FI 1 FI EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 26/04/2012 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2012 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTO 26

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 26/04/2012 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2012 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTO 26 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 07/2012 EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ LUVUSTA VARAUS HALLINTOMENOJA VARTEN MOMENTTI Euroopan henkilöstövalintatoimisto (EPSO) MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖTARKOITUS LUKUUN Komission hallinnon toimintalohkon hallintomenot MOMENTTI Euroopan henkilöstövalintatoimisto (EPSO) FI 1 FI

2 JOHDANTO Vuoden 2012 talousarvion laatimisen yhteydessä budjettivallan käyttäjä asetti varaukseen euroa 1 budjettikohdasta (Euroopan henkilöstövalintatoimisto [EPSO]). Budjettivallan käyttäjä vapauttaa varauksen sen jälkeen, kun EPSO on täyttänyt seuraavat kaksi ehtoa: 1. Euroopan parlamentin asianomaiselle valiokunnalle esitetään EPSOn toiminnan todellisista kustannuksista perusteellinen analyysi ja arvio, jossa kuvataan kohdennetut määrärahat ja niiden tarkka käyttö, mukaan lukien yksittäisten hakijoiden varallaololuetteloihin ottamisesta aiheutuvat kustannukset, sekä arvio sen ennakoiduista kustannuksista kolmena seuraavana vuonna. 2. EPSO takaa täyden yhteistyön Euroopan parlamentin kanssa ja muun muassa täyttää nopeasti parlamentin pyynnöt ottaen huomioon sen erityistarpeet avoimen kilpailun suunnittelussa sekä sen järjestelyissä ja eri vaiheissa. Lisäksi EPSOn on taattava, että kaikki Euroopan parlamentin nimittämät valintalautakuntien jäsenet osallistuvat kaikissa valintamenettelyissä täysimääräisesti kaikkiin kyseisten valintamenettelyjen vaiheisiin. Tähän sisältyy osallistuminen kaikkien avoimeen kilpailuun liittyvien asiakirjojen laadintaan, kaikkien kilpailuasiakirjojen saanti (mukaan lukien tietokonepohjaisten testien kysymykset ja vastaukset niitä pyydettäessä), vapaa pääsy EPSOn rakennuksiin, pysyvä työtila (jossa on PC-työasemat) sekä tiedonsaanti. Tietoja budjettivallan käyttäjälle toimista, jotka EPSO on toteuttanut edellä mainitun pyynnön osalta: 1. EPSOn talousarvio vuodelle 2012 on euroa. Lukuihin sisältyy euron määrä Euroopan unionin henkilöstökoulutuskeskukselle sen hallinto- ja toimintakulujen kattamiseksi. Näin ollen EPSOn käytettävissä olevan vuotta 2012 koskevan talousarvion määräksi tulee euroa. Nämä euroa käsittävät euroa hallinnollisia menoja (pääasiassa henkilöstörakennus-, TVT- ja muita hallinnollisia menoja), sekä euron toimintabudjetin, joka kattaa kaikkien vakinaisen henkilöstön palvelukseen ottoa koskevien toimielinten välisten kilpailujen toteuttamisen ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden palvelukseen ottoa koskevien toimielinten välisten valintamenettelyiden järjestämisen. EPSOn toimintabudjetti vuodelle 2012 on viisi prosenttia pienempi kuin vastaava toimintabudjetti vuodelle Heinäkuussa 2011 EPSOn hallintoneuvosto hyväksyi väliaikaiset tavoiteluvut vuodelle Kyseisenä vuonna EPSOn on seulottava hakijoiden joukosta ne henkilöä, jotka läpäisevät vakituisen henkilöstön palvelukseen ottamista koskevat avoimet kilpailut (luku sisältää ensimmäiset lingvistisellä profiililla kilpailun läpäisevät kroatialaiset). Vuonna 2012 EPSO järjestää myös valintamenettelyjä, joiden perusteella eri aloilta (kääntäjät, sairaanhoitajat, vahtimestarit ja turvallisuusvirkailijat) seulotaan ne noin hakijaa, jotka läpäisevät sopimussuhteisten toimihenkilöiden valintamenettelyn. Hallintoneuvosto ei vielä ole vahvistanut tavoitelukuja tätä seuraaville vuosille. On kuitenkin odotettavissa, että riippuen varoista, jotka toimielimillä on käytettävissään palvelukseen ottamista varten EPSOa pyydetään myös tuolloin seulomaan vastaava määrä kilpailun läpäisseitä henkilöitä kuin vuonna Määrä on yli viisi prosenttia EPSOn alkuperäisestä talousarviosta vuodelle Varaus jaettiin seuraavasti: euroa palkkoja koskevaan budjettikohtaan ja euroa EPSOn toimintamäärärahoiksi toimielinten välisten kilpailujen järjestämistä varten vuonna Jälkimmäinen määrä, euroa, on 14,21 prosenttia EPSOn toimintabudjetista vuodelle Kaikki toimielimet osallistuvat kolme vuotta käsittävään strategiseen suunnitteluun, jota EPSO on nyt harjoittanut jo useita vuosia. Kun toimielimet ovat määritelleet palvelukseen ottamista koskevat tarpeensa, EPSOn hallintoneuvosto päättää varsinaisesta työohjelmasta tietylle vuodelle. FI 2 FI

3 Yksittäisten hakijoiden varallaololuetteloihin ottamisesta aiheutuvien kustannusten osalta EPSO haluaisi kiinnittää budjettivallan käyttäjän huomion seuraaviin seikkoihin: EPSO laati vuosina varallaololuettelot, jotka käsittivät yhteensä kilpailun läpäissyttä hakijaa. Kyseisen kauden kokonaistalousarvio (Euroopan unionin henkilöstökoulutuskeskuksen talousarvio pois lukien) oli noin 164 miljoonaa euroa. Kutakin kilpailun läpäissyttä hakijaa kohden kustannuksiksi muodostuu näin ollen keskimäärin euroa. Kun nämä luvut ekstrapoloidaan 35- vuotiselle uralle, kustannuksiksi kilpailun läpäissyttä hakijaa kohti tulee noin 244 euroa vuotta kohti. Vuonna 2011 EPSO ja kansainvälisissä organisaatioissa työskentelevien henkilöstöpäälliköiden yhdistys (AHRIMIO) laativat vertailevan analyysin henkilöstövalinnan ja palvelukseen ottamisen yksikkökustannusten vertailemiseksi EPSOn ja muiden kansainvälisten julkisen sektorin elinten välillä. Analyysin tuloksista esitettiin yhteenveto raportissa, jonka mukaan keskimääräiset kustannukset kutakin palvelukseen otettua henkilö kohti olivat kaikissa organisaatioissa Yhdysvaltain dollaria (eli euroa 5. huhtikuuta 2011 voimassa olleen kurssin mukaisesti). 2. EPSO on sitoutunut varmistamaan täyden yhteistyön Euroopan parlamentin kanssa. EPSO ottaa jatkossakin huomioon eri toimielinten yksilölliset tarpeet kunnioittaen samalla toteutettavan tehtävän toimielinten välistä luonnetta. Toimielinten väliset elimet keskustelevat säännöllisesti kaikkien valintamenettelyjen ja avointen kilpailujen yksityiskohdista. Tällaisia elimiä ovat esimerkiksi EPSOn työryhmä, EPSOn hallintoneuvosto, neuvoa-antava sekakomitea (COPARCO) ja monet EPSOn luomat tilapäiset työryhmät. Kaikki valintalautakunnan jäsenet työskentelevät toimielimissä, mukaan lukien Euroopan parlamentti. Valintalautakunnan jäsenet osallistuvat valintamenettelyn kaikkiin vaiheisiin. Testit kehitetään tiiviissä yhteistyössä valintalautakunnan kanssa, ja valintalautakunnan on hyväksyttävä testit. Tietokonepohjaisten testien kysymysten osalta yleisenä käytäntönä on, että EPSO näyttää valintalautakunnan jäsenille näytekysymyksiä. Kun valintalautakunta on hyväksynyt vaikeutta kuvaavan matriisin, valintalautakunnan jäsenille voidaan näiden pyynnöstä myöntää oikeus tutustua kyseisen kilpailun kysymyksiin. Valintalautakunnan jäseniä kehotetaan ilmoittautumaan pääsisäänkäyntimme luona olevaan vastaanottoon. Kun jäsenet ovat kirjoittautuneet sisään, heillä on täysimääräinen pääsy EPSOn tiloihin toisessa ja kolmannessa kerroksessa, jossa assessment centre -menetelmään perustuvat arvioinnit toteutetaan. Kaikissa haastatteluihin ja suullisiin esityksiin käytettävissä huoneissa on PC-tietokoneet, jotka ovat valintalautakunnan jäsenten käytössä. EPSOlla on myös käytössään rajallinen määrä väliaikaisia toimistoja, joita valintalautakunnan jäsenet saavat käyttää. Edellä esitetyt seikat huomioon ottaen Euroopan komissio pyytää budjettivallan käyttäjää hyväksymään ehdotetun määrärahasiirron. FI 3 FI

4 I. LISÄYS a) Budjettikohdan nimike Euroopan henkilöstövalintatoimisto (EPSO) b) Numerotiedot A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) B. Varainhoitovuoden määrärahat (EFTA) 0 2. Määrärahasiirrot 0 3. Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) Tarve varainhoitovuoden loppuun Ehdotettu lisäys Lisäys prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin (7/1A) 9. Varainhoitoasetuksen 23 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan mukaisten lisäysten prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 17 a artiklan mukaisesti laskettuna 5,61 % c) Varainhoitovuodelta toiselle siirretyt perinnästä saadut tulot (C5) 1. Käytettävissä olevat määrärahat varainhoitovuoden alussa Käytettävissä olevat määrärahat Toteutusaste [(1 2)/1] 100,00 % d) Lisäyksen yksityiskohtaiset perustelut Ks. johdanto. FI 4 FI

5 II. OTTO a) Budjettikohdan nimike VARAUS HALLINTOMENOJA VARTEN Momentti Euroopan henkilöstövalintatoimisto (EPSO) b) Numerotiedot A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) B. Varainhoitovuoden määrärahat (EFTA) 0 2. Määrärahasiirrot 0 3. Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen 0 5. Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) Tarve varainhoitovuoden loppuun(*) 0 7. Ehdotettu otto Otto prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin (7/1A) 9. Varainhoitoasetuksen 23 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan mukaisten ottojen prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 17 a artiklan mukaisesti laskettuna (*) Aiheeton, koska kyse on alustavista määrärahoista tai varauksesta c) Varainhoitovuodelta toiselle siirretyt perinnästä saadut tulot (C5) 1. Käytettävissä olevat määrärahat varainhoitovuoden alussa Käytettävissä olevat määrärahat Toteutusaste [(1 2)/1] 100,00 % d) Oton yksityiskohtaiset perustelut Ks. johdanto. FI 5 FI