BUD - Tuloslaskelma - Raamiraportti kustannuspaikkasuodatus. Jyväskylän yleinen segmentti

Transkriptio

1 1/11 Jumalanpalveluselämä 101, Hautaansiunaaminen 101, Muut kirkolliset toimitukset 101, Aikuistyö 101, Muut seurakuntatilaisuudet 101, Musiikki 101, Päiväkerho 101, Pyhäkoulu 101, Rippikoulu 101, Nuorisotyö 101, Perhekerhotyö, Diakonia 101, Lähetys TP - Toim.tuotot TP - Toim.kulut TP - Toim.tuotot TP - Toim.kulut - Toim.tuotot - Toim.kulut - Toim.tuotot - Toim.kulut Jumalanpalveluselämä 101 Toukokuu Ylitys/alitus -% Toukokuu Henk.per.ruokamaksut , % 38 Muut maksutuotot , % 38 Maksutuotot , % 38 TOIMINTATUOTOT , % Erilliskorvaukset , % Toimituspalkkiot , % 0 Raamin palkat ja palkkiot , % Sosiaalikulut TA , % 0 Henkilösivukulut , % 0 Henkilöstökulut yhteensä , % Puhelinpalvelut , % It-palvelut , % Kon.ja lait.kun.pit , % Matkakust.kotim.virk , % Matkakust.ulkomaat , % Rav.palv.muut , % 0 Palvelujen ostot , % Suojavaatteet , % Muut ain.tarv. ja ta , % 0 Ostot tilikauden aikana , % 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , % 0 TOIMINTAKULUT , % TOIMINTAKATE ULKOINEN , % S.vuokrak.srk.työ , % 0 Vuokrakulut - sisäiset , % 0 TOIMINTAKATE SISÄISET , % 0 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , % VUOSIKATE , % Sisäiset vyörytyserät , % 0 TILIKAUDEN TULOS , % YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , %

2 2/11 Toukokuu Ylitys/alitus -% Toukokuu Hautaansiunaaminen Sosiaalikulut TA , % 0 Henkilösivukulut , % 0 Henkilöstökulut yhteensä , % 0 TOIMINTAKATE ULKOINEN , % S.vuokrak.srk.työ , % 0 Vuokrakulut - sisäiset , % 0 TOIMINTAKATE SISÄISET , % 0 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , % 0 VUOSIKATE , % 0 Sisäiset vyörytyserät , % 0 TILIKAUDEN TULOS , % 0 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , % 0 Muut kirkolliset toimitukset Sosiaalikulut TA , % 0 Henkilösivukulut , % 0 Henkilöstökulut yhteensä , % 0 TOIMINTAKATE ULKOINEN , % S.vuokrak.srk.työ , % 0 Vuokrakulut - sisäiset , % 0 TOIMINTAKATE SISÄISET , % 0 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , % 0 VUOSIKATE , % 0 Sisäiset vyörytyserät , % 0 TILIKAUDEN TULOS , % 0 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , % 0 Aikuistyö Leirimaksut , % 0 Seurakuntatyön maksut , % Henk.per.ruokamaksut , % Muut maks.ja korv , % 0 Muut maksutuotot , % 23 Maksutuotot , % 23 TOIMINTATUOTOT , % Esiintymispalkkiot , % -80 Raamin palkat ja palkkiot , % Sosiaalikulut TA , % 0 Henkilösivukulut , % 0 Henkilöstökulut yhteensä , % Painatukset , % Matkakust.kotim.virk , % Rav.palv.muut , % Kuljetuspalv.muut , % Mus.- ja ohj.palvel , % 0 Palvelujen ostot , % Muut vuokrat , % 0 Vuokrakulut , % 0

3 3/11 Toukokuu Ylitys/alitus -% Toukokuu Toimistotarvikkeet , % Tulost.-ja kop.mater , % Elintarvikkeet , % Kukat , % Kynttilät , % Kuva-ja äänimat , % Kirjat , % Toimituslahjat , % Lahjaes.ja huomionos , % Muut ain.tarv. ja ta , % -334 Ostot tilikauden aikana , % -334 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , % -334 TOIMINTAKULUT , % TOIMINTAKATE ULKOINEN , % S.ruokapalv.kulut , % S.leirimaksut , % S.kopiointimaksukulu , % S. toiminnallisten tapahtumien kulut , % S.muut kulut , % 0 Palvelun ostot - sisäiset , % S.vuokrak.srk.työ , % 0 Vuokrakulut - sisäiset , % 0 TOIMINTAKATE SISÄISET , % 0 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , % VUOSIKATE , % Sisäiset vyörytyserät , % 0 TILIKAUDEN TULOS , % YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , % Muut seurakuntatilaisuudet Pääsylipputuotot , % Käsiohjelmatuotot , % Muut myyntituotot , % 0 Myyntituotot , % Ruoka-ja kahvimaksut , % Retki-ja matkamaksut , % 0 Seurakuntatyön maksut , % Henk.per.ruokamaksut , % 0 Muut maksutuotot , % 0 Maksutuotot , % Jumalanpalveluskoleh , % Muut kolehdit , % 65 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , % 65 TOIMINTATUOTOT , % Erilliskorvaukset , % Esiintymispalkkiot , % Toimituspalkkiot , % Muut palkat, palkk , % 0 Raamin palkat ja palkkiot , % Sosiaalikulut TA , % 0 Henkilösivukulut , % 0 Henkilöstökulut yhteensä , % Postipalvelut , % -184

4 4/11 Toukokuu Ylitys/alitus -% Toukokuu Puhelinpalvelut , % Painatukset , % Ilmoitukset , % Kon.ja lait.kun.pit , % Matkakust.kotim.virk , % Matkakust.kotim.koul , % Matkakorv.muille , % Matkakust.ulkomaat , % Majoituspalv.henk , % Rav.palv.henk , % Rav.palv.muut , % Kuljetuspalv.muut , % Koulutuspalv.henk , % Koulutuspalve., muut , % Kuva-ja taittopalv , % Mus.- ja ohj.palvel , % Muut palvelut , % 0 Palvelujen ostot , % Kon.ja laitt.vuokrat , % Muut vuokrat , % -125 Vuokrakulut , % Tietok./muut it-lait , % Muut koneet ja laitt , % Toimistotarvikkeet , % Tulost.-ja kop.mater , % Elintarvikkeet , % Poltto- ja voiteluai , % Sähkö , % Kukat , % Op.väl. ja kerhotarv , % Kuva-ja äänimat , % Kirjat , % Lehdet , % Toimituslahjat , % Henkilökun.muistam , % Lahjaes.ja huomionos , % Muut ain.tarv. ja ta , % -455 Ostot tilikauden aikana , % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , % TOIMINTAKULUT , % TOIMINTAKATE ULKOINEN , % S.ruokapalv.kulut , % S.muut kulut , % 0 Palvelun ostot - sisäiset , % S.vuokrak.srk.työ , % 0 Vuokrakulut - sisäiset , % 0 TOIMINTAKATE SISÄISET , % -73 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , % VUOSIKATE , % Sisäiset vyörytyserät , % 0 TILIKAUDEN TULOS , % YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , % Musiikki 101

5 5/11 Toukokuu Ylitys/alitus -% Toukokuu Kerhomaksut , % 0 Seurakuntatyön maksut , % Henk.per.ruokamaksut , % Puhelintuotot , % 8 Muut maksutuotot , % 8 Maksutuotot , % 8 TOIMINTATUOTOT , % Esiintymispalkkiot , % Toimituspalkkiot , % -125 Raamin palkat ja palkkiot , % Sosiaalikulut TA , % 0 Henkilösivukulut , % 0 Henkilöstökulut yhteensä , % Postipalvelut , % Puhelinpalvelut , % Painatukset , % Ilmoitukset , % Kon.ja lait.kun.pit , % Matkakust.kotim.virk , % Matkakust.kotim.koul , % Matkakorv.muille , % Rav.palv.muut , % Kuljetuspalv.muut , % Koulutuspalv.henk , % Mus.- ja ohj.palvel , % 0 Palvelujen ostot , % Tietok./muut it-lait , % Muut koneet ja laitt , % Toimistotarvikkeet , % Elintarvikkeet , % Kuva-ja äänimat , % Kirjat , % Lehdet , % Lahjaes.ja huomionos , % Muut ain.tarv. ja ta , % 0 Ostot tilikauden aikana , % -875 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , % -875 TOIMINTAKULUT , % TOIMINTAKATE ULKOINEN , % S.ruokapalv.kulut , % S.muut kulut , % 0 Palvelun ostot - sisäiset , % S.vuokrak.srk.työ , % 0 Vuokrakulut - sisäiset , % 0 TOIMINTAKATE SISÄISET , % 0 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , % VUOSIKATE , % Sisäiset vyörytyserät , % 0 TILIKAUDEN TULOS , % YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , % Päiväkerho 101

6 6/11 Toukokuu Ylitys/alitus -% Toukokuu Ruoka-ja kahvimaksut , % Leirimaksut , % Retki-ja matkamaksut , % Kerhomaksut , % 0 Seurakuntatyön maksut , % Henk.per.ruokamaksut , % 0 Muut maksutuotot , % 0 Maksutuotot , % 8 TOIMINTATUOTOT , % Erilliskorvaukset , % Sair.äit.perh.vap.s , % Vuosil.sij. ja muut , % Tunti-ja urakkap , % Kerhonohj.palkkiot , % Esiintymispalkkiot , % -100 Raamin palkat ja palkkiot , % Sosiaalikulut TA , % 0 Henkilösivukulut , % 0 Henkilöstökulut yhteensä , % Postipalvelut , % Puhelinpalvelut , % Painatukset , % Ilmoitukset , % Siivouspalvelut , % Pesulapalvelut , % Matkakust.kotim.virk , % Matkakust.kotim.koul , % Matkakorv.muille , % Majoituspalv.henk , % Majoituspalv.muut , % Rav.palv.henk , % Rav.palv.muut , % Kuljetuspalv.muut , % Koulutuspalv.henk , % Koulutuspalve., muut , % Asiantuntijapalvelut , % Mus.- ja ohj.palvel , % Muut palvelut , % -12 Palvelujen ostot , % Muut vuokrat , % 0 Vuokrakulut , % Kalusteet , % Muut koneet ja laitt , % Toimistotarvikkeet , % Tulost.-ja kop.mater , % Työväl.ja työkalut , % Elintarvikkeet , % Keittiöväl.ja astias , % Op.väl. ja kerhotarv , % Kuva-ja äänimat , % Kirjat , % Lehdet , % Toimituslahjat , % Henkilökun.muistam , % 0

7 7/11 Toukokuu Ylitys/alitus -% Toukokuu Lahjaes.ja huomionos , % Muut ain.tarv. ja ta , % -98 Ostot tilikauden aikana , % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , % TOIMINTAKULUT , % TOIMINTAKATE ULKOINEN , % S.ruokapalv.kulut , % S.leirimaksut , % S.muut kulut , % 0 Palvelun ostot - sisäiset , % S.vuokrak.srk.työ , % 0 Vuokrakulut - sisäiset , % 0 TOIMINTAKATE SISÄISET , % 0 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , % VUOSIKATE , % Sisäiset vyörytyserät , % 0 TILIKAUDEN TULOS , % YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , % Rippikoulu Henk.per.ruokamaksut , % 0 Muut maksutuotot , % 0 Maksutuotot , % 0 TOIMINTATUOTOT , % Kerhonohj.palkkiot , % Esiintymispalkkiot , % 0 Raamin palkat ja palkkiot , % Sosiaalikulut TA , % 0 Henkilösivukulut , % 0 Henkilöstökulut yhteensä , % Postipalvelut , % Matkakust.kotim.virk , % Matkakorv.muille , % Rav.palv.muut , % Kuljetuspalv.henk , % Kuljetuspalv.muut , % Mus.- ja ohj.palvel , % 0 Palvelujen ostot , % Elintarvikkeet , % Op.väl. ja kerhotarv , % Kirjat , % 0 Ostot tilikauden aikana , % -525 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , % -525 TOIMINTAKULUT , % -623 TOIMINTAKATE ULKOINEN , % S.ruokapalv.kulut , % S.leirimaksut , % S.majoituskulut , % S.kopiointimaksukulu , % S.muut kulut , % 0 Palvelun ostot - sisäiset , % S.vuokrak.srk.työ , % 0 Vuokrakulut - sisäiset , % 0

8 8/11 Toukokuu Ylitys/alitus -% Toukokuu TOIMINTAKATE SISÄISET , % 0 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , % -623 VUOSIKATE , % -623 Sisäiset vyörytyserät , % 0 TILIKAUDEN TULOS , % -623 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , % -623 Nuorisotyö Muut myyntituotot , % 200 Myyntituotot , % Leirimaksut , % Retki-ja matkamaksut , % Kerhomaksut , % 115 Seurakuntatyön maksut , % Henk.per.ruokamaksut , % 38 Muut maksutuotot , % 38 Maksutuotot , % 243 TOIMINTATUOTOT , % Erilliskorvaukset , % Kerhonohj.palkkiot , % Esiintymispalkkiot , % Muut palkat, palkk , % 0 Raamin palkat ja palkkiot , % Sosiaalikulut TA , % 0 Henkilösivukulut , % 0 Henkilöstökulut yhteensä , % Postipalvelut , % Puhelinpalvelut , % Painatukset , % Pesulapalvelut , % Matkakust.kotim.virk , % Matkakust.kotim.koul , % Matkakorv.muille , % Majoituspalv.henk , % Rav.palv.henk , % Rav.palv.muut , % Kuljetuspalv.henk , % Kuljetuspalv.muut , % Koulutuspalv.henk , % Koulutuspalve., muut , % Työterveyshuolto , % Mus.- ja ohj.palvel , % Muut palvelut , % 0 Palvelujen ostot , % Muut koneet ja laitt , % Toimistotarvikkeet , % Tulost.-ja kop.mater , % Työväl.ja työkalut , % Elintarvikkeet , % Op.väl. ja kerhotarv , % Kirjat , % Lehdet , % Toimituslahjat , % 0

9 9/11 Toukokuu Ylitys/alitus -% Toukokuu Lahjaes.ja huomionos , % Muut ain.tarv. ja ta , % -904 Ostot tilikauden aikana , % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , % TOIMINTAKULUT , % TOIMINTAKATE ULKOINEN , % S.ruokapalv.kulut , % S.leirimaksut , % S.majoituskulut , % S.kopiointimaksukulu , % S.muut kulut , % -16 Palvelun ostot - sisäiset , % S.vuokrak.srk.työ , % 0 Vuokrakulut - sisäiset , % 0 TOIMINTAKATE SISÄISET , % TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , % VUOSIKATE , % Sisäiset vyörytyserät , % 0 TILIKAUDEN TULOS , % YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , % Perhekerhotyö Ruoka-ja kahvimaksut , % 0 Seurakuntatyön maksut , % 0 Maksutuotot , % 0 TOIMINTATUOTOT , % Sosiaalikulut TA , % 0 Henkilösivukulut , % 0 Henkilöstökulut yhteensä , % Kirjat , % 0 Ostot tilikauden aikana , % 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , % 0 TOIMINTAKULUT , % 0 TOIMINTAKATE ULKOINEN , % S.vuokrak.srk.työ , % 0 Vuokrakulut - sisäiset , % 0 TOIMINTAKATE SISÄISET , % 0 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , % 0 VUOSIKATE , % 0 Sisäiset vyörytyserät , % 0 TILIKAUDEN TULOS , % 0 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , % 0 Diakonia Muut myyntituotot , % 0 Myyntituotot , % Ruoka-ja kahvimaksut , % Leirimaksut , % Retki-ja matkamaksut , % 975 Seurakuntatyön maksut , % Henk.per.ruokamaksut , % 0

10 10/11 Toukokuu Ylitys/alitus -% Toukokuu Muut maksutuotot , % 0 Maksutuotot , % Jumalanpalveluskoleh , % Muut kolehdit , % Muut lahjoitustuotot , % 50 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , % 752 TOIMINTATUOTOT , % Erilliskorvaukset , % Kerhonohj.palkkiot , % Esiintymispalkkiot , % Muut palkat, palkk , % 0 Raamin palkat ja palkkiot , % Sosiaalikulut TA , % 0 Henkilösivukulut , % 0 Henkilöstökulut yhteensä , % Postipalvelut , % Puhelinpalvelut , % Painatukset , % Ilmoitukset , % Kon.ja lait.kun.pit , % Matkakust.kotim.virk , % Matkakust.kotim.koul , % Matkakorv.muille , % Majoituspalv.henk , % Majoituspalv.muut , % Rav.palv.henk , % Rav.palv.muut , % Kuljetuspalv.muut , % Koulutuspalv.henk , % Asiantuntijapalvelut , % Mus.- ja ohj.palvel , % Muut palvelut , % 0 Palvelujen ostot , % Rak.ja huon.vuokrat , % 0 Vuokrakulut , % It-tarvikkeet , % Muut koneet ja laitt , % Toimistotarvikkeet , % Tulost.-ja kop.mater , % Kirjekuor.ja pakk.m , % Elintarvikkeet , % Keittiön oheistarv , % Kukat , % Kynttilät , % Op.väl. ja kerhotarv , % Kirjat , % Lehdet , % Toimituslahjat , % Lahjaes.ja huomionos , % Muut ain.tarv. ja ta , % -207 Ostot tilikauden aikana , % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , % Kirkon UA , % Diakonia-avustukset , %

11 11/11 Toukokuu Ylitys/alitus -% Toukokuu Annetut avustukset , % TOIMINTAKULUT , % TOIMINTAKATE ULKOINEN , % S.ruokapalv.kulut , % S.leirimaksut , % S.majoituskulut , % S.kopiointimaksukulu , % S.muut kulut , % 0 Palvelun ostot - sisäiset , % S.vuokrak.srk.työ , % 0 Vuokrakulut - sisäiset , % 0 TOIMINTAKATE SISÄISET , % -556 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , % VUOSIKATE , % Sisäiset vyörytyserät , % 0 TILIKAUDEN TULOS , % YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , % Lähetys Postipalvelut , % Painatukset , % Ilmoitukset , % Matkakust.kotim.virk , % Matkakust.kotim.koul , % Matkakorv.muille , % Majoituspalv.henk , % Majoituspalv.muut , % Rav.palv.muut , % Kuljetuspalv.muut , % -72 Palvelujen ostot , % Tulost.-ja kop.mater , % Elintarvikkeet , % Kukat , % Op.väl. ja kerhotarv , % Kirjat , % Lehdet , % Toimituslahjat , % Lahjaes.ja huomionos , % -22 Ostot tilikauden aikana , % -181 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , % -181 TOIMINTAKULUT , % -382 TOIMINTAKATE ULKOINEN , % S.ruokapalv.kulut , % S.muut kulut , % 0 Palvelun ostot - sisäiset , % -25 TOIMINTAKATE SISÄISET , % -25 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , % -407 VUOSIKATE , % -407 Sisäiset vyörytyserät , % 0 TILIKAUDEN TULOS , % -407 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , % -407