Talouden tasapainottamisohjelma nro 3. Kunnanvaltuuston hyväksymä

Transkriptio

1 Talouden tasapainottamisohjelma nro 3 Kunnanvaltuuston hyväksymä

2 Tasapainottamisohjelman nro 3 taustaa Talouden tasapainottamisohjelman nro 3 euromääräinen menosäästöjen/tulonlisäysten tavoite on nettona vuositasolla euroa (toimintakate). Tasapainottamisohjelma kattaa vuodet Jatketaan olemassa olevaa hankintakieltoa sekä vaikeutettua virkojen ja toimien täyttömenettelyä. Lomarahojen vaihto vapaaksi ja ns. ostovapaiden käyttö mahdollistetaan jatkossakin. Mahdollisesti voimaantulevan yhteiskuntasopimuksen vaikutuksia ei huomioida tasapainottamisohjelmassa. Jos yhteiskuntasopimus tulee voimaan, se pienentänee ostovapaista ja lomarahavapaista saatavaa säästöä. Lomautuksia ei käytetä vuonna 2016, painotetaan vapaaehtoisten toimien (lomarahojen vaihto vapaaksi ja ostovapaat) käyttöä, irtisanomiset ovat mahdollisia ja määräaikaisuudet tarkastellaan. Yleisesti menot (palkat, lämmitys, polttoaineet, korot) ei juuri nouse inflaation vuoksi. 2

3 Euromääräiset tavoitteet Lomaraha ja ostovapaat yhteensä /v Kiinteistöverojen nosto yhteensä /v, josta ei-vakinaisten asuinrakennusten kiinteistöveron osuus (1,15 % -> 1,30) ja yleisen kiinteistöveron osuus (1,00% -> 1,20 %) 3

4 Hallintokuntakohtaiset euromääräiset tavoitteet Hallintokunta TP2015, t TA2016, t Muutos Säästöehdotus, t %:na Yleishallinto (kh:n alainen) ,3 %toimintakate Muut kh:n alaiset ,5 %toimintakate Tukipalvelut 1) ,0 %toimintakulut toimintakulut ja Tekninen jaosto 2) ,3 % poistot Pirkkalan yta ,7 %toimintakate Peruskoulut ,6 %toimintakate Varhaiskasvatus ,1 %toimintakate Hyvinvointiltk ,8 %toimintakate Rakennus- ja ympäristöltk ,2 %toimintakate Yhteensä ,7 % 1) Muiden hallintokuntien ratkaisut vaikuttavat säästön määrään, tukipalveluiden säästöt tuodaan ilmi toteutumaseurannassa 2) Muiden hallintokuntien ratkaisut vaikuttavat säästön määrään 4

5 Säästötavoitteet Säästötavoite on vuoden 2016 alkuperäisestä talousarviosta. Lisäksi huomioidaan edellisestä tasapainottamisohjelmasta siirtyvät säästötavoitteet, jos ne eivät jo joltain osin sisälly talousarvion 2016 lukuihin. Mahdollisimman paljon säästöjä toteutetaan jo vuonna 2016, jos se toiminnan järjestämisen kannalta on mahdollista. 5

6 Yleishallinto Yleishallinnon säästöt euroa: - keskitetty atk euroa, kp 3120 (Ylämäen koulun 100 MB:n yhteys euroa, kehityshankkeet euroa, tietoliikenne euroa) - henkilöstöhallinto euroa, kp 3110 (työterveyshuollon kustannukset euroa / nettovaikutus euroa, pikkujoulut euroa) - joukkoliikenne euroa, kp 3211 Kts. edellä Hallintojohtaja Yhteensä

7 Tukipalvelut Tukipalveluiden säästöt riippuvat muiden hallintokuntien toimenpiteistä ja tarpeiden muutoksista. Yhteensä Siivous- ja ruokapalvelupäällikkö 7

8 Sote, oma Sotiemme veteraanit euroa, kp 5701 Yhteensä Hallintojohtaja 8

9 Elinkeinotoimi ja matkailu Elinkeinotoimen säästöt euroa, kp 3500: - toimisto- ja asiantuntijapalvelut euroa - matkustus- ja kuljetuspalvelut 300 euroa - muut palvelut (elinkeino- ja maaseututyöryhmä) euroa Matkailun edistämisen säästö euroa, kp 3510: - painatukset ja ilmoitukset euroa Kts. edellä Kehittämispäällikkö Yhteensä

10 Maaseututoimi Maaseututoimen säästöt euroa, kp 4001: - toimisto- ja asiantuntijapalvelut euroa - painatukset ja ilmoitukset 200 euroa - kirjallisuus 100 euroa - elintarvikkeet 100 euroa Kts. edellä Kehittämispäällikkö Yhteensä

11 Yhteenveto Toimenpide Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Keskitetty atk Hallintojohtaja Henkilöstöhallinto Hallintojohtaja Joukkoliikenne Hallintojohtaja Sotiemme veteraanit Hallintojohtaja Elinkeinotoimi Kehittämispäällikkö Toimenkuvamuutokset/elinkeinotoimi ,5Kunnanjohtaja/siirtynyt tavoite 1) Matkailun edistäminen Kehittämispäällikkö Maaseututoimi Kehittämispäällikkö Yhteensä ,5 1) Ks. hyvinvointilautakunnan tavoitteet 11

12 Tekninen toimi Henkilöstön määrää tarkennetaan v (edellisestä tasapainottamisohjelmasta siirtynyt tavoite) Henkilöstövähennys Kunnanjohtaja/ kehitysjohtaja alkaen Yhteensä

13 Kiinteistötoimi Toimisto- ja asiantuntijapalvelujen ostojen karsiminen ,- Leasing-vuokrien säästö 5.000,- Toimisto- ja asiantuntijapalvelut Tarkastusmestari Leasing-vuokrat Tarkastusmestari Yhteensä

14 Kaavatiet ja yleiset alueet Rakennusten rakentaminen ja kunnossapito, säästö 300,- Kalusto, säästö 300,- Rakennusmateriaalit, säästö 3.800,- Muu materiaali, säästö 2.200,- Rakennusten rakentaminen ja kunnossapito -300 Kunnanrakennusmestari Kalusto -300 Kunnanrakennusmestari Rakennusmateriaalit Kunnanrakennusmestari Muu materiaali Kunnanrakennusmestari Yhteensä

15 Viemärilaitos Rakennusten rakentaminen ja kunnossapito, säästö 3.000,- Koneiden, kaluston ja laitteiden kunnossapito, säästö 7.000,- Rakennusten rakentaminen ja kunnossapito Koneiden, kaluston ja laitteiden kunnossapito Yhteensä Kunnanrakennusmestari Kunnanrakennusmestari 15

16 Yhteenveto Toimenpide Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Henkilöstövähennys Kunnanjohtaja/kehitysjohtaja/ -1siirtynyt tavoite Asiantuntijapalveluiden ostot Tarkastusmestari Leasing-vuokrat Tarkastusmestari Kaavatiet ja yleiset alueet Kunnanrakennusmestari Viemärilaitos Kunnanrakennusmestari Yhteensä

17 Erikoissairaanhoito pyritään lisäämään erikoissairaanhoidon palveluseteleiden käyttöä -> sairaanhoitopiirin kustannusten väheneminen haasteena erikoissairaanhoidon kustannusten ennustettavuus pienellä väestöpohjalla erikoissairaanhoidossa ylitysuhka vuodelle 2016 (ulkoiset ostot), sen vuoksi vuodelle 2016 ei ole realistista arvioida säästöjä PSHP:n esh:n käytön väheneminen palvelusetelien käyttöä lisäämällä ylilääkäri Yhteensä

18 Perusterveydenhuolto suun terveydenhuollon kustannuksista voi syntyä säästöä, mikäli saadaan rekrytoitua hammaslääkäri työsuhteeseen tulevina vuosina selkeät sulut lomakausina, pelkästään päivystysvastaanotot myös perusterveydenhuollon palveluissa (vähentää sijaiskuluja, mutta voi lisätä päivystyskustannuksia Lempäälässä ja Valkeakoskella) neuvolaikäisten lasten määrä vähenee, mutta toistaiseksi lisääntynyttä tarvetta kouluterveydenhuollossa: jatkossa vähemmän neuvolapalveluiden tarvetta? Yhteensä 18

19 Sosiaalipalvelut vuodelle 2016 ei ole varauksia uusille asiakkaille, joten jokainen uusi asiakas ylittää talousarvion kehitysvammaisten laitoshoidon päättyminen, jos asiakkaalle löytyy asumispalvelupaikka: esim. jos asumispalvelupaikan vuorokausihinta on 200, säästöä vuositasolla enintään henkilökohtaisen avun palkanlaskenta sähköiseen palveluun (säästö /v) oletus, että perustoimeentulotuen siirtyminen Kelalle ei vähennä kustannuksia kehitysvammaisten laitoshoidon päättyminen (edellyttää sopivaa asumispalvelupaikkaa) Sähköinen palvelu henkilökohtaisen avun palkanlaskennassa Yhteensä vammaispalvelupäällikkö vammaispalvelupäällikkö 19

20 Vanhusten palvelut Lisätään hoivaosaston yhteisiä tiloja muuttamalla yksi kahden hengen huone yhteisiksi tiloiksi (edellisestä tasapainottamisohjelmasta siirtynyt tavoite) potilaspaikat vähenevät, jatkossa 16 potilaspaikkaa potilaspaikkojen vähentäminen muuttaa henkilöstömitoitusta Tavoitetaan kaksi positiivista asiaa: AVIn vaatimaa lähihoitajan vakanssia ( ) ei tarvitse täyttää; saavutetaan samalla laadukkaampaa vanhusten hoivaa. yhteiset tilat voidaan toteuttaa vuonna 2016, koska kyseisen osaston potilasmäärä on muuttunut vakanssi on lakkautettu ja osastolla aiemmin käytetystä ylimääräisestä määräaikaisesta hoitohenkilöstöstä hoitomitoituksen turvaamiseksi on voitu luopua Asiakasmaksutulon alenema Henkilöstömenon alenema Vanhustyön johtaja Yhteensä

21 Vanhusten palvelut ympärivuorokautisen hoivan henkilökuntamitoitus on jo laskettu alarajalle, sen laskeminen ei ole enää mahdollista (toimintaluvat, lainsäädäntö ja henkilöstön jaksaminen rajoittavat) vähennetään edelleen pitkäaikaisen laitoshoidon paikkoja: henkilöstön vähentäminen/siirtäminen kotihoitoon o ylipaikoilla asukkaita, mutta vanhoja asukkaita, jotka eivät nykyisillä kriteereillä saisi paikkaa, ei voi inhimillisesti katsoen siirtää pois asumispalvelupaikoilta kotihoidossa tiukempi kriteerien noudattaminen: lievää palvelutarvetta enemmän kuin valtakunnassa keskimäärin (omaisten ja/tai vapaaehtoisten apu) perhehoidon lisääminen (edellyttää perhehoitajaksi ilmoittautuvia) voisi vähentää ympärivuorokautisen hoivan kustannuksia luovutaan siivouksen palvelusetelistä, kustannukset asiakkaan itsensä maksettavaksi tai palvelu omaisten/vapaaehtoisten tehtäväksi (kustannukset noin vuonna 2015 ja noin vuonna 2014) Siivouksen palvelusetelistä luopuminen Vanhustyön johtaja Yhteensä

22 Hallinnon vyörytykset Pirkkalan keskushallinnon vyörytysten osuuksia yhteistoimintaalueelle tarkennetaan vuodesta 2016 alkaen siten, että Vesilahden kunnan säästö on vuositasolla ,- Keskushallinnon vyörytykset Pirkkalan kansliapäällikkö Yhteensä

23 Yhteenveto Toimenpide Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Erikoissairaanhoidon palvelusetelit Ylilääkäri Kehitysvammaisten laitoshoidon päättyminen Vammaispalvelupäällikkö Sähköinen palvelu palkanlaskennassa Vammaispalvelupäällikkö Hoivaosaston yhteiset tilat Vanhustyön johtaja / siirtynyt tavoite Siivouksen palveluseteli Vanhustyön johtaja Hallinnon vyörytykset Pirkkalan kansliapäällikkö Yhteensä

24 Varhaiskasvatus Perhepäivähoitajan eläköityminen ja toimen täyttämättä jättäminen. Varhaiskasvatuslain (aikuinen/lapsi) suhdelukumuutosten (nyt 1:7, :8) vaikutus. Yhden lastenhoitajan vähennys. Perhepäivähoitajan eläköityminen ja toimen täyttämättä jättäminen Varhaiskasvatuslain muutos suhdelukuun Varhaiskasvatuksen johtaja Varhaiskasvatuksen johtaja Yhteensä

25 Perusopetus Koulunkäynninohjaajien työaikojen lyhentäminen Koulunkäynninohjaajien vähentäminen Yläkoulun 8.-luokkien (lv 16-17) yhdistäminen viidestä ryhmästä neljäksi Paikallisten sopimusten purkaminen Tuntikehys / luokanopettajan vähentäminen Koulunkäynnin ohjaajien työaikojen lyhentäminen Sivistysjohtaja Koulunkäynnin ohjaaja, määräaikainen yläaste ,5 Sivistysjohtaja Koulunkäynnin ohjaajien vähentäminen Sivistysjohtaja Yläkoulun 8.-luokkien lv yhdistäminen viidestä ryhmästä neljäksi Sivistysjohtaja Paikallisten sopimusten purkaminen Sivistysjohtaja Tuntikehys / luokanopettajan vähentäminen Sivistysjohtaja Yhteensä ,5 25

26 Iltapäivätoiminta ja talousarvion muutos Tulojen lisäys Iltapäivätoiminnan toimintamaksujen korotus ja selkeyttäminen Talousarvion korjaus Yläasteen talousarvion korjaus Kirkonkylän koulun tuntikehyksen muutos uuden opetussuunnitelman siirtymävuosien johdosta +5vvt, Iltapäivätoiminnan toimintamaksujen korotus ja selkeyttäminen Sivistysjohtaja Talousarvion korjaus Sivistysjohtaja Yhteensä

27 Yhteenveto Toimenpide Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Perhepäivähoitajan eläköityminen Varhaiskasvatuksen johtaja Varhaiskasvatuslain muutos suhdelukuun Varhaiskasvatuksen johtaja Koulunkäynninohjaajien työaikojen lyhentäminen Sivistysjohtaja Koulunkäynninohjaaja, määräaikanen yläaste ,5 Sivistysjohtaja Koulunkäynninohjaajien vähentäminen Sivistysjohtaja Yläkoulun 8.-luokkien lv yhdistäminen viidestä ryhmästä neljäksi Sivistysjohtaja Paikallisten sopimusten purkaminen Sivistysjohtaja Tuntikehys / luokanopettajan vähentäminen Sivistysjohtaja Ip-toiminnan toimintamaksujen korotus Sivistysjohtaja Talousarvion korjaus Sivistysjohtaja Yhteensä ,5 27

28 Elinkeino-, kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi / tavoitteet Elinkeino- (ml. matkailu), kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen tehtävänkuvien uudelleenjärjestely niin, että kustannusvaikutus on / -2 htv (edellisestä tasapainottamisohjelmasta siirtynyt tavoite) Tästä on toteutunut osa-aikaeläköitymisen johdosta 0,5 htv ja jonka eurot ovat mukana talousarvio 2016 luvuissa ( ) -> säästötavoite vuosille vielä Kehittämispäällikön eläköitymisen (-1htv) ja uuden kehitysjohtajan (+0,5 htv elinkeinoon kohdistuvaa) arvioitu säästö on elinkeinotoimelle jäävä tavoite, jota ei ole saatu tässä tasapainottamisohjelmassa katettua. Kirjastonjohtajan jäädessä kokonaan eläkkeelle ostetaan kirjastonjohtajan palvelut toiselta kunnalta ( ) Loput säästötavoitteesta ( ) sisältyy hyvinvointilautakunnan, elinkeinotoimen ja yleishallinnon yhteiseen henkilöstövähennystavoitteeseen (v ,75 htv). Toimenkuvamuutokset/elinkeinotoimi ,5 Kunnanjohtaja Kirjastonjohtajan palvelujen osto ,5 Sivistysjohtaja Yhteensä

29 Kirjasto Kirjaston aineistomäärärahan vähentäminen Kirjaston vesipisteen poistaminen Kirjaston aineistomäärärahan vähentäminen Kirjastonjohtaja Kirjaston vesipisteen poistaminen -700 Kirjastonjohtaja Yhteensä

30 Liikunta Palkitsemisten vähennys Materiaalikulujen ja palvelujen ostamisen vähentäminen Liikuntapaikkojen ja uimarantojen kunnostus Kalustohankintojen vähentäminen Palkitsemisten vähennys Sivistysjohtaja Materiaalikulujen ja palvelujen ostamisen vähentäminen Liikuntapaikkojen ja uimarantojen kunnostus Sivistysjohtaja Sivistysjohtaja Kalustohankintojen vähentäminen Sivistysjohtaja Yhteensä

31 Nuoriso Leiritoiminnan muuntaminen kesä- ja päivätoiminnaksi Sijaiskulujen vähentäminen Materiaalikulujen ja palvelujen ostamisen vähentäminen Kalustohankintojen vähentäminen Leiritoiminnan muuntaminen kesä- ja päivätoiminnaksi Sivistysjohtaja Sijaiskulujen vähentäminen Sivistysjohtaja Materiaalikulujen ja palvelujen ostamisen vähentäminen Sivistysjohtaja Kalustohankintojen vähentäminen Sivistysjohtaja Yhteensä

32 Kulttuuritoimen painokulut Kulttuuri Materiaalikulujen ja palvelujen ostamisen vähentäminen Kulttuuritoimen painokulut Sivistysjohtaja Materiaalikulujen ja palvelujen ostamisen vähentäminen Yhteensä Sivistysjohtaja 32

33 Hyvinvointilautakunnan alaiset muut vähennykset, tulot ja talousarvion muutos Hyvinvointi- ja kasvatus- ja opetuslautakunnan yhdistäminen Henkilöstön vähennys. Toimenkuvien läpikäynti kaikkien hyvinvointilautakunnan, elinkeinotoimen ja yleishallinnon työntekijöiden osalta kuntastrategia ja sote-uudistuksen jälkeiset kunnan tehtävät huomioiden. Jos selvitysten jälkeen henkilöstösäästöä löytyy hyvinvointilautakunnan ulkopuolelta, voidaan ko. säästö käyttää hyvinvointilautakunnan v henkilöstön vähennyksen kattamiseksi. Liikunta- ja kuntosalimaksujen korotus Talousarvion korjaus Etsivä nuorisotyö Seutunuorisoasiamies Hyvinvointi- ja kasvatus- ja opetuslautakunnan yhdistäminen Sivistysjohtaja Henkilöstön vähennys ,75 Sivistysjohtaja/kunnanjohtaja Liikunta- ja kuntosalimaksujen korotus Sivistysjohtaja Talousarvion korjaus Sivistysjohtaja Yhteensä ,75 33

34 Yhteenveto Toimenpide Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Kirjastonjohtajan palvelun osto ,5Sivistysjohtaja Kirjaston aineistomääräraha Kirjastonjohtaja Kirjaston vesipisteen poistaminen Kirjastonjohtaja Liikuntatoimen palkitsemiset Sivistysjohtaja Materiaalikulujen ja palvelujen oston vähentäminen Sivistysjohtaja Liikuntapaikkojen ja uimarantojen kunnostus Sivistysjohtaja Kalustohankintojen vähentäminen Sivistysjohtaja Leiritoiminnan muuntaminen Sivistysjohtaja Sijaiskulujen vähentäminen Sivistysjohtaja Materiaalikulujen ja palvelujen oston vähentäminen Sivistysjohtaja Kalustohankintojen vähentäminen Sivistysjohtaja Kulttuuritoimen painokulut Sivistysjohtaja Materiaalikulujen ja palvelujen oston vähentäminen Sivistysjohtaja Hyvinvointi- ja kasvatus- ja opetuslautakunnan yhdistäminen Sivistysjohtaja Henkilöstön vähennys Sivistysjohtaja/ -0,75kunnanjohtaja Liikunta- ja kuntosalimaksujen korotus Sivistysjohtaja Talousarvion korjaus Sivistysjohtaja Yhteensä ,25 34

35 Rakennusvalvonta Rakennusvalvontataksan korotuksella valvontamaksujen käyttöönoton tuomat lisätulot arviolta noin 10 %, itsekannattavuustavoite Taksan korottaminen Rakennustarkastaja Yhteensä

36 Yksityistiet Pitäydytään ainakin vuonna 2017 peruskorjausavustusten myöntämisestä Pitäydytään kiireellisiin korjauksiin tarkoitetusta avustusmäärästä, 1000, vuonna 2016 Varataan vain 1000 kiireellisiin korjauksiin tarkoitettua avustusta vuodelle 2017 Peruskorjausavustusten myöntäminen 15 % mukaan vuonna 2016 Peruskorjausavustusten myöntäminen Kiireellisistä avustuksista pitäytyminen Peruskorjausavustus 15 % mukaan Rakennustarkastaja Rakennustarkastaja Rakennustarkastaja Yhteensä

37 Ympäristönsuojelu Viranhaltijoiden päivystys Vesilahdessa vain parillisen viikon tiistaina, säästö matkakuluissa Kestävän kehityksen kokouksia vähennetään Ympäristönsuojelun paikkatietolisenssi poistetaan Taksan korotuksella valvontamaksujen käyttöönoton tuomat lisätulot Päivystys kerran kahdessa viikossa Ympäristöpäällikkö Keke-kokousten vähentäminen -400 Ympäristöpäällikkö Karttaliittymän lisenssin poisto -500 Ympäristöpäällikkö Taksan korottaminen Ympäristöpäällikkö Yhteensä

38 Yhteenveto Toimenpide Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Rakennusvalvontataksan korotus Rakennustarkastaja Peruskorjausavustusten myöntäminen Rakennustarkastaja Kiireellisistä avustuksista pitäytyminen Rakennustarkastaja Peruskorjausavustus 15 % mukaan Rakennustarkastaja Ympäristönsuojelun päivystys kerran kahdessa viikossa Ympäristöpäällikkö Keke-kokousten vähentäminen Ympäristöpäällikkö Karttaliittymän lisenssin poisto Ympäristöpäällikkö Ympäristönsuojelun taksan korottaminen Ympäristöpäällikkö Yhteensä

39 Kertaluonteiset erät/kiinteistöjen myynnit Kiinteistö Toimenpide Aikataulu Vastuutaho Suomelan halli Myynti ennen tieoikaisua selvitetään 2016 selvitys Kunnanjohtaja Kurkiniityn päiväkoti Narvan paloasema Myydään tai puretaan asemakaavamuutoksen tultua lainvoimaiseksi. Jos puretaan, tontille kaavassa reilusti rakennusoikeutta Selvitetään keväällä 2016, toimisiko paloasema kunnan varastotilana (Lammasniemen varasto poistetaan). Jos paloasema ei tule kunnan varastoksi, myynti kesällä 2016 Kunnanjohtaja 2016 Tekninen jaosto/ kunnanrakennusmestari Majakka Myydään 2016 Tekninen jaosto/ kunnanjohtaja Reimari Puretaan ja myydään tonttina 2016 Tekninen jaosto/ kunnanjohtaja Ristiveräjän päiväkoti Nykyinen kk:n kirjasto Myydään, kun on päätös Narvan uuden torialueen rakentamisesta ja toritoiminnan jatkuvuus on turvattu katkeamattomana 2016 Kunnanhallitus Myydään uuden kirjaston valmistumisen jälkeen 2017 Kunnanjohtaja/ kunnanhallitus 39