TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 Toiminnan tilit Tulosyksikkö

Transkriptio

1 Jyväskylän seurakunta TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 Toiminnan tilit Tulosyksikkö TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset Korvaukset aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnasta Muut korvaukset valtiolta ja kunnilta Korvaukset muilta seurakunnilta Muut korvaukset 0 Myyntituotot Sukuselvitystuotot Pitopalvelutoimintatuotot Ruoka- ja kahvimyyntituotot Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym koristelu tuotot Elintarviketuotot Majoitustuotot Kioskimyyntituotot Pääsylipputuotot Käsiohjelmatuotot Kirjatuotot Lehti- ja irtonumerotuotot Korttituotot Lehtien tilaustuotot Muut julkaisutuotot AV-materiaalituotot Postitustuotot Muut materiaalituotot Muut myyntituotot 0 Maksutuotot Virkatodistustuotot 0 Seurakuntatyön maksut Ruoka- ja kahvimaksut Leirimaksut Retki- ja matkamaksut Kurssimaksut Majoitusmaksut Kerhomaksut Seurakuntatyön muut maksut 600 Muut maksutuotot Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut Lounassetelimaksut

2 Puhelintuotot Valokopiotuotot Ilmoitustuotot Tilausmaksut Esitysoikeudet Tekijänoikeuspalkkiot Matkamuistot, kortit yms Muut maksut ja korvaukset 0 Vuokratuotot Kalustovuokrat Muut vuokratuotot 0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset Jumalanpalveluskolehdit Muut kolehdit Muut keräystuotot Myyjäistuotot Ohjelmatuotot Muut lahjoitustuotot 0 Tuet ja avustukset EU-tuki Työllistämistuki Kansaneläkelaitoksen korvaukset Oppisopimuskoulutus- ja muut koulutuskorvaukset Muut tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot Radiointi- ja televisiointitulot Muut tuotot 0 TUOTOT YHTEENSÄ 600 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Kokouspalkkiot luottamushenkilöt Kokouspalkkiot henkilökunta Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat Työsuhteisten kuukausipalkat Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat Erilliskorvaukset Sairaus-, äitiys- ja vanhempainlomasijaiset Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset Tunti- ja urakkapalkat

3 Asuntoetu Ravintoetu Puhelinetu Muu luontoisetu Työnohjaajalle maksetut palkkiot Asiantuntijapalkkiot Kerhonohjaajien palkkiot Esiintymispalkkiot Toimituspalkkiot Työkorvaukset ja toimenpidepalkkiot Tekijänpalkkiot Palkkiot Luentopalkkiot Muut palkat ja palkkiot Muu veronalainen suoritus 4800 Henkilösivukulut Sairausvakuutusmaksut Eläkemaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Muut henkilösivukulut Työkalukorvaus 1588 Palvelujen ostot Postipalvelut Puhelinpalvelut Painatukset Ilmoitukset Toimistopalvelut Pankkipalvelut It-palvelut Siivouspalvelut Pesulapalvelut Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut Autojen kunnossapito Konservointipalvelut Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle Matkakustannukset (ulkomaanmatkat) Majoituspalvelut, henkilöstö Majoituspalvelut, muut Ravitsemuspalvelut, henkilöstö Ravitsemuspalvelut, muut Kuljetuspalvelut, henkilöstö Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle Koulutuspalvelut, henkilöstö Koulutuspalv. (luottamushenkilöt, vapaaeht. ja muut) Työnohjauspalvelut Työterveyshuolto

4 Henkilöstöruokailu, lounassetelit Tapaturmakulut Asiantuntijapalvelut Tutkimukset Kuva- ja taittopalvelut Mainonta- ja markkinointipalvelut Musiikki- ja ohjelmapalvelut Gramex- ja Teostomaksut Tekijänoikeusmaksut Toimintavakuutukset Omaisuusvakuutukset Siviilipalvelusmenot Yhteistoimintaosuudet Palvelukeskusmaksut Kipa Muut palvelut Sijoituspalvelut Palveluiden ostot - sisäiset Sis. ruokapalvelukulut Sis. leirimaksukulut Sis. kuljetuspalvelukulut Sis. huoltopalvelukulut Sis. kaluston vuokrakulut Sis. asiantuntijapalvelukulut Sis. koulutuspalvelukulut Sis. majoituskulut Sis. kopiointimaksukulut Sis. it-kulut Sis. toiminnallisten tapahtumien kulut Sis. korvaukset seurakunnille Sis. luontoisetukulut Sis. muut kulut 2500 Vuokrakulut Maa- ja vesialueiden vuokrat Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Leasing-vuokrat Muut vuokrat Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Kalusteet Tietokoneet ja muut it-laitteet It-tarvikkeet It-ohjelmistot Muut koneet ja laitteet Toimistotarvikkeet Tulostus- ja kopiointimateriaali Kirjekuoret ja pakkausmateriaali

5 Työvälineet ja työkalut Elintarvikkeet Keittiön oheistarvikkeet Keittiövälineet ja astiastot Puhdistusaineet ja -tarvikkeet Poltto- ja voiteluaineet Lämmitys Sähkö Vesi Korjaus- ja huoltotarvikkeet Puutarhatarvikkeet Kukat Kynttilät Vaatteisto Suojavaatteet Ehtoollistarvikkeet Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet Kuva- ja äänimateriaali Kirjat Lehdet Lahjakirjat ja -lehdet Henkilökunnan muistamiset Lahjaesineet ja huomionosoitukset Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset Lähetystyö Merimieskirkko Kirkon ulkomaanapu Diakonia-avustukset Ystävyysseurakunta-avustukset Stipendit Tunnustuspalkinnot Muut avustukset 0 Muut toimintakulut Jäsenmaksut Luottotappiot Muut kulut 0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ NETTOMENOT 38288

6

7

8 Ref. Materiaalin valmistus Luentosarjat Kausiesitteet, Reformaatiomat. Kirkkoon Vapaaehtoisten opintoretket

9 puhelimet messumonisteet

10 Avoin kirkko, Messuosasto Ryhmätoiminnan materiaalit muistamiset esiintyjille, Debrecen