201 Jumalanpalveluselämä Puhelinpalvelut 147,50-147,50 0,0

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "201 Jumalanpalveluselämä Puhelinpalvelut 147,50-147,50 0,0"

Transkriptio

1 Tehtäväalue Pääkirjatili TP edellinen vuosi 2016 TA kuluva 2017 TA yhteensä 2017 Toteuma 2017 Yli-ali T-% 201 Jumalanpalveluselämä Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut -279,91-138,77 138,77 0,0 201 Jumalanpalveluselämä Maksutuotot -279,91-138,77 138,77 0,0 201 Jumalanpalveluselämä Toimintatuotot -279,91-138,77 138,77 0,0 201 Jumalanpalveluselämä Toimituspalkkiot 150, Jumalanpalveluselämä Palkat ja palkkiot 150, Jumalanpalveluselämä Henkilöstökulut 150, Jumalanpalveluselämä Puhelinpalvelut 147,50-147,50 0,0 201 Jumalanpalveluselämä Painatukset 73, Jumalanpalveluselämä Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 3 335, , ,35 0,0 201 Jumalanpalveluselämä Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 3,87 47,73-47,73 0,0 201 Jumalanpalveluselämä Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 1 200, ,01 0,0 201 Jumalanpalveluselämä Palvelujen ostot 3 413, , ,59 0,0 201 Jumalanpalveluselämä Elintarvikkeet 37,25 32,89-32,89 0,0 201 Jumalanpalveluselämä Ostot tilikauden aikana 37,25 32,89-32,89 0,0 201 Jumalanpalveluselämä Aineet ja tarvikkeet 37,25 32,89-32,89 0,0 201 Jumalanpalveluselämä Toimintakulut 3 600, , ,48 0,0 201 Jumalanpalveluselämä TOIMINTAKATE 3 320, , ,71 0,0 201 Jumalanpalveluselämä VUOSIKATE 3 320, , ,71 0,0 201 Jumalanpalveluselämä TILIKAUDEN TULOS 3 320, , ,71 0,0 201 Jumalanpalveluselämä TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 3 320, , ,71 0,0

2 205 Muut seurakuntatilaisuudet Ruoka- ja kahvimaksut -562, Muut seurakuntatilaisuudet Leirimaksut -102, , ,00 0,0 205 Muut seurakuntatilaisuudet Retki- ja matkamaksut , , ,00-400, ,00 2,4 205 Muut seurakuntatilaisuudet Kerhomaksut -220,00 220,00 0,0 205 Muut seurakuntatilaisuudet Seurakuntatyön muut maksut -245, Muut seurakuntatilaisuudet Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut -1,68 1,68 0,0 205 Muut seurakuntatilaisuudet Puhelintuotot -2,13-0,42 0,42 0,0 205 Muut seurakuntatilaisuudet Maksutuotot , , , , ,10 122,1 205 Muut seurakuntatilaisuudet Toimintatuotot , , , , ,10 122,1 205 Muut seurakuntatilaisuudet Erilliskorvaukset 1 066,29 881,00-881,00 0,0 205 Muut seurakuntatilaisuudet Asiantuntijapalkkiot 200, , , , Muut seurakuntatilaisuudet Kerhonohjaajien palkkiot 100, Muut seurakuntatilaisuudet Esiintymispalkkiot 150,00 820,00-820,00 0,0 205 Muut seurakuntatilaisuudet Toimituspalkkiot 110, , ,00 550, ,00 27,5 205 Muut seurakuntatilaisuudet Luentopalkkiot 500,00 500,00 500, Muut seurakuntatilaisuudet Palkat ja palkkiot 1 626, , , , ,00 50,0 205 Muut seurakuntatilaisuudet Henkilöstökulut 1 626, , , , ,00 50,0 205 Muut seurakuntatilaisuudet Postipalvelut 750,00 750,00 332,47 417,53 44,3 205 Muut seurakuntatilaisuudet Puhelinpalvelut 1 328, , ,00 494, ,41 33,0 205 Muut seurakuntatilaisuudet Painatukset 323, , , , Muut seurakuntatilaisuudet Ilmoitukset 4 371, , , ,00 921,00 63,2 205 Muut seurakuntatilaisuudet Pesulapalvelut 560,35 200,00 200,00 200, Muut seurakuntatilaisuudet Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 605,92 800,00 800,00 800, Muut seurakuntatilaisuudet Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 32, , ,00 266,00 734,00 26,6 205 Muut seurakuntatilaisuudet Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 576,38 606,95-606,95 0,0 205 Muut seurakuntatilaisuudet Majoituspalvelut, muut , , , , ,40 140,4 205 Muut seurakuntatilaisuudet Ravitsemuspalvelut, muut 2 303,03 748,39-748,39 0,0

3 205 Muut seurakuntatilaisuudet Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 6 240, , , , ,02 126,1 205 Muut seurakuntatilaisuudet Koulutuspalvelut, henkilöstö 500,00 500,00 500, Muut seurakuntatilaisuudet Koulutuspalvelut, muut 150,00 500,00-500,00 0,0 205 Muut seurakuntatilaisuudet Asiantuntijapalvelut 1 060, , ,00 200,00 800,00 20,0 205 Muut seurakuntatilaisuudet Musiikki- ja ohjelmapalvelut 404, , ,00 125, ,00 7,4 205 Muut seurakuntatilaisuudet Palvelujen ostot , , , ,82 572,18 98,0 205 Muut seurakuntatilaisuudet Sis. ruokapalvelukulut 3 443,59 500,00 500, , ,40 688,3 205 Muut seurakuntatilaisuudet Sis. muut kulut 1,23 21,00-21,00 0,0 205 Muut seurakuntatilaisuudet Palvelun ostot - sisäiset 3 444,82 500,00 500, , ,40 692,5 205 Muut seurakuntatilaisuudet Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 435,00-435,00 0,0 205 Muut seurakuntatilaisuudet Muut vuokrat 375, Muut seurakuntatilaisuudet Vuokrakulut 375,00 435,00-435,00 0,0 205 Muut seurakuntatilaisuudet Kalusteet 110, , ,00 428,40 571,60 42,8 205 Muut seurakuntatilaisuudet Tietokoneet ja muut it-laitteet 649, , ,00 165,17 834,83 16,5 205 Muut seurakuntatilaisuudet It-tarvikkeet 39, Muut seurakuntatilaisuudet It-ohjelmistot 169, Muut seurakuntatilaisuudet Muut koneet ja laitteet 45, Muut seurakuntatilaisuudet Toimistotarvikkeet 1 761, , ,00 466, ,52 23,3 205 Muut seurakuntatilaisuudet Tulostus- ja kopiointimateriaali 300,00 300,00 126,09 173,91 42,0 205 Muut seurakuntatilaisuudet Kirjekuoret ja pakkausmateriaali 6, Muut seurakuntatilaisuudet Työvälineet ja työkalut 130,30 500,00 500,00 75,33 424,67 15,1 205 Muut seurakuntatilaisuudet Elintarvikkeet 4 503, , , , ,06 35,4 205 Muut seurakuntatilaisuudet Keittiön oheistarvikkeet 280,07 15,91-15,91 0,0 205 Muut seurakuntatilaisuudet Kukat 830,62 700,00 700,00 159,24 540,76 22,7 205 Muut seurakuntatilaisuudet Kynttilät 200,00 200,00 16,50 183,50 8,3 205 Muut seurakuntatilaisuudet Kirjat 1 145,45 600,00 600,00 600, Muut seurakuntatilaisuudet Lehdet 857,50 500,00 500,00 238,45 261,55 47,7

4 205 Muut seurakuntatilaisuudet Toimituslahjat 719,20 538,90-538,90 0,0 205 Muut seurakuntatilaisuudet Henkilökunnan muistamiset 287,80 200,00 200,00 205,47-5,47 102,7 205 Muut seurakuntatilaisuudet Lahjaesineet ja huomionosoitukset 158,60 300,00 300,00 33,00 267,00 11,0 205 Muut seurakuntatilaisuudet Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 57,39 98,45-98,45 0,0 205 Muut seurakuntatilaisuudet Ostot tilikauden aikana , , , , ,67 35,2 205 Muut seurakuntatilaisuudet Aineet ja tarvikkeet , , , , ,67 35,2 205 Muut seurakuntatilaisuudet Toimintakulut , , , , ,45 85,9 205 Muut seurakuntatilaisuudet TOIMINTAKATE , , , , ,55 62,5 205 Muut seurakuntatilaisuudet VUOSIKATE , , , , ,55 62,5 205 Muut seurakuntatilaisuudet TILIKAUDEN TULOS , , , , ,55 62,5 205 Muut seurakuntatilaisuudet TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , , , ,55 62,5 220 Musiikki Käsiohjelmatuotot -665, Musiikki Myyntituotot -665, Musiikki Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut -70,95-117,90 117,90 0,0 220 Musiikki Maksutuotot -70,95-117,90 117,90 0,0 220 Musiikki Muut lahjoitustuotot -800, Musiikki Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -800, Musiikki Toimintatuotot ,95-117,90 117,90 0,0 220 Musiikki Kerhonohjaajien palkkiot 400,00-400,00 0,0 220 Musiikki Esiintymispalkkiot 5 830, , , , ,00 42,2 220 Musiikki Toimituspalkkiot 1 025,00 200,00 200,00 125,00 75,00 62,5 220 Musiikki Palkkiot 1 300, , , Musiikki Palkat ja palkkiot 6 855, , , , ,00 40,4 220 Musiikki Henkilöstökulut 6 855, , , , ,00 40,4 220 Musiikki Postipalvelut 50,00 50,00 50, Musiikki Puhelinpalvelut 632,03 119,64-119,64 0,0 220 Musiikki Painatukset 31,87 300,00 300,00 300,00

5 220 Musiikki Ilmoitukset 200,00 100,00-100,00 0,0 220 Musiikki Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 313, , , , Musiikki Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 1 552, , , ,58-58,58 104,9 220 Musiikki Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 349,48 400,00 400,00 114,64 285,36 28,7 220 Musiikki Ravitsemuspalvelut, muut 287,30 600,00 600,00 600, Musiikki Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 180,00 180,00 180, Musiikki Asiantuntijapalvelut 350, Musiikki Musiikki- ja ohjelmapalvelut 1 485, , , , Musiikki Palvelujen ostot 5 201, , , , ,14 23,7 220 Musiikki Sis. ruokapalvelukulut 800,00 800,00 800, Musiikki Sis. majoituskulut 50,00 50,00 50, Musiikki Sis. muut kulut 100,00 100,00 100, Musiikki Palvelun ostot - sisäiset 950,00 950,00 950, Musiikki Toimistotarvikkeet 100,00 100,00 100, Musiikki Elintarvikkeet 29, Musiikki Kukat 100,00 300,00 300,00 300, Musiikki Kirjat 527,81 600,00 600,00 162,95 437,05 27,2 220 Musiikki Lehdet 30,00 100,00 100,00 30,00 70,00 30,0 220 Musiikki Lahjaesineet ja huomionosoitukset 158,86 200,00 200,00 200, Musiikki Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 50,00 50,00 50, Musiikki Ostot tilikauden aikana 846, , ,00 192, ,05 14,3 220 Musiikki Aineet ja tarvikkeet 846, , ,00 192, ,05 14,3 220 Musiikki Toimintakulut , , , , ,19 28,0 220 Musiikki TOIMINTAKATE , , , , ,09 27,2 220 Musiikki VUOSIKATE , , , , ,09 27,2 220 Musiikki TILIKAUDEN TULOS , , , , ,09 27,2 220 Musiikki TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , , , ,09 27,2

6 231 Päiväkerho Leirimaksut -72,00-72,00-72, Päiväkerho Retki- ja matkamaksut -150,00-150,00-715,00 565,00 476,7 231 Päiväkerho Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut -63,90-67,28 67,28 0,0 231 Päiväkerho Maksutuotot -63,90-222,00-222,00-782,28 560,28 352,4 231 Päiväkerho Toimintatuotot -63,90-222,00-222,00-782,28 560,28 352,4 231 Päiväkerho Erilliskorvaukset 705,18 462,34-462,34 0,0 231 Päiväkerho Kerhonohjaajien palkkiot 126, Päiväkerho Esiintymispalkkiot 550,00 300,00 300,00 300, Päiväkerho Palkat ja palkkiot 1 381,18 300,00 300,00 462,34-162,34 154,1 231 Päiväkerho Henkilöstökulut 1 381,18 300,00 300,00 462,34-162,34 154,1 231 Päiväkerho Postipalvelut 24,00 60,00 60,00 39,00 21,00 65,0 231 Päiväkerho Puhelinpalvelut 775,05 540,00 540,00 971,61-431,61 179,9 231 Päiväkerho Painatukset 583,83 550,00 550,00 593,82-43,82 108,0 231 Päiväkerho Ilmoitukset 82,15 60,00 60,00 254,47-194,47 424,1 231 Päiväkerho Pesulapalvelut 104,67 130,00 130,00 130, Päiväkerho Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 1 573, , ,00 884,87 315,13 73,7 231 Päiväkerho Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 600,00 600,00 210,00 390,00 35,0 231 Päiväkerho Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 239,16 300,00 300,00 300, Päiväkerho Majoituspalvelut, henkilöstö 57,50 460,00 460,00 93,00 367,00 20,2 231 Päiväkerho Majoituspalvelut, muut 200,00 200,00 200, Päiväkerho Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 75,00 500,00 500,00 500, Päiväkerho Ravitsemuspalvelut, muut 150,00 150,00 279,20-129,20 186,1 231 Päiväkerho Kuljetuspalvelut, henkilöstö 260, Päiväkerho Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 326,47 250,00 250,00 308,90-58,90 123,6 231 Päiväkerho Koulutuspalvelut, henkilöstö 970,00 700,00 700,00 95,00 605,00 13,6 231 Päiväkerho Koulutuspalvelut, muut 127,00 200,00 200,00 200, Päiväkerho Musiikki- ja ohjelmapalvelut 740,00 200,00 200,00 916,00-716,00 458,0

7 231 Päiväkerho Palvelujen ostot 5 937, , , , ,13 76,2 231 Päiväkerho Sis. ruokapalvelukulut 135, Päiväkerho Sis. muut kulut 484,95 117,00-117,00 0,0 231 Päiväkerho Palvelun ostot - sisäiset 620,75 117,00-117,00 0,0 231 Päiväkerho Toimistotarvikkeet 70,00 70,00 109,03-39,03 155,8 231 Päiväkerho Tulostus- ja kopiointimateriaali 118, Päiväkerho Työvälineet ja työkalut 742,52 800,00 800, ,36-518,36 164,8 231 Päiväkerho Elintarvikkeet 2 075,84 330,00 330,00 450,81-120,81 136,6 231 Päiväkerho Kukat 196,92 80,00 80,00 39,99 40,01 50,0 231 Päiväkerho Kynttilät 22,89 40,00 40,00 40, Päiväkerho Suojavaatteet 270,00 270,00 270, Päiväkerho Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 1 946,08 640,00 640,00 595,21 44,79 93,0 231 Päiväkerho Kirjat 500,77 380,00 380,00 228,20 151,80 60,1 231 Päiväkerho Lehdet 873,70 800,00 800,00 454,40 345,60 56,8 231 Päiväkerho Toimituslahjat 116, Päiväkerho Lahjaesineet ja huomionosoitukset 319,44 270,00 270,00 159,30 110,70 59,0 231 Päiväkerho Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 159, Päiväkerho Ostot tilikauden aikana 7 072, , , ,30 324,70 91,2 231 Päiväkerho Aineet ja tarvikkeet 7 072, , , ,30 324,70 91,2 231 Päiväkerho Toimintakulut , , , , ,49 85,1 231 Päiväkerho TOIMINTAKATE , , , , ,77 79,1 231 Päiväkerho VUOSIKATE , , , , ,77 79,1 231 Päiväkerho TILIKAUDEN TULOS , , , , ,77 79,1 235 Rippikoulu Puhelintuotot -0,10 0,10 0,0 235 Rippikoulu Maksutuotot -0,10 0,10 0,0 235 Rippikoulu Toimintatuotot -0,10 0,10 0,0 235 Rippikoulu Kerhonohjaajien palkkiot 120,00 290,00 290,00 192,00 98,00 66,2

8 235 Rippikoulu Esiintymispalkkiot 1 350, Rippikoulu Palkat ja palkkiot 1 470,00 290,00 290,00 192,00 98,00 66,2 235 Rippikoulu Henkilöstökulut 1 470,00 290,00 290,00 192,00 98,00 66,2 235 Rippikoulu Postipalvelut 334, Rippikoulu Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 400,00 400,00 400, Rippikoulu Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 200,00 200,00 200, Rippikoulu Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 183,52 390,00 390,00 390, Rippikoulu Majoituspalvelut, henkilöstö 420,00 420,00 280,00 140,00 66,7 235 Rippikoulu Majoituspalvelut, muut 1 805, Rippikoulu Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 140,00 800,00 800,00 205,00 595,00 25,6 235 Rippikoulu Koulutuspalvelut, henkilöstö 450,00 450,00 213,54 236,46 47,5 235 Rippikoulu Musiikki- ja ohjelmapalvelut 1 000, ,00 133,00 867,00 13,3 235 Rippikoulu Palvelujen ostot 2 463, , ,00 831, ,46 22,7 235 Rippikoulu Sis. ruokapalvelukulut 250,00 250,00 250, Rippikoulu Sis. leirimaksukulut 5 400, ,00 806, ,00 14,9 235 Rippikoulu Sis. majoituskulut 9,50-9,50 0,0 235 Rippikoulu Sis. muut kulut 414,28 58,00-58,00 0,0 235 Rippikoulu Palvelun ostot - sisäiset 414, , ,00 873, ,50 15,5 235 Rippikoulu Tulostus- ja kopiointimateriaali 120,00 120,00 120, Rippikoulu Työvälineet ja työkalut 906,50 482,89-482,89 0,0 235 Rippikoulu Elintarvikkeet 193,33 420,00 420,00 134,78 285,22 32,1 235 Rippikoulu Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 816,02 500,00 500,00 480,05 19,95 96,0 235 Rippikoulu Kirjat 1 117,80 100,00 100, ,20-989, ,2 235 Rippikoulu Lehdet 100,00 100,00 100, Rippikoulu Lahjaesineet ja huomionosoitukset 11, Rippikoulu Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 30,00 500,00 500,00 259,89 240,11 52,0 235 Rippikoulu Ostot tilikauden aikana 3 075, , , ,81-706,81 140,6

9 235 Rippikoulu Aineet ja tarvikkeet 3 075, , , ,81-706,81 140,6 235 Rippikoulu Toimintakulut 7 422, , , , ,15 38,3 235 Rippikoulu TOIMINTAKATE 7 422, , , , ,25 38,3 235 Rippikoulu VUOSIKATE 7 422, , , , ,25 38,3 235 Rippikoulu TILIKAUDEN TULOS 7 422, , , , ,25 38,3 235 Rippikoulu TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 7 422, , , , ,25 38,3 236 Nuorisotyö Leirimaksut , , , , ,00 40,4 236 Nuorisotyö Retki- ja matkamaksut -570, Nuorisotyö Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut -351,69-42,10 42,10 0,0 236 Nuorisotyö Puhelintuotot -0,42 0,42 0,0 236 Nuorisotyö Maksutuotot , , , , ,48 41,7 236 Nuorisotyö Toimintatuotot , , , , ,48 41,7 236 Nuorisotyö Erilliskorvaukset 614,38 72,28-72,28 0,0 236 Nuorisotyö Kerhonohjaajien palkkiot 2 096, , ,00 942, ,00 31,4 236 Nuorisotyö Esiintymispalkkiot 600,00 600,00 600, Nuorisotyö Palkat ja palkkiot 2 710, , , , ,72 28,2 236 Nuorisotyö Henkilöstökulut 2 710, , , , ,72 28,2 236 Nuorisotyö Postipalvelut 250,00 250,00 13,62 236,38 5,4 236 Nuorisotyö Puhelinpalvelut 256,69 0,00 0,00 243,08-243,08 0,0 236 Nuorisotyö Painatukset 124,95 113,77-113,77 0,0 236 Nuorisotyö Ilmoitukset 0,00 0,00 150,00-150,00 0,0 236 Nuorisotyö Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 2 721, , ,00 951, ,20 47,6 236 Nuorisotyö Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 1 500, ,00 101, ,10 6,8 236 Nuorisotyö Majoituspalvelut, muut 1 152, Nuorisotyö Ravitsemuspalvelut, muut 713,00 32,00-32,00 0,0 236 Nuorisotyö Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 980, , ,00 570, ,99 19,0 236 Nuorisotyö Koulutuspalvelut, henkilöstö 1 010,00 800,00 800,00 800,00

10 236 Nuorisotyö Koulutuspalvelut, muut 40,00-40,00 0,0 236 Nuorisotyö Asiantuntijapalvelut 300,00 300,00 300, Nuorisotyö Kuva- ja taittopalvelut 78, Nuorisotyö Musiikki- ja ohjelmapalvelut 598, , ,00 375,00 825,00 31,3 236 Nuorisotyö Palvelujen ostot 7 634, , , , ,82 28,6 236 Nuorisotyö Sis. ruokapalvelukulut 175,50 250,00 250,00 20,50 229,50 8,2 236 Nuorisotyö Sis. leirimaksukulut 5 121, , , , ,00 22,5 236 Nuorisotyö Sis. majoituskulut 20,00 21,00-21,00 0,0 236 Nuorisotyö Sis. kopiointimaksukulut 0, Nuorisotyö Sis. muut kulut 209,96 31,00-31,00 0,0 236 Nuorisotyö Palvelun ostot - sisäiset 5 527, , , , ,50 22,9 236 Nuorisotyö Toimistotarvikkeet 11,21 300,00 300,00 300, Nuorisotyö Tulostus- ja kopiointimateriaali 77,50 100,00 100,00 100, Nuorisotyö Työvälineet ja työkalut 263,80 200,00 200,00 200, Nuorisotyö Elintarvikkeet 1 261, , ,00 676, ,96 37,6 236 Nuorisotyö Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 726,52 800,00 800,00 532,27 267,73 66,5 236 Nuorisotyö Kirjat 357,71 300,00 300,00 300, Nuorisotyö Lehdet 22,00 100,00 100,00 22,00 78,00 22,0 236 Nuorisotyö Toimituslahjat 280, Nuorisotyö Lahjaesineet ja huomionosoitukset 300,00 300,00 264,07 35,93 88,0 236 Nuorisotyö Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 486, Nuorisotyö Ostot tilikauden aikana 3 486, , , , ,62 38,3 236 Nuorisotyö Aineet ja tarvikkeet 3 486, , , , ,62 38,3 236 Nuorisotyö Toimintakulut , , , , ,66 29,0 236 Nuorisotyö TOIMINTAKATE , , , , ,18 26,6 236 Nuorisotyö VUOSIKATE , , , , ,18 26,6 236 Nuorisotyö TILIKAUDEN TULOS , , , , ,18 26,6

11 236 Nuorisotyö TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , , , ,18 26,6 238 Perhekerhotyö Muut materiaalituotot -45,00 45,00 0,0 238 Perhekerhotyö Myyntituotot -45,00 45,00 0,0 238 Perhekerhotyö Ruoka- ja kahvimaksut -300,00-300,00-172,60-127,40 57,5 238 Perhekerhotyö Kerhomaksut -85,00 85,00 0,0 238 Perhekerhotyö Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut -2, Perhekerhotyö Maksutuotot -2,49-300,00-300,00-257,60-42,40 85,9 238 Perhekerhotyö Toimintatuotot -2,49-300,00-300,00-302,60 2,60 100,9 238 Perhekerhotyö Erilliskorvaukset 158,23 34,61-34,61 0,0 238 Perhekerhotyö Asiantuntijapalkkiot 100,00 100,00 100, Perhekerhotyö Esiintymispalkkiot 250,00 250,00 250, Perhekerhotyö Palkat ja palkkiot 158,23 350,00 350,00 34,61 315,39 9,9 238 Perhekerhotyö Henkilöstökulut 158,23 350,00 350,00 34,61 315,39 9,9 238 Perhekerhotyö Postipalvelut 90,20-90,20 0,0 238 Perhekerhotyö Pesulapalvelut 177, Perhekerhotyö Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 6,00-6,00 0,0 238 Perhekerhotyö Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 130,00-130,00 0,0 238 Perhekerhotyö Musiikki- ja ohjelmapalvelut 200,00 200,00 200, Perhekerhotyö Palvelujen ostot 177,98 200,00 200,00 226,20-26,20 113,1 238 Perhekerhotyö Sis. muut kulut 15,00-15,00 0,0 238 Perhekerhotyö Palvelun ostot - sisäiset 15,00-15,00 0,0 238 Perhekerhotyö Työvälineet ja työkalut 900,00 900,00 280,55 619,45 31,2 238 Perhekerhotyö Elintarvikkeet 1 600, , ,91 497,09 68,9 238 Perhekerhotyö Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 950,00 950,00 572,25 377,75 60,2 238 Perhekerhotyö Kirjat 152,25-152,25 0,0 238 Perhekerhotyö Lehdet 100,00 100,00 113,00-13,00 113,0 238 Perhekerhotyö Lahjaesineet ja huomionosoitukset 150,00 150,00 150,00

12 238 Perhekerhotyö Ostot tilikauden aikana 3 700, , , ,04 60,0 238 Perhekerhotyö Aineet ja tarvikkeet 3 700, , , ,04 60,0 238 Perhekerhotyö Toimintakulut 336, , , , ,23 58,7 238 Perhekerhotyö TOIMINTAKATE 333, , , , ,83 55,5 238 Perhekerhotyö VUOSIKATE 333, , , , ,83 55,5 238 Perhekerhotyö TILIKAUDEN TULOS 333, , , , ,83 55,5 238 Perhekerhotyö TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 333, , , , ,83 55,5 241 Diakonia Käsiohjelmatuotot -305,10-80,00 80,00 0,0 241 Diakonia Myyntituotot -305,10-80,00 80,00 0,0 241 Diakonia Ruoka- ja kahvimaksut -641,59-700,00-700,00-465,75-234,25 66,5 241 Diakonia Leirimaksut -650,00-600,00-600,00-480,00-120,00 80,0 241 Diakonia Retki- ja matkamaksut -680, , , ,00-961,00 52,0 241 Diakonia Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut -139,58-48,76 48,76 0,0 241 Diakonia Maksutuotot , , , , ,49 61,6 241 Diakonia Jumalanpalveluskolehdit -734, , ,00-303, ,90 20,2 241 Diakonia Muut lahjoitustuotot , , ,00 0,0 241 Diakonia Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , , , ,10-196,90 86,9 241 Diakonia Muut tuet ja avustukset , Diakonia Tuet ja avustukset , Diakonia Toimintatuotot , , , , ,39 71,2 241 Diakonia Erilliskorvaukset 273,91 126,49-126,49 0,0 241 Diakonia Esiintymispalkkiot 150,00 150,00 150, Diakonia Palkkiot 150,00 150,00 150, Diakonia Palkat ja palkkiot 273,91 300,00 300,00 126,49 173,51 42,2 241 Diakonia Henkilöstökulut 273,91 300,00 300,00 126,49 173,51 42,2 241 Diakonia Postipalvelut 12,00 100,00 100,00 0,82 99,18 0,8 241 Diakonia Puhelinpalvelut 377,96 700,00 700,00 208,98 491,02 29,9

13 241 Diakonia Painatukset 52,50 50,00 50,00 50, Diakonia Ilmoitukset 65,00 50,00 50,00 150,00-100,00 300,0 241 Diakonia Vartiointipalvelut 155,00-155,00 0,0 241 Diakonia Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 1 363, , ,00 455, ,97 30,3 241 Diakonia Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 200,00 200,00 200, Diakonia Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 300,00 300,00 150,43 149,57 50,1 241 Diakonia Majoituspalvelut, henkilöstö 158, Diakonia Ravitsemuspalvelut, muut 573, , ,00 560,60 439,40 56,1 241 Diakonia Kuljetuspalvelut, henkilöstö 460, Diakonia Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 570, , ,00 440,00 560,00 44,0 241 Diakonia Koulutuspalvelut, henkilöstö 560, Diakonia Musiikki- ja ohjelmapalvelut 100,00 100,00 125,00-25,00 125,0 241 Diakonia Palvelujen ostot 4 191, , , , ,14 44,9 241 Diakonia Sis. ruokapalvelukulut 1 409, , ,00 338,65 961,35 26,1 241 Diakonia Sis. leirimaksukulut 1 709,00 700,00 700, ,50-761,50 208,8 241 Diakonia Sis. majoituskulut 300,00 300,00 4,50 295,50 1,5 241 Diakonia Sis. kopiointimaksukulut 1, Diakonia Sis. muut kulut 100,35 87,00-87,00 0,0 241 Diakonia Palvelun ostot - sisäiset 3 220, , , ,65 408,35 82,2 241 Diakonia Muut koneet ja laitteet 156,14-156,14 0,0 241 Diakonia Toimistotarvikkeet 50,00 50,00 97,45-47,45 194,9 241 Diakonia Tulostus- ja kopiointimateriaali 179,74-179,74 0,0 241 Diakonia Työvälineet ja työkalut 100,00 100,00 151,39-51,39 151,4 241 Diakonia Elintarvikkeet 948, , ,00 343, ,05 22,9 241 Diakonia Keittiön oheistarvikkeet 69, Diakonia Keittiövälineet ja astiastot 6,62-6,62 0,0 241 Diakonia Kukat 80,00 80,00 80,00

14 241 Diakonia Kirjat 186,40 200,00 200,00 50,48 149,52 25,2 241 Diakonia Lehdet 90,00 90,00-90,00 0,0 241 Diakonia Lahjaesineet ja huomionosoitukset 16,80 100,00 100,00 100, Diakonia Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 200,00 200,00 200, Diakonia Ostot tilikauden aikana 1 311, , , , ,23 48,2 241 Diakonia Aineet ja tarvikkeet 1 311, , , , ,23 48,2 241 Diakonia Diakonia-avustukset , , , , ,69 44,9 241 Diakonia Annetut avustukset , , , , ,69 44,9 241 Diakonia Toimintakulut , , , , ,92 49,0 241 Diakonia TOIMINTAKATE , , , , ,53 43,1 241 Diakonia VUOSIKATE , , , , ,53 43,1 241 Diakonia TILIKAUDEN TULOS , , , , ,53 43,1 241 Diakonia TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , , , ,53 43,1 260 Lähetys Erilliskorvaukset 189,04 226,98-226,98 0,0 260 Lähetys Asiantuntijapalkkiot 400,00 400,00 400, Lähetys Palkat ja palkkiot 189,04 400,00 400,00 226,98 173,02 56,7 260 Lähetys Henkilöstökulut 189,04 400,00 400,00 226,98 173,02 56,7 260 Lähetys Ilmoitukset 100,00 100,00 100,00 0,00 100,0 260 Lähetys Asiantuntijapalvelut 300,00 300,00 300, Lähetys Palvelujen ostot 400,00 400,00 100,00 300,00 25,0 260 Lähetys Sis. ruokapalvelukulut 92,00 640,00-640,00 0,0 260 Lähetys Palvelun ostot - sisäiset 92,00 640,00-640,00 0,0 260 Lähetys Työvälineet ja työkalut 62,71-62,71 0,0 260 Lähetys Elintarvikkeet 500,00 500,00 118,63 381,37 23,7 260 Lähetys Kirjat 300,00 300,00 300, Lähetys Lehdet 200,00 200,00 32,00 168,00 16,0 260 Lähetys Lahjaesineet ja huomionosoitukset 36,38-36,38 0,0

15 260 Lähetys Ostot tilikauden aikana 1 000, ,00 249,72 750,28 25,0 260 Lähetys Aineet ja tarvikkeet 1 000, ,00 249,72 750,28 25,0 260 Lähetys Toimintakulut 281, , , ,70 583,30 67,6 260 Lähetys TOIMINTAKATE 281, , , ,70 583,30 67,6 260 Lähetys VUOSIKATE 281, , , ,70 583,30 67,6 260 Lähetys TILIKAUDEN TULOS 281, , , ,70 583,30 67,6 260 Lähetys TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 281, , , ,70 583,30 67,6

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Tikkakosken alueseurakunta TP edellinen vuosi 2016

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Tikkakosken alueseurakunta TP edellinen vuosi 2016 33 / Liite 1/9 Pääkirjatili Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Tikkakosken alueseurakunta 15.3.2017 TP edellinen vuosi 2016 TA kuluva 2017 Toteuma 2017 107 317000 Ruoka- ja kahvimaksut -418,75-190,00-190,00

Lisätiedot

22/ Liite 1(8) Muut myyntituotot -700,00-700, ,00-700, Ruoka- ja kahvimaksut -305,00-305,00

22/ Liite 1(8) Muut myyntituotot -700,00-700, ,00-700, Ruoka- ja kahvimaksut -305,00-305,00 22/ Liite 1(8) Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Tikkakosken alueseurakunta 16.3.2016 Pääkirjatili TA yhteensä 2016 Toteuma 2016 Yli-ali T-% 107 312500 Pääsylipputuotot 107 314900 Muut myyntituotot

Lisätiedot

Korpilahden alueseurakunta toteuma

Korpilahden alueseurakunta toteuma Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Korpilahden alueseurakunta toteuma 31.12. Pääkirjatili TP edellinen vuosi 2015 TA kuluva TA muutokset TA yhteensä 312000 Ruoka- ja kahvimyyntituotot -2 508,59-200,00-200,00-959,40

Lisätiedot

Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) Jum.palv.elämä 104 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) ,60 27,45-27,45 0,00

Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) Jum.palv.elämä 104 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) ,60 27,45-27,45 0,00 Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Tulosyksikkö Pääkirjatili TP edellinen vuosi 2012 TA kuluva 2013 TA toteuma 2013 1042010000 Jum.palv.elämä 104 Ruoka- ja kahvimaksut 317000-209,69 209,69 0,00

Lisätiedot

45/ Liite Muut srk.til 107 Toimintakulut Koulutuspalvelut (luottamushenk., vapaaeht., muut) 300,00 300,00

45/ Liite Muut srk.til 107 Toimintakulut Koulutuspalvelut (luottamushenk., vapaaeht., muut) 300,00 300,00 Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tiliryhmätaso 45/ Liite Tulosyksikkö Pääkirjatili TP ed. vuosi 2014 1072010000 Jum.palv.elämä 107 Toimintatuotot 317000 Ruoka- ja kahvimaksut -41,73 TA kuluva 2015 TA toteuma

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Palokan alueseurakunta 31.5.2016

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Palokan alueseurakunta 31.5.2016 28a / Liite 1(13) Pääkirjatili 108 312600 Käsiohjelmatuotot 108 TA kuluva 2016 Toteuma 2016 108 317000 Ruoka- ja kahvimaksut -1 742,00-1 335,99-406,01 76,7 108 318000 Leirimaksut -5 500,00-660,00-4 840,00

Lisätiedot

Liite 1a 31 Säynätsalon alueneuvosto Toimintamäärärahojen jakaantuminen 2015

Liite 1a 31 Säynätsalon alueneuvosto Toimintamäärärahojen jakaantuminen 2015 Toimintamäärärahojen jakaantuminen 2015 Toimintamäärärahat vähenevät koko Jyväskylän seurakunnassa vuonna 2015, niin kuin myös Säynätsalon asrk:ssa n. 5 % vuoteen 2014 verrattuna. Säynätsalon asrk:n budjetti

Lisätiedot

BUD - Tuloslaskelma - Raamiraportti kustannuspaikkasuodatus. Jyväskylän yleinen segmentti

BUD - Tuloslaskelma - Raamiraportti kustannuspaikkasuodatus. Jyväskylän yleinen segmentti 1/11 Jumalanpalveluselämä 101, Hautaansiunaaminen 101, Muut kirkolliset toimitukset 101, Aikuistyö 101, Muut seurakuntatilaisuudet 101, Musiikki 101, Päiväkerho 101, Pyhäkoulu 101, Rippikoulu 101, Nuorisotyö

Lisätiedot

Alueneuvoston kokous Liitteet 30 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 Yht:

Alueneuvoston kokous Liitteet 30 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 Yht: Alueneuvoston kokous 1.6. Liitteet 30 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma Yht: Säynätsalon alueseurakunnan Toimintasuunnitelma yhteenveto Yhteinen seurakuntatyö

Lisätiedot

Keltinmäen alueneuvoston kokous Liite 32 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti 2019

Keltinmäen alueneuvoston kokous Liite 32 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti 2019 Keltinmäen alueneuvoston kokous 15.6. Liite 32 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma Yht: Keltinmäen alueseurakunnan tavoitteet Muut seurakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Alueneuvoston kokous Liite 29 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 Yht:

Alueneuvoston kokous Liite 29 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 Yht: Alueneuvoston kokous 8.6. Liite 29 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma Yht: Keltinmäen alueseurakunnan Toimintasuunnitelma yhteenveto Yhteinen seurakuntatyö

Lisätiedot

Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus. TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000

Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus. TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000 Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000 TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu- ja

Lisätiedot

(Kirkon palvelukeskus) Tuloslaskelmaosa - toteumavertailu tileittäin, TA kuluva 2015

(Kirkon palvelukeskus) Tuloslaskelmaosa - toteumavertailu tileittäin, TA kuluva 2015 Jyväskylän yleinen segmentti ( Jumalanpalveluselämä 101 (1012010000) ) 1.1. - 31.12. Tuloslaskelmaosa - toteumavertailu tileittäin, 20.5. HUHTIKUU TOIMINTATUOTOT -25 0 0-5 5 0 317000 Ruoka-ja kahvimaksut

Lisätiedot

Kyselyn kuvaus Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso Tervolan seurakunta. Segmentti Tervolan seurakunta

Kyselyn kuvaus Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso Tervolan seurakunta. Segmentti Tervolan seurakunta Kyselyn kuvaus Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso Yritys 3237 Tervolan seurakunta Segmentti Tervolan seurakunta 0000323701 Laskenta-alue 3237 Tervolan seurakunta TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) Kirjauskausi

Lisätiedot

Budjetointiraportti kohteittain

Budjetointiraportti kohteittain 1/20 1.1. - 31.8. Varpaisjärvi Jumalanpalveluselämä 325000 Muut maks.ja korv. 8 676,00 8 676,00 8 676,00 8 670,00 8 675,90 Maksutuotot 8 676,00 8 676,00 8 676,00 8 670,00 8 675,90 TOIMINTUOTOT 8 676,00

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 Toiminnan tilit Tulosyksikkö

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 Toiminnan tilit Tulosyksikkö Jyväskylän seurakunta TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1012050000 TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnasta

Lisätiedot

Säynätsalon alueneuvosto Liite 2

Säynätsalon alueneuvosto Liite 2 11.12. 70 Liite 2 Säynätsalon alueseurakunta Toimintatuotot Henk.per.ruokamaksut 324000-62,14 Toimintatuotot Jumalanpalveluskoleh 362000-879,92-200,00-1 417,08 1 217,08 708,54 Toimintatuotot Kerhomaksut

Lisätiedot

Alueneuvoston kokous Liitteet 30 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017 Yht:

Alueneuvoston kokous Liitteet 30 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017 Yht: Alueneuvoston kokous 1.6.2016 Liitteet 30 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti 2017 TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017 Yht: Säynätsalon alueseurakunnan Toimintasuunnitelma yhteenveto

Lisätiedot

Tilinp. Budj. Budj. Muutos 2014 2015 2016 %

Tilinp. Budj. Budj. Muutos 2014 2015 2016 % KOKKOLAN SAKUNTAYHTYMÄ Sivu 1 026101 SAKUNTANEUVOSTO (Kälviä) TOIMINTATUOTOT Kolehdit ja lahjoitustuotot 3690 Muut lahjoitustuotot 5.000 Kolehdit ja lahjoitustuotot 5.000 TOIMINTATUOTOT 5.000 4000 Luottamushenkilöpalkkiot

Lisätiedot

Alueneuvoston kokous Liite 42 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017 Yht:

Alueneuvoston kokous Liite 42 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017 Yht: Alueneuvoston kokous 2.6.2016 Liite 42 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti 2017 TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017 Yht: Keltinmäen alueseurakunnan Toimintasuunnitelma yhteenveto Yhteinen

Lisätiedot

Tilinp. Ed.Bud. Budj

Tilinp. Ed.Bud. Budj SAUVO-KARUNAN SAKUNTA Sivu 1 SAUVO-KARUNAN SAKUNTA 3001 Korvaukset 3020 Korvaus hhr 36.850 3001 Korvaukset 36.850 3150 Maksutuotot 3151 Virastotuotot 3150 Virastotuotot 1.000 1.000 3160 Sukuselvitystuotot

Lisätiedot

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO 1. TAVOITE Yhteinen seurakuntapalvelu 1992380000 Varhaiskasvatus Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet

Lisätiedot

Esiintyjien matkakorvauksia, mm. Draamaryhmä Toivo

Esiintyjien matkakorvauksia, mm. Draamaryhmä Toivo Talousarvion perustelut 2015 Keltinmäki/Muut seurakuntatilaisuudet 1032050000 20.5.2014 ep TOIMINTATUOTOT 312900 Korttituotot 100 Kohtalokas Valinta - kortin myynti 318000 Leirimaksut 350 Retriitin osallistumismaksut

Lisätiedot

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO 1. TAVOITE tähtäävä keino 1 tähtäävä keino 2 YSP / Lähetystyö ja kansainvälinen vastuu Jumalanpalveluselämä 1992010000 Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä

Lisätiedot

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO 1. TAVOITE tähtäävä keino 1 tähtäävä keino 2 Yhteinen seurakuntapalvelu 1992360000 Nuorisotyö Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta.

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018

NURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018 18434001 Liikuntapalvelun yhteiset 30 TOIMINTATUOTOT 211 0 0 0 0 340 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 3500 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 35370 Muut tuotot 211 0 0 0 35390 Käyttösuunnitelman oikaisutulot

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Liikultk KS Toteuma 1-12/2016 KS 2016

LIIKUNTAPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Liikultk KS Toteuma 1-12/2016 KS 2016 n nimi 18434000 Liikuntapalvelut 10 30 TOIMINTATUOTOT 166 177 158 000 169 856 154 000 300 Myyntituotot 3 627 3 550 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 627 3 550 31990 Muut myyntituotot 3 627 3 550 321

Lisätiedot

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO YSP / Lähetystyö ja kansainvälinen vastuu 1992600000 Lähetystyö ja lähetyskasvatus Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017

Lisätiedot

:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio

:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio 26. 2. 2019 14:55 sivu 1(5) 500 VARHAISKASVATUS Alkuperäinen MYYNTITUOTOT 20 944 0 20 944 0-20 944-100,0 % 0,0 % MAKSUTUOTOT 348 905 0 348 905 38 715-310 190-88,9 % 11,1 % YHTEENSÄ 369 849 0 369 849 38

Lisätiedot

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -34.230,22-34.564,00-13.619,89 20.944,11 39,4 5005 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03... Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07... Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639

Lisätiedot

Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000 Tuloslaskelma 1-12 / 216 Valitut tositesarjat: 1,11 1635 216 Raportti tulostettu: 15.3.217 (9:44) Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Toteuma 1-1635 Kulttuuri Toteuma 12/216 TP 215 12/216

Lisätiedot

SEURAKUNTA malliraportteja

SEURAKUNTA malliraportteja SEURAKUNTA malliraportteja Seuraavilta sivuilta löydät alla kuvatut raportit esimerkkinä siitä, kuinka Talgraf voi helpottaa taloutenne seurantaa ja analysointia. Koko seurakuntaa tai yksittäisiä laskentakohteita

Lisätiedot

TOT Ympäristönsuojelutehtävät

TOT Ympäristönsuojelutehtävät ESPOON KAUPUNKI 44001 Ympäristönsuojelutehtävät 3 TOIMINTATULOT 49 896 48 500 39 930 39 930 39 930 300 Myyntituotot 244 0 0 0 0 300U Myyntituotot, ulkoiset 244 0 0 0 0 3152 Asiantuntijapalvelut 244 0 320

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -35.838-37.432-37.484 0,1 4,6-28.005 74,8 5005 Kokouspalkkiot -2.124-1.400-700

Lisätiedot

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017 Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

Ed.Budj Budj Muutos %

Ed.Budj Budj Muutos % ASKOLAN KUNTA Sivu 1 006100 Rakennusvalvontayksikkö T U L O S L A S K E L M A Toimintatuotot Myyntituotot Korvaukset kunnilta kuntyhteisöiltä 3201 Muut yhteistoimintakorvaukset 123.804 128.496 3,8 Korvaukset

Lisätiedot

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa

Lisätiedot

Toimintakulut yhteensä 243 839 88 100 650 335 33 056 96 498 80 998 1 192 826

Toimintakulut yhteensä 243 839 88 100 650 335 33 056 96 498 80 998 1 192 826 TALOUSARVIO POSKE 2013 9 600 9 551 9560-9563 9 504 9 505 9 506 Perus TUKEVA Pakaste 2 TAATUSTI Hyvinvointi- VIRTU yhteensä TOIMINTATUOTOT raha Lappi TURVASSA tili Myyntituotot yhteensä 0 0 0 0 0 0 0 Myyntituotot

Lisätiedot

202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 1 Iisalmi

202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 1 Iisalmi Iisalmen seurakunta Ta 2017 ehdotus: työalat 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ TOIMINTATULOT (ulkoiset) -29 PALKAT JA PALKKIOT 88635 90370 44619 91000-630 91430 91860 HENKILÖSIVUKULUT 28537 25711 12856 26254-543

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.920-1.045,81-874,19 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.200-8.880,87 680,87 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370-370

Lisätiedot

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin) n nimi 8/ 1621 Focus-projektit 10 40 TOIMINTAKULUT -88 563-276 487-276 487-45 099-1,54% 400 Henkilöstökulut -74 494-64 934-64 934-21 641-0,45% 430 Palvelujen ostot -13 974-202 072-202 072-17 487-0,24%

Lisätiedot

Valmisteluvaiheraportti tileittäin (valitut yksiköt peräkkäin

Valmisteluvaiheraportti tileittäin (valitut yksiköt peräkkäin Tili Tilin nimi 18413000 Yhteiset toiminnot 30 TOIMINTATUOTOT 188 464 76 650 11 354 11 354 73 354 300 Myyntituotot 16 944 11 650 11 354 11 354 73 354 3080 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA MRM TA+MRMyht. TA Muutos 2012 2013 2013 2013 2014 % H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS

Tilinp. Ed.TA MRM TA+MRMyht. TA Muutos 2012 2013 2013 2013 2014 % H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 3104 Myyntit.muilta 2.769,00 700 700 700 MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA Vapaa-aikalautakunta 5100 Pääkirjasto 3198 Muut myyntituotot -3 700 Muut suoritt. myyntituotot -3 700 3790 Muut tuotot -3 700 4010 Vakinaisten palkat 126 200 4130 Erilliskorvaukset

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2 Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Budjetti Ero % Ero Ed.vuosi

Budjetti Ero % Ero Ed.vuosi Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä Jaksolla: 04-2019 TULOSLASKELMA Kausisaldo Kum.saldo Kum. Budjetti Budjetti Kum.saldo 04-2019 04-2019 Budjetti Ero % Ero Ed.vuosi Yh 5/13.6.2019/ 18, liite 1 TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54

Lisätiedot

Käyttösuun Muutos Uusi ks. Kirjanpito Erotus % KULTTUURIASIAINKESKUS/KULTTUURIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS

Käyttösuun Muutos Uusi ks. Kirjanpito Erotus % KULTTUURIASIAINKESKUS/KULTTUURIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS KEMIN KAUPUNKI Sivu 1 81410000 KULTTUURIASIAINKESKUS/KULTTUURIPALVELUT 3310 MYYNTITUOTOT 192.000,00 192.000,00 35.250,00 156.750,00 18,4 3330 TUET JA AVUSTUKSET 2.496,50-2.496,50-100,0 3335 MUUT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-12 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-12 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000 Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-12 / Valitut tositesarjat: 10000,11000 1835 Tili Tilinimi Toteuma 1-12/ Toteuma 12/ Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS TP2017 Muutos 1-12/2017> 1835 KUNTAKEHITYS

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 2

Perusturvalautakunta liite nro 2 Äänekosken kaupunki Sivu 1 Perusturvalautakunta 25.10.2017 liite nro 2 03032110 Johto ja yleiset palvelut Myyntituotot 234 Muut toimintatuotot 508 742 Henkilöstökulut -470.660-452.700-452.700-370.975-81.725

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot

Lisätiedot

KUHMON SEURAKUNTA TAIVAS AINA AUKI. Kutsumme ihmisiä luottamaan Jumalan lupauksiin, ja rohkaisemme kohtaamaan Jumalan ja toisen ihmisen.

KUHMON SEURAKUNTA TAIVAS AINA AUKI. Kutsumme ihmisiä luottamaan Jumalan lupauksiin, ja rohkaisemme kohtaamaan Jumalan ja toisen ihmisen. KUHMON SEURAKUNTA TAIVAS AINA AUKI. KUHMON SEURAKUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2025 TAVOITE Kuhmon seurakunta on vuonna 2025 kaikenikäiset kuhmolaiset tavoittava, aktiivinen yhteisö, jossa kuljemme toistemme

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT

Lisätiedot

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05 Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto 5.12. 14:47:05 TOT 7 kk TA TA % TS 2018 TS 2019 Myyntituotot 860 Maksutuotot Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000 Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / Valitut tositesarjat: 10000,11000 162 16250 nimi 16250 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 1 30 TOIMINTATUOTOT 80 050 20 878,45 80 050 26,08% 300 Myyntituotot 2 000 258,17

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

* Asiakaspalveluiden ostot , ,6

* Asiakaspalveluiden ostot , ,6 Säkylän kunta Sivistyslautakunta SIVU 1 71 Siv. hallinto ja tukipalvelut * Myyntituotot 732.125 0 732.125 673.526,15 58.599 92,0 * Tuet ja avustukset 1.000 0 1.000

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013

Lisätiedot

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017 541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28

Lisätiedot

TP :30: TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA

TP :30: TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA Itä-Savon sairaanhoitopiiri ky Pääbudjetti 6.11.2013 14:30:54 INTIME/Talouden Suunnittelu 111 Tulosyksikkö: 820 Savonlinna Selite TP 2012 TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA Muutos-%

Lisätiedot

Viitasalo-opiston johtokunta Liite 3

Viitasalo-opiston johtokunta Liite 3 Saarijärven kaupunki Sivu 1 Viitasalo-opiston johtokunta 20.9.2016 23 Liite 3 032100 VIITASALO-OPISTO KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 630 KUNTATEKNIIKKA :28:43

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 630 KUNTATEKNIIKKA :28:43 SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3050 Jätteen kulj- ja käsittelymaks 46 897 30 000 30 000 30 000 30 000 3132 Sähkön myynti 1 960 1 700 1 700 1 700 1 700 3133 Autopaikkojen

Lisätiedot

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10 Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto 7.12. 18:08:10 TA % TS 2018 TS 2019 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Palkat ja

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014 Äänekosken kaupunki Sivu 1 01000310 Hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Työsuorituksien myyntituotot 10.400 10.000 4.188 8.000-20,0 Muut suoritteiden

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018 Parikkalan kunta Sivu 1 004060 Saaren koulu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3116 Muut myyntituotot kunnilta 4.287 3.000 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä

Lisätiedot

VUOSIKATE III TILIKAUDEN TULOS

VUOSIKATE III TILIKAUDEN TULOS 613TA Yksityistiet 40 Toimintakulut -339 270-349 939-347 000-347 000 500 Palvelujen ostot -67 792-73 000-70 000-70 000 600 Avustukset -271 478-276 939-277 000-277 000 I TOIMINTAKATE -339 270-349 939-347

Lisätiedot

Selite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017

Selite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017 114 Tulosalue: 16 Hallinto- ja tukipalvelut Myyntituotot -122947-124000 -124000 0,9 Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot Tuet ja avustukset -33392-15200 -30200 98,7-9,6 Muut toimintatuotot -33846-29000

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 035110 KANSALAISOPISTO-OPETUS KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 26.094,74 17.000 20.000

Lisätiedot

VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA JOHDANTO. Toiminnan yleistavoite

VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA JOHDANTO. Toiminnan yleistavoite VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA JOHDANTO Toiminnan yleistavoite Varpaisjärven seurakunta pyrkii huolehtimaan, että Jumalan sana, kaste

Lisätiedot

TP 2013 TA 2014 Tot

TP 2013 TA 2014 Tot 003201 Henkilöstöpalvelut TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 1 125 315 127 288 866 77 375 000-59 873 19,0 Liiketoiminnan myyntituotot 1 125 315 127

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2016

Tammi-heinäkuun tulos 2016 Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JOKILATVAN OPISTO

TILINPÄÄTÖS JOKILATVAN OPISTO LIITE 2 TILINPÄÄTÖS 2015 7300 JOKILATVAN OPISTO Talousarvion toteutuminen 31.8.2015 mennessä KustTili raja 66,67% 7300 TP 14 TA 15 TP 15 Erotus Muutos% 3141 3192 3270 3275 3330 3420 3530 Muut myyntituotot

Lisätiedot

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA ********************************************************************************* * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA Käynnistynyt 05.03.2014 14:28 ILKKAV * * LISTAUSKAUSI 201312

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Liite 7 VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 11201 HALLINTO MENOT YHTEENSÄ 64.407 (2014 60.680) PALKAT JA PALKKIOT 5000 Kuukausipalkat 35.449 Vapaa-aikasihteeri 5005 Kokouspalkkiot 1.800 Vapaa-ajanlautakunta

Lisätiedot

Toimintakate ,

Toimintakate , Tuloslaskelma 20.9.2017 Tammikuu-Syyskuu 2017 Kustannuspaikka: 6001, 6002, 6003, 6005, 6011, 6101, 6102, 6104, 6201, 6301, 6401, 6411, 6420, 6423, 6430, 6440, 6441, 6442, 6443, 6444, 6445, 6450, 7300,

Lisätiedot

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014 PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_ 22.1.2015 1 Toimielin 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT TP 2012 TP 2013 12-2013 Tot. % KS + M Kasvu Kasvu 12 - Tot. % Jäljellä Poikkeama TP2013 -%

Lisätiedot

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56 Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut 14.1.2016 11:37:56 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3025 Sisäiset myyntituotot 472 993 449 700 504 440 3074 Myyntitulot

Lisätiedot

TOIMINTAKATE ,6 VUOSIKATE ,6 TILIKAUDEN TULOS

TOIMINTAKATE ,6 VUOSIKATE ,6 TILIKAUDEN TULOS Rautjärven kunta Toteutuma sis/ulk SIVU 1 6000 Varhaiskasvatus 3135 Sop.mukaiset yht.työkorva 10.000 5.210 4.790 52,1 3190 Muut myyntitulot 100 710 610-710,0 31909SIS Muut Myyntitulot 100 0 100 0,0 * Myyntituotot

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Saarijärven kaupunki Sivu 1 065140 SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA 1.1.2016 ALK KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Muut myyntituotot 12.659 12.659 7.736,71

Lisätiedot

TP Ed.Budj. Muutos Bu+muutos BUDJETTI Muutos %

TP Ed.Budj. Muutos Bu+muutos BUDJETTI Muutos % Vaalan kunta Sivu 1 001411 Muu elinkeinotoimi 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot 4003 Maksetut palkat ja palkkiot 4001 Vakinaisten viranhaltijain kk-pa -30.522-36.778-36.778-41.000 11,5 4003

Lisätiedot