Ravioli liikelaitos Leena Jalosuo

Transkriptio

1 OSAVUOSIKATSAUS 1-4/ (6) Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 4/2016 TA 4/2016 TOT 4/2015 Poikkeama- % TOT/ TA TOT/EDV Tuotanto (euroa) Asiantuntijapalvelut ,0 % -11,0 % Potilasateriat ,3 % -5,0 % Vauvojen maitovalmisteet ,7 % -12,6 % Henkilöstöateriat ,2 % 8,1 % Opiskelija-ateriat ,4 % 4,4 % Kahviomyynti ,3 % -1,5 % Päiväkotien ateriapalvelut ,0 % -2,5 % Tilaustarjoilut ,6 % -13,0 % Tuottavuus Kokonaistuottavuus %- muutos (maaliskuun tieto) 1,0 % Annosta/tehty työtunti(maaliskuun tieto) 14,61 14,69-0,5 % Kliininen ravitsemusterapia käynnit henkilötyövuotta kohden (maaliskuun tieto, laskuttamaton osuus lisätty) 510,6 552,8-7,6 % Palveluiden saatavuus, mitataan kerran vuodessa Asiakastyytyväisyys potilaat ( ast 1-4) 3,17 3,07 0,0 % Asiakastyytyväisyys henkilökunta (ast 1-4) 3,12 2,95 1,9 % Asiakastyytyväisyys tilaustarjoilu (ast 1-5) 3,75 3,31 0,6 % Asiakastyytyväisyys asiantuntijapalvelut (ast 1-4) kysely kahden vuoden välein 3,68 3,09 0,0 % Henkilöstö Henkilöstömäärä (1.3) ,8 % 0,0 % Henkilötyövuodet 107,2 107,6 108,7-0,4 % -1,4 % Henkilötyövuoden hinta 40,8 42,4 41,6-4,0 % -2,1 % Sairauspoissaolopäivät / hlö 4,1 6,0 0,0 % -31,7 % Asiantuntijapalveluiden laskutuksesta puuttuu euroa. Näiden palveluiden myynti on säilynyt ennallaan. Asiantuntijapalveluiden tehokkuusmittariin tämä puuttuva myynti on oikaistu. Mittareiden tiedot maaliskuun luvuilla, koska Fusioniin siirtymisen vuoksi kaikki tiedot eivät ole käytettävissä palveluseurannassa.

2 OSAVUOSIKATSAUS 1-4/ (6) RAVIOLI LIIKELAITOS Huhti 2016 KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) (tot/edv) Ennuste (12 kk) Budjetti (12 kk) Poikkeama- % (enn/bud) Ed.vuosi (12kk) (enn/edv) (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut palvelutulot 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut myyntitulot ,2 % ,5 % ,9 % ,2 % 2,1 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Myyntituotot ,2 % ,5 % ,9 % ,2 % 2,1 % Maksutuotot 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Tuet ja avustukset ,5 % 165-7,5 % ,0 % 447 7,4 % 7,4 % Muut toimintatuotot 6 7-9,6 % 11-46,0 % ,0 % 21-2,8 % -2,8 % Toimintatuotot yhteensä ,2 % ,6 % ,8 % ,3 % 2,2 % josta konserniyksiköiltä ,8 % ,1 % ,4 % ,8 % -2,2 % Palkat ja palkkiot ,0 % ,7 % ,5 % ,0 % 2,6 % Henkilöstösivukulut ,8 % 910-2,0 % ,8 % ,6 % 3,5 % Henkilöstökulut ,3 % ,4 % ,6 % ,2 % 2,8 % Palveluiden ostot yhteensä ,1 % ,3 % ,6 % ,5 % -4,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht ,1 % ,2 % ,2 % ,2 % 1,0 % Avustukset 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut toimintakulut yhteensä ,6 % ,3 % ,1 % ,7 % 5,7 % Toimintakulut yhteensä ,4 % ,0 % ,2 % ,7 % 2,0 % Poistot ja arvonalentumiset ,3 % ,0 % ,0 % 697 5,9 % 13,8 % Toimintakulut ja poistot yht ,5 % ,4 % ,4 % ,8 % 2,2 % Toimintakate poistojen jälkeen ,0 % ,0 % ,3 % ,9 % -20,9 % Rahoitustuotot ja -kulut yht ,1 % 14 0,0 % ,0 % 42-0,1 % -0,1 % Tilikauden tulos ,8 % ,3 % ,0 % -100,0 % Toimintatuotot Sisäiset (konsernin) ,8 % ,1 % ,4 % ,8 % -2,2 % Ulkoiset ,1 % ,8 % ,9 % ,0 % 10,1 % Toimintatuotot yhteensä ,2 % ,6 % ,8 % ,3 % 2,2 % Sisäiset, % toimintatuotoista 64 % 62 % 1,9 % 64 % -0,3 % 63 % 62 % 0,8 % 65 % -2,0 % -2,8 % Ulkoiset, % toimintatuotoista 36 % 38 % -1,9 % 36 % 0,3 % 37 % 38 % -0,8 % 35 % 2,0 % 2,8 % Palveluiden laskutus euroa TOT TA TOT 1-4/ / /2015 Poikkeama-% TOT / TA TOT / EDV Sairaanhoitoalueet yhteensä ,4% -4,8% HYKS-sairaanhoitoalue ,2% -3,4% Hyvinkään sairaanhoitoalue ,5% -61,7% Lohjan sairaanhoitoalue ,0% 4,1% Länsi-Uudenmaan sha ,1% -6,8% Porvoon sairaanhoitoalue ,5% -2,3% Tukipalveluyksiköt ,2% 12,4% Tytäryhtiöt ,0% 0,5% Osakkusyhtiöt ,0% -97,3% Jäsenkunnat ,0% 12,7% Muut asiakkaat ,8% -2,1% Palveluiden laskutus yhteensä ,2% -3,6%

3 OSAVUOSIKATSAUS 1-4/ (6) Kum. TA 1-4/2016 Kum. TOT 1-4/2015 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Ravioli Hyvinkään sairaalan irtautuminen Raviolista ,7 % Lastensairaalan asiantuntijapalveluita laskuttamatta 53 0,4 % 53 0,4 % Potilasaterioiden hinnanlasku 1 % 0,0 % -70-0,5 % Potilasaterioiden ja vauvojen maitovalmisteiden volyymilasku 0,0 % ,3 % Potilasaterioin ja päväkotiaterioiden myynnin kasvu ta:n nähden 48 0,4 % 0,0 % Henkilökunnan ja opiskelijoiden aterioiden nousu 22 0,2 % 215 1,7 % Tilaustarjoilun ja kahviomyynnin lasku ,3 % ,8 % Muiden maksajien osuuden yliarvioiminen talousarviossa ,4 % 0,0 % Muut erot 183 1,4 % 9 Toteuma 1-4/ ,2 % ,3 % Kum. TA 1-4/2016 Kum. TOT 1-4/2015 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Ravioli Hyvinkään sairaalan irtautuminen Raviolista (toimintakulut+ poistot ) 0,0 % ,1 % Epämukavan työajan korvaukset ja lisä- ja ylityöt vähentyneet 0,0 % -92,0-0,7 % Elintarvikekustannusten aleneminen hävikin hallinnan ja suunnittelun keinoin ,0 % -95,0-0,7 % Volyymin laskun aiheuttama kust tason lasku -75-0,6 % 0,0 % Tilavuokran nousu mm Tullinpuomin uuden 89,0 0,7 % Muut syyt ,9 % 66 0,5 % Toteuma 1-4/ ,5 % ,4 % Henkilöstö Kum. TA 1-4/2016 Kum. TOT 1-4/2015 Henkilötyövuodet htv poikkeama % htv muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 107,6 108,7 Hyvinkään irtautuminen Raviolista 0,0 % -1,2-1,1 % Ravioli Tullinpuomin aukeaminen 1,0 0,9 % Muu syy -0,4-1,3 Toteuma 1-4/ ,2-0,4 % 107,2-1,4 % Henkilötyövuosissa oleva ero johtuu pääasiassa Hyvinkään muutoksesta ja toiminnan tehostamisesta.

4 OSAVUOSIKATSAUS 1-4/ (6) Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla sekä toimenpiteet, jotka on tehty mahdollisten poikkeamien johdosta Toteuma Jorvin sairaalan yhteyteen on avautunut Espoon kaupungin päivystysosasto, jonka ateriapalveluista vastaa Ravioli. Päivystysosaston ateriatilauksia varten on rakennettu Espoon kaupungin ja Raviolin yhteistyönä tilausliittymä Espoon potilastietojärjestelmästä Raviolin WebMysliin. Liittymä on otettu tuotantokäyttöön samanaikaisesti päivystysosaston käyttöönoton myötä. Jorvin sairaalan peruskorjattavien keittiötilojen suunnittelu ja rakentaminen on edennyt aikataulun mukaisesti. Keittiön rakentaminen on edennyt ja kaikki laitehankintojen kilpailutukset toteutettu suunnitellusti Raviolin toimesta. Tilat valmistuvat HUS- Logistiikalta vapautuneisiin tiloihin syyskuussa Raviolin ja Espoon kaupungin kanssa solmittu palvelusopimus on valmistunut liitteineen. Ravioli on toiminnallaan pystynyt vapauttamaan hoitajien työpanosta ruoan annosteluun liittyvistä tehtävistä varsinaiseen hoitotyöhön siirtymällä Meilahden alueella asteittain keskitettyyn ruoanjakoon. Siirtyminen tapahtuu Meilahden alueella sairaaloittain ja on alkanut Tornisairaalan paluumuuton myötä, Samanaikaisesti ruoantuotantotapa muuttuu cook & chill-tuotantotavaksi. Cook & chill-menetelmällä valmistettujen ja keskitetysti jaettujen aterioiden lämpötilaseuranta saadaan etäyhteyden kautta hallintaan ja näin varmistetaan tarjottavien potilasaterioiden elintarvikelainsäädännön edellyttämät tarjoilulämpötilat. Paloniemen sairaalan ruokapalveluissa on siirrytty Ravioli Lohjan sairaalasta toimitettaviin valmiiksi annosteltuihin ateriatarjottimiin sekä potilas- että henkilöstöruokailussa. Ravioli on luopunut Paloniemen sairaalasta vuokratuista tiloista. Uusi toimintatapa vähentää sekä hävikkiä että Raviolin tilakustannuksia. Vuoden 2016 vaihteessa Raviolissa tehtiin toiminnallisia muutoksia aterioita valmistavien ja lähettävien yksiköiden kesken, jolloin useat osastot muuttivat eri sairaalarakennuksiin. Muutoksista ei aiheutunut häiriöitä asiakkaille. Potilasaterioiden hinnoittelun tarkentamisen projektissa seurattiin ajankäyttöä Raviolin eri yksiköissä. Laskennan pohjana käytettiin vuonna 2015 tehtyä pro gradu- työssä mallinnettua aikaperusteista toimintolaskentaa. Projektin tavoitteena on päivittää Raviolin potilasaterioiden hinnoittelu kustannusperusteisesti. Kattava potilasruokavalioiden käytännön toteutus Raviolissa-opas on päivitetty. Oppaan tarkoituksena on auttaa sekä hoito- että ammattikeittiöhenkilökuntaa Raviolin potilasruokavalioiden toteutuksessa ja tilaamisessa. Päivitys on tärkeää, sillä uusien erityisruokavalioiden lisäksi olemassa olevia erityisruokavalio-ohjeita on päivitettävä jatkuvasti. Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta Ravioli kiinnittää tällä hetkellä erityistä huomiota ruokahävikin vähentämiseen.

5 OSAVUOSIKATSAUS 1-4/ (6) Käynnissä on kaksi hävikkiprojektia. Viime vuonna käynnistetyn tilaushävikki-projektin avulla luotiin malli, jolla vähennettiin tilaushävikin määrää osastoilla. Viestinnällä ja Raviolin järjestämillä osastovierailuilla saadaan osastohenkilökuntaa aiempaa tietoisemmaksi asiasta. Tarkoituksena on saada ruoantilaukseen liittyviä epäselvyyksiä poistettua ja tilausmääriä hiottua yhteistyössä siten, ettei osastolle toimiteta syömättä jääviä aterioita. Jos turhia ja vääriä tilauksia saadaan karsittua, tarkoittaa se taloudellisen säästön lisäksi ympäristön kuormituksen vähenemistä. Mallia ja tilaushävikin vähentämiseen tähtäävää työtä jatketaan myös kuluvana vuonna. Toisen hävikkiprojektin tavoitteena on Raviolin keittiöissä ja lounasravintolassa muodostuvaan ruokahävikin vähentäminen. Hankkeen onnistumista mitataan kiloina ja euroina kaikissa Raviolin lounasravintoloissa tehtävissä mittauksissa. Raviolin panostus hävikin hallintaan näkyy elintarvikekustannuksissa, vaikka hävikin määrän absoluuttinen mittaaminen on hankalaa. Vuoden alusta käynnistetty ruokalistojen ja reseptien kehittämisprojektin pääasiallisena tavoitteena on asiakastyytyväisyyden ja tuottavuuden lisääminen. Vuosiennuste: vuosiennusteen taustaoletukset ja kommentit tulevaisuuden näkymistä Ennusteen taustaoletukset Toiminnan ennustetaan toteutuvan alkuvuoden kaltaisena. Espoon sairaalan uudet osastot oli arvioitu talousarviossa aloittavan loppuvuonna, mutta toiminta alkanee vuoden vaihteessa. Ennuste/tulevaisuuden näkymät Raviolin ennustetaan saavuttavat positiivinen tulos, eikä lainantarvetta ole.

6 OSAVUOSIKATSAUS 1-4/ (6) Tavoite Mittari(t) Tavoitearvo 2016 Toteuma 4/2016 Seurantatiheys Asiakaslähtöisyys / asiakaskokemus Asiakaskyselyt Potilasateriat tavoite 3,17/4, Henkilökunnan ateriat 3,12/4, Tilaustarjoilu 3,75/5, Kliininen ravitsemusterapia 3,68/4 Tyytymättömien määrän väheneminen asiakastyytyväisyyskyselyissä Kyselyyn vastanneet antavat määrällisesti vähemmän asteikon huonointa arvoa Potilasturvallisuus HAIPRO ilmoitukset kliininen ravitsemusterapia ja maitokeittiö Ei toimenpiteitä aiheuttavia ilmoituksia yksi toimenpiteitä aiheuttanut ilmoitus Ravitsemustilan turvaaminen HUS hoidon aikana Vajaaravitsemusriskin seulonta, seulottujen potilaiden osuus Kouluttaa hoitohenkilökunta käyttämään vajaaravitsemusriskiseulaa. Yhteinen vajaaravitsemusriskin Tulokset eivät ole vielä prevalenssipäivä toteutetaan käytettävissä kolmannen kerran. Seulontapäivän tavoitteena on seuloa 10 prosenttia enemmän potilaita kuin vuonna Kiinteä yhteistyö jäsenkuntien kanssa Parhaat osaajat, henkilöstötyytyväisyys Myynti jäsenkunnille palvelusopimusten mukaisesti Myynti vähintään 6,8 % liikevaihdosta Myynti 7,69 % toimintatuotoista Esimiesindeksi yli HUS:n keskiarvon Kilpailukyky, kustannustehokas Kokonaiskustannukset/ annos Laskee 1 % Laskenut 4 % toiminta Palvelujen hintataso HUS:n sisäisille yksiköille liikelaitoksen hinnoitteluperiaatteen mukaisesti Laskee 1 % Laskeneet 1 %:n Potilasaterioiden hintojen läpinäkyvyys Kaikkien potilasaterioiden hinnat on laskettu keittiöryhmä tasolla toimintolaskennan kautta Työpanos, HTV HTV - oma henkilöstö - vuokratyövoima Työpanos suunnitellaan siten, että tuottavuustavoite toteutuu. n 6 htv:n nousu johtuu HUSLABin toimitilan ja Jorvin sairaalan lisäyksistä sekä Meilahden toiminnan muutoksista Ravioli Tullinpuomin aukeamisesta huolimatta Raviolin htv:t ovat laskeneet. Muut muutokset ajoittuvat loppu vuoteen kuukausittain Työssäolo-% (=tehty vuosityöaika Tehty vuosityöaika teoreettisesta säännöllisestä teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta % vuosityöajasta) 80,4 80,9 Tilikauden tulos Tilikauden tulos Nollatulos *+253 t kuukausittain Tuottavuustavoite Tehokkuuden kasvu 1,80 % 1 % kuukausittain Investoinnit Investoinnit Talousarvion mukainen Talousarvion mukainen kuukausittain Rahoitus Ottolainojen nettomuutos Ei lainan tarvetta Ei lainan tarvetta Ei lainan tarvetta