TALOUSARVIO VUODELLE 2009 CT/CA-052/2008FI

Transkriptio

1 Hallintoneuvosto TALOUSARVIO VUODELLE 2009 CT/CA-052/2008FI HALLINTONEUVOSTO ANTOI HYÄKSYINTÄNSÄ 29. LOKAKUUTA 2008 SISÄLLYS I. JOHDANTO II. TULO- JA MENOTAULUKKO YHTEENVETO III. VUODEN 2009 TULOTAULUKKO IV. VUODEN 2009 MENOTAULUKKO LIITE 1 HENKILÖSTÖTAULUKKO 1

2 I. JOHDANTO A. YLEISJOHDANTO Summat tässä talousarviossa on ilmoitettu euroina, ellei toisin mainita. Vuoden 2009 talousarvio kattaa neuvoston asetuksen (EY) n:o 2965/94, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) n:o 1645/2003, 10 artiklan 2 kohdan mukaiset käännöskeskuksen tulot maksuista, joita ne elimet, joita varten keskus toimii, ja ne toimielimet ja elimet, joiden kanssa on sovittu yhteistyöstä, suorittavat korvauksena suoritetuista palveluista, mukaan lukien toimielinten välinen toiminta, sekä yhteisön avustuksen käännöskeskuksen menot, mukaan lukien hallinnolliset menot. B. TOIMINTA Käännöstöiden määrää koskeva ennuste, jossa on otettu huomioon kaikki 23 virallista kieltä, on seuraavanlainen: Virastot Sivuja yhteensä Euroopan ympäristökeskus EEA Euroopan koulutussäätiö ETF Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus EMCDDA Euroopan lääkevirasto EMEA Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto EU-OSHA Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto SMHV SMHV:n tavaramerkit ja mallit Yhteisön kasvilajikevirasto CPVO Euroopan poliisivirasto Europol Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö Eurofound Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus Cedefop Euroopan unionin perusoikeusvirasto FRA Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA Eurojust 50 Euroopan meriturvallisuusvirasto EMSA Euroopan ilmailuturvallisuusvirasto EASA Euroopan rautatievirasto ERA Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto ENISA 700 Euroopan sairauksien hallinta- ja ehkäisykeskus ECDC Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto EACEA Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanovirasto EACI 700 Euroopan poliisiakatemia CEPOL 600 Terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanovirasto EAHC 400 Euroopan GNSS-valvontaviranomainen GSA 400 Euroopan puolustusvirasto EDA 100 Euroopan kemikaalivirasto ECHA Euroopan komissio pääosastot Euroopan tilintarkastustuomioistuin Euroopan keskuspankki 400 Euroopan oikeusasiamies LOPPUSUMMA

3 Varainhoitovuonna 2009 kokonaissivumäärän on ennakoitu nousevan sivuun, mikä on 11,83 % enemmän kuin varainhoitovuoden 2008 talousarvioon sisältyvät viimeisimmät ennusteet % Ennuste sivujen kokonaismääräksi ,83 % Kaikki käännöstöistä saatavat maksut ,30 % Toimielinten välinen yhteistyö Toimielinten välistä yhteistyötä ja muita organisatorisia tehtäviä koskeva käännöskeskuksen arvio käsittää toimielinten välisen IATE-terminologiatietokannan hallinnan sekä osallistumisen toimielinten välisen ICTI-käännös- ja tulkkauskomitean toimintaan. Kesäkuun 18 päivänä 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) n:o 1645/ artiklan 7 kohdan mukaisesti kohtaan 3001 Osallistuminen toimielinten välisen ICTI-käännös- ja tulkkauskomitean toimintaan sisältyy maininta p.m., jotta se olisi yhdenmukainen yleisen talousarvion kohdan Kielipalvelujen alueella suoritettavista toiminnoista johtuvat menot kanssa. Hinnat Talousarvioylijäämän rajoittamiseen tähtäävän politiikan sekä sellaisen hintapolitiikan yhdistämisen jatkamiseksi, joka ottaa huomioon talousarvion toteuttamisen, vuoden 2009 hinnasto säilyy muuttamattomana ja on näin ollen seuraavanlainen: Tuotteet Normaali Ohjelman mukainen Kiireellinen Kääntäminen 85,00 euroa 63,75 euroa 106,25 euroa Muutostyöt 127,50 euroa 95,63 euroa 159,38 euroa Käännösten tarkistaminen 42,50 euroa 31,88 euroa 53,13 euroa Tavaramerkit ja mallit 48,00 euroa Muut palvelut (standardointi, terminologia jne.) 794 euroa työntekijä/päivä Termiluettelo 4,85 euroa/termi C. TULOT Tulojen odotetaan olevan euroa ja jakaantuvan seuraavalla tavalla: Virastot ja elimet EU:n toimielimet Muut tulot

4 M en ot D. MENOT Seuraavassa esitetään talousarvion menot osastoittain sekä muutos vuoden 2008 talousarvion viimeisimpiin arvioihin verrattuna: % Ta lous arv io yht en sä Menot 2009 % Talousarvio yhteensä ,84 % ,50 % ,92 % ,73 % % muutos 2,30 % 8,29 % 25,92 % -75,70 % 1. 1 on 1, HENKILÖSTÖ, on varattu euroa. Summa on 43,84 % vuoden 2009 talousarvioesityksen menoista; lisäys on 2,30 %. Käännöskeskus ennakoi henkilöstötaulukkona sisältävän 233 tointa eli pysyvän samana vuoteen 2008 nähden. Siten henkilöstötaulukossa on vuonna pysyvää ja 169 väliaikaista tointa , RAKENNUKSET, VARUSTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT, johon on varattu euroa, jossa on edelliseen vuoteen verrattuna 8,29 % kasvua ja joka on 12,50 % vuoden 2009 talousarvioesityksen menoista. Nämä menot liittyvät pääasiassa lisätoimitilojen vuokraamiseen sekä tieto- ja viestintäteknisiin kuluihin. 4

5 3. 3 n 3 TOIMINTAMENOT liittyvät pääasiassa käännöskeskuksen ulkopuolella teetettävään käännöstyöhön, joka osuus nousi voimakkaasti, 25,92 %, vuoteen 2008 verrattuna eli yhteensä euroon, joka on 34,92 % vuoden 2009 talousarvioesityksestä Hallintoneuvoston 26. lokakuuta 2001 tekemän päätöksen mukaisesti osastossa 10 on euron määräraha työnantajan maksuosuuksien suorittamiseksi yhteisön eläkejärjestelmään. Käännöskeskuksen varainhoitoasetuksen 59 artiklan mukaisesti talousarvioon on lisätty euroa pysyvien ennakkorahoitusvarojen kartuttamiseksi. 5

6 II. TULO- JA MENOTAULUKKO YHTEENVETO Nimike Talousarvio 2009 (euroina) Talousarvio 2008 (euroina) Toteutuma 2007 (euroina) TULOT 1 VIRASTOJEN JA ELINTEN SUORITTAMAT MAKSUT 2 KOMISSION TUKI p.m. p.m. 0 3 TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ MUUT TULOT EDELLISELTÄ p.m VARAINHOITOVUODELTA SIIRRETTY YLIJÄÄMÄ 6 PALAUTUKSET ASIAKKAILLE p.m. p.m YHTEENSÄ MENOT 1 HENKILÖSTÖ RAKENNUKSET, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT 3 TOIMINTAMENOT VARAUKSET YHTEENSÄ

7 III. TULOTAULUKKO 2009 Alamomentt i Nimike MAKSUT VIRASTOILTA, TOIMIELIMILTÄ JA ELIMILTÄ 1 0 MAKSUT VIRASTOILTA, TOIMIELIMILTÄ JA ELIMILTÄ Maksut, virastoilta, toimielimiltä ja elimiltä Euroopan ympäristökeskus (EYK) Euroopan koulutussäätiö (ETF) Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA) Euroopan lääkevirasto (EMEA) Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (SMHV) SMHV:n tavaramerkit ja mallit Yhteisön kasvilajikevirasto (CPVO) Euroopan poliisivirasto (Europol) Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound) yhteensä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) Euroopan jälleenrakennusvirasto (EAR) p.m Euroopan investointipankki p.m. p.m

8 III. TULOTAULUKKO 2009 Selvitysosa Neuvoston asetuksen (EY) N:o 2965/94 10 artiklan 2 kohdan b alakohta sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1645/

9 III. TULOTAULUKKO 2009 Alamomentt i Nimike Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) Eurojust Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA) Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA) Euroopan rautatievirasto (ERA) yhteensä Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA) Tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalainen keskus (ECDC) Euroopan unionin rajaturvallisuusvirasto (FRONTEX) p.m. p.m Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA) Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanovirasto (EACI) Euroopan poliisiakatemia (CEPOL) p.m Terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanovirasto (EAHC) Euroopan GNSS-valvontaviranomainen (GSA) p.m Euroopan puolustusvirasto (EDA) p.m. p.m Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) yhteensä Yhteisön kalastuksenvalvontavirasto (CFCA) p.m. p.m. 9

10 III. TULOTAULUKKO 2009 Selvitysosa p.m. 10

11 III. TULOTAULUKKO 2009 Alamomentt i Nimike Fusion for energy -yhteisyritys (F4E) p.m Euroopan unionin satelliittikeskus (EUSC) 500 p.m Euroopanlaajuisen liikenneverkon toimeenpanovirasto (TEN-TEA) p.m. p.m. 2 KOMISSION TUKI yhteensä p.m. LUKU 1 0 YHTEENSÄ yhteensä KOMISSION TUKI Komissiolta saatu tuki Komissiolta saatu tuki p.m. p.m. 3 TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ LUKU 2 0 YHTEENSÄ p.m. p.m. 2 yhteensä p.m. p.m. 3 0 TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ Toimielinten välinen yhteistyö Euroopan komission pääosastot Osallistuminen toimielinten väliseen käännös- ja tulkkauskomiteaan (CITI) p.m. p.m. p.m Toimielinten välisten hankkeiden hallinta p.m Euroopan parlamentti p.m. p.m Euroopan unionin neuvosto p.m. p.m Euroopan tilintarkastustuomioistuin

12 III. TULOTAULUKKO 2009 Selvitysosa p.m. p.m. p.m Neuvoston asetuksen (EY) N:o 2965/94 10 artiklan 2 kohdan c alakohta sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1645/ Neuvoston asetuksen (EY) N:o 2965/94 10 artiklan 2 kohdan b alakohta sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1645/

13 III. TULOTAULUKKO 2009 Alamomentt i Nimike Euroopan unionin alueiden komitea p.m. p.m Euroopan talous- ja sosiaalikomitea p.m. p.m Euroopan yhteisöjen tuomioistuin p.m. p.m Osuus yhteisön ohjelmia varten p.m. p.m. p.m yhteensä Euroopan keskuspankki Euroopan oikeusasiamies MUUT TULOT yhteensä LUKU 3 0 YHTEENSÄ yhteensä MUUT TULOT Pankkikorot Pankkikorot Sekalaiset takaisinmaksut yhteensä Sekalaiset takaisinmaksut p.m. p.m yhteensä p.m. p.m LUKU 4 0 YHTEENSÄ yhteensä EDELLISELTÄ VARAINHOITOVUODELTA SIIRRETTY YLIJÄÄMÄ 13

14 III. TULOTAULUKKO 2009 Selvitysosa Käännöskeskuksen osallistumisesta yhteisöohjelmiin saadut tulot kattaa käännöskeskuksen pankkitileiltään saamat korot kattaa sekalaiset takaisinmaksut (maksut yksityispuheluista jne.)

15 III. TULOTAULUKKO 2009 Alamomentt i Nimike EDELLISELTÄ VARAINHOITOVUODELTA SIIRRETTY YLIJÄÄMÄ Edelliseltä varainhoitovuodelta siirretty ylijäämä Edelliseltä varainhoitovuodelta siirretty ylijäämä. p.m PALAUTUKSET ASIAKKAILLE yhteensä p.m LUKU 5 0 YHTEENSÄ p.m yhteensä p.m PALAUTUKSET ASIAKKAILLE Palautukset asiakkaille Palautukset asiakkaille p.m. p.m yhteensä p.m. p.m LUKU 6 0 YHTEENSÄ p.m. p.m yhteensä p.m. p.m LOPPUSUMMA

16 III. TULOTAULUKKO 2009 Selvitysosa Edelliseltä varainhoitovuodelta siirretty ylijäämä. 22. joulukuuta 2003 annetun käännöskeskuksen varainhoitoasetuksen 16 artikla Edellisen vuoden ylijäämän takaisinmaksaminen. 16

17 IV MENOTAULUKKO 2009 Nimike HENKILÖSTÖ 11 PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ 110 Palveluksessa oleva henkilöstö 1100 Peruspalkat Perhelisät Ulkomaille muutosta ja ulkomailla asumisesta maksettavat korvaukset Sihteerilisät yhteensä Ylimääräiset toimenhaltijat ja paikallisesti palkattu henkilöstö 1110 Ylimääräinen henkilöstö Ylimääräiset tulkit p.m. p.m Paikallisesti palkattu henkilöstö p.m. p.m Harjoittelijat Sopimussuhteinen henkilöstö yhteensä

18 IV. MENOTAULUKKO 2009 Selvitysosa Euroopan yhteisöjen virkamiehiin ja muuhun henkilöstöön sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 66 artikla. Määräraha kattaa virkamiesten ja määräaikaisen henkilöstön peruspalkat Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla sekä niiden VII liitteen 1 jakso. Määräraha kattaa virkamiesten ja määräaikaisen henkilöstön kotitalous-, lapsi- ja koulutuslisät Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artiklat sekä niiden VII liitteen 4 artikla. Määräraha kattaa virkamiesten ja määräaikaisen henkilöstön ulkomaille muuttamisesta ja ulkomailla asumisesta maksettavat lisät Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden XIII liitteen 18 artiklan 1 kohta. Määräraha kattaa niille virkamiehille ja sille määräaikaiselle henkilöstölle maksettavat sihteerilisät, jotka on otettu työhön pikakirjoittajina tai konekirjoittajina, teleksinhoitajina, latojina, johdon sihteereinä tai sihteereinä ennen 1. toukokuuta Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja III luku. Määräraha kattaa ylimääräisen henkilöstön palkat (mukaan lukien ylityökorvaukset) sekä työnantajan sosiaaliturvamaksut Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja III osasto. Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi vain siinä tapauksessa, että yhteinen tulkkaus- ja konferenssipalvelu (SCIC) ei pysty tarjoamaan käyttöön käännöskeskuksen pyytämiä resursseja, erityisesti sen hallintoneuvoston kokouksia varten Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 4 artikla ja V osasto. Määräraha kattaa paikallisen henkilöstön palkat (mukaan lukien ylityökorvaukset) sekä työnantajan sosiaaliturvamaksut Määräraha kattaa harjoittelijoihin liittyvät kulut Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3a artikla ja IV osasto. 18

19 IV MENOTAULUKKO 2009 Nimike Henkilöstön täydennyskoulutus 1120 Henkilöstön täydennyskoulutus Työnantajan sosiaaliturvamaksut 112 yhteensä Sairausvakuutus Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset Työttömyysvakuutus Eläkeoikeuden muodostaminen tai säilyttäminen p.m. p.m Maksuosuus yhteisön eläkevakuutusjärjestelmään p.m. p.m. 114 Erilaiset lisät ja korvaukset 113 yhteensä Lapsen syntymän jälkeen sekä kuolemantapausten yhteydessä maksettavat lisät Vuosilomia varten maksettavat matkakulut Kiinteämääräiset kulukorvaukset p.m. p.m. 19

20 IV. MENOTAULUKKO 2009 Selvitysosa Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 a artikla Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla. Euroopan yhteisöjen virkamiesten sairausvakuutusjärjestelmää koskevat määräykset. Määräraha kattaa työnantajan osuuden (3,4 % peruspalkasta); virkamiehen osuus on 1,7 % peruspalkasta Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla ja VIII liitteen 15 artikla. Määräraha kattaa työantajan osuuden tapaturma- ja ammattitautivakuutuksista (0,77 % peruspalkasta). Määrärahaan lisätään vielä 2 % (osuudeksi tulee 0,7854 %) vakuutuksen ulkopuolelle jäävien kulujen kattamiseksi (henkilöstösääntöjen 73 artikla) Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 28 a artikla. Määräraha kattaa määräaikaisen henkilöstön työttömyysturvavakuutukset. Sovellettava osuus: 0,81 % peruspalkoista Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 42 artikla. Määräraha kattaa maksut, jotka käännöskeskus suorittaa virkamiestensä ja määräaikaisen henkilöstön puolesta eläkeoikeuksien muodostamiseksi tai ylläpitämiseksi heidän alkuperämaissaan Määräraha kattaa käännöskeskuksen työnantajamaksut yhteisön eläkejärjestelmään Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla. Määrärahan kattavuus: lapsen syntymän yhteydessä maksettava avustus virkamiehen kuolemantapauksen yhteydessä kuolemasta laskettuna kolmannen kuukauden loppuun asti täysimääräisenä maksettava palkka sekä ruumiin kuljettaminen virkamiehen alkuperämaahan Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden VII liitteen 8 artikla. Määräraha kattaa kiinteämääräisen matkakorvauksen virkamiehille ja määräaikaisille toimihenkilöille puolisoineen ja huollettavana olevine lapsineen asemapaikasta alkuperäpaikkaan Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden VII liitteen 14 artikla. Määräraha kattaa kiinteämääräiset kulukorvaukset niille virkamiehille ja tilapäisille toimihenkilöille, joiden työtehtäviin liittyy usein edustuskuluja. 20

21 IV MENOTAULUKKO 2009 Nimike yhteensä Ylityö 1150 Ylityö p.m. p.m. 117 Täydentävät palvelut 115 yhteensä p.m. p.m Freelance-tulkit ja kokousteknikot p.m. p.m Viraston henkilöstö yhteensä Henkilökunnan palvelukseen ottamisesta ja siirrosta aiheutuvat muut kulut 1180 Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut Matkakulut Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät Muuttokulut Väliaikaiset päivärahat yhteensä

22 IV. MENOTAULUKKO 2009 Selvitysosa Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja VI liite. Määräraha kattaa kiinteämääräiset tai tuntitaksan mukaiset korvaukset ylityötunneista virkamiehille ja määräaikaisille toimihenkilöille AST-palkkaluokissa sekä paikalliselle henkilöstölle, jolle ei ole ollut mahdollista antaa korvausta vapaaajan muodossa tavanomaisten järjestelyjen puitteissa Maksut freelance-tulkeille, jotka käännöskeskus on palkannut muihin kuin tavanomaisesti toistuviin kokouksiin, joihin komissio ei ole voinut tarjota tulkkausta. Peruskorvauksen lisäksi tähän kuuluvat henki-, sairaus-, tapaturma- ja kuolemanvaravakuutusmaksut sekä korvaukset niille freelance-tulkeille, joiden toimipaikan osoite ei ole sama kuin työn suorittamispaikkakunta, samoin kuin matkakustannukset ja kiinteämääräiset matkapäivärahat Määräraha kattaa määräaikaisen henkilöstön käytön Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27, 31 ja 33 artikla. Määräraha kattaa työhönottomenettelyistä aiheutuvat sekalaiset kulut Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä niiden VII liitteen 7 artikla. Määräraha kattaa virkamiesten ja tilapäisen henkilöstön (mukaan lukien heidän perheensä) matkakustannukset työsuhteen alkaessa ja päättyessä Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden VII liitteen 5 ja 6 artikla. Määräraha kattaa niiden virkamiesten ja tilapäisten toimihenkilöiden asettautumiskorvaukset, joiden on täytynyt vaihtaa asuinpaikkaa nimityksen seurauksena tai silloin, kun he lähtevät lopullisesti palveluksesta ja asettuvat asumaan jonnekin muualle Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä niiden VII liitteen 9 artikla. Määräraha kattaa niiden virkamiesten ja tilapäisten toimihenkilöiden muuttokulut, joiden on täytynyt vaihtaa asuinpaikkaa nimityksen vastaanottamisen seurauksena tai silloin, kun heidät siirretään uuteen asemapaikkaan, sekä silloin, kun he lähtevät lopullisesti palveluksesta ja asettuvat asumaan jonnekin muualle Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä niiden VII liitteen 10 artikla. Määräraha kattaa niille virkamiehille ja tilapäisille toimihenkilöille maksettavat päivärahat, jotka voivat osoittaa, että heidän on täytynyt vaihtaa asuinpaikkaa nimityksen vastaanottamisen seurauksena (mukaan lukien siirtyminen). 22

23 IV MENOTAULUKKO Nimike Palkkoihin sovellettavat korjauskertoimet ja palkkojen tarkistukset Palkkojen korjauskertoimet yhteensä LUKU 11 YHTEENSÄ VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT 130 Virkamatka- ja matkakulut 1300 Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot yhteensä LUKU 13 YHTEENSÄ SOSIAALIPALVELUT JA TERVEYDENHUOLTO 140 Sosiaali- ja terveydenhoitojärjestelmä 1400 Ravintolat ja ruokalat Terveydenhuolto 140 yhteensä Terveydenhuolto Muut menot 141 yhteensä Muut menot Yhteisölliset suhteet HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS 142 yhteensä LUKU 14 YHTEENSÄ

24 IV. MENOTAULUKKO 2009 Selvitysosa Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla. Määräraha kattaa virkamiesten ja tilapäisten toimihenkilöiden palkkoihin sovellettavista korjauskertoimista aiheutuvat kulut sekä ylityötuntikorvaukset Määräraha kattaa matkustamisesta, päivärahojen maksamisesta sekä työhön liittyvistä yllättävistä lisämenoista aiheutuvat kulut henkilöstön ollessa työmatkalla Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen määräysten mukaisesti Määräraha kattaa ravintoloiden, kahviloiden ja ruokaloiden ylläpidosta aiheutuvat kulut, erityisesti niiden huoltosopimukset, laitteistot jne Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla ja II liitteen 8 artikla Vapaa-aikakomitean toiminta Määräraha on tarkoitettu kaikkeen sellaiseen toimintaan, jonka tavoitteena on edistää monikansallisen henkilöstön sosiaalisia suhteita, muuhun henkilöstölle annettavaan tukeen ja avustuksiin samoin kuin henkilöstölle tarkoitettujen tilaisuuksien järjestämisestä aiheutuviin kuluihin

25 IV MENOTAULUKKO 2009 Nimike Henkilöstön liikkuvuus 1520 Henkilöstön liikkuvuus p.m. p.m Keskuksen virkamiehet, jotka on siirretty kansalliseen hallintoon, kansainväliseen järjestöön tai julkiseen toimielimeen tai yritykseen p.m. p.m. 152 yhteensä p.m. p.m. LUKU 15 YHTEENSÄ p.m. p.m. 16 SOSIAALITURVA 160 Sosiaalipalvelut 1600 Erityisavustukset p.m. p.m. 162 Muut menot 160 yhteensä p.m. p.m Muut menot p.m. p.m. 163 Päiväkoti 162 yhteensä p.m. p.m Päiväkoti Lisäapu vammaisille 163 yhteensä Lisäapu vammaisille yhteensä LUKU 16 YHTEENSÄ VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN 170 Vastaanotot ja edustaminen 1700 Virkistys- ja edustuskulut yhteensä LUKU 17 YHTEENSÄ

26 IV. MENOTAULUKKO 2009 Selvitysosa Määräraha kattaa käännöskeskuksen virkamiesten ja määräaikaisen henkilöstön siirroista tai väliaikaisesta sijoittamisesta kansallisten tai kansainvälisten elinten osastoille aiheutuvat kustannukset Määräraha kattaa käännöskeskuksen virkamiesten ja määräaikaisen henkilöstön siirroista tai väliaikaisesta sijoittamisesta kansallisten tai kansainvälisten elinten osastoille aiheutuvat kustannukset Määräraha kattaa raha-avustukset, jotka voidaan myöntää vaikeassa tilanteessa olevalle virkamiehelle, entiselle virkamiehelle tai edesmenneen virkamiehen oikeudenomistajalle Määräraha kattaa perheavustukset, vastaanottomenot, oikeusapu, maksut saattajille ja oppaille sekä tuki vanhempainyhdistyksen sihteeristölle Määräraha kattaa keskuksen rahoitusosuuden niiden keskuksen henkilöstön lasten hoitokustannuksista, jotka on sijoitettu muihin kuin komission ylläpitämiin päiväkoteihin Määrärahalla on voitava sen jälkeen, kun mahdolliset kansalliset oikeudet korvauksiin ovat lakanneet, korvata palveluksessa olevien vammaisten virkamiesten, näiden puolisoiden ja huollettavien lasten välttämättöminä pidetyt muut kuin terveydenhoitokulut, jotka johtuvat vammasta ja jotka on asianmukaisesti todistettu Määräraha kattaa virkistys- ja edustuskulut sekä erilaisista tilaisuuksista aiheutuvat kulut. 26

27 IV MENOTAULUKKO 2009 Nimike ELÄKKEET 190 Eläkkeet 1900 Eläkkeet ja erorahat p.m. p.m. 190 yhteensä p.m. p.m. LUKU 19 YHTEENSÄ p.m. p.m. 2 KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT 1 yhteensä SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT 200 SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT 2000 Rakennusten vuokra ja siihen liittyvät kulut Vakuutus 200 yhteensä Vakuutus yhteensä Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys 2020 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys p.m. p.m. 202 yhteensä p.m. p.m. 203 Siivous ja ylläpito 2030 Siivous ja ylläpito yhteensä Tilojen varustaminen 2040 Tilojen varustaminen yhteensä

28 IV. MENOTAULUKKO 2009 Selvitysosa Määräraha kattaa eläkkeet ja erorahat Määräraha kattaa käännöskeskuksen käytössä olevien rakennusten, rakennuksen osien ja pysäköintipaikkojen vuokrat Määräraha kattaa käännöskeskuksen käytössä olevien rakennusten tai rakennuksen osien vakuutusmaksut Määräraha kattaa juoksevat menot Määräraha kattaa siivouskustannukset (säännöllinen siivous sekä siivous-, pesu-, pyykinpesu-, kuivapesu- yms. sellaisten tuotteiden hankinta), laitteistojen ja teknisten laitteistojen huollon (hissit, keskuslämmitys, ilmastointi jne.) sekä jätehuoltokustannukset Määräraha kattaa toimitilojen varustelusta ja rakennuksen korjaamisesta aiheutuvat kulut. 28

29 IV MENOTAULUKKO 2009 Nimike Rakennusten turvallisuus ja vartiointi 2050 Rakennusten turvallisuus ja vartiointi Kiinteän omaisuuden hankkiminen 205 yhteensä Kiinteän omaisuuden hankkiminen p.m. p.m. 206 yhteensä p.m. p.m. 208 Rakennuksen hankintaan tai rakentamiseen liittyvät alustavat kulut 2080 Rakennuksen hankintaan tai rakentamiseen liittyvät alustavat kulut yhteensä Muut menot 2090 Muut menot p.m. p.m. 21 TIETOJENKÄSITTELY 209 yhteensä p.m. p.m. LUKU 20 YHTEENSÄ Tietojenkäsittely 2100 Laitteiden ja ohjelmistojen hankinnat, toiminta, kunnossapito ja huolto yhteensä Tietoteknisen henkilöstön palvelut 2120 Ohjelmistojen ja järjestelmien toimintaan, käyttöönottoon ja huoltoon liittyvät ulkopuoliset palvelut IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT 212 yhteensä LUKU 21 YHTEENSÄ

30 IV. MENOTAULUKKO 2009 Selvitysosa Määräraha kattaa rakennusten turvallisuudesta ja vartioinnista aiheutuvat sekalaiset kulut, erityisesti rakennusten vartiointisopimuksista aiheutuvat kulut, sammutinten vuokrat ja täytöt, palontorjuntakaluston hankinnasta ja huollosta aiheutuvat kustannukset, vapaaehtoisina palomiehinä toimivien työntekijöiden välineistön uusiminen, säännönmukaisista tarkastuksista aiheutuvat kulut Määräraha kattaa mahdollisen rakennuksen hankkimisen käännöskeskuksen toimipaikaksi Määräraha kattaa kiinteää omaisuutta koskevista asiantuntijalausunnoista aiheutuvat kulut Määräraha kattaa muut ennakoimattomat juoksevat menot, esimerkiksi muut hallinnosta johtuvat kulut kuin kulutuskustannukset (vesi, kaasu, sähkö), huoltotyöt, kunnallisverot ja muut kulut Määräraha kattaa tietoteknisten laitteiden hankinta- ja vuokrakulut, ohjelmien kehittämisen, laitteistojen ja ohjelmistopakettien/ohjelmistojen huoltokulut, sekalaiset tarvikkeet yms Määräraha kattaa ulkopuolisesta käyttöhenkilöstöstä (operaattorit, tietohallintovastaavat, systeemisuunnittelijat jne.) aiheutuvat menot

31 IV MENOTAULUKKO 2009 Nimike Tekniset laitteistot ja elektroniset toimistotarvikkeet 2200 Uudet hankinnat Uusiminen p.m. p.m Vuokraaminen Ylläpito, käyttö ja korjaaminen Sähköiset toimistotarvikkeet yhteensä Kalusteet 2210 Uudet hankinnat Uusiminen p.m. p.m Ylläpito, käyttö ja korjaaminen yhteensä Ajoneuvot 2230 Uudet ajoneuvohankinnat p.m. p.m Ajoneuvojen vuokrat Ajoneuvojen huolto, käyttö ja korjaus Dokumentointi- ja kirjastomenot 223 yhteensä Kirjastovarat, kirjojen osto Erikoisvarusteet kirjastoa, dokumentointia ja kopiointia varten p.m. p.m Sanoma- ja aikakauslehtien tilaukset Kääntäjien sanakirjat

32 IV. MENOTAULUKKO 2009 Selvitysosa Määräraha kattaa laitteistojen (esim. valokopiokoneet, faksilaitteet, skannerit) hankinnat asiakirjojen säilytystä, arkistointia ja postinkäsittelyä varten Alamomentin mukaiset tarvikkeiden ja laitteistojen ostot määräytyvät korvattavien tarvikkeiden ja laitteistojen käytöstä poistamisesta vahvistettujen menettelyjen mukaisesti Määräraha kattaa faksi- ja valokopiokoneiden ja erilaisten teknisten laitteistojen vuokrat Määräraha kattaa kaluston huollon ja korjauksen Määräraha kattaa toimistotekniikkaan liittyvät ennakoimattomat kulut Tämä määräraha kattaa kalusteiden hankinnan Määräraha kattaa irtaimiston uusimiskustannukset Määräraha kattaa kalusteiden ylläpidon ja korjauksen on tarkoitettu kattamaan virka-ajoneuvon hankinnan keskukselle Määräraha kattaa virka-ajoneuvon pitkäaikaisen vuokrasopimuksen sekä ennakoimattomia tarpeita varten vuokrattavien ajoneuvojen aiheuttamat kulut Määräraha kattaa ajoneuvojen huolto- ja käyttömenot sekä julkisten kulkuneuvojen käytöstä aiheutuvat kulut Määräraha kattaa teosten, asiakirjojen ja muiden julkaisujen hankinnan Määräraha kattaa kirjastojen erityistarvikkeiden hankkimisen Määräraha kattaa sanoma- ja aikakauslehtien tilaamisen käännöskeskuksen tarpeisiin Määräraha on tarkoitettu sanakirjojen ostoon. 32

33 IV MENOTAULUKKO 2009 Nimike 2254 Kirjaston kirjojen sitomis- ja hoitokustannukset p.m. p.m. 225 yhteensä LUKU 22 YHTEENSÄ JUOKSEVAT HALLINTOMENOT 230 Paperitavarat ja toimistotarvikkeet 2300 Paperitavarat ja toimistotarvikkeet yhteensä Rahoituskulut 2320 Pankkikulut Valuuttakurssitappiot p.m. p.m. 233 Oikeuskulut 232 yhteensä Oikeuskulut Vahingonkorvaukset 233 yhteensä Vahingonkorvaukset p.m. p.m. 235 Muut käyttömenot 234 yhteensä p.m. p.m Erilaiset vakuutukset Sekalaiset menot sisäisistä kokouksista Yksiköiden muutot Muut menot

34 IV. MENOTAULUKKO 2009 Selvitysosa 2254 Määräraha kattaa sidontakustannukset ja muut välttämättömät kirjojen ja lehtien ylläpitokustannukset Määräraha kattaa paperin ja toimistotarvikkeiden hankinnan Määrärahat on tarkoitettu kattamaan pankkikulut ja pankkienväliseen tietoliikenneverkkoon kytkeytymiseen liittyvät kulut on tarkoitettu kattamaan virastolle talousarvion hallinnossa aiheutuneet valuuttakurssitappiot siinä määrin kuin niitä ei voida korvata valuuttakurssivoitoilla on tarkoitettu kattamaan alustavat oikeuskulut sekä asianajajien ja muiden asiantuntijoiden palveluista johtuvat menot Määräraha kattaa vahingoista aiheutuneet kulut ja käännöskeskuksen vahingonkorvauksina (siviilioikeudellinen vastuu) maksamat kulut Määräraha kattaa ajoneuvon täysvastuuvakuutuksen, siviilioikeudellisen vastuuvakuutuksen, varkausvakuutuksen sekä tilinpitäjien ja ennakonhoitajien ja korvausvastuuvakuutuksen Määräraha kattaa sisäisten kokousten järjestämiseen liittyvät kulut Määräraha kattaa muuttokulut rakennuksen sisällä Määräraha kattaa muut toimintamenot, joita ei ole erityisesti ennakoitu. 34

35 IV MENOTAULUKKO 2009 Nimike yhteensä Toimielinten väliset palvelut 2390 Komission tarjoamat käännöspalvelut Tulkkaus Komission tarjoamat hallinnolliset avustuspalvelut Julkaisut Tiedonvälitys yhteensä LUKU 23 YHTEENSÄ POSTITUS JA TIETOLIIKENNE 240 Posti 2400 Postitus- ja toimituskulut yhteensä Tietoliikenne 2410 Puhelin-, sähke-, telex-, radio- ja televisio- sekä tietoliikenteeseen liittyvät tilaukset ja maksut yhteensä LUKU 24 YHTEENSÄ KOKOUSMENOT 250 Kokouskustannukset 2500 Kokoukset yleensä

36 IV. MENOTAULUKKO 2009 Selvitysosa Määräraha kattaa käännöstyöt, konekirjoitus mukaan lukien, jotka komissio tekee käännöskeskuksen puolesta Määräraha kattaa erityisesti yhteisön toimielinten käännöskeskukselta laskuttamat tulkkauspalvelut Käännöskeskuksen perustamisasetuksen (EY) N:o 2965/94 12 artikla. Määräraha kattaa komission käännöskeskukselle tarjoamat hallinnolliset avustuspalvelut Määräraha kattaa käännöskeskuksen talousarvion julkaisemisesta sekä muusta viestinnästä ja tiedotustoiminnasta aiheutuvat kulut Määräraha on tarkoitettu kattamaan tiedonlevityksen, erityisesti mainonta- ja markkinointikustannukset (luettelot, esitteet, ilmoitukset, markkinatutkimukset jne.) samoin kuin laajalle yleisölle ja asiakkaille suunnattavan tiedotus- ja neuvontatyön Määräraha kattaa postitus- ja toimituskulut, mukaan lukien postipakettien lähetys Määräraha kattaa puhelinliittymä- ja puhelukulut sekä faksi-, puhelinneuvotteluyhteyksien kulut ja niihin liittyvät käyttökulut sekä tietoliikennevälineistöön liittyvät menot Määräraha kattaa kokouksiin, komiteoihin, työryhmiin ja seminaareihin kutsuttujen asiantuntijoiden ja muiden vierailijoiden, erityisesti hallintoneuvoston ja toimielinten välisten yhteistyökomiteoiden jäsenten, matka-, oleskelu- ja muut vierailukulut. Se kattaa myös kokousten järjestämiseen liittyvät lisäkustannukset silloin, kun jo olemassa olevat perusrakenteet eivät kata niitä. 36

37 IV MENOTAULUKKO 2009 Nimike yhteensä Konferenssien, kongressien ja kokousten järjestämiseen ja niihin osallistumiseen liittyvät muut kulut 2550 Konferenssien, kongressien ja kokousten järjestämiseen ja niihin osallistumiseen liittyvät muut kulut yhteensä LUKU 25 YHTEENSÄ TIEDOTTAMINEN: HANKINNAT, ARKISTOINTI, TUOTTAMINEN JA LEVITTÄMINEN 270 Rajoitetut konsultaatiot, tutkimukset ja selvitykset 2700 Rajoitetut konsultaatiot, tutkimukset ja selvitykset yhteensä LUKU 27 YHTEENSÄ yhteensä TOIMINTAMENOT 30 ULKOPUOLISET KÄÄNNÖSPALVELUT 300 Ulkopuoliset käännöspalvelut 3000 Ulkopuoliset käännöspalvelut yhteensä LUKU 30 YHTEENSÄ TOIMIELINTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT 310 Toimielinten väliseen yhteistyöhön liittyvät menot 3100 Toimielinten välinen yhteistyö lingvistisellä alalla yhteensä LUKU 31 YHTEENSÄ yhteensä

38 IV. MENOTAULUKKO 2009 Selvitysosa Määräraha kattaa konferenssien, kongressien ja kokousten järjestämiseen ja niihin osallistumiseen liittyvät menot Määräraha on tarkoitettu mahdollistamaan luonteeltaan hallinnollisiin tehtäviin liittyvien tehtävien kuten arviointiraporttien, selvitysten ja tutkimusten teettämisen erikoisasiantuntijoille samoin kuin ulkopuolisten konsulttien palkkiot Määräraha kattaa ulkopuolisten kääntäjien sekä ulkoistettuihin konekirjoitus- ja tiedonsyöttöpalveluihin liittyvät kulut Määräraha kattaa menot, joista toimielinten välinen käännös- ja tulkkauskomitea (ICTI) on päättänyt toimielinten välisen lingvistisen yhteistyön edistämiseksi. 38

39 IV MENOTAULUKKO 2009 Nimike VARAUKSET 100 ALUSTAVAT VARAUKSET 1000 Alustavat varaukset Yhteisön eläkejärjestelmään suoritettavia työnantajamaksuja koskeva varaus Kiinteistöomaisuuden hankkimiseksi tehty varaus p.m. p.m Varaukset ennakoimattomia kuluja varten Varaus pysyviin ennakkorahoitusvaroihin yhteensä LUKU 100 YHTEENSÄ yhteensä LOPPUSUMMA

40 IV. MENOTAULUKKO 2009 Selvitysosa Väliaikaismäärärahan muotoon tehty varaus työnantajamaksujen maksamiseksi yhteisön eläkejärjestelmään. Määräraha on väliaikainen ja sitä ei voida käyttää ennen sen siirtämistä alamomenttiin käännöskeskuksen varainhoitoasetuksen määräysten mukaisesti Varaus on tehty väliaikaisen määrähan muotoon mahdollisen rakennuksen hankkimista varten käännöskeskuksen toimitiloiksi. Määräraha on väliaikainen ja sitä ei voida käyttää ennen sen siirtämistä alamomenttiin käännöskeskuksen varainhoitoasetuksen määräysten mukaisesti Varaukset ennakoimattomia kuluja varten Varaus pysyviin ennakkorahoitusvaroihin käännöskeskuksen varainhoitoasetuksen 59 artiklan mukaisesti. 40

41 Käännöskeskuksen henkilöstötaulukko Liite 1 TOIMET Toimintaryhmät ja palkkaluokat Tilanne Talousarviossa hyväksytty Talousarviossa hyväksytty Vakinaiset Määräaikaiset Vakinaiset Määräaikaiset Vakinaiset Määräaikaiset AD 16 AD AD AD 13 1 AD AD AD AD AD AD AD AD YHTEENSÄ AD AST 11 0 AST 10 0 AST AST AST AST AST AST AST AST AST YHTEENSÄ AST YHTEENSÄ Henkilöstö yhteensä