45/ Liite Muut srk.til 107 Toimintakulut Koulutuspalvelut (luottamushenk., vapaaeht., muut) 300,00 300,00
|
|
|
- Antero Mäki
- 7 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tiliryhmätaso 45/ Liite Tulosyksikkö Pääkirjatili TP ed. vuosi Jum.palv.elämä 107 Toimintatuotot Ruoka- ja kahvimaksut -41,73 TA kuluva 2015 TA toteuma Jum.palv.elämä 107 Toimintakulut Puhelinpalvelut 17, ,00 22, ,06 2, Jum.palv.elämä 107 Toimintakulut Ilmoitukset 244,81 200,00 200, Jum.palv.elämä 107 Toimintakulut Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 4 922, , , ,72 42, Jum.palv.elämä 107 Toimintakulut Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 600,00 600, Jum.palv.elämä 107 Toimintakulut Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 32, Jum.palv.elämä 107 Toimintakulut Majoituspalvelut, muut 111, Jum.palv.elämä 107 Toimintakulut Koulutuspalvelut, henkilöstö 300,00-300,00 0, Jum.palv.elämä 107 Toimintakulut Sis. ruokapalvelukulut 232,50 600,00 600, Jum.palv.elämä 107 Toimintakulut Sis. muut kulut 25, Jum.palv.elämä 107 Toimintakulut Elintarvikkeet 44,02 500,00 500, Jum.palv.elämä 107 Toimintakulut Kukat 55, Jum.palv.elämä 107 Toimintakulut Kirjat 66,51-66,51 0,00 Yli-ali 5643, , ,27 T-% Aikuistyö 107 Toimintatuotot Ruoka- ja kahvimaksut -48, Aikuistyö 107 Toimintakulut Ilmoitukset 50,00 91,57-91,57 0, Aikuistyö 107 Toimintakulut Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 37, Aikuistyö 107 Toimintakulut Ravitsemuspalvelut, muut 37, Aikuistyö 107 Toimintakulut Sis. muut kulut 175,00 50,00-50,00 0, Aikuistyö 107 Toimintakulut Sis. vuokrakulut seurakuntatyö 246, Aikuistyö 107 Toimintakulut Elintarvikkeet 37, Aikuistyö 107 Toimintakulut Kukat 102,50 638,26 141,57-141, Muut srk.til 107 Toimintatuotot Pääsylipputuotot -155,00 155,00 0, Muut srk.til 107 Toimintatuotot Ruoka- ja kahvimaksut -164,03-116,36 116,36 0, Muut srk.til 107 Toimintakulut Esiintymispalkkiot 700,00 600,00 600, Muut srk.til 107 Toimintakulut Muut palkat ja palkkiot 600,00 600, Muut srk.til 107 Toimintakulut Postipalvelut 392, Muut srk.til 107 Toimintakulut Puhelinpalvelut 683,43 130,49-130,49 0, Muut srk.til 107 Toimintakulut Painatukset 358,98 150,00 72,66 77,34 48, Muut srk.til 107 Toimintakulut Ilmoitukset 151,40 300,00 300, Muut srk.til 107 Toimintakulut Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 500,00 118,32 381,68 23, Muut srk.til 107 Toimintakulut Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 355, Muut srk.til 107 Toimintakulut Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 634,25 800,00 800, Muut srk.til 107 Toimintakulut Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 100,00 100, Muut srk.til 107 Toimintakulut Ravitsemuspalvelut, muut 100,00 100, Muut srk.til 107 Toimintakulut Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 200,00 200, Muut srk.til 107 Toimintakulut Koulutuspalvelut, henkilöstö 57,00 200,00 200, Muut srk.til 107 Toimintakulut Koulutuspalvelut (luottamushenk., vapaaeht., muut) 300,00 300, Muut srk.til 107 Toimintakulut Musiikki- ja ohjelmapalvelut 800,00 800, Muut srk.til 107 Toimintakulut Muut palvelut 200,00 200, Muut srk.til 107 Toimintakulut Sis. ruokapalvelukulut 2 774,55 400,00 368,54 31,46 92, Muut srk.til 107 Toimintakulut Sis. muut kulut 265,00 250,00 250, Muut srk.til 107 Toimintakulut Muut vuokrat 30,00 150,00 150, Muut srk.til 107 Toimintakulut Kalusteet 499, , , Muut srk.til 107 Toimintakulut Muut koneet ja laitteet 468, Muut srk.til 107 Toimintakulut Toimistotarvikkeet 2 126,23 900,00 69,53 830,47 7, Muut srk.til 107 Toimintakulut Elintarvikkeet 237,97 700,00 700, Muut srk.til 107 Toimintakulut Keittiön oheistarvikkeet 7, Muut srk.til 107 Toimintakulut Kukat 262,00 200,00 170,00 30,00 85, Muut srk.til 107 Toimintakulut Kynttilät 72, Muut srk.til 107 Toimintakulut Vaatteisto 220, Muut srk.til 107 Toimintakulut Ehtoollistarvikkeet 533, Muut srk.til 107 Toimintakulut Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 300,00 300, Muut srk.til 107 Toimintakulut Kirjat 1 117,80 400,00 400, Muut srk.til 107 Toimintakulut Lehdet 48,00 200,00 48,00 152,00 24, Muut srk.til 107 Toimintakulut Lahjakirjat ja -lehdet 137, , , Muut srk.til 107 Toimintakulut Henkilökunnan muistamiset 140,00 200,00 200,00
2 Muut srk.til 107 Toimintakulut Lahjaesineet ja huomionosoitukset 40,00 200,00 200, Muut srk.til 107 Toimintakulut Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 164,12 152,00 152, , ,00 706, , Musiikki 107 Toimintatuotot Käsiohjelmatuotot -175,00-300,00-300, Musiikki 107 Toimintatuotot Muut myyntituotot -14, Musiikki 107 Toimintakulut Kerhonohjaajien palkkiot 600,00 600, Musiikki 107 Toimintakulut Esiintymispalkkiot 1 790, , , Musiikki 107 Toimintakulut Toimituspalkkiot 200,00 200, Musiikki 107 Toimintakulut Työkorvaukset ja toimenpidepalkkiot 700, Musiikki 107 Toimintakulut Puhelinpalvelut 494,27 200,00 27,69 172,31 13, Musiikki 107 Toimintakulut Painatukset 15, Musiikki 107 Toimintakulut Ilmoitukset 153,41 500,00 500, Musiikki 107 Toimintakulut Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 145,00-145,00 0, Musiikki 107 Toimintakulut Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 511,05 800,00 446,16 353,84 55, Musiikki 107 Toimintakulut Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 200,00 200, Musiikki 107 Toimintakulut Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 588,59 600,00 600, Musiikki 107 Toimintakulut Majoituspalvelut, henkilöstö 100,00 199,74-99,74 199, Musiikki 107 Toimintakulut Majoituspalvelut, muut 150,00 150, Musiikki 107 Toimintakulut Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 100,00 100, Musiikki 107 Toimintakulut Ravitsemuspalvelut, muut 100,00 100, Musiikki 107 Toimintakulut Kuljetuspalvelut, henkilöstö 98,14-98,14 0, Musiikki 107 Toimintakulut Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 700,00 700, Musiikki 107 Toimintakulut Koulutuspalvelut, henkilöstö 150,00-150,00 0, Musiikki 107 Toimintakulut Musiikki- ja ohjelmapalvelut 200,00 200, Musiikki 107 Toimintakulut Sis. ruokapalvelukulut 100,00 100, Musiikki 107 Toimintakulut Sis. leirimaksukulut 400,00 400, Musiikki 107 Toimintakulut Sis. majoituskulut 15,00 100,00 100, Musiikki 107 Toimintakulut Sis. muut kulut 336, Musiikki 107 Toimintakulut Toimistotarvikkeet 50,00 50, Musiikki 107 Toimintakulut Elintarvikkeet 165,20 150,00 150, Musiikki 107 Toimintakulut Kukat 48,00 50,00 50, Musiikki 107 Toimintakulut Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 343,20 100,00 100, Musiikki 107 Toimintakulut Kuva- ja äänimateriaali 200,00 200, Musiikki 107 Toimintakulut Kirjat 425,80 450,00 333,91 116,09 74, , , , , Päiväkerho 107 Toimintatuotot Leirimaksut , , , Päiväkerho 107 Toimintatuotot Seurakuntatyön muut maksut -200,00-200, Päiväkerho 107 Toimintakulut Erilliskorvaukset 91, Päiväkerho 107 Toimintakulut Esiintymispalkkiot 500, Päiväkerho 107 Toimintakulut Palkkiot 90,00 140,00 140, Päiväkerho 107 Toimintakulut Muut palkat ja palkkiot 399,90 120,00-120,00 0, Päiväkerho 107 Toimintakulut Postipalvelut 150,00 150, Päiväkerho 107 Toimintakulut Puhelinpalvelut 865, ,00 74,86 925,14 7, Päiväkerho 107 Toimintakulut Painatukset 55, Päiväkerho 107 Toimintakulut Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 100,00 100, Päiväkerho 107 Toimintakulut Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 2 494, , , ,11 39, Päiväkerho 107 Toimintakulut Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 600,00 600, Päiväkerho 107 Toimintakulut Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 43, Päiväkerho 107 Toimintakulut Majoituspalvelut, henkilöstö 155,00 400,00 400, Päiväkerho 107 Toimintakulut Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 40,00 450,00 450, Päiväkerho 107 Toimintakulut Ravitsemuspalvelut, muut 15,00 200,00 200, Päiväkerho 107 Toimintakulut Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 176, Päiväkerho 107 Toimintakulut Koulutuspalvelut, henkilöstö 349,00 160,00-160,00 0, Päiväkerho 107 Toimintakulut Musiikki- ja ohjelmapalvelut 112,30 800,00 800, Päiväkerho 107 Toimintakulut Muut palvelut 15,02 100,00-100,00 0, Päiväkerho 107 Toimintakulut Sis. ruokapalvelukulut 1 998, ,00 50, ,85 1, Päiväkerho 107 Toimintakulut Sis. majoituskulut 900,00 900, Päiväkerho 107 Toimintakulut Sis. muut kulut 808, Päiväkerho 107 Toimintakulut Muut vuokrat 261, Päiväkerho 107 Toimintakulut Muut koneet ja laitteet 700,00 700, Päiväkerho 107 Toimintakulut Toimistotarvikkeet 110,00 110, Päiväkerho 107 Toimintakulut Tulostus- ja kopiointimateriaali 189, Päiväkerho 107 Toimintakulut Elintarvikkeet 1 219, ,00 47, ,10 2,34
3 Päiväkerho 107 Toimintakulut Kukat 73,00 180,00 180, Päiväkerho 107 Toimintakulut Kynttilät 60,00 60, Päiväkerho 107 Toimintakulut Suojavaatteet 193, Päiväkerho 107 Toimintakulut Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 3 456, , , ,40 36, Päiväkerho 107 Toimintakulut Kirjat 943,02 550,00 216,34 333,66 39, Päiväkerho 107 Toimintakulut Lehdet 448,00 490,00 456,40 33,60 93, Päiväkerho 107 Toimintakulut Lahjakirjat ja -lehdet 100,00 100, Päiväkerho 107 Toimintakulut Henkilökunnan muistamiset 115,37 100,00 100, Päiväkerho 107 Toimintakulut Lahjaesineet ja huomionosoitukset 60,00 50,00 50, Päiväkerho 107 Toimintakulut Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 536,65 100,00 285,43-185,43 285, , , , , Varh.nuorisotyö 107 Toimintatuotot Ruoka- ja kahvimaksut -36, Varh.nuorisotyö 107 Toimintatuotot Leirimaksut ,00-610,00 610,00 0, Varh.nuorisotyö 107 Toimintatuotot Retki- ja matkamaksut -200,00-960,00 960,00 0, Varh.nuorisotyö 107 Toimintatuotot Kerhomaksut -602, Varh.nuorisotyö 107 Toimintatuotot Jumalanpalveluskolehdit -299, Varh.nuorisotyö 107 Toimintakulut Kerhonohjaajien palkkiot 837,00 810,00-810,00 0, Varh.nuorisotyö 107 Toimintakulut Esiintymispalkkiot 110,00 50,00-50,00 0, Varh.nuorisotyö 107 Toimintakulut Palkkiot 374, Varh.nuorisotyö 107 Toimintakulut Postipalvelut 98, Varh.nuorisotyö 107 Toimintakulut Puhelinpalvelut 172, Varh.nuorisotyö 107 Toimintakulut Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 593, Varh.nuorisotyö 107 Toimintakulut Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 161,31 9,46-9,46 0, Varh.nuorisotyö 107 Toimintakulut Ravitsemuspalvelut, muut 109, Varh.nuorisotyö 107 Toimintakulut Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 403, Varh.nuorisotyö 107 Toimintakulut Koulutuspalvelut, henkilöstö 155, Varh.nuorisotyö 107 Toimintakulut Musiikki- ja ohjelmapalvelut 904, Varh.nuorisotyö 107 Toimintakulut Sis. ruokapalvelukulut 3 365, Varh.nuorisotyö 107 Toimintakulut Sis. muut kulut 229, Varh.nuorisotyö 107 Toimintakulut Muut vuokrat 444,00 83,00-83,00 0, Varh.nuorisotyö 107 Toimintakulut Työvälineet ja työkalut 61, Varh.nuorisotyö 107 Toimintakulut Elintarvikkeet 765, Varh.nuorisotyö 107 Toimintakulut Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 299,79 100,00-100,00 0, Varh.nuorisotyö 107 Toimintakulut Kirjat 38, Varh.nuorisotyö 107 Toimintakulut Lahjaesineet ja huomionosoitukset 50, Varh.nuorisotyö 107 Toimintakulut Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 64, ,52-517,54 517, Rippikoulu 107 Toimintatuotot Jumalanpalveluskolehdit -150,00-150, Rippikoulu 107 Toimintakulut Erilliskorvaukset 162, Rippikoulu 107 Toimintakulut Kerhonohjaajien palkkiot 160, Rippikoulu 107 Toimintakulut Esiintymispalkkiot 50, Rippikoulu 107 Toimintakulut Postipalvelut 98, Rippikoulu 107 Toimintakulut Puhelinpalvelut 14, Rippikoulu 107 Toimintakulut Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 591, Rippikoulu 107 Toimintakulut Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 150,00 150, Rippikoulu 107 Toimintakulut Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 41, Rippikoulu 107 Toimintakulut Majoituspalvelut, henkilöstö 195,00 300,00 300, Rippikoulu 107 Toimintakulut Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 240,00 600,00 600, Rippikoulu 107 Toimintakulut Koulutuspalvelut, henkilöstö 20,00 300,00 300, Rippikoulu 107 Toimintakulut Musiikki- ja ohjelmapalvelut 1 643, , , Rippikoulu 107 Toimintakulut Sis. ruokapalvelukulut 299,25 150,00 150, Rippikoulu 107 Toimintakulut Sis. leirimaksukulut 1 858,50 900,00 900, Rippikoulu 107 Toimintakulut Sis. majoituskulut 2,00 700,00 700, Rippikoulu 107 Toimintakulut Sis. kopiointimaksukulut 5, Rippikoulu 107 Toimintakulut Sis. muut kulut 90, Rippikoulu 107 Toimintakulut It-tarvikkeet 26, Rippikoulu 107 Toimintakulut Elintarvikkeet 26,87 200,00 200, Rippikoulu 107 Toimintakulut Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 40,44 200,00 200, Rippikoulu 107 Toimintakulut Kuva- ja äänimateriaali 31,00 300,00 300, Rippikoulu 107 Toimintakulut Kirjat 562,41 300,00 300, Rippikoulu 107 Toimintakulut Lahjakirjat ja -lehdet 477,15 300,00 300, Rippikoulu 107 Toimintakulut Lahjaesineet ja huomionosoitukset 50,00 50, Rippikoulu 107 Toimintakulut Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 34,95
4 6 669, Nuorisotyö 107 Toimintatuotot Muut myyntituotot -450,00-450, Nuorisotyö 107 Toimintatuotot Ruoka- ja kahvimaksut -20, Nuorisotyö 107 Toimintatuotot Leirimaksut ,00-180, ,00 8, Nuorisotyö 107 Toimintatuotot Retki- ja matkamaksut , , , Nuorisotyö 107 Toimintatuotot Kerhomaksut -720,00-720, Nuorisotyö 107 Toimintatuotot Jumalanpalveluskolehdit -69, Nuorisotyö 107 Toimintakulut Erilliskorvaukset 0,00 36,00-36,00 0, Nuorisotyö 107 Toimintakulut Kerhonohjaajien palkkiot 2 370,00 68, ,00 2, Nuorisotyö 107 Toimintakulut Esiintymispalkkiot 500,00 500, Nuorisotyö 107 Toimintakulut Muut palkat ja palkkiot 100, Nuorisotyö 107 Toimintakulut Postipalvelut 98, Nuorisotyö 107 Toimintakulut Puhelinpalvelut 159,15 400,00 30,55 369,45 7, Nuorisotyö 107 Toimintakulut Painatukset 900,00 900, Nuorisotyö 107 Toimintakulut Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 1 789, ,00 678, ,03 19, Nuorisotyö 107 Toimintakulut Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 274,95 300,00 70,00 230,00 23, Nuorisotyö 107 Toimintakulut Majoituspalvelut, henkilöstö 160,00 160, Nuorisotyö 107 Toimintakulut Majoituspalvelut, muut 1 130,00 800,00 800, Nuorisotyö 107 Toimintakulut Ravitsemuspalvelut, muut 221,25-221,25 0, Nuorisotyö 107 Toimintakulut Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 1 437, ,00 405, ,00 21, Nuorisotyö 107 Toimintakulut Koulutuspalvelut, henkilöstö 195,00 320,00 320, Nuorisotyö 107 Toimintakulut Musiikki- ja ohjelmapalvelut 699, , , Nuorisotyö 107 Toimintakulut Sis. ruokapalvelukulut 33, , , ,40 31, Nuorisotyö 107 Toimintakulut Sis. leirimaksukulut 564, Nuorisotyö 107 Toimintakulut Sis. majoituskulut 315,00 315, Nuorisotyö 107 Toimintakulut Sis. muut kulut 367,00 450,00 450, Nuorisotyö 107 Toimintakulut Muut vuokrat 700,00 64,50 635,50 9, Nuorisotyö 107 Toimintakulut Toimistotarvikkeet 178,68-178,68 0, Nuorisotyö 107 Toimintakulut Elintarvikkeet 455,18 900,00 900, Nuorisotyö 107 Toimintakulut Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 111,94 400,00 149,47 250,53 37, Nuorisotyö 107 Toimintakulut Kuva- ja äänimateriaali 100,00 100, Nuorisotyö 107 Toimintakulut Kirjat 71,50 100,00 476,89-376,89 476, Nuorisotyö 107 Toimintakulut Lehdet 121,00 60,00 82,50-22,50 137, Nuorisotyö 107 Toimintakulut Lahjakirjat ja -lehdet 80,30 300,00 300, Nuorisotyö 107 Toimintakulut Lahjaesineet ja huomionosoitukset 220,00 220, Nuorisotyö 107 Toimintakulut Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 115,60 473,00 20,96 452,04 4, , , , , Diakonia 107 Toimintatuotot Ruoka- ja kahvimaksut -50,00-50, Diakonia 107 Toimintatuotot Leirimaksut -315, , , Diakonia 107 Toimintatuotot Retki- ja matkamaksut , , , Diakonia 107 Toimintatuotot Seurakuntatyön muut maksut -360,20 360,20 0, Diakonia 107 Toimintatuotot Jumalanpalveluskolehdit -146,86-150,00-86,55-63,45 57, Diakonia 107 Toimintakulut Esiintymispalkkiot 60,00 200,00 200, Diakonia 107 Toimintakulut Palkkiot 35, Diakonia 107 Toimintakulut Puhelinpalvelut 459,52 550,00 31,76 518,24 5, Diakonia 107 Toimintakulut Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 508, ,00 187, ,70 15, Diakonia 107 Toimintakulut Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 179,00 100,00 100, Diakonia 107 Toimintakulut Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 124, Diakonia 107 Toimintakulut Ravitsemuspalvelut, muut 618,90 350,00 350, Diakonia 107 Toimintakulut Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 410,00 800,00 800, Diakonia 107 Toimintakulut Koulutuspalvelut, henkilöstö 200,00 100,00 100,00 50, Diakonia 107 Toimintakulut Koulutuspalvelut (luottamushenk., vapaaeht., muut) 100,00 100, Diakonia 107 Toimintakulut Musiikki- ja ohjelmapalvelut 147,10 200,00 200, Diakonia 107 Toimintakulut Sis. ruokapalvelukulut 2 300, ,00 343, ,07 19, Diakonia 107 Toimintakulut Sis. leirimaksukulut 606, , , Diakonia 107 Toimintakulut Sis. kopiointimaksukulut 4,00 4, Diakonia 107 Toimintakulut Sis. muut kulut 357,00 250,00 250, Diakonia 107 Toimintakulut Muut koneet ja laitteet 410,98 50,00 50, Diakonia 107 Toimintakulut Toimistotarvikkeet 80,00 80, Diakonia 107 Toimintakulut Tulostus- ja kopiointimateriaali 30,00 30, Diakonia 107 Toimintakulut Elintarvikkeet 387,31 600,00 600, Diakonia 107 Toimintakulut Kukat 140,00 70,00 54,00 16,00 77, Diakonia 107 Toimintakulut Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 50,00 32,70 17,30 65,40
5 Diakonia 107 Toimintakulut Kuva- ja äänimateriaali 100,00 100, Diakonia 107 Toimintakulut Kirjat 200,00 91,62 108,38 45, Diakonia 107 Toimintakulut Lehdet 171,00 150,00 45,00 105,00 30, Diakonia 107 Toimintakulut Lahjakirjat ja -lehdet 568,95 400,00 400, Diakonia 107 Toimintakulut Lahjaesineet ja huomionosoitukset 400,00 400, Diakonia 107 Toimintakulut Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 237,94 80,00 557,38-477,38 696, Diakonia 107 Toimintakulut Diakonia-avustukset 6 389, , , ,03 32, , , , , Lähetys 107 Toimintakulut Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 188,00 188, Lähetys 107 Toimintakulut Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 200,00 200, Lähetys 107 Toimintakulut Koulutuspalvelut (luottamushenk., vapaaeht., muut) 150,00 150, Lähetys 107 Toimintakulut Sis. ruokapalvelukulut 887,55 600,00 600, Lähetys 107 Toimintakulut Sis. vuokrakulut seurakuntatyö 632, Lähetys 107 Toimintakulut Elintarvikkeet 21, Lähetys 107 Toimintakulut Lehdet 67, Lähetys 107 Toimintakulut Lahjaesineet ja huomionosoitukset 50,00 50, Lähetys 107 Toimintakulut Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 30, , , ,00
Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) Jum.palv.elämä 104 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) ,60 27,45-27,45 0,00
Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Tulosyksikkö Pääkirjatili TP edellinen vuosi 2012 TA kuluva 2013 TA toteuma 2013 1042010000 Jum.palv.elämä 104 Ruoka- ja kahvimaksut 317000-209,69 209,69 0,00
22/ Liite 1(8) Muut myyntituotot -700,00-700, ,00-700, Ruoka- ja kahvimaksut -305,00-305,00
22/ Liite 1(8) Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Tikkakosken alueseurakunta 16.3.2016 Pääkirjatili TA yhteensä 2016 Toteuma 2016 Yli-ali T-% 107 312500 Pääsylipputuotot 107 314900 Muut myyntituotot
Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Tikkakosken alueseurakunta TP edellinen vuosi 2016
33 / Liite 1/9 Pääkirjatili Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Tikkakosken alueseurakunta 15.3.2017 TP edellinen vuosi 2016 TA kuluva 2017 Toteuma 2017 107 317000 Ruoka- ja kahvimaksut -418,75-190,00-190,00
201 Jumalanpalveluselämä Puhelinpalvelut 147,50-147,50 0,0
Tehtäväalue Pääkirjatili TP edellinen vuosi 2016 TA kuluva 2017 TA yhteensä 2017 Toteuma 2017 Yli-ali T-% 201 Jumalanpalveluselämä 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut -279,91-138,77 138,77 0,0
Korpilahden alueseurakunta toteuma
Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Korpilahden alueseurakunta toteuma 31.12. Pääkirjatili TP edellinen vuosi 2015 TA kuluva TA muutokset TA yhteensä 312000 Ruoka- ja kahvimyyntituotot -2 508,59-200,00-200,00-959,40
Liite 1a 31 Säynätsalon alueneuvosto Toimintamäärärahojen jakaantuminen 2015
Toimintamäärärahojen jakaantuminen 2015 Toimintamäärärahat vähenevät koko Jyväskylän seurakunnassa vuonna 2015, niin kuin myös Säynätsalon asrk:ssa n. 5 % vuoteen 2014 verrattuna. Säynätsalon asrk:n budjetti
Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Palokan alueseurakunta 31.5.2016
28a / Liite 1(13) Pääkirjatili 108 312600 Käsiohjelmatuotot 108 TA kuluva 2016 Toteuma 2016 108 317000 Ruoka- ja kahvimaksut -1 742,00-1 335,99-406,01 76,7 108 318000 Leirimaksut -5 500,00-660,00-4 840,00
Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus. TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000
Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000 TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu- ja
Säynätsalon alueneuvosto Liite 2
11.12. 70 Liite 2 Säynätsalon alueseurakunta Toimintatuotot Henk.per.ruokamaksut 324000-62,14 Toimintatuotot Jumalanpalveluskoleh 362000-879,92-200,00-1 417,08 1 217,08 708,54 Toimintatuotot Kerhomaksut
TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 Toiminnan tilit Tulosyksikkö
Jyväskylän seurakunta TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1012050000 TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnasta
BUD - Tuloslaskelma - Raamiraportti kustannuspaikkasuodatus. Jyväskylän yleinen segmentti
1/11 Jumalanpalveluselämä 101, Hautaansiunaaminen 101, Muut kirkolliset toimitukset 101, Aikuistyö 101, Muut seurakuntatilaisuudet 101, Musiikki 101, Päiväkerho 101, Pyhäkoulu 101, Rippikoulu 101, Nuorisotyö
Alueneuvoston kokous Liitteet 30 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 Yht:
Alueneuvoston kokous 1.6. Liitteet 30 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma Yht: Säynätsalon alueseurakunnan Toimintasuunnitelma yhteenveto Yhteinen seurakuntatyö
Keltinmäen alueneuvoston kokous Liite 32 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti 2019
Keltinmäen alueneuvoston kokous 15.6. Liite 32 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma Yht: Keltinmäen alueseurakunnan tavoitteet Muut seurakuntatilaisuudet
Alueneuvoston kokous Liitteet 30 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017 Yht:
Alueneuvoston kokous 1.6.2016 Liitteet 30 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti 2017 TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017 Yht: Säynätsalon alueseurakunnan Toimintasuunnitelma yhteenveto
Alueneuvoston kokous Liite 29 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 Yht:
Alueneuvoston kokous 8.6. Liite 29 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma Yht: Keltinmäen alueseurakunnan Toimintasuunnitelma yhteenveto Yhteinen seurakuntatyö
(Kirkon palvelukeskus) Tuloslaskelmaosa - toteumavertailu tileittäin, TA kuluva 2015
Jyväskylän yleinen segmentti ( Jumalanpalveluselämä 101 (1012010000) ) 1.1. - 31.12. Tuloslaskelmaosa - toteumavertailu tileittäin, 20.5. HUHTIKUU TOIMINTATUOTOT -25 0 0-5 5 0 317000 Ruoka-ja kahvimaksut
Kyselyn kuvaus Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso Tervolan seurakunta. Segmentti Tervolan seurakunta
Kyselyn kuvaus Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso Yritys 3237 Tervolan seurakunta Segmentti Tervolan seurakunta 0000323701 Laskenta-alue 3237 Tervolan seurakunta TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) Kirjauskausi
Alueneuvoston kokous Liite 42 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017 Yht:
Alueneuvoston kokous 2.6.2016 Liite 42 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti 2017 TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017 Yht: Keltinmäen alueseurakunnan Toimintasuunnitelma yhteenveto Yhteinen
Budjetointiraportti kohteittain
1/20 1.1. - 31.8. Varpaisjärvi Jumalanpalveluselämä 325000 Muut maks.ja korv. 8 676,00 8 676,00 8 676,00 8 670,00 8 675,90 Maksutuotot 8 676,00 8 676,00 8 676,00 8 670,00 8 675,90 TOIMINTUOTOT 8 676,00
Tilinp. Budj. Budj. Muutos 2014 2015 2016 %
KOKKOLAN SAKUNTAYHTYMÄ Sivu 1 026101 SAKUNTANEUVOSTO (Kälviä) TOIMINTATUOTOT Kolehdit ja lahjoitustuotot 3690 Muut lahjoitustuotot 5.000 Kolehdit ja lahjoitustuotot 5.000 TOIMINTATUOTOT 5.000 4000 Luottamushenkilöpalkkiot
Esiintyjien matkakorvauksia, mm. Draamaryhmä Toivo
Talousarvion perustelut 2015 Keltinmäki/Muut seurakuntatilaisuudet 1032050000 20.5.2014 ep TOIMINTATUOTOT 312900 Korttituotot 100 Kohtalokas Valinta - kortin myynti 318000 Leirimaksut 350 Retriitin osallistumismaksut
Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet
ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO 1. TAVOITE Yhteinen seurakuntapalvelu 1992380000 Varhaiskasvatus Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet
Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet
ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO 1. TAVOITE tähtäävä keino 1 tähtäävä keino 2 YSP / Lähetystyö ja kansainvälinen vastuu Jumalanpalveluselämä 1992010000 Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä
Tilinp. Ed.Bud. Budj
SAUVO-KARUNAN SAKUNTA Sivu 1 SAUVO-KARUNAN SAKUNTA 3001 Korvaukset 3020 Korvaus hhr 36.850 3001 Korvaukset 36.850 3150 Maksutuotot 3151 Virastotuotot 3150 Virastotuotot 1.000 1.000 3160 Sukuselvitystuotot
Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet
ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO 1. TAVOITE tähtäävä keino 1 tähtäävä keino 2 Yhteinen seurakuntapalvelu 1992360000 Nuorisotyö Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta.
Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet
ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO YSP / Lähetystyö ja kansainvälinen vastuu 1992600000 Lähetystyö ja lähetyskasvatus Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017
Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA
KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -34.230,22-34.564,00-13.619,89 20.944,11 39,4 5005 Kokouspalkkiot
LIIKUNTAPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Liikultk KS Toteuma 1-12/2016 KS 2016
n nimi 18434000 Liikuntapalvelut 10 30 TOIMINTATUOTOT 166 177 158 000 169 856 154 000 300 Myyntituotot 3 627 3 550 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 627 3 550 31990 Muut myyntituotot 3 627 3 550 321
Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA
KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -35.838-37.432-37.484 0,1 4,6-28.005 74,8 5005 Kokouspalkkiot -2.124-1.400-700
Toimintakulut yhteensä 243 839 88 100 650 335 33 056 96 498 80 998 1 192 826
TALOUSARVIO POSKE 2013 9 600 9 551 9560-9563 9 504 9 505 9 506 Perus TUKEVA Pakaste 2 TAATUSTI Hyvinvointi- VIRTU yhteensä TOIMINTATUOTOT raha Lappi TURVASSA tili Myyntituotot yhteensä 0 0 0 0 0 0 0 Myyntituotot
Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA
TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA Vapaa-aikalautakunta 5100 Pääkirjasto 3198 Muut myyntituotot -3 700 Muut suoritt. myyntituotot -3 700 3790 Muut tuotot -3 700 4010 Vakinaisten palkat 126 200 4130 Erilliskorvaukset
NURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018
18434001 Liikuntapalvelun yhteiset 30 TOIMINTATUOTOT 211 0 0 0 0 340 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 3500 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 35370 Muut tuotot 211 0 0 0 35390 Käyttösuunnitelman oikaisutulot
TOT Ympäristönsuojelutehtävät
ESPOON KAUPUNKI 44001 Ympäristönsuojelutehtävät 3 TOIMINTATULOT 49 896 48 500 39 930 39 930 39 930 300 Myyntituotot 244 0 0 0 0 300U Myyntituotot, ulkoiset 244 0 0 0 0 3152 Asiantuntijapalvelut 244 0 320
SEURAKUNTA malliraportteja
SEURAKUNTA malliraportteja Seuraavilta sivuilta löydät alla kuvatut raportit esimerkkinä siitä, kuinka Talgraf voi helpottaa taloutenne seurantaa ja analysointia. Koko seurakuntaa tai yksittäisiä laskentakohteita
Ed.Budj Budj Muutos %
ASKOLAN KUNTA Sivu 1 006100 Rakennusvalvontayksikkö T U L O S L A S K E L M A Toimintatuotot Myyntituotot Korvaukset kunnilta kuntyhteisöiltä 3201 Muut yhteistoimintakorvaukset 123.804 128.496 3,8 Korvaukset
VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA JOHDANTO. Toiminnan yleistavoite
VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA JOHDANTO Toiminnan yleistavoite Varpaisjärven seurakunta pyrkii huolehtimaan, että Jumalan sana, kaste
Jumalanpalveluselämä / talousarvioesityksen perustelut 2017
1082010000 Jumalanpalveluselämä / talousarvioesityksen perustelut 2017 431200 Ilmoitukset 300 -satunnaiset jumalanpalvelusilmoitukset 437000 matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 5488 -määräraha pappien
Budjetti Bu-muutos Budjetti muutos
Kittilän kunta Sivu 1 00000600 KOULUTOIMEN HALLINTO 3310 Muut tuet ja avustukset valtiolt 3 000,00 3 000 3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat 1 000,00 1 000 4050 Luottamustoimen palkkiot -9 000,00-9 000
Valmisteluvaiheraportti tileittäin (valitut yksiköt peräkkäin
Tili Tilin nimi 18413000 Yhteiset toiminnot 30 TOIMINTATUOTOT 188 464 76 650 11 354 11 354 73 354 300 Myyntituotot 16 944 11 650 11 354 11 354 73 354 3080 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 065140 SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA 1.1.2016 ALK KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Muut myyntituotot 12.659 12.659 7.736,71
Viitasalo-opiston johtokunta Liite 3
Saarijärven kaupunki Sivu 1 Viitasalo-opiston johtokunta 20.9.2016 23 Liite 3 032100 VIITASALO-OPISTO KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset
Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7
VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2015 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA JOHDANTO. Toiminnan yleistavoite
VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2015 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2017 JOHDANTO Toiminnan yleistavoite Varpaisjärven seurakunta pyrkii huolehtimaan, että Jumalan
Budjetti Bu-muutos Budjetti muutos
Kittilän kunta Sivu 1 00000300 KUNNANVALTUUSTO 3200 Yleishallinnon maksut 500,00 500 4050 Luottamustoimen palkkiot -74 000,00-74 000 4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt -7 000,00-7 000 4100 KuEL-maksut
VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015
Liite 7 VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 11201 HALLINTO MENOT YHTEENSÄ 64.407 (2014 60.680) PALKAT JA PALKKIOT 5000 Kuukausipalkat 35.449 Vapaa-aikasihteeri 5005 Kokouspalkkiot 1.800 Vapaa-ajanlautakunta
Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000
Tuloslaskelma 1-12 / 216 Valitut tositesarjat: 1,11 1635 216 Raportti tulostettu: 15.3.217 (9:44) Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Toteuma 1-1635 Kulttuuri Toteuma 12/216 TP 215 12/216
LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012
560VA Nuoriso- ja liikuntatoimi 2012 12 560TA Hallinto 3 Toimintatuotot 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 4 Toimintakulut 445 637 445 637 444 369 40 Henkilöstökulut 395 177 395 177 395 177 41 Palkat ja palkkiot
KUHMON SEURAKUNTA TAIVAS AINA AUKI. Kutsumme ihmisiä luottamaan Jumalan lupauksiin, ja rohkaisemme kohtaamaan Jumalan ja toisen ihmisen.
KUHMON SEURAKUNTA TAIVAS AINA AUKI. KUHMON SEURAKUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2025 TAVOITE Kuhmon seurakunta on vuonna 2025 kaikenikäiset kuhmolaiset tavoittava, aktiivinen yhteisö, jossa kuljemme toistemme
Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä TALOUSARVIO EHDOTUS 2019
Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä TALOUSARVIO EHDOTUS 2019 TA TA KUNTAYHTYMÄ 2018 2019 Hallinto 000101 Yhtymävaltuusto 4001 kokouspalkkiot -9500-8000 -9500-8000 -9500-8000 4100 KuEL-maksut -410-400
Tuloslaskelma 1-12 / 2017 Valitut tositesarjat: 10000,11000
Tuloslaskelma 1-12 / Valitut tositesarjat: 1,11 16264 Raportti tulostettu: 6.3.218 (1:15) Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Toteuma 1-16264 Vesihuoltolaitos Toteuma 12/ TP 216 12/ 12/216
LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMAESITYS VUODELLE 2016
LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMAESITYS VUODELLE 2016 16140019 HALLINTO 5 700,- HENKILÖSTÖKULUT 40400 Lautakunnan kokouspalkkiot 4 000 40410 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot 1 000 PALVELUJEN
41/ Liite YLEISEN SEURAKUNTATYÖN ESITTELYÄ 2017
41/ Liite YLEISEN SEURAKUNTATYÖN ESITTELYÄ 2017 -Jumalanpalveluselämä pyörii. Vierailevia saarnaajia käy muutamia. Perhekirkkoja, jotka alkavat klo 11, on muutama sekä muutamia perinteeksi muodostuneita
PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014
PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_ 22.1.2015 1 Toimielin 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT TP 2012 TP 2013 12-2013 Tot. % KS + M Kasvu Kasvu 12 - Tot. % Jäljellä Poikkeama TP2013 -%
Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)
Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite
Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet
ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO 1. TAVOITE Yhteinen seurakuntapalvelu 1992410000 Diakonia Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet
VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2017 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA JOHDANTO. Toiminnan yleistavoite
VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2017 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2018 2019 JOHDANTO Toiminnan yleistavoite Varpaisjärven seurakunta pyrkii huolehtimaan, että Jumalan
LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet
LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut
Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-12 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000
Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-12 / Valitut tositesarjat: 10000,11000 1835 Tili Tilinimi Toteuma 1-12/ Toteuma 12/ Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS TP2017 Muutos 1-12/2017> 1835 KUNTAKEHITYS
202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 1 Iisalmi
Iisalmen seurakunta Ta 2017 ehdotus: työalat 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ TOIMINTATULOT (ulkoiset) -29 PALKAT JA PALKKIOT 88635 90370 44619 91000-630 91430 91860 HENKILÖSIVUKULUT 28537 25711 12856 26254-543
********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA
********************************************************************************* * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA Käynnistynyt 05.03.2014 14:28 ILKKAV * * LISTAUSKAUSI 201312
Budjetti Ero % Ero Ed.vuosi
Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä Jaksolla: 04-2019 TULOSLASKELMA Kausisaldo Kum.saldo Kum. Budjetti Budjetti Kum.saldo 04-2019 04-2019 Budjetti Ero % Ero Ed.vuosi Yh 5/13.6.2019/ 18, liite 1 TOIMINTATUOTOT
KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018
Parikkalan kunta Sivu 1 004060 Saaren koulu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3116 Muut myyntituotot kunnilta 4.287 3.000 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä
TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT%
Saarijärven kaupunki Sivu 1 065140 SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA 1.1.2016 ALK KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3001 Vesi- ja jätevesimaksut 80.000 Liiketoiminnan
TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015
Saarijärven kaupunki Sivu 1 035110 KANSALAISOPISTO-OPETUS KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 26.094,74 17.000 20.000
Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3
Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Alkuper. Ta-muutos Ta + muutos talousarvio yhteensä 7000 Tekninen toimisto 3198 Muut myyntituotot 0-7 700-7 700 * Muut suoritt.
KÄYTTÖTALOUS VALTUUSTO HUOM. YM. LAUKAAN KUNTA Kaavoitus- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2016 VALTUUSTO 7.12.2015 46. Tili/Kustannuspaikka TA 2016
TA 2016 71001 KARA-LAUTAKUNTA 2016 4000/71001 Luottamushenkilöiden palkkiot -10000 4150/71001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -400 4341/71001 ICT-palvelut -1500 4410/71001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut
Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 1188 Maaseutulautakunta 14.1.2015 11:02:47
Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 1188 Maaseutulautakunta 14.1.2015 11:02:47 Toimintatuotot yht. 4004 Palkkiot -4 100-6 460-6 460-6 460-6 460 4100 KuEL-maksu -329-1 069-1 069-1
TOIMINTAKATE , ,65 61,
Raahen kaupunki Talousarviovert., lautakunta Sivu 1 150 Maaseutulautakunta 145 Maaseutupalvelut 1168 Maaseutupalvelut 1188 Maaseutulautakunta 4004 Palkkiot -6.460-3.855,00-2.605,00 59,7-2.020-3.030 * Palkat
Tilinp. Ed.TA MRM TA+MRMyht. TA Muutos 2012 2013 2013 2013 2014 % H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 3104 Myyntit.muilta 2.769,00 700 700 700 MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk
TP 2013 TA 2014 Tot
003201 Henkilöstöpalvelut TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 1 125 315 127 288 866 77 375 000-59 873 19,0 Liiketoiminnan myyntituotot 1 125 315 127
KUVA 321/02.01.00/2014 4940 Muut kulut -200 * Menot yht. -432 591 Netto ennen poistoja -420 091
6000 Kirjasto 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 0 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 500 3275 Muut opetus- ja kult.t.maks. 11 000 3330 Muut tuet ja avustukset 0 3530 Muut tuotot
Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi :40:11
Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi 22.9.2016 13:40:11 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset YHTEENSÄ 4001 Vakinaisten palkat KuEL -186
Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi
Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 20.925 239.075 8,0 260.000 32.920
Kannamme yhdessä vastuuta seurakunnasta ja sen jumalanpalveluselämästä
ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO Palokan alueseurakunta Jumalanpalveluselämä 201 Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnastaja. Vuoden 2018 erityispiirteet ja painopisteet
Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi
Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 128.529 131.471 49,4 260.000 88.687
Pöytäkirjaliite 2 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMAESITYS VUODELLE 2015 16140019 HALLINTO TOIMINTAKULUT/MENOT 5 700,-
Pöytäkirjaliite 2 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMAESITYS VUODELLE 2015 16140019 HALLINTO 5 700,- HENKILÖSTÖKULUT 40400 Lautakunnan kokouspalkkiot 4 000 40410 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot
TP :30: TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA
Itä-Savon sairaanhoitopiiri ky Pääbudjetti 6.11.2013 14:30:54 INTIME/Talouden Suunnittelu 111 Tulosyksikkö: 820 Savonlinna Selite TP 2012 TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA Muutos-%
Sivu TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,43 63,5
Sivu 1 KUNTAYHTYMÄ Hallinto 000101 Yhtymävaltuusto 4001 kokouspalkkiot -9500,00-7649,48-1850,52 80,5-9500,00-7649,48-1850,52 80,5-9500,00-7649,48-1850,52 80,5 4100 Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut 4100
Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto
60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto Talousarvio 2016 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 000 3149 Sis.muut
Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin
Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225
TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT
Haukiputaan kunta Sivu 1 00000400 PERUSTURVAPALVELUT 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3080 Täydet valtiolta saadut ko 3083 Lääkäreiden koulutuskorva 78 489 76 700 20 046 3 860 26,1 60
Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi
Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 88.408 171.592 34,0 275.000-680
52/ Liite YLEISEN SEURAKUNTATYÖN ESITTELYÄ 2018
52/ Liite YLEISEN SEURAKUNTATYÖN ESITTELYÄ 2018 -Jumalanpalveluselämä pyörii. Vierailevia saarnaajia käy muutamia. Perhekirkkoja, jotka alkavat klo 11, on muutama sekä muutamia perinteeksi muodostuneita
VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017
Liite 7 VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 11201 HALLINTO MENOT YHTEENSÄ 65.848 (2015:61.518, 2016:60.035 ) 5000 Kuukausipalkat 37.484 5005 Kokouspalkkiot 700 Vapaa-ajanlautakunta Eläkekulut ja muut
Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä
Kunnanhallitus 12.5.2014 78 liite n:o 1 Kunnanjohtajan päätökset 1.3.2014-30.4.2014 :t 6-16 Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä 1.3.2014 alkaen. Teille
Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta
Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta 2 015 5210 (Tekninen hallinto) Tuotot 4 500 3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte 4 500 3294 Muut palvelumaksut
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Lapin liitto 25.10.2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA TOIMINTAVUOSI 2015 YLEINEN LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 110 VALTUUSTO B2015 B2014 TOT. 08/2014 Henkilöstökulut 21 600 19 774 10 634 5010 Kokouspalkkiot
Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06
IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -811 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k -2 000-500 3140 Muut myyntituotot
Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048
1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0
Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014
Äänekosken kaupunki Sivu 1 01000310 Hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Työsuorituksien myyntituotot 10.400 10.000 4.188 8.000-20,0 Muut suoritteiden
Toimintakate ,
Tuloslaskelma 20.9.2017 Tammikuu-Syyskuu 2017 Kustannuspaikka: 6001, 6002, 6003, 6005, 6011, 6101, 6102, 6104, 6201, 6301, 6401, 6411, 6420, 6423, 6430, 6440, 6441, 6442, 6443, 6444, 6445, 6450, 7300,
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 065140 SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA 1.1.2016 ALK KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Muut myyntituotot 14.399 14.399 1.945,72
YLEISEN SEURAKUNTATYÖN ESITTELYÄ 2019
YLEISEN SEURAKUNTATYÖN ESITTELYÄ 2019 -Jumalanpalveluselämä pyörii. Vierailevia saarnaajia käy muutamia. Perhekirkkoja, jotka alkavat klo 11, on muutama sekä muutamia perinteeksi muodostuneita pyhiä kuten
TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2
Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01
Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot
3140 Muut myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3000 Myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3530 Muut tuotot 0-1 845 0 0 0 3540 Lahjoitukset -758 0 0 0 0 3400 Muut toimintatuotot -758-1 845 0 0 0 3000 TOIMINTATUOTOT -1 858-1
911 VALTIMO Toiminto: Kohde: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti:
911 VALTIMO Toiminto: - - 999 Kohde: - - 565 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 217 Projekti: - - 9852 51 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TP 215 TA+MUUT. KV 217 Ero% 216 MAKSUTUOTOT 26 5 21 3 13-39, 3285 Rakennusvalvonta-
TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %
500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT
TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk % * MYYNTITUOTOT 11 098 7 254 11 569 590 6 806 647 58,80 * MAKSUTUOTOT 503 284 545 630 226 285 41,50 * TUET JA