TOT Ympäristönsuojelutehtävät

Transkriptio

1 ESPOON KAUPUNKI Ympäristönsuojelutehtävät 3 TOIMINTATULOT Myyntituotot U Myyntituotot, ulkoiset Asiantuntijapalvelut Maksutuotot U Maksutuotot, ulkoiset Toimitus-ja lunastusmaksut Tuet ja avustukset U Tuet ja avustukset, ulkoiset Eu-tuet Vuokratuotot S Vuokratuotot, sisäiset Muut vuokrat, sisäiset Muut tuotot S Muut tuotot, sisäiset Muut tulot, sisäiset Muut tulot, sisäiset (ei käyt.) Toimintatuotot, ulkoiset Toimintatuotot, sisäiset TOIMINTAMENOT Henkilöstökulut Palkkiot Luottamushenkilöiden palkkiot Viranhaltijoiden ja työntekijöiden kokouspalkkiot Asiantuntijapalkkiot Palkat Kuukausipalkat Lomarahat Erilliskorvaukset Henkilöstökorvaukset Sairauspäivärahat Sosiaalivakuutusmaksut Sosiaaliturvamaksut Palkkaperusteinen eläkemaksu (ei käyt.) Eläkemenoperusteinen eläkemaksu Kuel, palkkaperusteinen eläkemaksu Palvelujen ostot U Palvelujen ostot, ulkoiset Asiakaspalvelujen ostot muilta Tietojärjestelmät ja e-palvelut (Atk-palvelut) Toimistopalvelut Asiantuntijapalvelut Atk-konsultointipalvelut Painatukset ja ilmoitukset Puhelinliikenteen kustannukset Perustietotekniikkapalvelut Jätehuolto Siivouspalvelut Pesupalvelut Koneiden kunnossapitopalvelut Majoitus- ja ravitsemispalvelut Matkakorvaukset Kuljetukset ja konepalvelut Asiakaskuljetukset Koulutuspalvelut Muut ostopalvelut S Palvelujen ostot, sisäiset Palvelujen ostot, sisäiset Painatusten ostot, sisäiset Ateriapalvelut, sisäiset Postipalvelut, sisäiset Siivouspalvelut, sisäiset Tietotekniikkapalvelut, sisäiset Puhelinpalvelut, sisäiset Hankintapalvelut, sisäiset Kirjanpitopalvelut, sisäiset Myyntilaskupalvelut, sisäiset Ostolaskupalvelut, sisäiset Palkanlaskentapalvelut, sisäiset Henkilöstö- ja työterveyspalvelut, sisäiset

2 9060 Palvelujen ostot, sisäiset (ei käyt.) Painatusten ostot, sisäiset (ei käyt.) Ateriapalvelut, sisäiset (ei käyt.) Postipalvelut, sisäiset (ei käyt.) Siivouspalvelut, sisäiset(ei käyt.) Aineet, tarvikkeet ja tavarat U Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset Toimistotarvikkeet Hallinnon kirjallisuus Elintarvikkeet Vaatteisto ja työvarusteet Hoitotarvikkeet Poltto- ja voiteluaineet Kalusto Käyttöaineet ja tarvikkeet Muut tarvikkeet S Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sisäiset Tarvikkeiden ostot, sisäiset Tarvikkeiden ostot, sisäiset (ei käyt.) Avustukset U Avustukset, ulkoiset Avustusluoteiset tuet Vuokrat U Vuokrat, ulkoiset Koneiden ja laitteiden vuokrat Atk-laitteet leasingvuokrat Monitoimilaitteiden leasingvuokrat S Vuokrat, sisäiset Muut vuokrat, sisäiset Koneiden ja laitteiden vuokrat, sisäiset Toimitilavuokrat, sisäiset Muut vuokrat, sisäiset (ei käyt.) Koneiden ja laitteiden vuokrat, sisäiset (ei käyt.) Toimitilavuokrat, sisäiset (ei käyt.) Muut kulut U Muut kulut, ulkoiset Jäsenmaksut Sekalaiset menot S Muut kulut, sisäiset Muut menot, sisäiset Muut menot, sisäiset (ei käyt.) A630 Viivästyskorot (käyttötalous) A6330 Viivästyskorot (käyttötalous) Toimintakulut, ulkoiset Toimintakulut, sisäiset TOIMINTATULOT TOIMINTAMENOT GAAA Toimintakate KAAA Käyttökate MAAA Vuosikate Poistot käyttöom. ja muista pitkävaikutt. menoista Suunnitelman mukaiset poistot Aineettoman käyttöomaisuuden poistot PAAA Tilikauden tulos Laskennalliset erät Aineettoman käyttöomaisuuden korkomenot Villa Elfvik 3 TOIMINTATULOT Myyntituotot U Myyntituotot, ulkoiset Myyntituotot valtiolta Maksutuotot U Maksutuotot, ulkoiset Tilojen käyttökorvaukset Tuet ja avustukset U Tuet ja avustukset, ulkoiset Muut tuet ja avustukset valtiolta Eu-tuet Toimintatuotot, ulkoiset TOIMINTAMENOT Henkilöstökulut

3 4000 Palkkiot Asiantuntijapalkkiot Palkat Kuukausipalkat Lomarahat Erilliskorvaukset Henkilöstökorvaukset Sairauspäivärahat Sosiaalivakuutusmaksut Sosiaaliturvamaksut Palkkaperusteinen eläkemaksu (ei käyt.) Kuel, palkkaperusteinen eläkemaksu Palvelujen ostot U Palvelujen ostot, ulkoiset Tietojärjestelmät ja e-palvelut (Atk-palvelut) Asiantuntijapalvelut Painatukset ja ilmoitukset Puhelinliikenteen kustannukset Tietoliikennekustannukset Perustietotekniikkapalvelut Pesupalvelut Vartiointi Koneiden kunnossapitopalvelut Matkakorvaukset Koulutuspalvelut Työpuku- ja muut kulukorvaukset S Palvelujen ostot, sisäiset Palvelujen ostot, sisäiset Painatusten ostot, sisäiset Postipalvelut, sisäiset Siivouspalvelut, sisäiset Tietotekniikkapalvelut, sisäiset Puhelinpalvelut, sisäiset Palvelujen ostot, sisäiset (ei käyt.) Painatusten ostot, sisäiset (ei käyt.) Siivouspalvelut, sisäiset(ei käyt.) Aineet, tarvikkeet ja tavarat U Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset Toimistotarvikkeet Hallinnon kirjallisuus Elintarvikkeet Keittiötarvikkeet Vaatteisto ja työvarusteet Sähkötarvikkeet Lääkkeet Hoitotarvikkeet Puhdistusaineet Siivoustarvikkeet Kalusto Opetusvälineet Käyttöaineet ja tarvikkeet Konetarvikkeet ja varaosat Työkalut ja -välineet Muut tarvikkeet Vuokrat U Vuokrat, ulkoiset Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Atk-laitteet leasingvuokrat Monitoimilaitteiden leasingvuokrat S Vuokrat, sisäiset Toimitilavuokrat, sisäiset Muut vuokrat, sisäiset (ei käyt.) Toimitilavuokrat, sisäiset (ei käyt.) Muut kulut U Muut kulut, ulkoiset Muiden saatavien poistot Sekalaiset menot Toimintakulut, ulkoiset Toimintakulut, sisäiset TOIMINTATULOT TOIMINTAMENOT GAAA Toimintakate KAAA Käyttökate MAAA Vuosikate

4 PAAA Tilikauden tulos Projektihankkeet 3 TOIMINTATULOT Tuet ja avustukset U Tuet ja avustukset, ulkoiset Muut tuet ja avustukset valtiolta Toimintatuotot, ulkoiset TOIMINTAMENOT Henkilöstökulut Palkkiot Asiantuntijapalkkiot Palkat Kuukausipalkat Lomarahat Sosiaalivakuutusmaksut Sosiaaliturvamaksut Palkkaperusteinen eläkemaksu (ei käyt.) Kuel, palkkaperusteinen eläkemaksu Palvelujen ostot U Palvelujen ostot, ulkoiset Asiantuntijapalvelut Painatukset ja ilmoitukset Matkakorvaukset Koulutuspalvelut S Palvelujen ostot, sisäiset Painatusten ostot, sisäiset Painatusten ostot, sisäiset (ei käyt.) Aineet, tarvikkeet ja tavarat U Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset Vaatteisto ja työvarusteet Käyttöaineet ja tarvikkeet S Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sisäiset Tarvikkeiden ostot, sisäiset Avustukset U Avustukset, ulkoiset Avustusluoteiset tuet Vuokrat U Vuokrat, ulkoiset Koneiden ja laitteiden vuokrat Muut kulut U Muut kulut, ulkoiset Sekalaiset menot Toimintakulut, ulkoiset Toimintakulut, sisäiset TOIMINTATULOT TOIMINTAMENOT GAAA Toimintakate KAAA Käyttökate MAAA Vuosikate PAAA Tilikauden tulos Vesiensuojelutehtävät 4 TOIMINTAMENOT Henkilöstökulut Palkat Kuukausipalkat Lomarahat Sosiaalivakuutusmaksut Sosiaaliturvamaksut Kuel, palkkaperusteinen eläkemaksu Palvelujen ostot U Palvelujen ostot, ulkoiset Asiantuntijapalvelut S Palvelujen ostot, sisäiset Palvelujen ostot, sisäiset (ei käyt.) Aineet, tarvikkeet ja tavarat U Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset

5 4572 Sähkö Vuokrat U Vuokrat, ulkoiset Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Muut kulut U Muut kulut, ulkoiset Sekalaiset menot Toimintakulut, ulkoiset Toimintakulut, sisäiset TOIMINTATULOT TOIMINTAMENOT GAAA Toimintakate KAAA Käyttökate MAAA Vuosikate PAAA Tilikauden tulos YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 3 TOIMINTATULOT Myyntituotot U Myyntituotot, ulkoiset Myyntituotot valtiolta Asiantuntijapalvelut Maksutuotot U Maksutuotot, ulkoiset Tilojen käyttökorvaukset Toimitus-ja lunastusmaksut Tuet ja avustukset U Tuet ja avustukset, ulkoiset Muut tuet ja avustukset valtiolta Eu-tuet Vuokratuotot S Vuokratuotot, sisäiset Muut vuokrat, sisäiset Muut tuotot S Muut tuotot, sisäiset Muut tulot, sisäiset Muut tulot, sisäiset (ei käyt.) Toimintatuotot, ulkoiset Toimintatuotot, sisäiset TOIMINTAMENOT Henkilöstökulut Palkkiot Luottamushenkilöiden palkkiot Viranhaltijoiden ja työntekijöiden kokouspalkkiot Asiantuntijapalkkiot Palkat Kuukausipalkat Lomarahat Erilliskorvaukset Henkilöstökorvaukset Sairauspäivärahat Sosiaalivakuutusmaksut Sosiaaliturvamaksut Palkkaperusteinen eläkemaksu (ei käyt.) Eläkemenoperusteinen eläkemaksu Kuel, palkkaperusteinen eläkemaksu Palvelujen ostot U Palvelujen ostot, ulkoiset S430U Palvelujen ostot, ulkoiset (syöttötili) Asiakaspalvelujen ostot muilta Tietojärjestelmät ja e-palvelut (Atk-palvelut) Toimistopalvelut Asiantuntijapalvelut Atk-konsultointipalvelut Painatukset ja ilmoitukset Puhelinliikenteen kustannukset Tietoliikennekustannukset Perustietotekniikkapalvelut Jätehuolto Siivouspalvelut

6 4384 Pesupalvelut Vartiointi Koneiden kunnossapitopalvelut Majoitus- ja ravitsemispalvelut Matkakorvaukset Kuljetukset ja konepalvelut Asiakaskuljetukset Koulutuspalvelut Työpuku- ja muut kulukorvaukset Muut ostopalvelut S Palvelujen ostot, sisäiset Palvelujen ostot, sisäiset Painatusten ostot, sisäiset Ateriapalvelut, sisäiset Postipalvelut, sisäiset Siivouspalvelut, sisäiset Tietotekniikkapalvelut, sisäiset Puhelinpalvelut, sisäiset Hankintapalvelut, sisäiset Kirjanpitopalvelut, sisäiset Myyntilaskupalvelut, sisäiset Ostolaskupalvelut, sisäiset Palkanlaskentapalvelut, sisäiset Henkilöstö- ja työterveyspalvelut, sisäiset Palvelujen ostot, sisäiset (ei käyt.) Painatusten ostot, sisäiset (ei käyt.) Ateriapalvelut, sisäiset (ei käyt.) Postipalvelut, sisäiset (ei käyt.) Siivouspalvelut, sisäiset(ei käyt.) Aineet, tarvikkeet ja tavarat U Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset Toimistotarvikkeet Hallinnon kirjallisuus Elintarvikkeet Keittiötarvikkeet Vaatteisto ja työvarusteet Sähkötarvikkeet Lääkkeet Hoitotarvikkeet Puhdistusaineet Siivoustarvikkeet Poltto- ja voiteluaineet Sähkö Kalusto Opetusvälineet Käyttöaineet ja tarvikkeet Konetarvikkeet ja varaosat Työkalut ja -välineet Muut tarvikkeet S Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sisäiset Tarvikkeiden ostot, sisäiset Tarvikkeiden ostot, sisäiset (ei käyt.) Avustukset U Avustukset, ulkoiset Avustusluoteiset tuet Vuokrat U Vuokrat, ulkoiset Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Atk-laitteet leasingvuokrat Monitoimilaitteiden leasingvuokrat S Vuokrat, sisäiset Muut vuokrat, sisäiset Koneiden ja laitteiden vuokrat, sisäiset Toimitilavuokrat, sisäiset Muut vuokrat, sisäiset (ei käyt.) Koneiden ja laitteiden vuokrat, sisäiset (ei käyt.) Toimitilavuokrat, sisäiset (ei käyt.) Muut kulut U Muut kulut, ulkoiset Jäsenmaksut Muiden saatavien poistot Sekalaiset menot S Muut kulut, sisäiset Muut menot, sisäiset Muut menot, sisäiset (ei käyt.)

7 A630 Viivästyskorot (käyttötalous) A6330 Viivästyskorot (käyttötalous) Toimintakulut, ulkoiset Toimintakulut, sisäiset TOIMINTATULOT TOIMINTAMENOT GAAA Toimintakate KAAA Käyttökate MAAA Vuosikate Poistot käyttöom. ja muista pitkävaikutt. menoista Suunnitelman mukaiset poistot Aineettoman käyttöomaisuuden poistot PAAA Tilikauden tulos dummy 7