ja ohjelmistopakettien/ohjelmistojen huoltokulut ja sekalaiset tietotekniikkatarvikkeet jne Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisen käyttöhenkilöstön (operaattorit, tietohallinnosta vastaavat, systeemisuunnittelijat) menot Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan asiakirjojen ja arkistojen varastoinnissa ja postin hoidossa käytettävät peruslaitteet (esimerkiksi kopiokoneet, faksilaitteet, kuvanlukijat ym.) Alamomentin mukaiset tarvikkeiden ja laitteistojen ostot määräytyvät korvattavien tarvikkeiden ja laitteistojen käytöstä poistamisesta vahvistettujen menettelyjen mukaisesti Määräraha on tarkoitettu kattamaan telekopio- ja kopiokoneiden ja erilaisten teknisten laitteistojen vuokrat Määräraha on tarkoitettu kattamaan tarvikkeiden ja laitteistojen huolto- ja korjauskustannukset Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistotekniikkaan liittyvät ennakoimattomat kulut. 28

29 2 2 1 Irtaimisto Hankkiminen Uusiminen p.m. p.m Ylläpito, käyttö ja korjaaminen Kuljetuskalusto Momentti yhteensä Peruskuljetuskalusto p.m. p.m Kuljetuskaluston vuokraaminen Kuljetuskaluston kunnossapito, käyttö ja korjaus Tietopalvelu- ja kirjastomenot Momentti yhteensä Kirjastovarat, kirjojen osto Kirjaston, tietopalvelun ja kopioinnin erityistarvikkeet p.m. p.m Sanoma- ja aikakauslehtien tilaus Kääntäjien sanakirjat Kirjaston kirjojen sitomis- ja hoitokustannukset p.m. p.m JUOKSEVAT HALLINTOMENOT Momentti yhteensä LUKU 2 2 YHTEENSÄ Paperit ja toimistotarvikkeet Paperit ja toimistotarvikkeet Rahoituskulut Momentti yhteensä Pankkikulut Valuuttakurssitappiot p.m. p.m. 0 Momentti yhteensä

30 Määräraha on tarkoitettu kattamaan irtaimiston hankinta Alamomentti on tarkoitettu kattamaan irtaimiston uusiminen Alamomentti on tarkoitettu kattamaan irtaimiston korjaus- ja huoltokustannukset Alamomentti on tarkoitettu kattamaan ajoneuvon osto keskuksen tarpeisiin Määräraha on tarkoitettu kattamaan kahden virka-auton vuokraamisen pitkäaikaisella sopimuksella sekä tiettyjen satunnaistarpeiden sanelemat vuokrauskulut Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan ajoneuvojen käytöstä ja huollosta aiheutuvat kulut sekä myös julkisten liikennevälineiden käyttöön liittyvät kulut Määräraha on tarkoitettu kattamaan teosten, asiakirjojen ja muiden julkaisujen hankinta Määräraha on tarkoitettu kattamaan kirjastojen erityistarvikkeiden hankkiminen Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskeskuksen omiin tarpeisiin hankittujen lehtien tilausmaksut Määräraha on tarkoitettu sanakirjojen ostoon Alamomentti on tarkoitettu kattamaan sidontakustannukset ja muut kirjojen ja lehtien säilyttämiseksi välttämättömät kustannukset Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperin ja toimistotarvikkeiden osto Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut ja pankkienväliseen tietoliikenneverkkoon kytkeytymiseen liittyvät kulut Alamomentti on tarkoitettu kattamaan keskukselle talousarvion hallinnossa aiheutuneet valuuttakurssitappiot siinä määrin kuin valuuttakurssivoitot eivät niitä kompensoi. 30

31 2 3 3 Oikeuskulut Oikeuskulut Vahingonkorvaukset ja korot Momentti yhteensä Vahingonkorvaukset ja korot p.m. p.m Muut hallintomenot Momentti yhteensä p.m. p.m Muut vakuutukset Muut sisäiset kokouskustannukset Yksiköiden muutot Muut menot Toimielinten väliset palvelut Momentti yhteensä Komission suorittamat käännöspalvelut Tulkkaus Komission suorittamat hallinnolliset avustuspalvelut Julkaisut Jakelu POSTI JA TELEVIESTINTÄ Momentti yhteensä LUKU 2 3 YHTEENSÄ Posti Postitus- ja toimituskulut Momentti yhteensä

32 Momentti on tarkoitettu kattamaan oikeuskulut ja asianajajien tai muiden asiantuntijoiden apuun turvautumisesta johtuvat menot Momentti on tarkoitettu kattamaan käännöskeskuksen maksettaviksi kuuluvat menot vahingonkorvauksien ja korkojen osalta sekä menot, jotka johtuvat keskuksen mahdollisesta vastuuseen asettamisesta Määräraha on tarkoitettu kattamaan kokonais-, vastuu-, varkaus- ja tietokonevakuutukset sekä tilinpitäjien ja ennakoiden hoitajien korvausvastuuvakuutukset Määräraha on tarkoitettu kattamaan sisäisten kokousten järjestämiseen liittyvät kulut Määräraha on tarkoitettu kattamaan muuttokulut rakennuksen sisällä Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut erikseen ennakoimattomat toimintakulutkulut Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöstyöt konekirjoitus mukaan lukien, jotka komissio tekee käännöskeskuksen laskuun Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti yhteisön toimielinten laskuttamat tulkkauspalvelut Käännöskeskuksen perustamisasetuksen (EY) N:o 2965/94 12 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan komission käännöskeskukselle suorittamat hallinnolliset avustuspalvelut Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskeskuksen talousarvion julkaisemisesta sekä muusta viestinnästä ja edistämistoiminnasta aiheutuvat kulut Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikesta levittämiseen liittyvästä toiminnasta aiheutuvat kulut, erityisesti myynninedistämisestä ja markkinoinnista (luettelot, esitteet, tiedotusmateriaali, markkinointitutkimukset jne.) aiheutuvat kulut, sekä yleisölle ja asiakkaille tiedottamisesta ja heidän avustamisesta aiheutuvat kulut Määräraha on tarkoitettu kattamaan posti- ja toimituskulut, mukaan lukien postipakettilähetykset. 32

33 2 4 1 Televiestintä Puhelin-, sähke-, teleksi-, radio- ja televisio- sekä televiestintätilaukset ja -maksut KOKOUSKUSTANNUKSET Momentti yhteensä LUKU 2 4 YHTEENSÄ Kokouskustannukset Kokoukset yleensä Momentti yhteensä Sekalaiset järjestelykulut ja konferensseihin, kongresseihin ja kokouksiin osallistumisesta aiheutuvat kulut Sekalaiset järjestelykulut ja konferensseihin, kongresseihin ja kokouksiin osallistumisesta aiheutuvat kulut Momentti yhteensä LUKU 2 5 YHTEENSÄ TIEDOTUS: HANKINNAT, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA JAKELU Rajoitetut konsultoinnit, tutkimukset ja selvitykset Rajoitetut konsultoinnit, tutkimukset ja selvitykset Momentti yhteensä LUKU 2 7 YHTEENSÄ Osasto 2 yhteensä

34 Määräraha on tarkoitettu kattamaan puhelinliittymä- ja puhelukulut sekä telekopio-, puhelinneuvottelu- ja tietojen lähettämiskulut sekä televiestinnän välineistöön liittyvät menot Määräraha on tarkoitettu kattamaan kokouksiin, erityistyöryhmiin ja työryhmiin sekä seminaareihin osallistujiksi kutsuttujen asiantuntijoiden ja muiden vierailijoiden, erityisesti hallintoneuvoston ja toimielinten välisten yhteistyökomiteoiden jäsenten, matka-, oleskelu- ja muut vierailukulut. Tämä määräraha kattaa myös kokousten järjestämiseen liittyvät lisäkustannukset silloin, kun jo olemassa olevat perusrakenteet eivät kata niitä Määräraha on tarkoitettu kattamaan järjestelykulut ja konferensseihin, kongresseihin ja kokouksiin osallistumisesta aiheutuvat kulut Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallinnollista luonnetta olevien konsultointitehtävien ja tutkimusten teettämisen pätevien asiantuntijoiden toimesta, nimittäin arviointiraporteista ja ulkoisten konsulttien palkkaamisesta aiheutuvat kulut. 34

35 3 TOIMINTAMENOT 3 0 FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT Freelance-käännöspalvelut Freelance-käännöspalvelut Momentti yhteensä LUKU 3 0 YHTEENSÄ TOIMIELINTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT Toimielinten väliseen yhteistyöhön liittyvät menot Toimielinten väliseen yhteistyöhön liittyvät menot p.m VARAUKSET Momentti yhteensä p.m. 0 LUKU 3 1 YHTEENSÄ p.m. 0 Osasto 3 yhteensä VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT Väliaikaiset määrärahat Varaus työnantajan maksuosuudeksi yhteisön eläkevakuutusjärjestelmään Varaus kiinteän omaisuuden hankintaan p.m. p.m Varaukset ennakoimattomia kuluja varten Varaus pysyvää ennakkomaksurahastoa varten p.m Momentti yhteensä LUKU 10 0 YHTEENSÄ Osasto 10 yhteensä KAIKKI YHTEENSÄ

36 Määrärahat on tarkoitettu kattamaan freelance-kääntäjien palkkioihin sekä ulkopuolelle annettujen konekirjoitus- ja kooditustöihin liittyvät menot Näiden määrärahojen tarkoituksena on kattaa sellaiset kulut, josta toimielinten välinen käännös- ja tulkkauskomitea (CITI) päättää ja jotka edistävät toimielintenvälistä yhteistyötä kielten alueella Varaus, joka on alustava määräraha työnantajan maksuosuuksien suorittamiseksi yhteisön eläkejärjestelmään. Tämä määräraha on luonteeltaan väliaikainen ja sitä ei voida käyttää ennen, kun se on keskuksen varainhoitoasetuksen mukaisesti siirretty momentille Varaus, joka on alustava määräraha mahdollista rakennuksen hankkimista varten keskuksen toimitilaksi. Tämä määräraha on luonteeltaan väliaikainen ja sitä ei voida käyttää ennen, kun se on keskuksen varainhoitoasetuksen mukaisesti siirretty momentille Varamääräraha ennakoimattomia menoja varten Varaus käännöskeskuksen varainhoitoasetuksen 59 artiklan mukaisen pysyvän ennakkomaksurahaston muodostamista varten. 36

37 Käännöskeskuksen henkilöstön määrää kuvaava taulukko Liite 1 Ura-alue Vakinaiset toimet Tilapäiset toimet YHTEENSÄ AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD yhteensä AD AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST yhteensä AST YHTENSÄ