VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2015 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA JOHDANTO. Toiminnan yleistavoite

Transkriptio

1 VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2015 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA JOHDANTO Toiminnan yleistavoite Varpaisjärven seurakunta pyrkii huolehtimaan, että Jumalan sana, kaste ja ehtoollinen, sekä rippikouluopetus, konfirmaatio, avioliittoon vihkiminen ja hautaan siunaaminen ovat seurakunnan jäsenten saatavissa kaikissa oloissa. Seurakunnan jäsenet Seurakunnan jäsenmäärä on vähentynyt 2000-luvulla n. 20 %. Kirkosta eroaminen Varpaisjärvellä on vähäistä, mutta kuolleisuus on korkeampaa kuin syntyvyys. Lisäksi poismuutto on yleisempää kuin paikkakunnalle. Jäsenmäärä oli 2390, kun se oli vuosituhannen alussa vielä selvästi yli 3000 ja vuotta aiemmin Varpaisjärven seurakunnan alueella yli 65-vuotiaiden asukkaiden määrä on valtakunnallista keskiarvoa (16,7 %) selvästi suurempi. Väestön ikääntyminen ei ole seurakunnan kannalta pelkästään huono asia, sillä monet työelämästä poistuneet ikäihmiset ovat aktiivisia seurakuntalaisia. Tämän hetken haaste on senioriväestölle mielekkään seurakuntatoiminnan järjestäminen ja innostaminen mukaan seurakunnan vapaaehtoistoimintaan. Seurakunta ja seurakuntayhtymä Varpaisjärven seurakunta on vuoden 2011 alusta osa Ylä-Savon seurakuntayhtymää. Seurakuntayhtymä hoitaa seurakuntien taloutta ja omaisuutta sekä huolehtii toimistopalveluista ja hautausmaista. Seurakunnan hengellinen toiminta hoidetaan tuttuun tapaan paikallisissa seurakunnissa kirkkoherran ja paikallisten työntekijöiden johdolla. Seurakuntayhtymän keskusrekisterin alaiset seurakuntatoimistot hoitavat hautausasioita, kuulutuksia ja kastevarauksia sekä antavat virkatodistukset. Henkilökunta Seurakunnassa on vuonna 2014 kaksi teologin virkaa, joista toinen, kirkkoherran virka, on täytetty. Lisäksi seurakunnassa on kanttorin, diakonin ja nuorisotyönohjaajan virat sekä lastenohjaajan toimi. Nuorisotyönohjaajan virka on osa-aikainen (50 %). Nuorisotyönohjaaja on samanaikaisesti Lapinlahden kunnan osa-aikainen nuorisotyöntekijä. Varpaisjärven seurakuntamestari ja seurakuntasihteeri ovat Ylä-Savon seurakuntayhtymän työntekijöitä, joilla on virkapaikka Varpaisjärvellä. Samoin seurakuntayhtymän rekisteripäällikön virkapaikka on Varpaisjärvellä. Rekisteripäällikön virka on papin virka. Yhteistyökumppanit Varpaisjärven seurakunnan tärkeimmät yhteistyökumppanit toimintavuonna 2015 ovat Lapinlahden kunta, Ylä-Savon seurakuntayhtymä ja sen jäsenseurakunnat sekä Iisalmen rovastikunta. Kunnan kanssa yhteistyötä on erityisesti nuorisotyössä. Rovastikunnallisesti ja yhtymän puitteissa tehdään 1

2 mm. viestintäyhteistyötä. Lisäksi rovastikunnallista yhteistyötä tehdään diakoniassa, nuorisotyössä, lähetystyössä, kehitysvammaistyössä, henkilöstökoulutuksessa ja vapaaehtoiskoulutuksessa. Seurakunta tekee yhteistyötä paikallisten yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa, joista mainittakoon partiolippukunta Sutelan Hukat, Rauhanyhdistys, Herättäjä-Yhdistys ja Koskenniemen seuratupayhdistys. Ystävyysseurakunnat Varpaisjärven seurakunnalla on kaksi ystävyysseurakuntaa: Sarszentlörincin seurakunta Unkarissa ja Tampereen tuomiokirkkoseurakunta. Yhteydenpitoa ystävyysseurakuntiin pyritään kaikin muodoin tiivistämään. Henkilöstökoulutus ja työyhteisön kehittäminen Henkilöstökoulutuksen painopisteenä vuonna 2015 on perhejumalanpalvelusten kehittäminen. Henkilöstöä on koulutettu siten, että työntekijät ovat saaneet valmiuksia kehittää lasten jumalanpalveluksia ja perhemessuja. Koulutuksesta saatu oppi jalkautetaan käytäntöön vuoden 2015 aikana. Varpaisjärven seurakunnan työntekijöille ja Varpaisjärvellä työskenteleville seurakuntayhtymän työntekijöille järjestetään työyhteisöpäivät keväällä ja syksyllä. Yhteisiä työntekijäkokouksia pidetään n. kahden viikon välein, ja pienempiä työneuvotteluja pidetään tarvittaessa useammin. Työyhteisön kehittämistä jatketaan yhteistyössä seurakuntayhtymän kanssa. Yleinen seurakuntatyö (201 jumalanpalveluselämä, 202 hautaan siunaaminen, 203 muut kirkolliset toimitukset, 205 muut seurakuntatilaisuudet) Toiminta-ajatus: Vuodelle 2015 vv Varpaisjärven seurakunnan tehtävänä on julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimia muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi osana kansankirkkoa. 1. Perhejumalanpalvelusten kehittäminen 2.. Jumalanpalvelusten suunnittelu ja kehittäminen seurakunnan toiminnan keskuksena 3. Kesäajan toiminnan kehittäminen 1. Vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen ja maallikkokoulutuksen jatkon järjestäminen yhdessä Iisalmen rovastikunnan seurakuntien kanssa 2. Ihmisten tukeminen ja vahvistaminen oman spiritualiteetin harjoittamisessa 2

3 tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Pääjumalanpalv osallistuneita Jumalanpalv. yht osallistuneita Hautaukset Maahan kätkemiset Avioliittoon vihkimiset Avioliittoon siunaamiset Kasteet Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa 2014/ 2015 Ei keskeisiä muutoksia. Talous Selite TP (ulkoiset) 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ TA TA Muutos 14->15 TS 2016 TS Vakinaisten viranhalt kkpalkat Määräaikaisten työsuht kkpalk Toimituspalkkiot PALKAT JA PALKKIOT Sosiaalivakuutusmaksut KIEL Muut sosiaalivakuutusmaksut 579 HENKILÖSIVUKULUT HLÖKORV./KORJAUSERÄT 4302 Puhelinpalvelut Atk-palvelukset Matkakorv./Maj. ja rav. omalle Matkakorv./Maj. ja rav. muille PALVELUJEN OSTOT Koneiden ja laitteiden vuokrat VUOKRAT Elintarvikkeet Ehtoollistarvikkeet Kirjallisuus ja lehdet Lahjaesineet ja huomionos. 75 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 321 (ulkoiset) TOIMINTAKATE (ulkoinen)

4 Selite TP (ulkoiset) 202 HAUTAAN SIUNAAMINEN TA 2014 TA 2015 Muutos 14- >15 TS 2016 TS Vakinaisten viranhalt kkpalkat Toimituspalkkiot PALKAT JA PALKKIOT Sosiaalivakuutusmaksut KIEL Muut sosiaalivakuutusmaksut 482 HENKILÖSIVUKULUT HLÖKORV./KORJAUSERÄT 4370 Matkakorv./Maj. ja rav. omalle Matkakorv./Maj. ja rav. muille PALVELUJEN OSTOT (ulkoiset) TOIMINTAKATE (ulkoinen) Selite TP (ulkoiset) 203 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET TA 2014 TA 2015 Muutos 14- >15 TS 2016 TS Vakinaisten viranhalt kkpalkat Toimituspalkkiot PALKAT JA PALKKIOT Sosiaalivakuutusmaksut KIEL Muut sosiaalivakuutusmaksut 181 HENKILÖSIVUKULUT Matkakorv./Maj. ja rav. omalle Matkakorv./Maj. ja rav. muille PALVELUJEN OSTOT (ulkoiset) TOIMINTAKATE (ulkoinen)

5 Selite TP MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET TA 2014 TA 2015 Muutos 14- >15 TS 2016 TS Retki- ja matkamaksut SEURAKUNTATYÖN MAKSUT (ulkoiset) Vakinaisten viranhalt kkpalkat Erilliskorvaukset Vuosilomasijaiset ja muut sija Asiantuntijapalkkiot Toimituspalkkiot PALKAT JA PALKKIOT Sosiaalivakuutusmaksut KIEL Muut sosiaalivakuutusmaksut 654 HENKILÖSIVUKULUT Postipalvelut Puhelinpalvelut Painatukset ja ilmoitukset Atk-palvelukset Matkakorv./Maj. ja rav. omalle H-k. koulutuks. matka/majoitus Matkakorv./Maj. ja rav. muille Kuljetuspalvelut muille Koulutuspalvelut omalle henk Koulutuspalvelut muille Asiantuntijapalvelukset Musiikki- ja ohjelmapalvelut Työterveyshuolto PALVELUJEN OSTOT Koneiden ja laitteiden vuokrat VUOKRAT Atk-laitteet Työvälineet ja -kalut Toimistotarvikkeet Kopiointi- ja monistusmater Elintarvikkeet Keittiön oheistarvikkeet Korjaus- ja huoltotarvikkeet Opetusvälineet ja kerhotarvikk Kukat ja kynttilät Vaatteisto Ehtoollistarvikkeet Kirjallisuus ja lehdet Lahjaksi ostettava kirjallisuu Lahjaesineet ja huomionos Henkilökunnan muistamiset Muut aineet, tarvikkeet ja tav 4 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA VARASTON LISÄYS/VÄHENNYS 4850 Muut avustukset

6 ANNETUT AVUSTUKSET Jäsenmaksut MUUT TOIMINTAKULUT (ulkoiset) TOIMINTAKATE (ulkoinen) Tiedotus ja viestintä 210 Toiminta-ajatus: Vuodelle 2015 v Toteuttaa seurakunnan perustehtävää viestinnän keinoin. Varpaisjärven seurakunnan viestintä toteuttaa lisäksi seurakuntayhtymän yhteisiä viestinnän tavoitteita ja toimintatapoja. 1. Valtakunnallisen verkkoprojektin käyttöönotto ja koulutus 2. Sosiaalisen median ja verkkoviestinnän hyödyntäminen seurakunnan viestinnässä (mm. yhteisen Instagram-tilin perustaminen) 3. Hengellisen sisällön tuottaminen verkkoon 1. Varpaisjärven seurakunnan ja seurakuntayhtymän muiden seurakuntien yhteisen viestinnän kehittäminen. 2. Työntekijöiden viestintävalmiuksien kasvattaminen tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Viestinnän kustannukset per seurakuntalainen 4,0 eur 4,0 eur 4,0 eur 4,0 eur 4,0 eur* 2. Yhteismainokset 2 kpl 2 kpl 3 kpl 4 kpl 4 kpl Lapinlahden kanssa 3. Kotisivuilla käyntienmäärä Viestintäkoulutuksiin osallistuminen, hlö/osallistumiskerta ** * Seurakunnan kokonaisviestintäkuluihin (210) lisätään seurakunnan jäsenmäärään perustuva %-osuus kokonaisviestintäkuluista (112) ja summa jaetaan seurakunnan jäsenlukumäärällä (lkm) ** Tunnusluku tarkoittaa koulutuskäyntikertoja per hlö 6

7 Talous 210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ Selite TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos 14->15 TS 2016 TS Painatukset ja ilmoitukset Atk-palvelukset 974 PALVELUJEN OSTOT (ulkoiset) TOIMINTAKATE (ulkoinen) Musiikkityö 220 Toiminta-ajatus: Vuodelle 2015 vv Musiikkityön tehtävänä on ylläpitää ja edistää seurakunnan jumalanpalveluselämää, musiikkikasvatusta ja muuta musiikkitoimintaa toteuttaen samalla musiikin kautta tehtävää hengellistä julistustyötä. Työmuotoina ovat jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset, kuorotyö, rippikoulutyö, musiikkikasvatustyö kouluissa ja kerhoissa, musiikkipiirityö, seurat ja kinkerit, sekä konserttien järjestäminen. 1. Kuorotoiminnan kehittäminen ja ylläpitäminen (erityisesti lapset ja nuoret) 2. Jumalanpalveluselämän kehittäminen (teemamessujen vakiinnuttaminen kirkkovuoden kiertoon) 3. Seurakunnan musiikkityön monipuolistaminen 1. Lasten ja nuorten musiikkitoiminnan kehittäminen 2. Monipuolisen jumalanpalveluselämän ylläpitäminen 3. Virsilaulun edistäminen seurakunnassa (virsipiirit ja illat) tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut musiikkitilaisuudet musiikkitilaisuuksissa kävijät 3. kuorot ja laulupiirit

8 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2014/2015 Seurakunnan musiikkitoiminta on vakiintunut varsin vilkkaaksi aikuisten kuorojen ja musiikkipiirien osalta. Tämä linja jatkunee myös tulevana vuonna. Lapsi- ja nuorisomusiikkityön osalta kehitys on ollut heikkoa. Tulevalle vuodelle toivotaan lapsikuorotoiminnan käynnistymistä ja yhteistyön alkamista nuorten bänditoiminnan kanssa. Teemamessujen vakiinnuttaminen kirkkovuoden kiertoon on alkanut jo kuluvana vuonna (joululaulumessu, kansanlaulumessu, gospelmessu, perinnemessu), mutta esim. Tuomasmessu ja kesälauluista koostuva Juhannusmessu voitaisiin sijoittaa vuodenkiertoon pysyvämmin. Musiikkipiirien osalta täytynee miettiä olisiko tarjottava myös jotakin projektipiiriä työikäiselle väestölle esim. viikonloppuisin muutaman viikon ajan. Tällä hetkellä piirit (Virsipiiri, Laulun ystävät piiri ja Lepolan laulupiiri) kokoontuvat päiväsaikaan, kun suurin osa työikäisistä on töissä. Kuorotoimintaan (Mieslaulajat, Kirkkokuoro ja Vaeltajat) myös työikäisten on mahdollisuus osallistua hyvin, kuorotoiminnan painottuessa ilta-aikaan. Talous 220 MUSIIKKI Selite TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos 14->15 TS 2016 TS Retki- ja matkamaksut SEURAKUNTATYÖN MAKSUT Jumalanpalveluskolehdit Ohjelmatuotot KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO (ulkoiset) Vakinaisten viranhalt kkpalkat Esiintymispalkkiot Toimituspalkkiot PALKAT JA PALKKIOT Sosiaalivakuutusmaksut KIEL Muut sosiaalivakuutusmaksut 244 HENKILÖSIVUKULUT Sairausvakuutuskorvaukset HLÖKORV./KORJAUSERÄT Postipalvelut Puhelinpalvelut Painatukset ja ilmoitukset Atk-palvelukset Koneiden ja laitt. rak. ja kun Matkakorv./Maj. ja rav. omalle H-k. koulutuks. matka/majoitus Matkakorv./Maj. ja rav. muille Kuljetuspalvelut muille Koulutuspalvelut omalle henk Asiantuntijapalvelukset Musiikki- ja ohjelmapalvelut Työterveyshuolto Muut palvelut

9 PALVELUJEN OSTOT Koneiden ja laitteiden vuokrat VUOKRAT Työvälineet ja -kalut Toimistotarvikkeet Kopiointi- ja monistusmater Elintarvikkeet Keittiön oheistarvikkeet Opetusvälineet ja kerhotarvikk Vaatteisto Kirjallisuus ja lehdet Lahjaesineet ja huomionos OSTOT TILIKAUDEN AIKANA VARASTON LISÄYS/VÄHENNYS 4850 Muut avustukset ANNETUT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT (ulkoiset) TOIMINTAKATE (ulkoinen) Päiväkerhotyö 231 Toiminta-ajatus: Vuodelle 2015 vv Päiväkerhotyö on kirkon kasteopetusta ja sen tavoitteena on lapsen kokonaisvaltaisen kasvun tukeminen. 1. Päiväkerhotoiminnan orientaatioalueiden kehittäminen esim. kädentaito/liikuntapainotteiseksi 2. Pyhäkoulutyön kartoittaminen/kehittäminen 3. Vapaaehtoisten työntekijöiden mentorointi seurakunnan varhaiskasvatukseen 1. Päiväkerhotyön kehittäminen perheitä palvelevammaksi 2. Päiväkerhon vuosisuunnittelun kehittäminen tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Päiväkerholaisten lkm Kerhoryhmien lkm Henkilökunnan lkm Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2013/2014 Ei keskeisiä muutoksia. 9

10 Talous 231 PÄIVÄKERHO Selite TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos 14->15 TS 2016 TS Ruokamaksut Retki- ja matkamaksut Kerhomaksut SEURAKUNTATYÖN MAKSUT Muut maksut ja korvaukset -316 MUUT MAKS./ KORVAUKSET Jumalanpalveluskolehdit KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO Muut tuet ja avustukset TUET JA AVUSTUKSET (ulkoiset) Työsuhteisten kuukausipalkat Määräaikaisten työsuht kkpalk PALKAT JA PALKKIOT Sosiaalivakuutusmaksut KIEL Muut sosiaalivakuutusmaksut 464 HENKILÖSIVUKULUT Postipalvelut Puhelinpalvelut Atk-palvelukset Matkakorv./Maj. ja rav. omalle H-k. koulutuks. matka/majoitus Matkakorv./Maj. ja rav. muille Matkakorv. veronalainen omalle Kuljetuspalvelut muille Koulutuspalvelut omalle henk Asiantuntijapalvelukset Musiikki- ja ohjelmapalvelut Työterveyshuolto PALVELUJEN OSTOT Koneiden ja laitteiden vuokrat VUOKRAT Muut koneet ja laitteet Työvälineet ja -kalut Toimistotarvikkeet Kopiointi- ja monistusmater Elintarvikkeet Korjaus- ja huoltotarvikkeet 4726 Opetusvälineet ja kerhotarvikk Kukat ja kynttilät Kirjallisuus ja lehdet Lahjaksi ostettava kirjallisuu Lahjaesineet ja huomionos Muut aineet, tarvikkeet ja tav 26 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA (ulkoiset)

11 TOIMINTAKATE (ulkoinen) Varhaisnuorisotyö 233 Toiminta-ajatus: Nuorisotyötä toteutetaan yhdessä Varpaisjärven kunnan kanssa. Koko nuorisotyöstä vastaa seurakunnan ja kunnan yhteinen nuorisotyönohjaaja. Seurakuntaan nuorisotyöntekijällä on 50 % virkasuhde ja Lapinlahden kuntaan 50 % työsopimussuhde. Varhaisnuorisotyö käsittää Varpaisjärvellä kouluikäiset tytöt ja pojat iältään 7-14 vuotta. Varhaisnuorisotyö auttaa toiminnallaan tyttöjä ja poikia elämään kristillisen uskon mukaisesti tukien heidän kehitystään ja kasvamistaan. Vuodelle 2015 vv Leiri- ja retkitoiminta. Yhteistyö toisten seurakuntien ja Lapinlahden kunnan nuorisotoimen kanssa. 2. Yhteistyö koulun kanssa. 3. Kerhotoiminnan kehittäminen 1. Kirkon painopisteiden esillä pitäminen 2. Yhteistyön kehittäminen koulun, paikallisten toimijoiden ja toisten seurakuntien kanssa. 3. Leiri- ja retkitoiminnan kehittäminen Tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Kouluvierailut Toimintaan osallistuneet - Retket ja leirit Kerhotoiminta Tapahtumat Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2014/2015 Osallistujamäärät pienentyivät vuonna 2013, koska varhaisnuorisotyössä oli katkos syksyllä 2013 työntekijävaihdoksen takia. Vuosien aikana odotetaan osallistujamäärien kasvua. 11

12 Talous 233 VARHAISNUORISOTYÖ Selite TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos 14->15 TS 2016 TS Leirimaksut SEURAKUNTATYÖN MAKSUT (ulkoiset) Vakinaisten viranhalt kkpalkat Vuosilomasijaiset ja muut sija 796 PALKAT JA PALKKIOT Sosiaalivakuutusmaksut KIEL Muut sosiaalivakuutusmaksut 109 HENKILÖSIVUKULUT Postipalvelut Painatukset ja ilmoitukset Matkakorv./Maj. ja rav. omalle H-k. koulutuks. matka/majoitus Matkakorv./Maj. ja rav. muille Kuljetuspalvelut muille Koulutuspalvelut muille Musiikki- ja ohjelmapalvelut PALVELUJEN OSTOT Toimistotarvikkeet Kopiointi- ja monistusmater Elintarvikkeet Keittiön oheistarvikkeet Opetusvälineet ja kerhotarvikk Kirjallisuus ja lehdet OSTOT TILIKAUDEN AIKANA Jäsenmaksut MUUT TOIMINTAKULUT (ulkoiset) TOIMINTAKATE (ulkoinen) Rippikoulutyö 235 Toiminta-ajatus: Tavoitteena on, että rippikoululainen vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä. (Kirkkojärjestys 3:3, rippikoulunohjesääntö 1 ) 12

13 Vuodelle 2015 vv Yhteistyö rippikoulussa ja isoskoulutuksessa Lapinlahden seurakunnan kanssa 2. Rippikoulutyön vuosisuunnittelun kehittäminen 3. Isoskoulutuksen kehittäminen ja integroiminen kokonaisvaltaisesti nuorisotyön toimintoihin 1. Kirkon painopisteiden esillä pitäminen 2. Isoskoulutuksen kehittäminen 3. Rippikoulun uudistaminen kokonaisvaltaiseksi osaksi seurakuntatyötä. Tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Rippikoul.määrä Rippikoululeirien määrä Isoskoulutettavia Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2013/2014 Ei keskeisiä muutoksia. Talous 235 RIPPIKOULU Selite TP 2013 TA 2014 TA Muutos 14- >15 TS 2016 TS Leirimaksut SEURAKUNTATYÖN MAKSUT Jumalanpalveluskolehdit KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO (ulkoiset) Vakinaisten viranhalt kkpalkat Erilliskorvaukset Vuosilomasijaiset ja muut sija Kerhonohjaajapalkkiot Esiintymispalkkiot 450 PALKAT JA PALKKIOT Sosiaalivakuutusmaksut KIEL Muut sosiaalivakuutusmaksut 124 HENKILÖSIVUKULUT

14 4300 Postipalvelut Painatukset ja ilmoitukset Matkakorv./Maj. ja rav. omalle H-k. koulutuks. matka/majoitus Matkakorv./Maj. ja rav. muille Kuljetuspalvelut muille Koulutuspalvelut omalle henk Asiantuntijapalvelukset Musiikki- ja ohjelmapalvelut PALVELUJEN OSTOT Atk-laitteet Työvälineet ja -kalut Toimistotarvikkeet Kopiointi- ja monistusmater Elintarvikkeet Keittiön oheistarvikkeet Opetusvälineet ja kerhotarvikk Kirjallisuus ja lehdet Ensiaputarvikkeet Lahjaksi ostettava kirjallisuu 4736 Lahjaesineet ja huomionos Muut aineet, tarvikkeet ja tav OSTOT TILIKAUDEN AIKANA (ulkoiset) TOIMINTAKATE (ulkoinen) Nuorisotyö Toiminta-ajatus: Nuorisotyötä toteutetaan yhdessä Varpaisjärven kunnan kanssa. Nuorisotyöstä vastaa seurakunnan ja kunnan yhteinen nuorisotyönohjaaja. Seurakuntaan nuorisotyöntekijällä on 50 % virkasuhde Varpaisjärven ev.lut. seurakuntaan ja Lapinlahden kuntaan 50 % työsopimussuhde. Seurakunnan nuorisotyön toiminta-ajatuksena on tukea ja vahvistaa nuorta kristillisessä uskossa niin, että hän elää seurakuntayhteydessä ja etsii vastauksia oman elämänsä ja yhteiselämämme tärkeisiin kysymyksiin ja saa tukea kasvuunsa aikuisuuteen. Vuodelle 2015 vv Toiminnan monimuotoisuus 2. Leiri- ja retkitoiminnan kehittäminen 3. Katupäivystys, yökahvilatoiminta ja vapaaehtoistyö 1. Kirkon painopisteiden esillä pitäminen 2. Vapaaehtoistyön kehittäminen 3. Leiri- ja retkitoiminnan kehittäminen 14

15 Tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Retket ja leirit osal Kouluvierailut Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2014/2015 Nuorten Tansanian matka peruuntui syksyllä 2014 Varpaisjärven työntekijän osalta. Talous 236 NUORISOTYÖ Selite TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos 14->15 TS 2016 TS Retki- ja matkamaksut SEURAKUNTATYÖN MAKSUT Jumalanpalveluskolehdit KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO (ulkoiset) Vakinaisten viranhalt kkpalkat Määräaikaisten työsuht kkpalk Erilliskorvaukset Vuosilomasijaiset ja muut sija PALKAT JA PALKKIOT Sosiaalivakuutusmaksut KIEL Muut sosiaalivakuutusmaksut 152 HENKILÖSIVUKULUT Postipalvelut Puhelinpalvelut Painatukset ja ilmoitukset Atk-palvelukset Puhtaanapito- ja pesulapalvelu Matkakorv./Maj. ja rav. omalle H-k. koulutuks. matka/majoitus Matkakorv./Maj. ja rav. muille Majoitus ja rav. muille Kuljetuspalvelut muille Koulutuspalvelut omalle henk Asiantuntijapalvelukset 4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut Työterveyshuolto PALVELUJEN OSTOT Koneiden ja laitteiden vuokrat VUOKRAT Kalusteet Muut koneet ja laitteet Työvälineet ja -kalut Toimistotarvikkeet

16 4660 Kopiointi- ja monistusmater Elintarvikkeet Keittiön oheistarvikkeet Opetusvälineet ja kerhotarvikk Kukat ja kynttilät Kirjallisuus ja lehdet Lahjaesineet ja huomionos Muut aineet, tarvikkeet ja tav 17 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA Jäsenmaksut MUUT TOIMINTAKULUT (ulkoiset) TOIMINTAKATE (ulkoinen) Perhekerho 238 Toiminta-ajatus: Vuodelle 2015 vv Kotien kristillisen kasvatustyön tukeminen ja vahvistaminen, sekä seurakunnan toimintaan tutustuttaminen 1. Yhteistyö seurakunnan muiden työalojen ja muiden yhteistyökumppaneiden, esim. neuvolan kanssa 2. Yhteistyö muiden järjestöjen ja tahojen kanssa (esim. MLL ja kunta) perhekerhokokoontumisten järjestämisessä 3. Vapaaehtoisten työntekijöiden mentorointi 1. Yhteistyö muiden tahojen kanssa tapahtumien ja retkien järjestämisessä 2. Perhekerhon hartaushetkien kehittäminen toiminnallisemmiksi 3. Perhepäivähoitajille suunnatun kerhon tarpeen kartoitus tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Kokoontumiskerrat Kerhoryhmät Aikuisten lkm Lasten lkm Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2014/2014 Ei keskeisiä muutoksia. 16

17 Talous 238 PERHEKERHOTYÖ Selite TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos 14->15 TS 2016 TS Retki- ja matkamaksut SEURAKUNTATYÖN MAKSUT Jumalanpalveluskolehdit KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO (ulkoiset) Työsuhteisten kuukausipalkat PALKAT JA PALKKIOT Sosiaalivakuutusmaksut KIEL Muut sosiaalivakuutusmaksut 116 HENKILÖSIVUKULUT HLÖKORV./KORJAUSERÄT 4386 Kuljetuspalvelut muille PALVELUJEN OSTOT Elintarvikkeet Korjaus- ja huoltotarvikkeet 4726 Opetusvälineet ja kerhotarvikk Kukat ja kynttilät OSTOT TILIKAUDEN AIKANA (ulkoiset) TOIMINTAKATE (ulkoinen) Diakonia 241 Toiminta-ajatus: Vuodelle 2015 vv Diakoniatyön tehtävänä on kristilliseen rakkauteen perustuva avun ja tuen antaminen lähimmäiselle elämän kaikilla alueilla. Diakoniatyö on laaja-alaista ja monimuotoista. Tukea ja apua diakoniatyö antaa hengellisesti, henkisesti, fyysisesti ja taloudellisesti. 1. Etsivän diakoniatyön kehittäminen 2. Vanhuksille järjestettävän toiminnan kehittäminen 3. Parisuhteen ja perheen tukeminen 1. Vanhuksille järjestettävän toiminnan kehittäminen edelleen 2. Parisuhteen ja perheen tukeminen edelleen 3. Taloudellisen avustamisen kehittäminen 17

18 tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Asiakaskontaktit Annetut ruoka-av Ryhmät ja kerhot Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2014/ 2015 Erityisiä muutoksia ei ole tiedossa. Talous 241 DIAKONIA Selite TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos 14->15 TS 2016 TS Ruokamaksut Leirimaksut Retki- ja matkamaksut SEURAKUNTATYÖN MAKSUT Muut maksut ja korvaukset MUUT MAKS./ KORVAUKSET Jumalanpalveluskolehdit Muut kolehdit Yhteisvastuu -keräyksen tuotot Myyjäistuotot Muut lahjoitustuotot KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO Muut tuet ja avustukset TUET JA AVUSTUKSET (ulkoiset) Vakinaisten viranhalt kkpalkat Erilliskorvaukset Asiantuntijapalkkiot 150 PALKAT JA PALKKIOT Sosiaalivakuutusmaksut KIEL Muut sosiaalivakuutusmaksut 795 HENKILÖSIVUKULUT Sairausvakuutuskorvaukset HLÖKORV./KORJAUSERÄT 4300 Postipalvelut Puhelinpalvelut Atk-palvelukset Matkakorv./Maj. ja rav. omalle H-k. koulutuks. matka/majoitus Matkakorv./Maj. ja rav. muille Kuljetuspalvelut muille Koulutuspalvelut omalle henk

19 4391 Koulutuspalvelut muille Asiantuntijapalvelukset Työterveyshuolto Muut palvelut 2 PALVELUJEN OSTOT Koneiden ja laitteiden vuokrat VUOKRAT Kalusteet Atk-laitteet Työvälineet ja -kalut Toimistotarvikkeet Kopiointi- ja monistusmater Elintarvikkeet Kukat ja kynttilät Kirjallisuus ja lehdet Lahjaesineet ja huomionos Muut aineet, tarvikkeet ja tav OSTOT TILIKAUDEN AIKANA Diakonia-avustukset Lähetetyt YV-keräyksen tuotot ANNETUT AVUSTUKSET Jäsenmaksut MUUT TOIMINTAKULUT (ulkoiset) TOIMINTAKATE (ulkoinen) Lähetystyö 260 Toiminta-ajatus: Lähetystyö perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn (Mt 28: 18-22). Työalan tehtävänä seurakunnassa on tiedottaa seurakuntalaisille, mitä lähetystyö on ja missä ja miksi sitä tehdään. Lisäksi tehtävänä on auttaa seurakuntalaisia löytämään oma paikkansa lähetystyössä sekä pitää yhteyttä nimikkolähetteihin ja tehdä heidät tutuiksi seurakuntalaisille. Vuodelle Oman nimikkolähetin tukeminen ja yhteydenpito nimikkolähettiin 2. Rovastikunnallinen lähetyspäivä Varpaisjärvellä huhtikuussa Lähetystyöstä tiedottaminen vv Seurakuntaretki Unkariin 2. Vapaaehtoisten kouluttamisen jatkaminen 19

20 tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset 2. Srk:n nimikko lähetin kannatustavoite Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa 2014/ 2015 Ei keskeisiä muutoksia. Talous 260 LÄHETYS Selite TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos 14->15 TS 2016 TS Retki- ja matkamaksut SEURAKUNTATYÖN MAKSUT Jumalanpalveluskolehdit Muut keräystuotot Myyjäistuotot Lounastuotot KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO (ulkoiset) Luottamushenkilöpalkkiot Henkilökunnan kokouspalkkiot PALKAT JA PALKKIOT Sosiaalivakuutusmaksut KIEL Muut sosiaalivakuutusmaksut 4 HENKILÖSIVUKULUT Puhelinpalvelut Matkakorv./Maj. ja rav. omalle 4371 H-k. koulutuks. matka/majoitus Matkakorv./Maj. ja rav. muille Kuljetuspalvelut muille Koulutuspalvelut omalle henk Koulutuspalvelut muille 4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 81 PALVELUJEN OSTOT Toimistotarvikkeet Elintarvikkeet Opetusvälineet ja kerhotarvikk Kukat ja kynttilät Kirjallisuus ja lehdet Lahjaesineet ja huomionos OSTOT TILIKAUDEN AIKANA Lähetystyö ANNETUT AVUSTUKSET (ulkoiset)

21 Sairaalasielunhoito (243) ja Muu seurakuntatyö (290) Varpaisjärven seurakunta ostaa sairaalasielunhoidon ja perheasiain neuvottelukeskuksen palveluja Kuopion seurakuntayhtymältä. Rovastikuntamaksu maksetaan kustannuspaikalta 290, muu seurakuntatyö 243 SAIRAALASIELUNHOITO Selite TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos 14->15 TS 2016 TS Ostopalvelut toisen srk/kunnan PALVELUJEN OSTOT (ulkoiset) TOIMINTAKATE (ulkoinen) MUU SEURAKUNTATYÖ Selite TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos 14->15 TS 2016 TS Atk-palvelukset Ostopalvelut toisen srk/kunnan PALVELUJEN OSTOT Elintarvikkeet Keittiön oheistarvikkeet Kukat ja kynttilät Henkilökunnan muistamiset 32 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 307 (ulkoiset) TOIMINTAKATE (ulkoinen) Seurakuntaneuvosto 295 Toiminta-ajatus: vuodelle 2015 Seurakuntaneuvoston tehtävänä on johtaa seurakunnan varsinaista toimintaa. Tehtäväalueella on seurakuntaneuvoston käyttövarat oman alueensa toimintaan. Seurakuntien kiinteistöjen, talouteen, hautatoimeen ja kirkkoherranvirastojen toimintaan liittyvistä asioista päätetään yhteisessä kirkkoneuvostossa. 1. Uusien luottamushenkilöiden kouluttaminen 2. Seurakuntaneuvoston jäsenten aktivoiminen mukaan seurakunnan työmuotoihin 3. Vastuuryhmien perustaminen 21

22 vv Jatketaan seurakuntaneuvoston työn kehittämistä. 2. jatketaan vastuuryhmien työn kehittämistä tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Kokouksia Vastuuryhmiä Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2014/ alkaa uusi nelivuotinen vaalikausi. Talous Selite TP SEURAKUNTANEUVOSTO TA TA Muutos 14->15 TS 2016 TS Luottamushenkilöpalkkiot Henkilökunnan kokouspalkkiot Vakinaisten viranhalt kkpalkat PALKAT JA PALKKIOT Sosiaalivakuutusmaksut KIEL Muut sosiaalivakuutusmaksut 191 HENKILÖSIVUKULUT Postipalvelut Puhelinpalvelut Painatukset ja ilmoitukset Matkakorv./Maj. ja rav. muille Koulutuspalvelut muille 165 PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT 4670 Elintarvikkeet Kirjallisuus ja lehdet OSTOT TILIKAUDEN AIKANA (ulkoiset) TOIMINTAKATE (ulkoinen)

23 Yhteenveto taloudesta: Kustannuspaikka TA 2013 TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS jumalanpalveluselämä hautaan siunaaminen muut kirkolliset toimitukset muut seurakuntatilaisuudet tiedotus ja viestintä musiikki päiväkerho varhaisnuorisotyö rippikoulutyö nuorisotyö perhekerhotyö diakonia sairaalasielunhoito lähetys muu seurakuntatyö seurakuntaneuvosto yht Ta-raami 2014: Ts-raami 2015: Ts-raami 2016: