Heinolan kaupunki Ohjausryhmän yksimielinen esitys talouden tasapainottamiseksi Eero Laesterä, HT Heli Silomäki

Transkriptio

1 Heinolan kaupunki Ohjausryhmän yksimielinen esitys talouden tasapainottamiseksi Eero Laesterä, HT Heli Silomäki

2 Prosessin aikataulu MAALISKUU Ohjausryhmän kokous sopeutustavoite, rajaavat keinot Viranhaltijoiden haastattelut Ohjausryhmän kokous haastattelujen purku ja ensimmäinen yhteenveto HUHTIKUU Ohjausryhmän kokous johtoryhmän selvitykset Valtuuston strategiaseminaari Ohjausryhmän kokous johtoryhmän selvitykset (jatko) TOUKOKUU Ohjausryhmän kokous Viranhaltijavalmistelu Ohjausryhmän kokous soteasiat, listayhteenveto Ohjausryhmän esitys talouden tasapainottamiseksi Henkilöstön tiedottaminen Kaupunginhallituksen iltakoulu Kaupunginhallituksen iltakoulu KESÄKUU Kaupunginhallituksen esitys valtuustolle Valtuuston kokous

3 Ohjausryhmän tavoite ja työtapa Tavoite 2-3 miljoonan euron pysyvien säästöjen löytäminen Toiminnan alijäämä pois Velkaantumisen taso maltillisena velkojen hoitaminen Löytää mahdollisuuksia elinvoimapanostuksiin Organisaatiorakenteen ja toimintaprosessien nykyaikaistaminen ja virtaviivaistaminen Työtapa Sovittu luottamuksellinen valmistelu sekä työskentely ohjausryhmässä Työrauhaan sitouduttu ryhmän kesken Aikataulu Hallitus esittää valtuustolle keinovalikoiman toukokuun loppuun mennessä Päätökset sekä muutettu talousarvio valtuuston päätöksen jälkeen Tiedottaminen Yt-lain mukaiset yhteistoimintatilaisuudet Kaupunginjohtaja ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja vastaavat tiedottamisesta Valmistelun reunaehdot Kaikkea kunnan palvelurakennetta kokonaisuudessaan tarkasteltiin keinojen löytämiseksi Ei massalomautuksia, veroprosentin nosto ei ole keinovalikoimassa. Ohryn odotukset (haastattelujen saldo) Viranhaltijoilta odotetaan uutta näkemystä palveluverkon uudelleen rakentamisesta! Lupa tuoda ehdotuksia ja valmistella tarjoillaan ohjausryhmälle 71

4 Sopeutus 1. Talouden tasapainottaminen Toiminnan alijäämä saadaan pois Velkaantumisen taso maltillisena velkojen hoitaminen Sosiaali- ja terveyspalvelujen muutokset ja niiden positiivisten valtionosuusvaikutusten maksimoiminen Palveluihin ja siten kuntalaisiin suoraan vaikuttavat toimenpiteet Henkilöstön määrän alentaminen 2-3 miljoonaa euroa 2. Euromääräisen tavoitteen rinnalle pitkän tähtäimen tuottavuustavoite Organisaatiorakenteen sekä toimintaprosessien nykyaikaistaminen ja virtaviivaistaminen Pitkän tähtäimen projekti, joka tuottaa sekä henkilötyövuosi- että eurosäästöjä - jopa enemmän kuin yksittäiset toimenpiteet yhteensä mahdollisuudet elinvoimapanostuksiin Tuottavuuden merkittävä parantaminen 72

5 Heinolan kaupungin talouden tasapainottamisohjelma Toimialoittaiset tasapainotustekijät

6 Tasapainottamispaketti 1/3 Keinoja on kolmentyyppisiä: Yleiset ja juustohöylät Toiminnan/palvelun lopettaminen, supistaminen, laadun laskeminen jne. Toiminnan järjestäminen kokonaan uudelleen yhtiöittäminen / ulkoistus tehtävien jakaminen uudelleen organisaation sisällä toiminnan ottaminen omaksi toiminnaksi 74

7 Tasapainottamispaketti 2/3 Säästöillä pyritään pysyviin kustannusten alentamiseen paketti ei sisällä yksittäisiä / kertaluonteisia eriä, kuten esimerkiksi omaisuuden myyntituottoja (sijoitukset, metsät, kiinteistöt) tai lomautuksia. On tärkeä huomata, että säästöt eivät toteudu ilman henkilöstövaikutusta. Toteutus lähtee toiminnoista, tehtävien järjestelystä ja työkaluista. Eurot seuraavat rakennemuutoksia. Henkilötyövuosisäästöihin pyritään pääsääntöisesti eläköitymistä hyödyntämällä ja määräaikaisten työsuhteiden määrää vähentämällä 75

8 Tasapainottamispaketti 3/3 - Tarkastelujaksolla eläkeiän täyttää 92,5 henkilöä. - Talouden tasapainottamisen ja tuottavuuden lisäämisen näkökulmista eläköityminen tulee käyttää hyödyksi mahdollisimman hyvin. - Määräaikaisten tehtävien avulla voidaan sopeuttaa lisää. 76

9 Kaikki toimialat yhteensä TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN / OHJAUSRYHMÄN YKSIMIELINEN ESITYS KAIKILLE YHTEISET TOIMENPITEET HTV yht. Lyhyiden, 1-3 pävän, sijaisuuksien vähentäminen Määräaikaisten työsuhteiden vähentäminen Matkakorvausten ja päivärahojen alentaminen 20 % vuoden 2017 tasosta Pitämättömien vuosilomien purkaminen Erilliskorvausten sekä muiden työaika ja tarvikekorvausten vähentäminen Lomarahojen vaihtaminen vapaaksi - säästö 15 % Työterveyshuollon kustannusten alentaminen Kokouspalkkioiden yms. Korvausten karsiminen Hankintaohjeistuksen päivittäminen - tarvikeostot -5 % kahden vuoden aikana Hankintojen keskittäminen toimialoilla ja koko organisaatiossa (Ulkoisten) asiantuntijapalvelujen käytön vähentäminen Painatusten ja ilmoitusten vähentäminen Asiakas- neuvonta- ja ohjauspalvelujen 1-2 keskittäminen Postin käsittelyn tehostaminen ja 1-2 käteiskassoista luopuminen Tulostuksen optimointi / laiteleasing YHTEISET TOIMENPITEET YHTEENSÄ YHTEISET PALVELUT HTV yht. Todellinen keskitetty taloushallinto Asianhallinnan ja toimistopalvelujen yhdistäminen yhdeksi kokonaisuudeksi Reskontrien, kirjanpidon ja palkanlaskennan ulkoistaminen Tietohallintopalveluiden uudelleen organisointi YHTEISET PALVELUT YHTEENSÄ

10 TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN / OHJAUSRYHMÄN YKSIMIELINEN ESITYS SOSIAALI- JA TERVEYS HTV yht. Neuvottelujen käynnistäminen Hykyyn liittymisen selvittämiseksi 0 Kanervalan alasajo Yhteistyön lisääminen ja tehostaminen perustason esh:ssa / Coronaria Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelukartoitus ja vastuupsykiatrimalli. Yhteistyö Coronarian kanssa SHL ja VPL mukaisten kuljetusten järjestely ja uudelleen kilpailuttaminen sopimuskauden päätyttyä SOSIAALI- JA TERVEYS YHTEENSÄ ELINVOIMA HTV yht. Työllistäminen / työmarkkinatuen kuntaosuuden vähentäminen Lintutarhan toiminnan luovuttaminen ulkopuoliselle toimijalle Kaupungin tapahtumajärjestämisen supistaminen / uudelleenorganisointi Heinolan Peliittojen tuen pienentäminen ELINVOIMA YHTEENSÄ HYVINVOINTI HTV yht. Ennaltaehkäisevän työn kehittäminen, yhteistyön lisääminen muiden toimialueiden kanssa => Vaikutus hyvinvoinnin toimialan TOIMINTAKATTEESEEN Jäähallikauden lyhentäminen kuukaudella Liikuntapaikkamaksujen tarkistaminen (aikuisväestö) HYVINVOINTI YHTEENSÄ

11 TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN / OHJAUSRYHMÄN YKSIMIELINEN ESITYS TEKNIIKKA HTV yht. Liikuntapaikkojen hoito yhteistyössä yksityisen, yhdistysten, seurojen yms. Kanssa Selvitetään ei-lakisääteisten (esim. venepaikat ja viljelypalstat) tehtävien toteuttaminen yhteistyösopimuksella / ulkoistettuna Laavuista huolehtiminen työllistämistyönä 0, Monistamon puolittaminen Toimistotarvike varastosta luopuminen Puhtaus- ja ruokapalvelujen (osittainen) ulkoistaminen Katujen kunnossapidon (osittainen) ulkoistaminen Kiinteistöjen omistamisen linjaaminen, tarpeettomista luopuminen, parakeista luopuminen TEKNIIKKA YHTEENSÄ LUPA- JA VALVONTA HTV yht. Sähköisten työvälineiden täysimääräinen hyödyntäminen ja sähköiset prosessit Rakennusvalvonnan tehtävien järjestely osana sähköisen asioinnin ja lupaprosessien kehittämistä Rakennusvalvonnan taksojen korottaminen LUPA- JA VALVONTA YHTEENSÄ KAIKKI YHTEENSÄ

12 Keinot toimialoittain Toimintakate HTV yht. Kaikille yhteiset toimenpiteet Yhteiset palvelut Sosiaali- ja terveys Elinvoima Hyvinvointi Tekniikka Lupa ja valvonta KAIKKI YHTEENSÄ

13 131 Mihin riittää?

14 132 Mihin riittää?

15 Paketin hyväksymisen jälkeen Keinot valmistellaan siten, että ne sisältyvät talousarvioon vuodelle 2019 ja taloussuunnitelmaan (johtoryhmä) Talousarviovalmistelun (ja täytäntöönpanon ohjaamisen/vaikuttavuuden seurannan) tukena voidaan käyttää Perlacon Oy:n asiantuntijoita Paketin täytäntöönpanoa ja vaikuttavuutta seuraa ja ohjaa valmistelun ohjausryhmä. Ohjausryhmä vastaa siitä, että kaikki paketin keinot selvitetään määräajassa ja että tarvittavat toimenpiteet tehdään sovitun mukaisesti. Talousarvion laatimisen yhteydessä valmistellaan ja päätetään organisaation ja johtamisen kehittämisprojektista, jolla tavoitellaan toiminnallisuuden lisäämistä (tuottavuustavoite). 133