VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2018 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA JOHDANTO. Toiminnan yleistavoite

Transkriptio

1 VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2018 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA JOHDANTO Toiminnan yleistavoite Varpaisjärven seurakunta pyrkii huolehtimaan, että Jumalan sana, kaste ja ehtoollinen, sekä rippikouluopetus, konfirmaatio, avioliittoon vihkiminen ja hautaan siunaaminen ovat seurakunnan jäsenten saatavissa kaikissa oloissa. Seurakunnan jäsenet Seurakunnan jäsenmäärä on vähentynyt 2000-luvulla yli 25 %. Kirkosta eroaminen Varpaisjärvellä on vähäistä, mutta kuolleisuus on korkeampaa kuin syntyvyys. Lisäksi poismuutto on yleisempää kuin paikkakunnalle. Jäsenmäärä oli 2191, kun se oli vuosituhannen alussa vielä selvästi yli 3000 ja vuotta aiemmin Varpaisjärven seurakunnan alueella yli 65-vuotiaiden asukkaiden määrä on valtakunnallista keskiarvoa (16,7 %) selvästi suurempi. Väestön ikääntyminen ei ole seurakunnan kannalta pelkästään huono asia, sillä monet työelämästä poistuneet ikäihmiset ovat aktiivisia seurakuntalaisia. Seurakunnan haasteena on senioriväestölle mielekkään seurakuntatoiminnan järjestäminen ja innostaminen mukaan seurakunnan vapaaehtoistoimintaan. Seurakunta ja seurakuntayhtymä Varpaisjärven seurakunta on vuoden 2011 alusta osa Ylä-Savon seurakuntayhtymää. Seurakuntayhtymä hoitaa seurakuntien taloutta ja omaisuutta sekä huolehtii toimistopalveluista ja hautausmaista. Seurakunnan hengellinen toiminta hoidetaan tuttuun tapaan paikallisissa seurakunnissa kirkkoherran ja paikallisten työntekijöiden johdolla. Seurakuntayhtymän keskusrekisteri sekä seurakuntatoimistojen toiminnot on keskitetty lähtien Iisalmeen. Seurakuntayhtymän palvelutoimisto ja keskusrekisteri hoitaa hautausasioita, kuulutuksia, kastevarauksia sekä antaa virkatodistukset. Henkilökunta Seurakunnassa on vuonna 2018 kirkkoherran, kanttorin, diakonin ja nuorisotyönohjaajan virat sekä lastenohjaajan toimi. Nuorisotyötä on suunnitelmissa alkaa hoitaa yhteistyössä Lapinlahden seurakunnan kanssa siten, että Varpaisjärvellä ja Lapinlahdella on vuoden 2018 alusta yhteinen nuorisotyöntekijä, jonka työajasta 50 % kuluu Varpaisjärvellä ja 50 % Lapinlahdella. Ylä-Savon seurakuntayhtymä huolehtii kiinteistön huoltotöistä ja kirkkosuntion töistä Varpaisjärvellä. Yhteistyökumppanit Varpaisjärven seurakunnan tärkeimmät yhteistyökumppanit toimintavuonna 2018 ovat Lapinlahden kunta, Ylä-Savon seurakuntayhtymä ja sen jäsenseurakunnat sekä Iisalmen rovastikunta. Kunnan kanssa yhteistyötä tehdään mm. nuoriso- ja diakoniatyössä. Rovastikunnallisesti ja yhtymän puitteissa tehdään mm. viestintäyhteistyötä. Lisäksi rovastikunnallista yhteistyötä tehdään diakoniassa, nuorisotyössä, lähetystyössä, kehitysvammaistyössä, henkilöstökoulutuksessa ja vapaaehtoiskoulutuksessa. 1

2 Seurakunta tekee yhteistyötä paikallisten yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa, joista mainittakoon partiolippukunta Sutelan Hukat, Rauhanyhdistys, Herättäjä-Yhdistys ja Koskenniemen seuratupayhdistys. Ystävyysseurakunnat Varpaisjärven seurakunnalla on kaksi ystävyysseurakuntaa: Sarszentlörincin seurakunta Unkarissa ja Tampereen tuomiokirkkoseurakunta. Hyvää yhteystyötä ja yhteydenpitoa ystävyysseurakuntien kesken jatketaan vuonna Henkilöstökoulutus ja työyhteisön kehittäminen Henkilöstökoulutuksen painopisteenä vuonna 2018 on verkossa tapahtuvan työskentelyn, erityisesti Kirkon palvelukeskukseen eli KIPAn järjestelmien käytön osaamisen parantaminen. Varpaisjärven seurakunnan työntekijöille ja Varpaisjärvellä työskenteleville seurakuntayhtymän työntekijöille järjestetään työyhteisöpäivät keväällä ja syksyllä. Yhteisiä työntekijäkokouksia pidetään kahdesti kuukaudessa (paitsi kesäkuukausina), ja pienempiä työneuvotteluja pidetään tarvittaessa useammin. Työyhteisön kehittämistä jatketaan yhteistyössä seurakuntayhtymän kanssa. Yleinen seurakuntatyö ( jumalanpalveluselämä, hautaan siunaaminen, muut kirkolliset toimitukset, muut seurakuntatilaisuudet) Varpaisjärven seurakunnan tehtävänä on julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimia muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi osana kansankirkkoa. 1. Virsikirjan uuden lisäosan tutuksi tekeminen seurakuntalaisille 2. Rippikoulusuunnitelma 2017 nivominen osaksi jumalanpalveluselämää 3. Nuorten jumalanpalvelusten kehittäminen 1. Raamattuopetus seurakuntalaisille 2. Jumalanpalveluselämän maallikkokoulutus 1. Pääjumalanpalv osallistuneita Jumalanpalv. yht osallistuneita Hautaukset

3 3. Avioliittoon vihkimiset Avioliittoon siunaamiset Kasteet Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa 2017/ 2018 Seurakuntavaalit 2018 on otettu talousarviossa huomioon. Tiedotus ja viestintä v Toteuttaa seurakunnan perustehtävää viestinnän keinoin. Varpaisjärven seurakunnan viestintä toteuttaa lisäksi seurakuntayhtymän yhteisiä viestinnän tavoitteita ja toimintatapoja. 1. Vuoden 2018 seurakuntavaalien viestintä 2. Seurakuntayhtymän yhteisviestinnän hyödyntäminen Varpaisjärven seurakunnan viestinnässä 1. Sosiaalisen median ja verkkoviestinnän hyödyntäminen seurakunnan viestinnässä 2. Varpaisjärven seurakunnan ja seurakuntayhtymän muiden seurakuntien yhteisen viestinnän kehittäminen Verkkosivuilla käyntien määrä Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa 2017/ 2018 Vastaava tiedottaja tekee 52 % työaikaa välisenä aikana. Musiikkityö Musiikkityön tehtävänä on ylläpitää ja edistää seurakunnan jumalanpalveluselämää, musiikkikasvatusta ja muuta musiikkitoimintaa toteuttaen samalla musiikin kautta tehtävää hengellistä julistustyötä. Työmuotoina ovat jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset, kuorotyö, rippikoulutyö, musiikkikasvatustyö kouluissa ja kerhoissa, musiikkipiirityö, seurat ja kinkerit, sekä konserttien järjestäminen. 3

4 1. Uusien virsien harjoittelu (virsipiirit ja illat) 2. Kuorotoiminnan järjestely aikuisten kuorotoiminnan osalta 3. Uuden rippikoulusuunnitelman musiikkityö 1. Virsilaulun edistäminen seurakunnassa (virsipiirit ja illat) 2. Lasten ja nuorten musiikkitoiminnan kehittäminen 3. Monipuolisen jumalanpalveluselämän ylläpitäminen 1. Musiikkitilaisuudet Musiikkitilaisuuksien kävijämäärä 3. Kuorot ja laulupiirit Vuonna 2017 toimintaa on edelleen hidastanut virassa olevan kanttorin tapaturmainen sairastuminen. Tämä näkyy musiikkipiirien toiminnan harvenemisena. Kanttorin viransijainen on pyrkinyt pitämään yllä jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten lisäksi kirkkokuoron, lapsikuoron ja virsipiirin toimintaa. Vakinainen kanttori aloittaa jälleen virassaan loppuvuodesta 2017 ja tulevan vuoden 2018 musiikkitoiminta palautunee ennalleen tämän myötä. Muuta Varpaisjärven kirkkokuoro ry. on saanut seurakunnalta monen vuoden ajan avustusta toimintansa ylläpitämiseen. avustusta on budjetoitu 800 euroa. Päiväkerhotyö Päiväkerhotyö on kirkon kasteopetusta ja sen tavoitteena on lapsen kokonaisvaltaisen kasvun tukeminen. 1. Lastenkirkkojen/tapahtumien kehittäminen 2. Päiväkerhotyön näkyvyyden lisääminen 1. Kirkon painopisteiden esillä pitäminen kerhon arjessa 2. Päiväkerhoryhmien laadun ja määrän säilyttäminen muuttuvissa tilanteissa 4

5 1. Päiväkerholaisten lkm Kerhoryhmien lkm Henkilökunnan lkm Ei keskeisiä muutoksia. Varhaisnuorisotyö Seurakunnan varhaisnuorisotyötä toteutetaan yhteistyössä lapsityön kanssa. Seurakunnan nuorisotyöstä vastaa osa-aikainen nuorisotyönohjaaja, jonka virkasuhde on 50 %. Varhaisnuorisotyön toiminta-ajatuksena on tarjota mielekästä, ikätason huomioivaa toimintaa, aitoa läsnäoloa sekä kristillisen kasvun mahdollisuutta. 1. Nuorten ohjaama säännöllinen kerhotoiminta 2. Kesäleiri 3. Kouluyhteistyön säilyttäminen monimuotoisena 1. Varhaisnuorisotyön kokonaisvaltainen vahvistaminen Varpaisjärven seurakunnassa 2. Nuorten ohjaamien varhaisnuorten kerhojen vakiinnuttaminen 3. Kirkon painopisteiden esillä pitäminen (Kohtaamisen kirkko 2020) Tilinp. ta ta ts ts 1. Retket ja leirit Kouluvierailut Kerhotoiminta Tapahtumat Varhaisnuorten kerhojen käynnistyminen vuonna 2016 lisää kerhonohjaajapalkkioiden määrää. Kerhonohjaajille maksettavat palkkiot: 8 /krt, täysi-ikäisille 10 /krt. 5

6 Rippikoulutyö Tavoitteena on, että rippikoululainen vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä. (Kirkkojärjestys 3:3, rippikoulunohjesääntö 1 ) 1. Uuden rippikoulusuunnitelman käyttöönotto (RKS 2017) 2. Rippikoululaisen kasvaminen ja oppiminen osana yhteisöä 3. Nuorilähtöinen toiminnan suunnittelu ja toteutus 1. Uuden rippikoulusuunnitelman (RKS 2017) vakiinnuttaminen 2. Nuori mukana rippikoulun suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa 3. Kirkon painopisteiden esillä pitäminen (Kohtaamisen kirkko 2020) Tilinp. ta ta ts ts 1. Rippikoulul. määrä Rippikoululeirien määrä Isoskoulutettavia Ei mainittavia muutoksia taloudessa tai toiminnassa. Nuorisotyö Seurakunnan nuorisotyötä toteutetaan yhteistyössä Lapinlahden kunnan nuorisotyön sekä Lapinlahden seurakunnan kanssa. Varpaisjärven seurakunnan nuorisotyöstä vastaa osa-aikainen nuorisotyönohjaaja, jonka virkasuhde on 50 %. Nuorisotyön toiminta-ajatuksena on tavoittaa nuoria heidän arkipäiväisissä toimintaympäristöissään ja tarjota kristillisen kasvun mahdollisuutta. 1. Kerhonohjaajatoiminnan koordinointi 2. Nuorten tavoittaminen heidän arkipäiväisissä toimintaympäristöissään, kuten välituntipäivystys ja yökahvilatoiminta 3. Jo olemassa olevan kouluyhteistyön laadun lisääminen mm. aamunavausten ja koulukirkkojen tiimoilta 6

7 1. Kerhonohjaajien osallistaminen 2. Nuorten aito kohtaaminen 3. Kirkon painopisteiden esillä pitäminen (Kohtaamisen kirkko 2020) Tilinp. ta ta ts ts 1. Retket ja leirit osal Kouluvierailut Nuortenillat Kerhotoiminta Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2016/2017 Ei mainittavia muutoksia. Perhekerho Kotien kristillisen kasvatustyön tukeminen ja vahvistaminen, sekä seurakunnan toimintaan tutustuttaminen 1. Perheretkien/tapahtumien kehittäminen yhteistyössä eri yhteistyötahojen kanssa 2. Perhekerhotyön hartaushetkien kehittäminen toiminnallisemmiksi 1. Perheiden moninaisten tarpeiden huomioiminen seurakunnan perhetoiminnan kehittämisessä 2. Lasten ja perheiden osallisuuden lisääminen perhekerhoissa ja tapahtumissa 1. Kokoontumiskerrat Kerhoryhmät Aikuisten lkm Lasten lkm Ei keskeisiä muutoksia. 7

8 Diakonia Diakoniatyön tehtävänä on kristilliseen rakkauteen perustuva avun ja tuen antaminen lähimmäiselle elämän kaikilla alueilla. Diakoniatyö on laaja-alaista ja monimuotoista. Tukea ja apua diakoniatyö antaa hengellisesti, henkisesti, fyysisesti ja taloudellisesti. 1. Seurakuntalaisuus/vapaaehtoistyön tukeminen 2. Taloudellisen avustamisen kehittäminen 3. Kotikäyntien lisääminen 1. Seurakuntalaisuus/vapaaehtoistyön tukeminen 2. Kotikäyntien lisääminen edelleen 3. Kirkon strategia/painopiste Kohtaamisen kirkko Tunnusluvut Asiakaskontaktit Annetut ruoka avustukset 3. Ryhmät ja kerhot Naistenillat jätetään toiminnasta pois. Lähetystyö Lähetystyö perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn (Mt 28: 18-22). Työalan tehtävänä seurakunnassa on tiedottaa seurakuntalaisille, mitä lähetystyö on ja missä ja miksi sitä tehdään. Lisäksi tehtävänä on auttaa seurakuntalaisia löytämään oma paikkansa lähetystyössä sekä pitää yhteyttä nimikkolähetteihin ja tehdä heidät tutuiksi seurakuntalaisille. vv Osallistuminen Lähetysjuhlille Kuopiossa Oman nimikkolähetin tukeminen ja yhteydenpito nimikkolähettiin 3. Lähetystietoisuuden lisääminen seurakuntalaisten keskuudessa 1. Rovastikunnallinen yhteistyö 8

9 2. Seurakuntaretki ystävyysseurakuntaan Unkariin 1. Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset 2. Srk:n nimikko lähetin kannatustavoite Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa 2017/2018 Lähetysjuhlat Kuopiossa Seurakuntaneuvosto vuodelle 2018 Seurakuntaneuvoston tehtävänä on johtaa seurakunnan varsinaista toimintaa. Tehtäväalueella on seurakuntaneuvoston käyttövarat oman alueensa toimintaan. Seurakuntien kiinteistöjen, talouteen, hautatoimeen ja kirkkoherranvirastojen toimintaan liittyvistä asioista päätetään yhteisessä kirkkoneuvostossa. 1. Seurakuntavaalit Yhteydenpito henkilökuntaan 1. Uusien luottamushenkilöiden perehdyttäminen seurakunnan hallintoon ja toimintaan 2. jatketaan vastuuryhmien työn kehittämistä 1. Kokouksia Vastuuryhmiä Seurakuntavaalit marraskuussa

10 Yhteenveto taloudesta Kustannuspaikka TA 2016 TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS jumalanpalveluselämä hautaan siunaaminen muut kirkolliset toimitukset muut seurakuntatilaisuudet tiedotus ja viestintä musiikki päiväkerho varhaisnuorisotyö rippikoulutyö nuorisotyö perhekerho diakonia sairaalasielunhoito lähetys muu seurakuntatyö seurakuntaneuvosto yht Talousarvioraami 2018: Henkilöstösuunnitelma Vuosi papit kanttorit diakonit nuorisotyönohjaajat 0,5 0,5 0,5 lastenohjaajat 1 0,5 0,5 yhteensä 4,