Liite 1a 31 Säynätsalon alueneuvosto Toimintamäärärahojen jakaantuminen 2015

Transkriptio

1 Toimintamäärärahojen jakaantuminen 2015 Toimintamäärärahat vähenevät koko Jyväskylän seurakunnassa vuonna 2015, niin kuin myös Säynätsalon asrk:ssa n. 5 % vuoteen 2014 verrattuna. Säynätsalon asrk:n budjetti on ensi vuonna Yleinen seurakuntatyö Musiikkityö Diakoniatyö Varhaisnuorisotyö Nuorisotyö Rippikoulutyö Päiväkerhotyö Perhekerhotyö = Kasvatus Lähetystyö Yhteensä

2 Jyväskylän seurakunta / Säynätsalo Diakonia TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2015 Toiminnan tilit TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Myyntituotot Ruoka- ja kahvimyyntituotot Käsiohjelmatuotot Muut myyntituotot 3200 Seurakuntatyön maksut Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset Leirimaksut Retki- ja matkamaksut Seurakuntatyön muut maksut Jumalanpalveluskolehdit Muut keräystuotot Myyjäistuotot Muut lahjoitustuotot 750 TUOTOT YHTEENSÄ 5550 Palvelujen ostot Postipalvelut Puhelinpalvelut Painatukset 250 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 2500 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 500 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle Majoituspalvelut, henkilöstö Majoituspalvelut, muut 1400 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle Mainonta- ja markkinointipalvelut Musiikki- ja ohjelmapalvelut Sijoituspalvelut 8650

3 Palveluiden ostot - sisäiset Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Sis. ruokapalvelukulut Sis. leirimaksukulut Sis. muut kulut Toimistotarvikkeet Työvälineet ja työkalut Elintarvikkeet Keittiön oheistarvikkeet Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet Kirjat Lehdet Lahjaesineet ja huomionosoitukset Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset Diakonia-avustukset Muut avustukset 6000 YHTEENSÄ NETTOMENOT 19500

4 Jyväskylän seurakunta / Säynätsalo Kasvatus TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2015 Toiminnan tilit TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Seurakuntatyön maksut Ruoka- ja kahvimaksut Leirimaksut 400 TUOTOT YHTEENSÄ 750 Palkat ja palkkiot Palvelujen ostot Palveluiden ostot - sisäiset Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Esiintymispalkkiot Palkkiot Muut palkat ja palkkiot Postipalvelut Puhelinpalvelut Painatukset Ilmoitukset 80 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 300 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 300 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle Koulutuspalvelut, henkilöstö Asiantuntijapalvelut Musiikki- ja ohjelmapalvelut Sis. ruokapalvelukulut Toimistotarvikkeet Työvälineet ja työkalut Elintarvikkeet Kukat Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 1500

5 Kirjat Lehdet Lahjakirjat ja -lehdet Lahjaesineet ja huomionosoitukset 300 YHTEENSÄ NETTOMENOT 12100

6 Jyväskylän seurakunta / Säynätsalo Säynätsalon asrk, Lähetystyö TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2015 Toiminnan tilit Kustannuspaikka Lähetys TOIMINTATUOTOT Seurakuntatyön maksut Tili Tilin nimi Esitys Yht Ruoka- ja kahvimaksut Retki- ja matkamaksut Seurakuntatyön muut maksut 300 TUOTOT YHTEENSÄ 300 Palvelujen ostot Palveluiden ostot - sisäiset Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle Asiantuntijapalvelut Musiikki- ja ohjelmapalvelut Sijoituspalvelut Sis. ruokapalvelukulut Sis. muut kulut 600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Elintarvikkeet Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet Kirjat Lehdet Lahjaesineet ja huomionosoitukset Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat YHTEENSÄ 2400 NETTOMENOT 2100

7 Jyväskylän seurakunta / Säynätsalo Musiikki TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Seurakuntatyön maksut TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2015 Toiminnan tilit Tili Tilin nimi Esitys Yht Käsiohjelmatuotot Muut myyntituotot Kerhomaksut Seurakuntatyön muut maksut 100 TUOTOT YHTEENSÄ 200 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Erilliskorvaukset Kerhonohjaajien palkkiot Esiintymispalkkiot Muu veronalainen suoritus Sairausvakuutusmaksut Eläkemaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Työkalukorvaus Postipalvelut Puhelinpalvelut Ilmoitukset Toimistopalvelut Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 750 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle Koulutuspalvelut, henkilöstö 400 Koulutuspalv. (luottamushenkilöt, vapaaeht ja muut) Sijoituspalvelut 2600

8 Palveluiden ostot - sisäiset Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Sis. ruokapalvelukulut Sis. muut kulut Elintarvikkeet Vaatteisto Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet Kirjat Lahjakirjat ja -lehdet Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 1300 YHTEENSÄ 8694 NETTOMENOT 8494

9 Jyväskylän seurakunta / Säynätsalo Nuorisotyö TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2015 Toiminnan tilit TOIMINTATUOTOT Seurakuntatyön maksut Muut maksutuotot Tili Tilin nimi Esitys Yht Ruoka- ja kahvimaksut Retki- ja matkamaksut Seurakuntatyön muut maksut Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut 45 TUOTOT YHTEENSÄ 685 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Erilliskorvaukset Kerhonohjaajien palkkiot Palkkiot Muut palkat ja palkkiot Muu veronalainen suoritus Sairausvakuutusmaksut Eläkemaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Työkalukorvaus Postipalvelut Puhelinpalvelut Painatukset Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 200 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle Koulutuspalvelut, henkilöstö Musiikki- ja ohjelmapalvelut Muut palvelut Sijoituspalvelut 3310

10 Palveluiden ostot - sisäiset Vuokrakulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Sis. ruokapalvelukulut Sis. leirimaksukulut Sis. majoituskulut Sis. kopiointimaksukulut Sis. muut kulut Muut vuokrat Rahoitusvastikkeet Toimistotarvikkeet Tulostus- ja kopiointimateriaali Työvälineet ja työkalut Elintarvikkeet Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet Kirjat Lahjakirjat ja -lehdet Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat YHTEENSÄ 9682 NETTOMENOT 8997

11 Jyväskylän seurakunta / Säynätsalo Rippikoulu TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2015 Toiminnan tilit TOIMINTATUOTOT Muut maksutuotot Tili Tilin nimi Esitys Yht Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut Muut maksut ja korvaukset TUOTOT YHTEENSÄ 40 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Palveluiden ostot - sisäiset Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Kerhonohjaajien palkkiot Esiintymispalkkiot Palkkiot Muu veronalainen suoritus Sairausvakuutusmaksut Eläkemaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Työkalukorvaus Postipalvelut Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 300 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle Kuljetuspalvelut, henkilöstö Sijoituspalvelut Sis. ruokapalvelukulut Sis. majoituskulut Sis. muut kulut Työvälineet ja työkalut 50

12 Elintarvikkeet Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet Lehdet Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat YHTEENSÄ 3745 NETTOMENOT 3705

13 Jyväskylän seurakunta / Säynätsalo Varhaisnuorisotyö TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2015 Toiminnan tilit TOIMINTATUOTOT Seurakuntatyön maksut Tili Tilin nimi Esitys Yht Ruoka- ja kahvimaksut Leirimaksut Kerhomaksut Seurakuntatyön muut maksut 1090 TUOTOT YHTEENSÄ 1090 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Kerhonohjaajien palkkiot Esiintymispalkkiot Muu veronalainen suoritus Sairausvakuutusmaksut Eläkemaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Työkalukorvaus Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 400 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle Majoituspalvelut, henkilöstö Majoituspalvelut, muut Ravitsemuspalvelut, henkilöstö Ravitsemuspalvelut, muut 150 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle Musiikki- ja ohjelmapalvelut Sijoituspalvelut 1860 Palveluiden ostot - sisäiset

14 Sis. ruokapalvelukulut Sis. majoituskulut Sis. muut kulut Vuokrakulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Muut vuokrat Rahoitusvastikkeet Työvälineet ja työkalut Elintarvikkeet Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet Kirjat Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat YHTEENSÄ 8385 NETTOMENOT 7295

15 Jyväskylän seurakunta / Säynätsalo Yleinen TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2015 Toiminnan tilit TOIMINTATUOTOT Seurakuntatyön maksut Tili Tilin nimi Esitys Yht Ruoka- ja kahvimaksut Retki- ja matkamaksut Seurakuntatyön muut maksut 400 TUOTOT YHTEENSÄ 400 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Asiantuntijapalkkiot Esiintymispalkkiot Muu veronalainen suoritus Sairausvakuutusmaksut Eläkemaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Muut henkilösivukulut Työkalukorvaus Postipalvelut Puhelinpalvelut Ilmoitukset 3500 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 300 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle Majoituspalvelut, muut Ravitsemuspalvelut, henkilöstö Koulutuspalvelut, henkilöstö Musiikki- ja ohjelmapalvelut Sijoituspalvelut 8700

16 Palveluiden ostot - sisäiset Vuokrakulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Sis. ruokapalvelukulut Sis. muut kulut Muut vuokrat Rahoitusvastikkeet Kalusteet Muut koneet ja laitteet Toimistotarvikkeet Tulostus- ja kopiointimateriaali Kirjekuoret ja pakkausmateriaali Elintarvikkeet Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet Kirjat Lehdet Lahjakirjat ja -lehdet Henkilökunnan muistamiset Lahjaesineet ja huomionosoitukset Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat YHTEENSÄ NETTOMENOT 21340