Ehdotus talouden tasapainottamisohjelmaksi
|
|
- Anna-Leena Mäkelä
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Ehdotus talouden tasapainottamisohjelmaksi Vesilahden kunta, ohjausryhmän hyväksymä paketti HT Eero Laesterä KTM, BBA, IAT Katja Pesonen
2 Nokian maksuunpantu yhteisövero, mrd euroa 1,4 1,2 1 Ei pelkkää suhdannetta, vaan kokonaisen teknologiasektorin romahdus. 0,8 0,6 0,4 0, Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä
3 Korkean teknologian tuonti ja vienti korkean teknologian vienti on matalimmillaan 20 vuoteen. korkean teknologian kauppa on selkeästi alijäämäistä Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä
4 Valtio Mrd Valtionvelan kehitys %/BKT Euro Kotimaan valuutassa Ulkomaan valuutassa %/BKT Lähde: Valtiokonttori, VM Valtion velkataso on kohonnut huomattavasti 2008-> 2/2014 valtionvelka n. 92,5 mrd euroa euroa/as Konsernivelka kunnissa eur/as eur/as, kasvaa. Valtionvelan suhde bruttokansantuotteeseen toistaiseksi siedettävä, mutta velan kasvunopeus on huolestuttava Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä
5 Julkisyhteisöjen velka kasvoi 4,6 mrd euroa vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä
6 Talous ei ole tasapainossa Kunnan talousarviossa ja suunnitelmassa ei päästä tasapainoiseen tai ylijäämäiseen talouteen. Kunnanvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavan sisältöinen ponsiesitys: Vesilahden kunnan vaikean taloudellisen tilanteen helpottamiseksi ja jo aiemmin päätettyjen talouden tervehdyttämistoimien sekä tuloveroprosentin korottamisen lisäksi Vesilahden kunnassa on viivytyksettä aloitettava koko henkilöstön kanssa yhteistoimintaneuvottelut. Neuvotteluissa etsitään työtehtävien arvioinnin, toimintatapojen ja rakenteiden yksinkertaistamisen, toiminnan tehostamisen, sekä henkilöstökulujen supistamisen tuomia yhteisvaikutukseltaan merkittäviä säästöjä. Kaiken kaikkiaan vähintään euron säästöt saatava v talousarvioon rakenteista. Kunnanvaltuusto hyväksyi / 38 talouden tervehdyttämisohjelman. Tämä ei ole kuitenkaan riittävä, kun tilanne on heikentynyt jatkuvien valtionosuusleikkausten ja verotettavan tulon aleneman sekä valtionosuusjärjestelmän muutoksen vuoksi. Kiristyneen entisestään kiristyneen taloudellisen tilanteen takia kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan / 3, että se hyväksyy uuden talouden tasapainottamisohjelman / selvitystyön tekemisen ja hallintotieteiden tohtori Eero Laesterän Perlacon Oy:stä talouden tasapainottamisohjelman / selvitystyön laatijaksi. Työhön osallistui Laesterän ohella KTM Katja Pesonen, joka on ohjannut myös johtoryhmätyöskentelyä. Työn tavoitteena oli tehdä paketti, jonka avulla Vesilahti voi säilyä itsenäisenä kuntana. Myöhemmin sovittiin, että paketin avulla oli tarkoitus myös hakea harkinnanvaraista rahoitusavustusta Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä
7 Ohjausryhmä Työtä ohjaa ohjausryhmä. Kunnanhallitus nimesi kokouksessaan ( 244) ohjausryhmään seuraavat jäsenet: Ari Arvela, kunnanhallituksen puheenjohtaja, ohjausryhmän puheenjohtaja Mervi Lumia, kunnanvaltuuston puheenjohtaja, ohjausryhmän varapuheenjohtaja Rauno Hanhela, sitoutumattomien valtuustoryhmän puheenjohtaja Kristian Lella, kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Ari Perämaa, perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Erkki Tarvainen, sosialidemokraattien valtuustoryhmän puheenjohtaja Pertti Uusi-Erkkilä, keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Aura Elliott, JUKO:n pääluottamusmies, yhteistyötoimikunnan valitsema henkilöstön edustaja (Tuija Mäkinen, JYTY:n pääluottamusmies, yhteistyötoimikunnan valitsema henkilöstön varaedustaja) Erkki Paloniemi, kunnanjohtaja (varsinaisena ohjausryhmän jäsenenä). Lisäksi ohjausryhmän työskentelyyn (läsnäolo- ja puheoikeus) osallistuvat taloussuunnittelija Merja Laakkonen (sihteeri) ja hallintojohtaja Minna Hutko-Peltoniemi Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä
8 Prosessi Prosessi oli valtuuston hyväksymä. Prosessin tavoitteena oli rakentaa paketti, joka menisi valtuustossa läpi. Pakettiin koetettiin kerätä ne keinot, jotka läpäisevät poliittisen tarkoituksenmukaisuuden tarkastelun. Paketin ulkopuolelle jäi asioita. Paketti on yksimielisen ohjausryhmän työn tulos ja kunnanjohtajan todennäköinen esitys kunnanhallitukselle. Paketti ei ole tässä vaiheessa hallituksen eikä valtuustonkaan päätös. Tämän tapaiseen prosessiin turvaudutaan usein, kun ollaan viimeisellä rannalla ja esimerkiksi pelkällä viranhaltija lautakuntavalmistelulla ei päästä riittävän pitkälle Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä
9 Prosessi Ohjausryhmän nimeäminen ja järjestäytyminen Tasapainotustavoitteen asettaminen, keinovalikoiman hyväksyminen ohjausryhmä Prosessin hyväksyminen asetetuissa rajoissa (valtuuston hyväksymä prosessi) Kuntalaistilaisuus Haastattelut konsultti Työn tekeminen ohjausryhmän ohjauksessa, johtoryhmä ja konsultti Ohjausryhmän työn hyväksyminen Tiedottaminen YT-elimille ja henkilökunnalle työn julkistuminen Työn tiedottaminen hallituksen iltakoululle Hallituksen käsittely ja esitys valtuustolle Vesilahti päätti järjestää valtuustoseminaarin, jossa paikalla ovat valtuutettujen lisäksi konsultti ja johtoryhmä. Valtuuston kokous Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä
10 Prosessin kulku ti Haastattelut Vesilahdella to Haastattelut Vesilahdella ke Haastattelut Vesilahdella ma klo 8.30 johtoryhmä ti klo OHRY ti klo johtoryhmä ma klo 8.30 johtoryhmä ke klo johtoryhmä 28.3 klo Yhteistoimintamenettelytiedotus, paikalla Eero Laesterä ma klo OHRY ma klo 8.30 johtoryhmä ke klo OHRY Ma klo johtoryhmä ma klo OHRY, ohryn lopullinen esitys kh:lle valmis pe YT-tiedotus klo 8.00 yt-toimikunnalle ja iltapäivällä (14.30) henkilökunnalle ti klo Kunnanhallituksen ja ohryn jäsenten yhteinen iltakoulu ma klo KH:n normaali kokous, jossa vain kh:n jäsenet ei ohry jäsenet ma klo valtuustoseminaari, jossa mukana ohryn jäsenet ja konsultti/konsultit ma klo valtuuston kokous, jossa päätetään paketista Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä
11 Yhteistoimintamenettely Ammattijärjestöjen edustajat, työsuojeluvaltuutetut, työsuojelupäällikkö, työterveyshuollon edustaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintojohtaja neuvottelivat ja henkilöstösäästöistä. ma kunnanvaltuuston päätös tasapainottamisohjelman / selvitystyön laatimisesta (ennen kv:n päätöstä asiasta pidettiin yleisötilaisuus) ke yhteistyötoimikunnalle kutsu yhteistoimintaneuvotteluihin Ohjausryhmässä on täysivaltaisena jäsenenä henkilöstön edustaja. Yhteistoimintaneuvottelut: pe klo pe klo to klo ke klo ke klo Pe 2.5. klo 8.00 Pe 2.5 iltapäivä YT-tiedotus henkilöstölle Yhteistoimintamenettely jatkuu Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä
12 Painelaskenta - lähtötilanne Vesilahti Lähtötilanne TP 2011 TP 2012 TP2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TE 2017 TE 2018 TE 2019 TE 2020 Asukasluku Verotettava tulo Muutos-% 5,90 % 5,14 % 0,94 % 4,40 % 4,42 % 5,12 % 5,12 % 5,12 % 5,12 % Veroprosentti 20,50 20,50 20,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 Toimintakate Muutos 5,60 % 5,78 % 4,10 % 4,10 % 4,10 % 7,44 % 7,44 % 7,44 % 7,44 % Sopeutus Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot Satunnaiset tulot/menot/harkvar Ylijäämä/alijäämä Kumulatiivinen ylij/alij Kumulatiivinen ylij/alij./as Nettoinvestoinnit Lainakanta 1000 eur Nettolaina 1000 eur Nettolaina eur/as Nettolaina veroprosenttia 19,26 20,41 24,01 25,36 29,09 33,09 37,27 42,02 47,92 55, Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä
13 Kasvu Vesilahdella ja muualla Vesilahti 2,10 % 2,50 % 0,55 % Vesilahti Sama kasvu Koko maavesilahti Sama kasvu Koko maavesilahti Sama kasvu Koko maa Toimintakate 6,16 % 4,91 % 2,83 % 6,62 % 5,79 % 2,97 % 2,64 % 2,58 % 2,11 % Verotettava tulo 4,96 % 3,61 % 0,99 % 5,95 % 4,73 % 1,74 % 1,52 % -0,56 % -1,55 % Veroprosentti 0,214 0,152 0,145 0,200 0,134 0,132 0,000 0,195 0,198 Yhteisöverot -10,78 % -3,34 % -7,25 % -10,42 % -2,07 % -6,34 % -8,23 % -1,77 % -4,40 % Kiinteistöverot 7,01 % 8,40 % 5,90 % 4,42 % 7,67 % 5,53 % 7,91 % 8,50 % 6,87 % Valtionosuudet 6,45 % 7,45 % 4,74 % 7,64 % 0,49 % 3,54 % 1,45 % -0,42 % 1,81 % Poistot 6,52 % 4,39 % 1,47 % 6,26 % 4,84 % 1,02 % 6,76 % 2,40 % 2,08 % Bruttoinv. eur/as ,0 % -4,0 % -3,0 % -2,0 % -1,5 % -1,0 % -0,5 % 0,0 % 0,5 % 1,0 % 1,5 % 2,0 % 3,0 % 4,0 % 5,0 % Toimintakate -1,1 % -0,2 % 0,6 % 1,5 % 1,9 % 2,3 % 2,7 % 3,1 % 3,6 % 4,0 % 4,4 % 4,8 % 5,7 % 6,5 % 7,4 % Verotettava tulo -3,9 % -2,9 % -1,8 % -0,7 % -0,2 % 0,3 % 0,9 % 1,4 % 1,9 % 2,4 % 3,0 % 3,5 % 4,6 % 5,6 % 6,7 % Veroprosentti 0,132 0,135 0,137 0,140 0,142 0,143 0,144 0,146 0,147 0,148 0,150 0,151 0,154 0,157 0,160 Yhteisöverot -14,6 % -13,0 % -11,4 % -9,8 % -9,0 % -8,2 % -7,4 % -6,7 % -5,9 % -5,1 % -4,3 % -3,5 % -1,9 % -0,3 % 1,3 % Kiinteistöverot 1,2 % 2,2 % 3,2 % 4,3 % 4,8 % 5,3 % 5,8 % 6,3 % 6,8 % 7,3 % 7,8 % 8,3 % 9,3 % 10,3 % 11,3 % Valtionosuudet -0,3 % 0,8 % 1,9 % 3,0 % 3,5 % 4,0 % 4,6 % 5,1 % 5,7 % 6,2 % 6,8 % 7,3 % 8,4 % 9,5 % 10,6 % Poistot -4,0 % -2,8 % -1,6 % -0,5 % 0,1 % 0,7 % 1,3 % 1,9 % 2,5 % 3,1 % 3,7 % 4,3 % 5,5 % 6,6 % 7,8 % Bruttoinvestoinnit Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä
14 Säästötavoite -keinot Vesilahden kunnan säästötavoite on 3,0 M, perusteluna kunnan heikko taloudellinen tilanne (alijäämäiset vuodet, velkaantuneisuuden kasvu, taloudellisten näkymien heikentyminen) Alustava arvio irtisanomisten, lomauttamisten ja osaaikaistamisten määrästä on 75 henkilötyövuotta. Lähtökohtaisesti kaikki kunnan työntekijät ovat irtisanomisten, lomauttamisten ja osa-aikaistamisten piirissä pl. kunnanjohtaja ja pääluottamusmiehet Toimenpiteet tehdään 3 vuoden ajanjaksolla ( ) Yhteistoimintaneuvottelut yllä olevan neuvotteluesityksen pohjalta. Ohjausryhmä päätti, että keinovalikoimaa ei rajoiteta Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä
15 Vesilahti Kaikki yhteensä eur/asukas Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Vesilahti Suomi Verrokki Kunnan kaikki palvelut yhteensä nettomeno eur/as Vesilahti Suomi Verrokki Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä
16 Vesilahti Yleishallinto eur/asukas Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Vesilahti Muut palvelut eur/asukas Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Vesilahti Sivistys eur/asukas Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Vesilahti Sosiaalitoimi /as Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Vesilahti Terveydenhuolto eur/asukas Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Vesilahti Perusturva yhteensä eur/asukas Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä
17 Verorahoituksen alenema Vesilahti e/as 2020 Verotulot -1,79-1,79-1,79-1,79-1,79-1,79-1,79-1,79-1,79-1,79-1,79-1, VOS-leikkaus -0,85-1,03-1,52-1,77-1,82-1,89-1,89-1,89-1, VOS-muutos -0,36-0,36-0,58-0,58-0,87-1, Veroprosentti ,50 Kaikki yhteensä -1,79-1,79-1,79-2,64-2,82-3,31-3,93-3,98-4,26-4,26-4,55-4, Vesilahti menetti tapahtumien vuoksi lähes kahta veroprosenttiyksikköä vastaavan määrän tuloja tätä on jo koetettu nostaa veroprosenttiyksikköinä vastaamaan tätä tulon menetystä ( , ,50) Valtionosuusleikkaus vastaa Vesilahdella lähes kahden veroprosenttiyksikön tuoton menetystä ja valtionosuusmuutos lopullisesti toteutuessaan lähes 1,5 veroprosenttiyksikön tuottoa. Kokonaisuus vastaa Vesilahdella jopa yli neljän veroprosenttiyksikön tuottoa! Veroprosentti nyt 21,50, paine 25,50 Tämän lisäksi tulee jatkuvasti liian nopeasti heikentynyt toimintakate Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä
18 Tasapainotustekijät Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä
19 Yleishallinto ja muut yleiset Palvelusihteerien keskittäminen yhden esimiehen alaisuuteen sekä palkka- ja taloushallinnon ulkoistamisen selvittäminen kaikkien hallintokuntien palvelusihteerien tehtävänkuvat tarkastellaan uudestaan selvitetään palkka- ja taloushallinnon ulkoistamisen kustannukset ja hyödyt / haitat, myös henkilöriskinäkökulma vaikutukset: - tehokkuuden ja toiminnallisuuden lisääminen; mm. sijaisjärjestelyt, tiedonkulku, yhdenmukaisemmat toimintatavat - palvelutaso saattaa heikentyä; ei enää niin räätälöityä ja yksityiskohtaista palvelua Osa-aikaista (50 %) sosiaali- ja terveystoimenjohtajan paikkaa ei täytetä, kun ao. viranhaltija jää eläkkeelle alkaen. Tehtävät hoidetaan jatkossa yleishallinnossa. Toimintakate Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Keskittäminen ja / tai ulkoistaminen Hall.johtaja Eläköityminen Hall.johtaja Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä
20 Yleishallinto ja muut yleiset Henkilöstökulujen karsiminen palkattomat virka- ja työvapaat, ns. ostovapaamalli (kh / 227) euroa lomarahojen vaihtaminen vapaaksi, euroa sairauspoissaolojen vähentäminen vuoden 2012 tasolle viimeistään vuonna 2016, euroa koulutusmäärärahojen leikkaaminen, euroa/vuosi 2015 Muut pidättäydytään harkinnanvaraisista palkantarkistuksista, eurot näkyvät hallintokuntien säästöissä hyödynnetään luonnollista poistumaa, eurot näkyvät hallintokuntien säästöissä vähennetään sijaisten ja muiden määräaikaisten käyttöä, eurot näkyvät hallintokuntien säästöissä vaikeutettu täyttölupamenettely (kaikki vakituisten virkojen ja toimien täyttämiset sekä yli kuuden kuukauden sijaisuudet on tuotava kunnanhallituksen päätettäväksi, kh / 225) ylityökielto. Esimiehet voivat antaa yksittäistapauksissa luvan ylitöiden tekemiseen. Eurot näkyvät hallintokuntien säästöissä Toimintakate Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Palkattomat virka- ja työvapaat Hallintojohtaja Lomarahat Hallintojohtaja Koulutus Hallintojohtaja Sairauspoissaolot Hallintojohtaja Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä
21 Yleishallinto ja muut yleiset Luottamushenkilöpalkkioiden leikkaaminen vuosina kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta -20 euroa/ kokous (nyt 70 /kokous) muut lautakunnat -10 euroa/kokous (nyt 40 /kokous) Toimintakate Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Hall.johtaja Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä
22 Elinkeino-, kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi Kunta organisoi elinvoiman kunnanhallituksen avulla ja hyvinvointilautakunnan avulla kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen. 1. Elinkeino- (ml. matkailu), kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen tehtävänkuvien uudelleenjärjestely niin, että viimeistään vuoden 2016 aikana kustannusvaikutus on / -2 htv kunnanjohtajan ja sivistysjohtajan tehtäväalueet mukana tarkastelussa 2. Narvan sivukirjasto, lakkauttaminen Selvitetään elinkeinotoimen viitekehykseen liittyvien palvelu- ja seutuyhteistyösopimusten täsmentämismahdollisuudet. Säästötavoite euroa/vuosi. 4. Kunta linjaa seutu-infra-hankkeisiin liittyvät osallistumisperiaatteensa. Säästötavoite euroa/vuosi Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä
23 Yleishallinto ja muut yleiset, yhteensä Yleishallinto ja muut yleiset Yhteensä HTV Vastuu Palvelusihteerien keskittäminen yhden esimiehen alaisuuteen ja ulkoistaminen Hallintojohtaja Eläköityminen Hallintojohtaja Ostovapaamalli Hallintojohtaja Lomarahojen vaihtaminen vapaaksi Hallintojohtaja Sairauspoissaolot vuoden 2012 tasolle Hallintojohtaja Koulutusmäärärahojen leikkaaminen Hallintojohtaja Luottamushenkilöpalkkiot Hallintojohtaja Toimenkuvajärjestelyt Kj, sivj ja kehpääll. Narvan sivukirjasto sivistysjohtaja Elinkeinotoimi ja seutuyhteistyö Kehittämispäällikkö Yleishallinto jne yhteensä Kunnanjohtaja 22,4 % Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä
24 Sosiaali- ja terveystoimi: perusterveydenhuolto Terveyskeskussairaala lakkautetaan Vesilahdessa alkaen terveyskeskussairaalassa keskimäärin 4 akuuttia hoitoa vaativaa potilasta, muut ovat pitkäaikaispotilaita, joiden oikea hoitopaikka ei ole terveyskeskussairaala terveyskeskussairaalassa vajaakäyttöä, vuodepaikkoja käytössä 9, kuormitusprosentti 64,81 109,32 % v Terveyskeskussairaalan sulkemisen jälkeen akuutin laitoshoidon (n.5 paikkaa) palvelut ostetaan Pirkkalan tk-sairaalasta pitkäaikaispotilaat (n. 5) siirretään tehostetun palveluasumisen yksikköön tiloja vapautuu muuhun käyttöön, laitosaterioiden määrä vähenee, siivousmitoitus muuttuu Nykyinen henkilöstömitoitus riittäisi, eikä yhtä uutta sairaanhoitajaa tarvittaisi (yöhoitaja/avi:n vaatimus) kustannussäästö euroa Kustannus- ja henkilöstövaikutus vuoden 2013 nettomenot n n (laskettu 5 potilaspaikalla, käytössä 365 vrk/vuosi, Pirkkalan tk-sairaalan vuorokausihinta v. 2014), erotus n /v Menettely vaikuttaa arviolta kahdeksan työntekijän työpanokseen, mutta HTV-vaikutus on arviolta Toimintakate Yhteensä HTV Vastuuhenkilö TK-sairaalan lakkautus ylilääkäri Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä
25 Sosiaali- ja terveystoimi: vanhusten palvelut Lisätään hoivaosaston yhteisiä tiloja muuttamalla yksi kahden hengen huone yhteisiksi tiloiksi potilaspaikat vähenevät, jatkossa 16 potilaspaikkaa (nyt 18) potilaspaikkojen vähentäminen muuttaa henkilöstömitoitusta Tavoitetaan kaksi positiivista asiaa: talousarviossa olevaa AVIn vaatimaa lähihoitajan vakanssia ( ) ei tarvitse täyttää; saavutetaan samalla laadukkaampaa vanhusten hoivaa. Toimintakate Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Asiakasmaksutulon alenema Henkilöstömenon alenema vanhustyön johtaja Toimintakatteen parannus Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä
26 Sosiaali- ja terveystoimi: vanhusten palvelut Dementiaosaston paikat (12) muutetaan tehostetun palveluasumisen paikoiksi korjataan palvelurakennetta (laatusuositus) ideologinen tausta: laadukas vanhusten hoiva, laitoshoito muuttuu kodiksi kustannusvaikutus: tulonsiirto valtiolta kunnalle (eläkkeensaajan hoitotuki, asumistuki) Mitä muutoksesta seuraa korjaa palvelurakennetta vähentää paikkoja 1-2 paikalla (riippuu siitä, onko asukkaissa pariskuntia) vähentää hoitohenkilökunnan tarvetta 0,5-1 htv Toimintakate Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Vuokratulojen kasvu Henkilöstö ja lääkekulujen alenema ,5-1,0 vanhustyön johtaja Nettovaikutus Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä
27 Sosiaali- ja terveystoimi vanhusten palvelut Kotisairaanhoidosta vähennetään 1 kotisairaanhoitajan vakanssi kotisairaanhoidon henkilöstömitoitus on liian korkea Vesilahdella on 1 kotisairaanhoitaja/1500 asukasta, Pirkkalassa 1 kotisairaanhoitaja/3000 asukasta työajan seurannan perusteella Vesilahden kotisairaanhoitajien välitön työaika (asiakastyö) on 30 % vähentää henkilöstökuluja kuukausipalkkojen vähennys n sijaispalkkojen vähennys n Toimintakate Yhteensä HTV Vastuuhenkilö kulut vanhustyön johtaja Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä
28 Sosiaali- ja terveystoimi vanhusten palvelut Vanhusten palveluasumisyksikkö Narvassa (Ketolantupa) lakkautetaan ja palveluasuminen keskitetään Kirkonkylälle Vesauskotiin Vesauskoti remontoidaan testamenttilahjoitusvaroilla palveluasumisyksikön nykyisille asukkaille osoitetaan oikeat hoitopaikat (tehostettu palveluasuminen, pienryhmäkoti, kotihoito) Miksi tehdään kaikki Ketolantuvan ja Vesauskodin asukkaat eivät ole oikeissa hoitopaikoissa Ketolantupa vaatii pikaisesti perusteellisen remontin Mitä seurauksia toiminta tehostuu, kun kaksi pientä yksikköä yhdistetään Ketolantuvalle ei tarvitse tehdä remonttia Ketolantuvan kiinteistö myydään Mitä seuraa, jos ei tehdä? viranomaiset määräävät Ketolantuvan asumiskieltoon Ketolantupaan joudutaan tekemään perusteellinen remontti Ketolantuvan asukkaille hankittava väistötilat remontin ajaksi Kustannusvaikutukset Ketolantuvan lakkautuksesta vähäiset käyttötalouden säästöt (atk, puhtaanapito- ja pesulapalvelut) suurimmat säästöt syntyvät siitä, että Ketolantuvan remonttia ei tarvitse tehdä Toimintakate Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Ketolantuvan lakkautus vanhustyön johtaja Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä
29 Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveystoimi Yhteensä HTV Vastuu -4 Terveyskeskussairaalan lakkauttaminen Vesilahdessa Johtava ylilääkäri Lisätään hoivaosaston yhteisiä tiloja Vanhustyön johtaja Dementiaosaston paikat tehostetun palveluasumisen paikoiksi Vanhustyön johtaja Vanhusten palveluasumisyksikkö Narvassa (Ketolantupa) lakkautetaan ja palveluasuminen keskitetään Kirkonkylälle Vesauskotiin Vanhustyön johtaja Kotisairaanhoidosta vähennetään yksi vakanssi Vanhustyön johtaja Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä Kunnanjohtaja 12,3 % Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä
30 Kasvatus- ja opetuslautakunta, peruskoulut Luokanopettaja / Kirkonkylän koulu Tuntiopettaja / Ylämäki & Onkemäki Erityisopettaja Toimintakate Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Luokanopetus, kirkonkylä sivistysjoht. tuntiopettaja ,5 sivistysjoht. Erityisopetuksen järjestelyt sivistysjoht Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä
31 Kasvatus- ja opetuslautakunta, peruskoulut koulunkäynnin ohjaaja / Ylämäki (eläköityminen) + Narva IP-koordinointi: Kirkonkylä 5, Narva-YM-OM yhteensä 3 = -2 tuntia Sijaisuudet: säästötavoite /v Vaikutukset yhteensä: ryhmäkokojen kasvu, yksilöllisten tukitoimien heikentyminen Toiminta-kate Yhteensä HTV Vastuuhenkilö kk.ohjaaja sivistysjoht. IP-koordinointi sivistysjoht. sijaisuudet sivistysjoht Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä
32 Kasvatus- ja opetuslautakunta, peruskoulut Oppikirjat v ,- eli mitään kirjoja ei enää anneta omaksi, 5. ja 6. luokkalaisten matematiikan kirjat muutetaan vihkokirjoiksi ja työkirjojen käyttöä vähennetään. 2 koulunkäynnin ohjaajaa Toimintakate Yhteensä HTV Vastuuhenkilö oppikirjat sivistysjoht. koulunkäynninohjaajat sivistysjoht Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä
33 Kasvatus- ja opetuslautakunta, peruskoulut Opetussuunnitelman muutos: 5.-6.lk tuntimäärät valtakunnalliseen minimiin, säästö 20 vvt Kehys 10 t tai ohjaaja / Yläaste Yläasteen tuntikehys v ja v Toimintakate Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Opetussuunnitelman muutos sivistysjoht. Kehys/Ohjaaja ,5 sivistysjoht. Yläasteen tuntikehys sivistysjohtaja Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä
34 Opetussuunnitelma Valtioneuvoston asetuksen (1435/2001) mukaiset vuosiluokittaiset vähimmäistuntimäärät ja Vesilahden kuntakohtaisen opetussuunnitelman vuosiluokittaiset vähimmäistuntimäärät/viikko ovat seuraavat: vuosiluokka asetus Vesilahden opetussuun Rehtorit ja sivistysjohtajan yksimielinen esitys -> Vesilahden kunnan opetussuunnitelman muutetaan siten, että alkaen vuosiluokkien 5 ja 6 viikkotuntimäärä on 24 tuntia nykyisen 26 tunnin sijaan Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä
35 Opetussuunnitelma Säästö tarkoittaa, että kaikkien 5.- ja 6.-luokkalaisten viikoittainen työaika lyhenee kaksi tuntia. Tuntikehyssäästö on yhteensä 20 tuntia. Säästö jakaantuu tasaisesti kaikille kouluille ja kaikille luokkalaisille ja se voidaan toteuttaa kasvattamatta ryhmäkokoja. Muutoksen jälkeen vuosiluokittaiset vähimmäistuntimäärät/viikko ovat seuraavat: vuosiluokka asetus Vesilahden opetussuun Vesilahden ops UUSI Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä
36 Kasvatus- ja opetuslautakunta Koulukuljetukset: kilpailutus / reititykset, uusi kausi voimaan lipputyypin muutos ( = käytön mukaan) hallintokoneet oppilaskoneiksi (muutostyö kevät 2014) Toimintakate Yhteensä HTV Vastuuhenkilö koulukuljetukset sivistysjoht. koneiden muutos sivistysjoht. Pirkan Opisto maksuosuuden säästö v on euroa (valtionosuuden nousu) Seuraavien vuosien rahoitusosuus ja mahdollinen säästö riippuu valtionosuuspäätöksestä (sopimuksessa Vesilahti on sitoutunut n kuntaosuuteen) Toimintakate Yhteensä HTV Vastuuhenkilö sivistysjoht Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä
37 Kasvatus- ja opetuslautakunta, päiväkotiverkon tiivistäminen - Kirkonkylän päiväkodit Peiponpeltoon: - Posteljooni syksyllä Kurkiniitty, kun alakoulun oppilaat siirtyvät koulun tiloihin. - Tapolantupa, kun alakoulun oppilaat siirtyvät koulun tiloihin. - Vaikutukset: - toimintojen ja resursoinnin tehostuminen / tiivistyminen - Posteljoonin vuokrakulut säästyvät, Kurkiniityn kiinteistökulut säästyvät (kiinteistö myydään) - Tapolantupa jää kunnalle, /v) - tukipalveluista tulee säästöä (ruoka-, siivous- ja kuljetuskustannukset) - Narvan alueelle uusi päiväkoti - Säästövaikutus: uuden päiväkodin lapsikohtainen hinta on Peiponpellon lapsikohtainen hinta (n. 40 /pvä) verrattuna Narvan alueen nykyiseen lapsikohtaiseen hintaan (n. 60 / pvä), lapsiluku n Hallinnollinen uudistus: 1 hallinnollinen johtaja (Narva - Ylämäki alue), 3 nykyistä päiväkodinjohtajaa irtisanotaan, tästä seuraa lisäkulu (on huomioitu Narvan säästösummassa) - Muuta: remontointi ja uudisrakentamiskustannukset ( n. 2 milj. ); - toimintojen ja resursoinnin tehostuminen / tiivistyminen Ahtialan päiväkoti -Ohjausryhmä päätti, että Ahtialan päiväkodin tilanne tarkastellaan kuluvan vuoden aikana. Päiväkotiin ei voida sijoittaa enää koululaisia ja mitoituksen vuoksi päiväkotiin on palkattava lisäresurssi. -Ratkaisuun liittyisi lasten siirtäminen Narvan päiväkotiin. -Ohjausryhmä tunnisti sen, että lasten kuljettaminen Narvaan voi olla työlästä -Asia valmistellaan, kuullaan kyläläisiä ja tarkastellaan naapurikuntien mahdollisuus ottaa lapsia vastaan. -Varhaiskasvatus on arvioinut, että päiväkodin lakkautuksen nettohyöty kunnalle olisi n euroa ja toisaalta Ahtialaan ei tarvitsisi palkata lisäresurssia, -Kiinteistö jäisi kunnalle ja kyläläisten käyttöön, kulut /v Toimintakate Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Kirkonkylän päiväkodit, keskittäminen varhaiskasv. joht. Narva * varhaiskasv. joht Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä
38 Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Yhteensä HTV Vastuu Luokanopettajajärjestelyt, kirkonkylä Sivistysjohtaja Tuntiopettaja, Ylämäki ja Onkemäki ,5 Sivistysjohtaja Erityisopetuksen järjestelyt Sivistysjohtaja Ylämäellä ja Narvassa koulunkäynnin ohjauksen -16 resurssointi Sivistysjohtaja Sijaisuudet Sivistysjohtaja IP-koordinointi Sivistysjohtaja Oppikirjat Sivistysjohtaja Koulunkäyntiohjaajat Sivistysjohtaja Pirkan opisto Sivistysjohtaja Varhaiskasvatus, päiväkotiverkon tiivistäminen Varhaiskasvatusjohtaja Narva Varhaiskasvatusjohtaja Kehys/ohjaaja ,5 Sivistysjohtaja Opetussuunnitelman muutos, 5-6 lk:n tuntikehys minimiin Sivistysjohtaja Tuntikehys, yläaste Sivistysjohtaja Kasvatus jne yhteensä Kunnanjohtaja 43,2 % Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä
39 Tukipalvelut Ylämäen palvelukeittiö muutetaan jakelukeittiöksi ja koulun siivousmitoitus päivitetään. Palveluvastaavan tointa ei täytetä, tilalle laitoshuoltaja, joka tekee 5 h/pvä Aiemmin esitettyjen palveluverkkomuutosten vaikutus yhteensä -3,6 HTV Toimintakate Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Ylämäki ,6 siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Palveluvastaava, tointa ei täytetä Palveluverkkomuutosten vaikutus eurot on otettu huomioon sektorikohtaisessa valmistelussa ,3 siivous- ja ruokapalvelupäällikkö 0 0-3,6 siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä
40 Tekninen lautakunta, hallinto Yhtä ammattimiehen tointa ei ole täytetty 1/2014, lakkautuspäätös tehdään valtuustossa Ei kesätyöntekijöitä vuodesta 2014 alkaen Ammattimiesten määrää tarkennetaan v. 2015, kun kiinteistöjen määrä on vähentynyt (-1 htv v. 2016) Kunnan omana työnä tehdään vain pienet kunnostustyöt, isommat korjaustyöt ulkoistetaan (tekninen johtaja) Teknisen toimen ulkoistus tutkitaan ja toteutetaan vuonna 2016, jos se todetaan järkeväksi Ulkoistuksessa on muitakin tavoitteita ja motiiveja kuin suora kustannussäästö Osaamisen varmistaminen Tekijöiden saatavuuden varmistamien Toimintakate Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Ammattimies kunnanrakennusmestari Kesätyöntekijät kunnanrakennusmestari Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä
41 Tekninen toimi, vesi- ja viemärilaitos, rakennusluvat Vesi- ja viemärilaitos taksojen tarkastus +10 % vuodessa Sopimusten tarkistus Lempäälän kanssa Rakennuslupamaksujen nosto, saatava lisätulo on riippuvainen rakentamisen määrästä Toimintakate Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Vesi- ja viemärilaitos, taksat Rakennuslupamaksut, taksojen tarkastus kunnaninsinööri/tekninen johtaja rakennustarkastaja Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä
42 Tekninen toimi Tekniikka Yhteensä HTV Vastuu Ammattimies Kunnanrakennusmestari Kesätyöntekijät Taksojen tarkistus jne Rakennuslupamaksujen nostaminen Ulkoistaminen 0 Myytävät kiinteistöt, vaikutus toimintakatteeseen Tekniikka yhteensä ,1 % Tukipalvelut Ylämäen keittiö ,6 Siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Palveluvastaava, tointa ei täytetä ,3 Siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Palveluverkkomuutosten vaikutus 0-3,6 Siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Tukipalvelut yhteensä ,5 Kunnanjohtaja 2,2 % Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä
43 Rahoitus Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä
44 Rahoitus Veroprosenttiyksikköjen nostaminen Paketin valmistelun lähtökohtana oli se, että veroprosentteja ei nostettaisi valtuustokaudella. Veroprosentteihin on jatkuva paine, mutta tasapainoa ei tavoiteltu veroprosentin nostoilla. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, etteikö valtuusto voisi joutua erillispäätöksin nostamaan veroprosenttia Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä
45 Kertaluonteiset erät: kiinteistöjen myynti Jaksotetaan kolmelle vuodelle Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä
46 Kertaluonteiset erät: Kunnanhallitus, metsän myynti Urjalan kunnan puolella olevan metsän myynti 2014, vuonna 2015 myydään metsänpohja arvioitu myyntihinta pelkkä myyntivoitto eli tulosvaikutus Pellon myynti Koskenkylästä Toimintakate Yhteensä HTV Vastuuhenkilö puuston myynti metsäpohjan myynti Pellon myyminen kunnaninsinööri/tekninen johtaja kunnaninsinööri/tekninen johtaja kunnaninsinööri/tekninen johtaja Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä
47 Lisäselvitystä vaativat kiinteistöjen myynnit Kiinteistö Kirjasto, kk, nykyinen Paloasema, kk, uusi Paloasema, Narva Ristiveräjän päiväkoti Majakka Reimari Toimenpide Myydään, jos uusi kirjasto rakennetaan myyntiharkinta myydään, jos VPK rakentaa uuden myydään uuden valmistumisen jälkeen myydään uuden valmistumisen jälkeen tai purku ja uusi päiväkoti myydään uuden valmistumisen jälkeen tai purku ja uusi päiväkoti Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä
48 Vaikutus käyttötalouteen Yhteensä HTV %:ia eur %:ia HTV Yleishallinto ,00 22 % 12 % Tekniikka ,00 17 % 6 % Sivistys ,00 43 % 46 % Perusturva ,00 15 % 22 % Tukipalvelut ,50 2 % 14 % Kaikki yhteensä ,50 Kunnanhallitus Veroprosenttiyksiköllä noin euroa, vastaa 2,6 veroprosenttiyksikköä Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä
49 Rahoitusvaikutus omaisuuden myyminen Rahoitus ja rahoituksen vaikutus yksittäisenä tulosvaikutuksena ja toimintakatteeseen Omaisuuden myyminen Yhteensä Puuston myyminen Metsäpohjan myynti Pellon myyminen Kiinteistöt Rahoitusvaikutus, arvioitu myyntihinta, euroa Tulosvaikutus, myyntivoitto euroa Lisäksi vaikutus toimintakatteeseen, euroa Tulosvaikutus satunnaisiin tuloihin Rahoitusvaikutus investointituloihin Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä
50 Muuta Pakettiin on lisätty 100 eur/asukas harkinnanvaraista rahoitusavustusta tätä haetaan pakettia vastaan syksyllä Paketti olisi vietävä täytäntöön vähintäänkin sovitussa laajuudessa. Täytäntöönpanoa valvoo tarkastuslautakunta. Toimintakatteeseen vaikuttavana toimenpiteenä on vielä käytössä lomautus, mutta lomautus vähentää muiden henkilöstön vapaaehtoiskeinojen vaikutusta Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä
51 Mihin riittää ja millä edellytyksillä? Vesilahti Tasapainotus TP 2011 TP 2012 Tpe 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TE 2017 TE 2018 TE 2019 TE 2020 Asukasluku Verotettava tulo Muutos-% 5,90 % 5,14 % 0,94 % 4,40 % 4,42 % 5,12 % 5,12 % 5,12 % 5,12 % Veroprosentti 20,50 20,50 20,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 Toimintakate Muutos 5,60 % 5,78 % 1,87 % 0,35 % 1,96 % 2,44 % 2,44 % 2,44 % 2,44 % Sopeutus Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot Satunnaiset tulot ja harkinnanvarainen Ylijäämä/alijäämä Kumulatiivinen ylij/alij Kumulatiivinen ylij/alij./as Nettoinvestoinnit Lainakanta 1000 eur Nettolaina 1000 eur Nettolaina eur/as Nettolaina veroprosenttia 19,26 20,41 24,01 23,45 24,19 25,01 25,14 24,28 23,05 21,82 Tavoitetasosta jäätiin jälkeen palvelurakenne on niin ohut. Käytettävissä on veronkorotusvara, mutta tämän lisäksi toimintakatteen nousun on rajauduttava puoleen siitä, mitä se ollut. Toimintakatteen tästä poikkeava nousu on mahdollinen vain, jos tulot kasvavat samassa tahdissa. Pakettiin on merkitty harkinnanvaraista rahoitusavustusta euroa vuodelle Yhdessä harkinnanvaraisen ja lisäsäästöjen avulla on mahdollisuus saavuttaa tukevampi tasapaino Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä
52 Hankkeet Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä
53 Sosiaali- ja terveystoimi erikoissairaanhoito Psykiatrinen erikoissairaanhoito psykiatristen avopalveluiden kehittäminen niin, että potilaat eivät ohjaudu Lempäälän terveyskeskuksen tai Valkeakosken päivystyksestä Kaivannon sairaalaan vaan avohoitoon (Helaakallion palvelut) lähipalveluna Vesilahdella voi edellyttää avopalveluihin resursoimista lyhyellä tähtäimellä palveluprosessi avattava Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä
54 Kasvatus- ja opetuslautakunta, peruskoulut IP-toiminnan osittaisen ulkoistuksen ja yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen esim. MLL, seurakunta, muut mahdolliset toimijat Tavoitteena kustannussäästö Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä
55 Mitä seuraavaksi? Työ jatkuu seuraavan aikataulun mukaan: pe YT-tiedotus klo 8.00 yt-toimikunnalle ja iltapäivällä (14.30) henkilökunnalle ti klo kunnanhallituksen ja ohryn jäsenten yhteinen iltakoulu ma klo KH:n normaali kokous, jossa vain kh:n jäsenet ei ohry jäsenet ma klo valtuustoseminaari, jossa mukana ohryn jäsenet, johtoryhmä ja konsultti/konsultit ma klo valtuuston kokous, jossa päätetään paketista Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä
56 Vesilahden tilanne tulevaisuudessa Vesilahti on kaksinapainen kunta ilman kuntaliitosta. Myös Vesilahdella on jatkossa muistettava, mikä kunnan perimmäinen tehtävä on: järjestää kuntalaisille (lakisääteisiä) palveluita. Palveluille ei pidä antaa piilomerkityksiä tai varsinkaan keksiä niille muita merkityksiä, kuin mitä palvelut ovat tai miksi palvelut on perustettu. Palvelut tulee tuottaa mukaan taloudellisesti edullisimmalla tavalla. Kunnassa palvelut pitäisi tuottaa samalla kustannustasolla (yksikkökustannukset). Vesilahti on ollut kuntaan muuttavan kuntalaisen kunta. Vesilahden on mietittävä strategiansa uudelleen ja alettava ottaa etupainotteisesti tulot ja Järjestettävä uudet palvelut mieluummin liian hitaasti kuin etuajassa. Ja epätarkoituksenmukainen palvelurakenne on purettava mieluummin liian aikaisin, kuin liian myöhään Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä
Ehdotus talouden tasapainottamisohjelmaksi 2014-2016
Ehdotus talouden tasapainottamisohjelmaksi 2014-2016 Vesilahden kunta, ohjausryhmän hyväksymä paketti 28.4.2014 HT Eero Laesterä KTM, BBA, IAT Katja Pesonen Talous ei ole tasapainossa Kunnan talousarviossa
LisätiedotEhdotus talouden tasapainottamisohjelmaksi 2014-2016
Ehdotus talouden tasapainottamisohjelmaksi 2014-2016 Vesilahden kunta, ohjausryhmän hyväksymä paketti 28.4.2014 HT Eero Laesterä KTM, BBA, IAT Katja Pesonen Nokian maksuunpantu yhteisövero, mrd euroa 1,4
LisätiedotKoko kunnan toteutuma 1-12 2015.xlsx. 12.1.2016 Tammikuu-Joulukuu 2015 922 Vesilahti
Koko kunnan toteutuma 1-12 2015.xlsx Tuloslaskelma 12.1.2016 Tammikuu-Joulukuu 2015 922 Vesilahti Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 Toimintatuotot 6 097 508 4 956 115 1 141 393
LisätiedotVesilahden kunta. Eero Laesterä. 27.1.2014 Kuntalaistilaisuus. Hallintotieteiden tohtori
Vesilahden kunta 27.1.2014 Kuntalaistilaisuus Eero Laesterä Hallintotieteiden tohtori Valtio Mrd 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Valtionvelan kehitys %/BKT 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1990 1991 1992 1993 1994
LisätiedotVESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18
VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA
LisätiedotKuntien talous. Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitys. Hannu Joensivu, Markku Vehmas & Eero Laesterä. Kuntalaistilaisuudet
Kuntien talous Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitys Kuntalaistilaisuudet Hannu Joensivu, Markku Vehmas & Eero Laesterä Mistä kaikki johtuu Teollisuuden rakennemuutos ja talouden yleinen taantuma
LisätiedotForssan seudun kuntajako Forssa Humppila Jokioinen Tammela
Forssan seudun kuntajako Forssa Humppila Jokioinen Tammela Forssa 1.12.2014 HT Eero Laesterä Yleinen talous 3.12.2014 Copyright Perlacon Oy 2014 2 Kaikki yhteensä painokertoimin Painotettu Tasepohja Sij.
LisätiedotKuntaliiton maakuntatilaisuus
Päivitetty kuntakohtaisilla dioilla 8.5.2016 Kuntaliiton maakuntatilaisuus 22.4.2016 Klo 12.00-16.00, Wanha Walimo, Vesijärvenkatu 25, LAHTI HT Eero Laesterä Erityisasiantuntija Tuomas Hanhela Muutos 2000
LisätiedotTarvasjoen kunta liitoskumppaneiden painelaskelmat. HT Eero Laesterä
Tarvasjoen kunta liitoskumppaneiden painelaskelmat HT Eero Laesterä 20.3.2014 Väestön muutokset Kunnan nimi: Tarvasjoki KNO 838 Muutos 2011-2040 2011 Osuus 2020 Osuus 2030 Osuus 2040 Osuus kpl kpl/v. %:ia
LisätiedotTalousarvioraami 2020 Kunnanhallitus
Talousarvioraami 2020 Kunnanhallitus 3.6.2019 Enontekiön kunnan painelaskelmat (päivitetty 5/2019) Enontekiö Trendi: 2013-2018 TP 2016 TP 2017 TP2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Asukasluku
LisätiedotTalous- ja henkilöstötyöryhmä Johtopäätökset Kunnanhallitusten yhteiskokous 11.6.2014
Talous- ja henkilöstötyöryhmä Johtopäätökset Kunnanhallitusten yhteiskokous 11.6.2014 Talouden haasteet eivät häviä ei ole kysymys suhdannetaantumasta KL 08/2014(12.6.2014): Odotettua heikompi taloustilanne
LisätiedotOrimattilan maakuntauudistuksen jälkeen. Kuntaliiton maakuntakierros
Orimattilan maakuntauudistuksen jälkeen Kuntaliiton maakuntakierros 3.5.2018 Kasvut menneessä Trendikasvu Muutos% Muutos Osuus Orimattila 2007 2011 2016 2007-16 euroa muut:sta Kaikki 64 769 74 681 88 005
LisätiedotAine Vuosiluokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yht.
Aine Vuosiluokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yht. Äidinkieli ja kirjallisuus 14 18 10 42 A1-kieli - - - - - - - - - - - - - - 9 7 16 B1-kieli - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LisätiedotForssan seudun kuntien talouden paineet
Forssan seudun kuntien talouden paineet Forssa Humppila Jokioinen - Tammela Eerikkilä 6.8.2014 Kuntajohtajat 15.9.2014 Ohjausryhmä 23.9.2014 HT Eero Laesterä & Tuomas Hanhela Yleinen talouden tila 2013
LisätiedotLapinjärvi - Loviisa. Perlacon Oy, HT Eero Laesterä Tuomas Hanhela
Lapinjärvi - Loviisa Perlacon Oy, HT Eero Laesterä Tuomas Hanhela Asukasluku 2012 2040 Muutos Muutos/v. Lapinjärvi 2829 2893 2,3 % 0,1 % Loviisa 15519 16036 3,3 % 0,1 % Uusi kunta 18348 18929 3,2 % 0,1
LisätiedotValtuustoseminaariin HTT Eero Laesterä
Valtuustoseminaariin 7.12.2011. HTT Eero Laesterä Aineistot: Tilastokeskuksen tiedonantajapalautteet 1997 2010 Kuntaliiton veromalli 8/2011, jota on käytetty arvion pohjana. Ristiinan omat arviot talouden
LisätiedotEtelä- Karjalan kuntien talouden tila ja tulevaisuus
Etelä- Karjalan kuntien talouden tila ja tulevaisuus Eero Laesterä HT, Tuomas Hanhela KTM 4.12.2018 Teemat (eivät valmiina) Taloustarkastelun edellyttämä väestötarkastelu (Tilastokeskus 1.12.2018, painelaskelmassa
LisätiedotKuuma-kunnat Kuntajakoselvityksen talousosio
Kuuma-kunnat Kuntajakoselvityksen talousosio Perlacon Oy, HT Eero Laesterä KTM, BBA, IAT Katja Pesonen Erityisasiantuntija Tuomas Hanhela Teemat Lähentymiskriteerit Sopeutustarpeet 5.5.2014 Copyright Perlacon
LisätiedotAskolan kunta YT-elimille tiedottaminen 10.8.2012 Kunnan työntekijät, kuntalaiset, tiedotusvälineet 17.8.2012 Eero Laesterä Riitta Ekuri
Askolan kunta YT-elimille tiedottaminen 10.8.2012 Kunnan työntekijät, kuntalaiset, tiedotusvälineet 17.8.2012 Eero Laesterä Hallintotieteiden tohtori Riitta Ekuri Erityisasiantuntija Kenen toimeksianto?
LisätiedotNurmijärven talous sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen. Eero Laesterä, HT
Nurmijärven talous sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen Eero Laesterä, HT 5.4.2017 2 Väestö Väestömuutos Nurmijärvi 2006 2011 2015 2020 2030 2040 2006-15 2006-15/v 2006-15 2006-15/v 2015-20 2015-20/v 2015-20
LisätiedotValtuustojen seminaariin HTT Eero Laesterä
Valtuustojen seminaariin 1.2.2012. HTT Eero Laesterä (mrd euroa) 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Muutos Muutos%%/v Toimintakate 12,61 12,92 13,29 14,01 15,21 15,99
LisätiedotKuntaliiton maakuntatilaisuus
Kuntaliiton maakuntatilaisuus 22.4.2016 Klo 12.00-16.00, Wanha Walimo, Vesijärvenkatu 25, LAHTI HT Eero Laesterä Erityisasiantuntija Tuomas Hanhela Muutos 2000 2014 (mrd euroa) 00 01 02 03 04 05 06 07
LisätiedotKUULEMINEN RUOVEDEN KUNNAN KOULULAITOKSEN PEKKALAN JA VISUVEDEN KYLÄKOULUJEN LAKKAUTTAMISASIASSA (Kuntalaki 29 ja Hallintolaki 34 ) 3.6.
KUULEMINEN RUOVEDEN KUNNAN KOULULAITOKSEN PEKKALAN JA VISUVEDEN KYLÄKOULUJEN LAKKAUTTAMISASIASSA (Kuntalaki 29 ja Hallintolaki 34 ) 3.6.2014 Urheilutalolla Ruovesi Ruoveden valtuusto on strategiassaan
LisätiedotKajaanin kaupungin talouden kehitys ja raamit Kaupunginvaltuusto
Kajaanin kaupungin talouden kehitys ja raamit 2020-2022 Kaupunginvaltuusto 21.5.2019 2 3 4 5 6 ? 8 10 11 Kajaani 1 000 S Yhteenveto TILIVUOSI 2017 2018 2019** 2020** 2021** 2022** Verolaji Kunnallisvero
LisätiedotTalouden tasapainottamisohjelma nro 3. Kunnanvaltuuston hyväksymä
Talouden tasapainottamisohjelma nro 3 Kunnanvaltuuston hyväksymä 27.6.2016 Tasapainottamisohjelman nro 3 taustaa Talouden tasapainottamisohjelman nro 3 euromääräinen menosäästöjen/tulonlisäysten tavoite
LisätiedotVESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 284. Otsikko Sivu 150 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 286 151 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 287
VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 284 Kunnanhallitus 15.06.2015 AIKA 15.6.2015 klo 18:30 19.08 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN
LisätiedotTalouden tasapainottamisohjelma nro 3. Kasvatus- ja opetuslautakunnan esitys säästökohteiksi
Talouden tasapainottamisohjelma nro 3 Kasvatus- ja opetuslautakunnan esitys säästökohteiksi Tasapainottamisohjelman nro 3 taustaa Talouden tasapainottamisohjelman nro 3 euromääräinen menosäästöjen/tulonlisäysten
LisätiedotSeutuforum 2016 Kotkan Haminan seudun talousnäkymät nyt ja tulevaisuudessa
Seutuforum 2016 Kotkan Haminan seudun talousnäkymät nyt ja tulevaisuudessa Merikeskus Vellamo MDI:n ja Perlacon Oy:n yhteisesiintyminen Eero Laesterä, HT Toimitusjohtaja Juha Koskinen, KTM Mennyt ja nykyisyys
LisätiedotLemin kunnanhallitus Toukkalantie 2 54710 LEMr leminkunta@lemi.fi 16.5.2019 OIKAISUVAATIMUS Vaadin oikaisua Lemin kunnanhallituksen päätökseen 24.4.2019 48. Kunnanhallitus on päättänyt, että "Hankinta
LisätiedotSonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen
Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee
LisätiedotVESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 36
VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 33 Kasvatus- ja opetuslautakunta 05.04.2016 AIKA 5.4.2016 klo 18:02 20:21 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN
LisätiedotVuoden 2019 talousarvion laadintatilanne
Vuoden 2019 talousarvion laadintatilanne Talousjaosto 21.11.2018 talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 7.9.2018 Valmistelutilanne Talousarvion valmistelu on edennyt suunnitelman mukaisesti Lähtökohtana
LisätiedotAika: klo Paikka: Forssan kaupungintalo (kaupunginhallituksen huone 2. kerros), Turuntie 18, Forssa
KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2014 Forssan seudun kuntarakennelain mukaisen selvityksen ohjausryhmä Aika: 23.9.2014 klo 10.15 14.37 Paikka: Forssan kaupungintalo (kaupunginhallituksen huone 2. kerros), Turuntie 18,
LisätiedotVESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 479
VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2015 476 Kunnanhallitus 23.11.2015 AIKA 23.11.2015 klo 18:20 18.30 PAIKKA Yläaste, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN
LisätiedotKeski-Uudenmaan finanssilounas Miten kuntatalous kuriin Keski-Uudellamaalla. HT Eero Laesterä. Krapinhovi, Tuusula
Keski-Uudenmaan finanssilounas Miten kuntatalous kuriin Keski-Uudellamaalla HT Eero Laesterä Krapinhovi, Tuusula 6.2.2015 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
LisätiedotTalouden tasapainotusohjelma
6.5.2019 14 Kunnanvaltuusto Talouden tasapainotusohjelma Prizztech Oy:n jäsenyys Kuntalehti valtuutetuille Sopimus sanottava irti 30.6. mennessä, jolloin irtisanoutuminen astuu voimaan vuoden 2020 alussa.
LisätiedotPalvelualuekohtaiset alustavat kehykset
Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018
LisätiedotVESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4
VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kunnanvaltuusto 27.01.2014 AIKA 27.1.2014 klo 19:00 20.06 PAIKKA Yläaste KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2
LisätiedotOriveden kaupunki Talouden tasapainottamisohjelma 2015-2018
Oriveden kaupunki Talouden tasapainottamisohjelma 2015-2018 HT Eero Laesterä Johtoryhmän kokous 8.9.2014 Johtoryhmän kokous 12.9.2014 Ohjausryhmä 16.9.2014 Valtuustoseminaari 22.9.2014 Ohjausryhmä 30.9.2014
LisätiedotPerusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille joudutaan maksamaan palautuksia viime vuodelta arviolta euroa.
Kaupunginhallitus 53 12.02.2018 Tarkastuslautakunta 11 09.03.2018 Kaupungin talouden toteutuminen 2017, kaupunki ja liikelaitokset 122/02.02.02/2018 KHALL 12.02.2018 53 Talous vuonna 2017 Uudenkaupungin
LisätiedotTALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016
TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus
LisätiedotKunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015. Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 03.11.2014 291
Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015 Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 03.11.2014 291 Lautakuntien talousarvioehdotuksessa vuodelle 2015 toimintakate kasvaa -103,7
LisätiedotVuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013
LisätiedotKIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015
1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon
LisätiedotHeinolan kaupunki Ohjausryhmän yksimielinen esitys talouden tasapainottamiseksi Eero Laesterä, HT Heli Silomäki
Heinolan kaupunki Ohjausryhmän yksimielinen esitys talouden tasapainottamiseksi 28.5.2018 Eero Laesterä, HT Heli Silomäki Prosessin aikataulu MAALISKUU 2018 7.3.2018 Ohjausryhmän kokous sopeutustavoite,
LisätiedotISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa
ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus
LisätiedotYleistä vuoden 2018 talousarviosta
KH 28.11.2017 Yleistä vuoden 2018 talousarviosta Suomen kuntien taloudellisessa tilanteessa näkyy selvä kahtiajako hyvin toimeentuleviin kuntiin ja vaikeuksissa oleviin kuntiin. Osa kunnista suunnittelee
LisätiedotTampereen kaupunki. Sote- ja maakuntauudistuksen jälkeinen elämä kuinka kunta rahoittuu? Eero Laesterä, HT
Tampereen kaupunki Sote- ja maakuntauudistuksen jälkeinen elämä kuinka kunta rahoittuu? Eero Laesterä, HT 1.5.2017 Toimeksianto Tarkastella sote- ja maakuntauudistuksen vaikutusta kaupungin rahoitukseen
LisätiedotVUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET
VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN 2020-2021 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. Yleiset laadintaperusteet SAVUKOSKEN KUNTA Kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan suunnittelukaudelle 2019-2021.
LisätiedotKuntakohtaiset sopeutustarpeet
Lähentymiskriteerit 2015-2016 ja käyttäytyminen toiminnoissa niin, että yhdentymiskriteerit täyttyvät uuden kunnan taloudenpidossa. Pidättäytyminen rekrytoinnissa Johtoryhmä 5.6.2014 Kuntakohtaiset sopeutustarpeet
LisätiedotRahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys
Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63
LisätiedotKuntasektorin henkilöstömenojen sopeutustoimet KT:n ajankohtaistiedustelu
Kuntasektorin henkilöstömenojen sopeutustoimet 2018 KT:n ajankohtaistiedustelu 30.1.2019 KT:n tiedustelu kuntasektorin henkilöstömenojen sopeutustoimista Tiedustelussa selvitettiin vuoden 2018 sopeutustoimien
LisätiedotAskola Copyright Perlacon Oy 1
Askola Askolan tase on loppuraportissa esitellyillä mittareilla arvioituna joukon heikoin. Nettolainakanta on suurin ja taseeseen on kertynyt alijäämää. Myös käyttöomaisuuden määrä on pienin. Toisaalta
LisätiedotKH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus
Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain
LisätiedotYhteenveto vuosien talousarviosta
Yhteenveto vuosien 219- talousarviosta Kaupunginhallitus 29.11.218 talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 7.9.218 Talousarvioesityksen pääkohdat Varaudutaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palvelutuotannon
LisätiedotKuntasektorin henkilöstömenojen sopeutustoimet KT:n ajankohtaistiedustelu
Kuntasektorin henkilöstömenojen sopeutustoimet 2017 KT:n ajankohtaistiedustelu 7.3.2018 KT:n tiedustelu kuntasektorin henkilöstömenojen sopeutustoimista Tiedustelussa selvitettiin vuoden 2017 sopeutustoimien
LisätiedotLähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara
Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa
LisätiedotTalousarvion laadinnan lähtökohdat. Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén
Talousarvion laadinnan lähtökohdat Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén Visio elämään Miehikkälä on yritysmyönteinen kansainvälinen E18 tien maaseutukunta,
LisätiedotTilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja
Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,
LisätiedotTaipalsaaren painelaskelma päivitetty painelaskelma Tuomas Hanhela, Heli Silomäki
Taipalsaaren painelaskelma 14.5.2019 päivitetty painelaskelma Tuomas Hanhela, Heli Silomäki Toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia prosessin aikana Tilinpäätösennuste ja Eksoten ylitys näyttivät marraskuussa
LisätiedotVESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 4 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5
VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kunnanhallitus 20.01.2014 AIKA 20.1.2014 klo 18:30 21.12 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN
LisätiedotKuopio-Siilinjärvi-Suonenjoki
Kuopio-Siilinjärvi-Suonenjoki Erityinen kuntajakoselvitys valtuustot 26.11.2014 HT Eero Laesterä ja maakuntaneuvos Timo Säkkinen Yleinen osa Katsaus talouteen 2 Nokian maksuunpantu yhteisövero, mrd euroa
LisätiedotTampereen strategian lähtökohdat - koko kaupungin näkökulma
Tampereen strategian lähtökohdat - koko kaupungin näkökulma Tampereen kaupungin johdon yhteinen strategiastartti 25.4.2017 konsernijohtaja Juha Yli-Rajala 1 Kaupunkistrategian onnistuminen koko kaupungin
LisätiedotTarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla
Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla Tiedotustilaisuus KT:n henkilöstömenosäästötiedustelun tuloksista 17.12.2014 Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen KT:n henkilöstömenosäästötiedustelu
LisätiedotTA 2013 Valtuusto
TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut
LisätiedotVESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 57 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80
VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 77 Kasvatus- ja opetuslautakunta 09.09.2014 AIKA 9.9.2014 klo 18:00 20.50 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 57 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN
LisätiedotToteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.
Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin
LisätiedotReino Hintsa http://www.reinohintsa.com/
Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan
LisätiedotVESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 57
VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 53 Kunnanvaltuusto 25.04.2016 AIKA 25.4.2016 klo 19:00 19.16 PAIKKA Yläaste KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 56
LisätiedotTALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotVESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4
VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2019 1 Kunnanhallitus 07.01.2019 AIKA 7.1.2019 klo 18.30-19.32 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotSote- ja maakuntauudistus
Sote- ja maakuntauudistus Maakuntien tilaama maakunta ja kuntakohtainen tarkastelu Eero Laesterä HT, Tuomas Hanhela KTM 6.6. Kuntakohtainen tarkastelu Kuntakohtainen laskenta on toteutettu painelaskelmana.
LisätiedotKuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2018 SIIKAJOEN KUNTA
Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2018 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 21.8.2017 TALOUSARVION 2018 SEKÄ VUOSIEN 2019 2020 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU
LisätiedotKIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA
KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE
LisätiedotLappajärven kunnan talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma Kunnan investoinnit joudutaan kattamaan lainarahalla.
Kunnanhallitus 245 04.12.2017 Kunnanhallitus 250 11.12.2017 Lappajärven kunnan talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Kh 04.12.2017 245 valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Hallintokunnat
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot
LisätiedotKuntien vuoden 2015 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu 18.11.2014
Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Kuntaliiton tiedustelu % 20,5 Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti sekä tuloveroprosenttia nostaneet kunnat 1985-2015 Kuntien lkm 20,0 181 180 19,5 156 160 19,0 18,5
Lisätiedot5.5.2010 Lahti Eero Laesterä & Juha Koskinen
5.5.2010 Lahti Eero Laesterä & Juha Koskinen Väestöennusteena käytetään uusinta Tilastokeskuksen ennustetta 09/2009 Laskelmien pohjaksi on otettu kuntien omat arviot talouden kehityksestä vuoteen 2012
LisätiedotKuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018
LisätiedotKIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)
KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon
LisätiedotTalousnäkymät maakunta- ja soteuudistuksen Raija Vaniala
Talousnäkymät maakunta- ja soteuudistuksen jälkeen Sote-uudistuksen verorahoitus koko maassa Yli puolet (17,7 mrd ) kuntien käyttötalouden nettokustannuksista siirtyy maakunnille. Verorahoituksen jakautuminen
LisätiedotVESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4
VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Kasvatus- ja opetuslautakunta 17.01.2017 AIKA 17.01.2017 klo 18:00 19.41 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
LisätiedotTilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus
Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain
LisätiedotKaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus
Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio
LisätiedotSELVITYS TARKASTUSLAUTAKUNNALLE VUODEN 2013 VANHUSTEN PALVELUIDEN MENOJEN YLITYKSIIN Vanhusten palvelujen menot ylittyivät vuonna 2013 yhteensä 205 100 euroa Selittäviä tekijöitä ylityksille: Pirkkalan
LisätiedotTalouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman valmistelu. Palveluliikelaitosten johtokunta Taloussuunnittelujohtaja Pekka Heikkinen
Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman valmistelu Palveluliikelaitosten johtokunta 7.5.2014 Taloussuunnittelujohtaja 1 Lauta- ja johtokuntien käsittelyn tavoite Saada yhteinen ymmärrys Talouskehityksen
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotVESILAHDEN KUNTA ESITYSLISTA 14/ Otsikko Sivu 272 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 350
VESILAHDEN KUNTA ESITYSLISTA 14/2017 347 Kunnanhallitus 30.10.2017 AIKA 30.10.2017 klo 18.30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 272 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN
LisätiedotVESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 12 9 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 13
VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 10 Kasvatus- ja opetuslautakunta 23.02.2016 AIKA 23.2.2016 klo 18:02 19:32 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN
LisätiedotKIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUS 2017
1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUS 2017 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (59,1 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2017 Muut (17 %) Henkilöstömenot (26 %) SOTE (57 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon
Lisätiedotkeskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45
Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotTilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.
Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös
LisätiedotSonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille
Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus
LisätiedotVuoden 2017 talousarvion laadintatilanne
Vuoden 2017 talousarvion laadintatilanne 19.9.2017 Budjetin perusteet Budjettiesityksen laadinta perustuu KH:n 25.4.päättämiin ohjeisiin Määrärahakehys rakennettiin kaupungin talouden kokonaiskehyksen
LisätiedotTalouskatsaus
Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
Lisätiedot