Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet"

Transkriptio

1 ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO 1. TAVOITE Yhteinen seurakuntapalvelu Varhaiskasvatus Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet Varhaiskasvatus (lapsi- ja perhetyö) jakautuu seuraaviin osiin: 1) Koko seurakunnan varhaiskasvatuksen koordinointi ja kehittäminen sekä alueseurakuntien työn tukeminen. 2) Ennalta ehkäisevä perhetyö yhteistyössä verkostojen kanssa. 3) Pyhäkoulutyön kehittäminen ja tunnettavuuden edistäminen yhdessä alueseurakuntien kanssa. 4) Toimintamme tavoitteena on kehittää työtä jäsenlähtöisesti. Toimintaamme ohjaavat seurakunnan strategia ja koko seurakunnan toiminnan painopisteet. TAVOITTEET 2017: Reformaation merkkivuosi ja itsenäisyyden juhlavuosi Huomioimme koko varhaiskasvatuksessa muskarit.teemme yhteistyötä alueiden varhaiskasvatuksen kanssa sekä yli työalarajojen tulevissa juhlatapahtumissa. Teemme yhdessä alueseurakuntien kanssa lapsille ja perheille suunnatut juhlatapahtumat reformaation ja itsenäisyyden teemoilla, mahd. teatteri ja muskarimessu Seurakuntalaisilta saapalautteet. Osallistujamäärät ja työntekijöiden palautteet. 2. TAVOITE 3. TAVOITE Aktiivinen toiminta yhteistyötahojen kanssa ja verkostoissa Nuori kirkko -kokouksiin osallistuminen, valtakunnalliset varhaiskasvatuksen tapaamiset, hiippakunnalliset kokoukset ja käynnit, rovastikunnalliset ja alueseurakunnat. Vake. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmahanke, vatu, kaupungin varhaiskasvatus, Vasu, kristill.opisto, lastensuojelu ja perhetyön foorumit, osallistuminen kirkkohallituksen some-tiimiin Yhteistyö ja -toiminta on toteutunut Yhteistyökumppaneilta saatu palaute. Yhteistyön kehittyminen päivähoidon kanssa mentoroinnissa ja yhteisessä koulutuksessa. Varhaiskasvatuksen strateginen kehittäminen Varhaiskasvatuksen kehittäminen vaken, vasun ja seurakunnan strategian mukaisesti. Moniammatillinen yhteistyö yli erilaisten raja-aitojen. Varhaiskasvatuksen koulutuksiin kutsutaan päivähoidon henkilökuntaa, huomoidaan Vasuun liittyvä mentorointi. Vake-asiakirja uudistetaan strategian pohjalta. Palautteet yhteistyökumppaneilta, Vasu. Mentorointi on saatu alueseurakunnissa alkamaan. Vake-asiakirja on valmis. Työhyvinvoinnin vahvistaminen tiimissä 4. TAVOITE Työyhteisössä avoimuus, tiedon kulku, yhteistyö ja yhteiset kokoukset. Kokouskäytänteiden kehittäminen. Työyhteisötaitoja kehitetään. Liikkuva seurakunta: kävelykokous. Varhaiskasvatuksen yhteiset kokoukset, YSP:n yhteiset virkistys- ja suunnittelupäivät sekä koko seurakunnan työyhteisöpäivä. Tyhy-päivä tiimille kerran kaudessa. Yhteistyön ja sujuvan kommunikointi ja yhdessä tekeminen, lisää työhyvinvointia. Vuorovaikutustaidot ja tiedon kulku. Saadut palautteet. Suunniteltu toiminta on toteutunut. Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017 Käytetään sähköisiä viestimiä (esim.esityslistat vain sähköisinä), suositaan yhteiskyydistystä ja julkista liikennettä ja huomioidaan tarjoilussa kestävän kehityksen periaatteet. Tulostetaan ja kopioidaan vain välttämätön. YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE Uuden strategian tavoitteet huomioidaan ja kehitetään työtä jäsen 360 huomioiden. Seurakuntalaisuuden vahvistaminen, verkostotyön kehittäminen ja vapaaehtoistyön lisääminen.

2 ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ YSP/varhaiskasvatus TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO Perhekerhotyö Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet Ennalta ehkäisevä perhetyö yhteistyössä alueseurakuntien ja verkostojen kanssa. TAVOITTEET 2017: Reformaation merkkivuosi, itsenäisyyden juhlavuosi 1. TAVOITE Pidetään aihetta yllä perhetyössä sekä MLL:n avoimessa päiväkodissa. Vanhemmuuden tukeminen mm. 10 teesin avulla. Aiheita on pidetty esillä perhetyössä. Kirjalliset palautteet osallistujilta. 2. TAVOITE 3. TAVOITE Toimiva Perhe -kurssi vanhemmille Uuden toimintamallin kehittäminen ja käynnistäminen yhteistyössä alueseurakuntien ja verkostojen kanssa. Työparin löytäminen perhetyöntekijälle Osallistujien määrä ja saadut palautteet ryhmäläisiltä ja vetäjiltä. Työpari on löytynyt ja sitoutunut yhteistyöhön. Toimimme monialaisissa verkostoissa kristillisestä arvopohjastamme käsin. Aktiivinen osallistuminen verkostoyhteistyöhön ja sen kehittämiseen. Yhteistyön näkyvyys: Perheneuvola, Nuoret lesket, MLL:n, Ammattiopisto, Kristillinen opisto, Perheasian neuvottelukeskus, Ensi-ja turvakoti, Neuvolat, Pelastakaa lapset ry. Yhteistyö on ollut tuloksellista että luontevaa. Yhteistyökumppaneilta saadut palautteet. Toimimme määrätietoisesti yksinäisyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytyneisyyden 4. TAVOITE vähentämiseksi. Lasten sururyhmien ja eroryhmien järjestäminen. Moniammatilliset leirit yhteistyössä eri työalojen kanssa. Osallistujien määrät ja saadut palautteet osallistujilta ja vetäjiltä. Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017 Käytetään sähköisiä viestimiä(esim. esityslistat vain sähköisenä) suositaan yhteiskyyditystä ja julkista liikennettä. Huomioidaan tarjoilussa kestävän kehityksen periaatteet. Tulostetaan ja kopioidaan vain välttämätön. YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE Uuden strategian tavoitteet huomioidaan ja kehitetään työtä jäsenlätöisesti. Seurakuntalaisuuden vahvistaminen sekä verkostotyön kehittäminen.

3 Jyväskylän seurakunta TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Perhekerhot, pyhäkoulu ja työalasihteeri Perhekerhotyö TOIMINTATUOTOT Tili Esitys Yht. Korvaukset Korvaukset aamu ja iltapäiväkerhotoiminnasta Muut korvaukset valtiolta ja kunnilta Korvaukset muilta seurakunnilta Muut korvaukset 0 Myyntituotot Sukuselvitystuotot Pitopalvelutoimintatuotot Ruoka ja kahvimyyntituotot Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym koristelu tuotot Elintarviketuotot Majoitustuotot Kioskimyyntituotot Pääsylipputuotot Käsiohjelmatuotot Kirjatuotot Lehti ja irtonumerotuotot Korttituotot Lehtien tilaustuotot Muut julkaisutuotot AV materiaalituotot Postitustuotot Muut materiaalituotot Muut myyntituotot 0 Maksutuotot Virkatodistustuotot 0 Seurakuntatyön maksut Ruoka ja kahvimaksut Leirimaksut Retki ja matkamaksut Kurssimaksut Majoitusmaksut Kerhomaksut Seurakuntatyön muut maksut 2525 Muut maksutuotot Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut Lounassetelimaksut

4 Puhelintuotot Valokopiotuotot Ilmoitustuotot Tilausmaksut Esitysoikeudet Tekijänoikeuspalkkiot Matkamuistot, kortit yms Muut maksut ja korvaukset 0 Vuokratuotot Kalustovuokrat Muut vuokratuotot 0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset Jumalanpalveluskolehdit Muut kolehdit Muut keräystuotot Myyjäistuotot Ohjelmatuotot Muut lahjoitustuotot 0 Tuet ja avustukset EU tuki Työllistämistuki Kansaneläkelaitoksen korvaukset Oppisopimuskoulutus ja muut koulutuskorvaukset Muut tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot Radiointi ja televisiointitulot Muut tuotot 0 TUOTOT YHTEENSÄ 2525 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Kokouspalkkiot luottamushenkilöt Kokouspalkkiot henkilökunta Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat Työsuhteisten kuukausipalkat Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat Erilliskorvaukset Sairaus, äitiys ja vanhempainlomasijaiset Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset Tunti ja urakkapalkat

5 Asuntoetu Ravintoetu Puhelinetu Muu luontoisetu Työnohjaajalle maksetut palkkiot Asiantuntijapalkkiot Kerhonohjaajien palkkiot Esiintymispalkkiot Toimituspalkkiot Työkorvaukset ja toimenpidepalkkiot Tekijänpalkkiot Palkkiot Luentopalkkiot Muut palkat ja palkkiot Muu veronalainen suoritus 1900 Henkilösivukulut Sairausvakuutusmaksut Eläkemaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Muut henkilösivukulut Työkalukorvaus 629 Palvelujen ostot Postipalvelut Puhelinpalvelut Painatukset Ilmoitukset Toimistopalvelut Pankkipalvelut It palvelut Siivouspalvelut Pesulapalvelut Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut Autojen kunnossapito Konservointipalvelut Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle Matkakustannukset (ulkomaanmatkat) Majoituspalvelut, henkilöstö Majoituspalvelut, muut Ravitsemuspalvelut, henkilöstö Ravitsemuspalvelut, muut Kuljetuspalvelut, henkilöstö Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle Koulutuspalvelut, henkilöstö Koulutuspalv. (luottamushenkilöt, vapaaeht. ja muut) Työnohjauspalvelut Työterveyshuolto

6 Henkilöstöruokailu, lounassetelit Tapaturmakulut Asiantuntijapalvelut Tutkimukset Kuva ja taittopalvelut Mainonta ja markkinointipalvelut Musiikki ja ohjelmapalvelut Gramex ja Teostomaksut Tekijänoikeusmaksut Toimintavakuutukset Omaisuusvakuutukset Siviilipalvelusmenot Yhteistoimintaosuudet Palvelukeskusmaksut Kipa Muut palvelut Sijoituspalvelut Palveluiden ostot sisäiset Sis. ruokapalvelukulut Sis. leirimaksukulut Sis. kuljetuspalvelukulut Sis. huoltopalvelukulut Sis. kaluston vuokrakulut Sis. asiantuntijapalvelukulut Sis. koulutuspalvelukulut Sis. majoituskulut Sis. kopiointimaksukulut Sis. it kulut Sis. toiminnallisten tapahtumien kulut Sis. korvaukset seurakunnille Sis. luontoisetukulut Sis. muut kulut 2560 Vuokrakulut Maa ja vesialueiden vuokrat Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Leasing vuokrat Muut vuokrat 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Kalusteet Tietokoneet ja muut it laitteet It tarvikkeet It ohjelmistot Muut koneet ja laitteet Toimistotarvikkeet Tulostus ja kopiointimateriaali Kirjekuoret ja pakkausmateriaali 200

7 Työvälineet ja työkalut Elintarvikkeet Keittiön oheistarvikkeet Keittiövälineet ja astiastot Puhdistusaineet ja tarvikkeet Poltto ja voiteluaineet Lämmitys Sähkö Vesi Korjaus ja huoltotarvikkeet Puutarhatarvikkeet Kukat Kynttilät Vaatteisto Suojavaatteet Ehtoollistarvikkeet Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet Kuva ja äänimateriaali Kirjat Lehdet Lahjakirjat ja lehdet Henkilökunnan muistamiset Lahjaesineet ja huomionosoitukset Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset Lähetystyö Merimieskirkko Kirkon ulkomaanapu Diakonia avustukset Ystävyysseurakunta avustukset Stipendit Tunnustuspalkinnot Muut avustukset 0 Muut toimintakulut Jäsenmaksut Luottotappiot Muut kulut 0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ NETTOMENOT 34614

8 ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ YSP/varhaiskasvatus TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO Pyhäkoulutyö Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet Pyhäkoulutyön kehittäminen ja tunnettavuuden edistäminen yhdessä alueseurakuntien kanssa. TAVOITTEET 2017: Reformaation merkkivuoden huomioiminen 1. TAVOITE Reformaation teemoja pidetään yllä pyhäkouluissa. Varhaiskasvatuksen yhteinen Reformaation merkkivuoden muskarimessu (3.9.) Saadut palautteet pyhäkouluista 2. TAVOITE 3. TAVOITE Pyhäkouluohjaajien hyvinvointi ja huomoiominen Pyhäkouluohjaajille järjestetään hiljaisuuden retriitti. Yhteisöllisyyden ja avoimuuden vaaliminen. Pyhäkouluohjaajien ja kouluttaminen, tukeminen, muistamiset ja kauden kiitosillat. Pyhäkouluohjaajilta saadut palautteet Uusien pyhäkouluohjaajien tavoittaminen Uusien pyhäkouluohjaajien rekrytointi pyhäkoulujen vapaehtoisvetäjiksi. Pidetään esillä pyhäkoulutyötä tapahtumissa, esim. Jyväskylän Kesä, muut perhetapahtumat. Kutsutaan ja innostetaan ihmisiä. Pyhäkouluohjaajien määrä Saatu palaute Uusien toimintamuotojen ja -tapojen ottaminen käyttöön 4. TAVOITE Kirjepyhäkoulu Lastenkirkko.fi, fisucraft Uusien timintamuotojen ja -tapojen käyttöönotto on onnistunut. Palautteet uusista toiminnoista Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017 Käytetään sähköisiä viestimiä (esim. esityslistat vain sähköisinä), suositaan yhteiskyyditystä ja julkista liikennettä ja huomoiodaan tarjoilussa kestävän kehityksen periaatteet. Tulostetaan ja kopioidaan vain välttämätön. YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE Uuden strategian tavoitteet huomioidaan ja kehitetään työtä jäsenlähtöisesti. Seurakuntalaisuuden vahvistaminen, verkostotyön kehittäminen ja vapaaehtoistyön lisääminen.

9 ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ YSP/varhaiskasvatus TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO Musiikkileikkikoulu Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet Seurakunnan varhaisiän musiikkikasvatuksen ydin on muskareiden järjestäminen alueseurakunnissa 0-6-vuotiaille lapsille. Alle 3-vuotiaat lapset osallistuvat muskariin yhdessä aikuisen kanssa, yli 3-vuotiaat itsenäisesti. Varhaisiän musiikkikasvatuksen opetus ja kehittäminen osana seurakunnan kasteopetusta. Laaja-alaista yhteistyötä seurakunnan erityöalaojen kanssa kuin yhteiskunnallisissa verkostoissa. TAVOITTEET 2017: 1. TAVOITE Reformaation merkkivuosi, itsenäisyyden juhlavuosi Teemoihin liittyvät virret ja laulut, teesi: lapsi on ilo. Huomioidaan mm.10 teesiä vanhemmille. Muskarilaisille annetaan Reformaation merkkivuoden Martti Luther -Playmobil-hahmo. Muskarimessu toteutetaan koko seurakunnan varhaiskasvatuksen juhlakirkkona, yhdessä alueseurakuntien varhaiskasvatuksen kanssa. Osallistumisaktiivisuus muskareihin, laulujen oppiminen. Kirjallinen palaute muskariperheiltä. 2. TAVOITE 3. TAVOITE Monipuolisilla muskariryhmillä tuetaan perheiden kristillistä kasvatusta. Otamme huomioon ryhmät vauvasta 4-vuotiaisiin, soittoryhmät (5-6v.) ja perheryhmät, erityislapsiryhmät, yhteistyö vanhuksien ja lasten kanssa sekä sairaalamuskari. Muskariopettajien osallistuminen jumalanpalveluksiin ja lasten tapahtumien toteuttamiseen mahdollisuuksien mukaan. Muskarilaulujen koonti seurakunnan fb:n sivulle. Muskarilaisten aktiivisuus eri muskariryhmissä, kävijätilastot Kirjallinen palaute muskariperheiltä Yhteistyö yli työalojen sekä eri verkostojen kanssa Koulutukset, yhteiset tapahtumat, kirkot ja leirit. Valtakunnallinen lastenkirkko.fi verkosto käyttäminen ja monet seurakunnan fb: sivustojen hyödyntäminen tiedonkulussa. Sairaalamuskarit, Jamk, Gloria, päiväkeskukset, Olohuone Kyllin Kypsä. Muskarien osallistuminen jumalanpalveluksiin ja tapahtumiin sekä juhliin. Toteutuneet yhteistyöhankkeet, kysynnän kasvu, maahanmuuttajaperheiden aktiivisuuden lisääntyminen toiminnassamme. Saatu palaute seurakuntalaisilta ja työntekijöiltä. Työhyvinvoinnin vahvistaminen 4. TAVOITE Työyhteisössä avoimuus, tiedon kulku, yhteistyö ja yhteiset kokoukset. Vuorovaikutustaidot seurakuntalaisten kohtaamisessa ja työyhteisössä. Tiimin yhteiset kokoukset, YSP:n yhteiset virkistys- ja suunnittelupäivät, koko seurakunnan työyhteisöpäivä. Palaute sisäisestä tiedonkulusta ja vuorovaikutuksesta Saatu palaute seurakuntalaisilta ja työntekijöiltä. Työssä jaksaminen. Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017 Käytetään sähköisiä viestimiä (esim. esityslistat vain sähköisenä), suositaan yhteiskyyditystä ja julkista liikennettä ja huomioidaan tarjoilussa kestävän kehityksen periaatteet. Tulostetaan ja kopioidaan vain välttämätön. YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE Uuden strategian tavoitteet huomioidaan ja kehitään työtä jäsenlähtöisesti. Seurakuntalaisuuden vahvistaminen sekä verkostotyön kehittäminen muskaripuolella.

10 Jyväskylän seurakunta TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö Musiikkileikkikoulu TOIMINTATUOTOT Tili Muskarit Esitys Yht. Korvaukset Korvaukset aamu ja iltapäiväkerhotoiminnasta Muut korvaukset valtiolta ja kunnilta Korvaukset muilta seurakunnilta Muut korvaukset 0 Myyntituotot Sukuselvitystuotot Pitopalvelutoimintatuotot Ruoka ja kahvimyyntituotot Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym koristelu tuotot Elintarviketuotot Majoitustuotot Kioskimyyntituotot Pääsylipputuotot Käsiohjelmatuotot Kirjatuotot Lehti ja irtonumerotuotot Korttituotot Lehtien tilaustuotot Muut julkaisutuotot AV materiaalituotot Postitustuotot Muut materiaalituotot Muut myyntituotot 0 Maksutuotot Virkatodistustuotot 0 Seurakuntatyön maksut Ruoka ja kahvimaksut Leirimaksut Retki ja matkamaksut Kurssimaksut Majoitusmaksut Kerhomaksut Seurakuntatyön muut maksut Muut maksutuotot Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut Lounassetelimaksut

11 Puhelintuotot Valokopiotuotot Ilmoitustuotot Tilausmaksut Esitysoikeudet Tekijänoikeuspalkkiot Matkamuistot, kortit yms Muut maksut ja korvaukset 0 Vuokratuotot Kalustovuokrat Muut vuokratuotot 0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset Jumalanpalveluskolehdit Muut kolehdit Muut keräystuotot Myyjäistuotot Ohjelmatuotot Muut lahjoitustuotot 0 Tuet ja avustukset EU tuki Työllistämistuki Kansaneläkelaitoksen korvaukset Oppisopimuskoulutus ja muut koulutuskorvaukset Muut tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot Radiointi ja televisiointitulot Muut tuotot 0 TUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Kokouspalkkiot luottamushenkilöt Kokouspalkkiot henkilökunta Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat Työsuhteisten kuukausipalkat Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat Erilliskorvaukset Sairaus, äitiys ja vanhempainlomasijaiset Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset Tunti ja urakkapalkat

12 Asuntoetu Ravintoetu Puhelinetu Muu luontoisetu Työnohjaajalle maksetut palkkiot Asiantuntijapalkkiot Kerhonohjaajien palkkiot Esiintymispalkkiot Toimituspalkkiot Työkorvaukset ja toimenpidepalkkiot Tekijänpalkkiot Palkkiot Luentopalkkiot Muut palkat ja palkkiot Muu veronalainen suoritus 3250 Henkilösivukulut Sairausvakuutusmaksut Eläkemaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Muut henkilösivukulut Työkalukorvaus 1075 Palvelujen ostot Postipalvelut Puhelinpalvelut Painatukset Ilmoitukset Toimistopalvelut Pankkipalvelut It palvelut Siivouspalvelut Pesulapalvelut Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut Autojen kunnossapito Konservointipalvelut Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle Matkakustannukset (ulkomaanmatkat) Majoituspalvelut, henkilöstö Majoituspalvelut, muut Ravitsemuspalvelut, henkilöstö Ravitsemuspalvelut, muut Kuljetuspalvelut, henkilöstö Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle Koulutuspalvelut, henkilöstö Koulutuspalv. (luottamushenkilöt, vapaaeht. ja muut) Työnohjauspalvelut Työterveyshuolto

13 Henkilöstöruokailu, lounassetelit Tapaturmakulut Asiantuntijapalvelut Tutkimukset Kuva ja taittopalvelut Mainonta ja markkinointipalvelut Musiikki ja ohjelmapalvelut Gramex ja Teostomaksut Tekijänoikeusmaksut Toimintavakuutukset Omaisuusvakuutukset Siviilipalvelusmenot Yhteistoimintaosuudet Palvelukeskusmaksut Kipa Muut palvelut Sijoituspalvelut 7100 Palveluiden ostot sisäiset Sis. ruokapalvelukulut Sis. leirimaksukulut Sis. kuljetuspalvelukulut Sis. huoltopalvelukulut Sis. kaluston vuokrakulut Sis. asiantuntijapalvelukulut Sis. koulutuspalvelukulut Sis. majoituskulut Sis. kopiointimaksukulut Sis. it kulut Sis. toiminnallisten tapahtumien kulut Sis. korvaukset seurakunnille Sis. luontoisetukulut Sis. muut kulut 0 Vuokrakulut Maa ja vesialueiden vuokrat Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Leasing vuokrat Muut vuokrat 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Kalusteet Tietokoneet ja muut it laitteet It tarvikkeet It ohjelmistot Muut koneet ja laitteet Toimistotarvikkeet Tulostus ja kopiointimateriaali Kirjekuoret ja pakkausmateriaali

14 Työvälineet ja työkalut Elintarvikkeet Keittiön oheistarvikkeet Keittiövälineet ja astiastot Puhdistusaineet ja tarvikkeet Poltto ja voiteluaineet Lämmitys Sähkö Vesi Korjaus ja huoltotarvikkeet Puutarhatarvikkeet Kukat Kynttilät Vaatteisto Suojavaatteet Ehtoollistarvikkeet Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet Kuva ja äänimateriaali Kirjat Lehdet Lahjakirjat ja lehdet Henkilökunnan muistamiset Lahjaesineet ja huomionosoitukset Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset Lähetystyö Merimieskirkko Kirkon ulkomaanapu Diakonia avustukset Ystävyysseurakunta avustukset Stipendit Tunnustuspalkinnot Muut avustukset 0 Muut toimintakulut Jäsenmaksut Luottotappiot Muut kulut 0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ NETTOMENOT 13025

Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus. TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000

Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus. TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000 Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000 TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu- ja

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 Toiminnan tilit Tulosyksikkö

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 Toiminnan tilit Tulosyksikkö Jyväskylän seurakunta TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1012050000 TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnasta

Lisätiedot

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO 1. TAVOITE tähtäävä keino 1 tähtäävä keino 2 YSP / Lähetystyö ja kansainvälinen vastuu Jumalanpalveluselämä 1992010000 Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä

Lisätiedot

Alueneuvoston kokous Liitteet 30 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017 Yht:

Alueneuvoston kokous Liitteet 30 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017 Yht: Alueneuvoston kokous 1.6.2016 Liitteet 30 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti 2017 TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017 Yht: Säynätsalon alueseurakunnan Toimintasuunnitelma yhteenveto

Lisätiedot

Alueneuvoston kokous Liite 42 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017 Yht:

Alueneuvoston kokous Liite 42 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017 Yht: Alueneuvoston kokous 2.6.2016 Liite 42 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti 2017 TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017 Yht: Keltinmäen alueseurakunnan Toimintasuunnitelma yhteenveto Yhteinen

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Palokan alueseurakunta 31.5.2016

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Palokan alueseurakunta 31.5.2016 28a / Liite 1(13) Pääkirjatili 108 312600 Käsiohjelmatuotot 108 TA kuluva 2016 Toteuma 2016 108 317000 Ruoka- ja kahvimaksut -1 742,00-1 335,99-406,01 76,7 108 318000 Leirimaksut -5 500,00-660,00-4 840,00

Lisätiedot

Liite 1a 31 Säynätsalon alueneuvosto Toimintamäärärahojen jakaantuminen 2015

Liite 1a 31 Säynätsalon alueneuvosto Toimintamäärärahojen jakaantuminen 2015 Toimintamäärärahojen jakaantuminen 2015 Toimintamäärärahat vähenevät koko Jyväskylän seurakunnassa vuonna 2015, niin kuin myös Säynätsalon asrk:ssa n. 5 % vuoteen 2014 verrattuna. Säynätsalon asrk:n budjetti

Lisätiedot

201 Jumalanpalveluselämä Puhelinpalvelut 147,50-147,50 0,0

201 Jumalanpalveluselämä Puhelinpalvelut 147,50-147,50 0,0 Tehtäväalue Pääkirjatili TP edellinen vuosi 2016 TA kuluva 2017 TA yhteensä 2017 Toteuma 2017 Yli-ali T-% 201 Jumalanpalveluselämä 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut -279,91-138,77 138,77 0,0

Lisätiedot

22/ Liite 1(8) Muut myyntituotot -700,00-700, ,00-700, Ruoka- ja kahvimaksut -305,00-305,00

22/ Liite 1(8) Muut myyntituotot -700,00-700, ,00-700, Ruoka- ja kahvimaksut -305,00-305,00 22/ Liite 1(8) Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Tikkakosken alueseurakunta 16.3.2016 Pääkirjatili TA yhteensä 2016 Toteuma 2016 Yli-ali T-% 107 312500 Pääsylipputuotot 107 314900 Muut myyntituotot

Lisätiedot

Korpilahden alueseurakunta toteuma

Korpilahden alueseurakunta toteuma Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Korpilahden alueseurakunta toteuma 31.12. Pääkirjatili TP edellinen vuosi 2015 TA kuluva TA muutokset TA yhteensä 312000 Ruoka- ja kahvimyyntituotot -2 508,59-200,00-200,00-959,40

Lisätiedot

Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) Jum.palv.elämä 104 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) ,60 27,45-27,45 0,00

Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) Jum.palv.elämä 104 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) ,60 27,45-27,45 0,00 Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Tulosyksikkö Pääkirjatili TP edellinen vuosi 2012 TA kuluva 2013 TA toteuma 2013 1042010000 Jum.palv.elämä 104 Ruoka- ja kahvimaksut 317000-209,69 209,69 0,00

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Tikkakosken alueseurakunta TP edellinen vuosi 2016

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Tikkakosken alueseurakunta TP edellinen vuosi 2016 33 / Liite 1/9 Pääkirjatili Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Tikkakosken alueseurakunta 15.3.2017 TP edellinen vuosi 2016 TA kuluva 2017 Toteuma 2017 107 317000 Ruoka- ja kahvimaksut -418,75-190,00-190,00

Lisätiedot

45/ Liite Muut srk.til 107 Toimintakulut Koulutuspalvelut (luottamushenk., vapaaeht., muut) 300,00 300,00

45/ Liite Muut srk.til 107 Toimintakulut Koulutuspalvelut (luottamushenk., vapaaeht., muut) 300,00 300,00 Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tiliryhmätaso 45/ Liite Tulosyksikkö Pääkirjatili TP ed. vuosi 2014 1072010000 Jum.palv.elämä 107 Toimintatuotot 317000 Ruoka- ja kahvimaksut -41,73 TA kuluva 2015 TA toteuma

Lisätiedot

Kyselyn kuvaus Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso Tervolan seurakunta. Segmentti Tervolan seurakunta

Kyselyn kuvaus Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso Tervolan seurakunta. Segmentti Tervolan seurakunta Kyselyn kuvaus Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso Yritys 3237 Tervolan seurakunta Segmentti Tervolan seurakunta 0000323701 Laskenta-alue 3237 Tervolan seurakunta TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) Kirjauskausi

Lisätiedot

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO YSP / Lähetystyö ja kansainvälinen vastuu 1992600000 Lähetystyö ja lähetyskasvatus Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017

Lisätiedot

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO 1. TAVOITE tähtäävä keino 1 tähtäävä keino 2 Yhteinen seurakuntapalvelu 1992360000 Nuorisotyö Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta.

Lisätiedot

Tilinp. Budj. Budj. Muutos 2014 2015 2016 %

Tilinp. Budj. Budj. Muutos 2014 2015 2016 % KOKKOLAN SAKUNTAYHTYMÄ Sivu 1 026101 SAKUNTANEUVOSTO (Kälviä) TOIMINTATUOTOT Kolehdit ja lahjoitustuotot 3690 Muut lahjoitustuotot 5.000 Kolehdit ja lahjoitustuotot 5.000 TOIMINTATUOTOT 5.000 4000 Luottamushenkilöpalkkiot

Lisätiedot

Esiintyjien matkakorvauksia, mm. Draamaryhmä Toivo

Esiintyjien matkakorvauksia, mm. Draamaryhmä Toivo Talousarvion perustelut 2015 Keltinmäki/Muut seurakuntatilaisuudet 1032050000 20.5.2014 ep TOIMINTATUOTOT 312900 Korttituotot 100 Kohtalokas Valinta - kortin myynti 318000 Leirimaksut 350 Retriitin osallistumismaksut

Lisätiedot

Säynätsalon alueneuvosto Liite 2

Säynätsalon alueneuvosto Liite 2 11.12. 70 Liite 2 Säynätsalon alueseurakunta Toimintatuotot Henk.per.ruokamaksut 324000-62,14 Toimintatuotot Jumalanpalveluskoleh 362000-879,92-200,00-1 417,08 1 217,08 708,54 Toimintatuotot Kerhomaksut

Lisätiedot

Alueneuvoston kokous Liitteet 30 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 Yht:

Alueneuvoston kokous Liitteet 30 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 Yht: Alueneuvoston kokous 1.6. Liitteet 30 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma Yht: Säynätsalon alueseurakunnan Toimintasuunnitelma yhteenveto Yhteinen seurakuntatyö

Lisätiedot

Keltinmäen alueneuvoston kokous Liite 32 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti 2019

Keltinmäen alueneuvoston kokous Liite 32 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti 2019 Keltinmäen alueneuvoston kokous 15.6. Liite 32 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma Yht: Keltinmäen alueseurakunnan tavoitteet Muut seurakuntatilaisuudet

Lisätiedot

(Kirkon palvelukeskus) Tuloslaskelmaosa - toteumavertailu tileittäin, TA kuluva 2015

(Kirkon palvelukeskus) Tuloslaskelmaosa - toteumavertailu tileittäin, TA kuluva 2015 Jyväskylän yleinen segmentti ( Jumalanpalveluselämä 101 (1012010000) ) 1.1. - 31.12. Tuloslaskelmaosa - toteumavertailu tileittäin, 20.5. HUHTIKUU TOIMINTATUOTOT -25 0 0-5 5 0 317000 Ruoka-ja kahvimaksut

Lisätiedot

BUD - Tuloslaskelma - Raamiraportti kustannuspaikkasuodatus. Jyväskylän yleinen segmentti

BUD - Tuloslaskelma - Raamiraportti kustannuspaikkasuodatus. Jyväskylän yleinen segmentti 1/11 Jumalanpalveluselämä 101, Hautaansiunaaminen 101, Muut kirkolliset toimitukset 101, Aikuistyö 101, Muut seurakuntatilaisuudet 101, Musiikki 101, Päiväkerho 101, Pyhäkoulu 101, Rippikoulu 101, Nuorisotyö

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Liikultk KS Toteuma 1-12/2016 KS 2016

LIIKUNTAPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Liikultk KS Toteuma 1-12/2016 KS 2016 n nimi 18434000 Liikuntapalvelut 10 30 TOIMINTATUOTOT 166 177 158 000 169 856 154 000 300 Myyntituotot 3 627 3 550 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 627 3 550 31990 Muut myyntituotot 3 627 3 550 321

Lisätiedot

Tilinp. Ed.Bud. Budj

Tilinp. Ed.Bud. Budj SAUVO-KARUNAN SAKUNTA Sivu 1 SAUVO-KARUNAN SAKUNTA 3001 Korvaukset 3020 Korvaus hhr 36.850 3001 Korvaukset 36.850 3150 Maksutuotot 3151 Virastotuotot 3150 Virastotuotot 1.000 1.000 3160 Sukuselvitystuotot

Lisätiedot

Alueneuvoston kokous Liite 29 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 Yht:

Alueneuvoston kokous Liite 29 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 Yht: Alueneuvoston kokous 8.6. Liite 29 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma Yht: Keltinmäen alueseurakunnan Toimintasuunnitelma yhteenveto Yhteinen seurakuntatyö

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018

NURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018 18434001 Liikuntapalvelun yhteiset 30 TOIMINTATUOTOT 211 0 0 0 0 340 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 3500 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 35370 Muut tuotot 211 0 0 0 35390 Käyttösuunnitelman oikaisutulot

Lisätiedot

Valmisteluvaiheraportti tileittäin (valitut yksiköt peräkkäin

Valmisteluvaiheraportti tileittäin (valitut yksiköt peräkkäin Tili Tilin nimi 18413000 Yhteiset toiminnot 30 TOIMINTATUOTOT 188 464 76 650 11 354 11 354 73 354 300 Myyntituotot 16 944 11 650 11 354 11 354 73 354 3080 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset

Lisätiedot

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO 1. TAVOITE Yhteinen seurakuntapalvelu 1992410000 Diakonia Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet

Lisätiedot

Budjetointiraportti kohteittain

Budjetointiraportti kohteittain 1/20 1.1. - 31.8. Varpaisjärvi Jumalanpalveluselämä 325000 Muut maks.ja korv. 8 676,00 8 676,00 8 676,00 8 670,00 8 675,90 Maksutuotot 8 676,00 8 676,00 8 676,00 8 670,00 8 675,90 TOIMINTUOTOT 8 676,00

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -35.838-37.432-37.484 0,1 4,6-28.005 74,8 5005 Kokouspalkkiot -2.124-1.400-700

Lisätiedot

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -34.230,22-34.564,00-13.619,89 20.944,11 39,4 5005 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000 Tuloslaskelma 1-12 / 216 Valitut tositesarjat: 1,11 1635 216 Raportti tulostettu: 15.3.217 (9:44) Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Toteuma 1-1635 Kulttuuri Toteuma 12/216 TP 215 12/216

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Liite 7 VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 11201 HALLINTO MENOT YHTEENSÄ 64.407 (2014 60.680) PALKAT JA PALKKIOT 5000 Kuukausipalkat 35.449 Vapaa-aikasihteeri 5005 Kokouspalkkiot 1.800 Vapaa-ajanlautakunta

Lisätiedot

TOT Ympäristönsuojelutehtävät

TOT Ympäristönsuojelutehtävät ESPOON KAUPUNKI 44001 Ympäristönsuojelutehtävät 3 TOIMINTATULOT 49 896 48 500 39 930 39 930 39 930 300 Myyntituotot 244 0 0 0 0 300U Myyntituotot, ulkoiset 244 0 0 0 0 3152 Asiantuntijapalvelut 244 0 320

Lisätiedot

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-12 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-12 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000 Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-12 / Valitut tositesarjat: 10000,11000 1835 Tili Tilinimi Toteuma 1-12/ Toteuma 12/ Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS TP2017 Muutos 1-12/2017> 1835 KUNTAKEHITYS

Lisätiedot

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkä

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkä 9 2020 2021 Tili Tilin nimi 14156 YMPÄRISTÖ- JA LUPAPALVELUT TOIMIALA 30 TOIMINTATUOTOT 5 033 072 4 534 458 3 452 169 300 Myyntituotot 1 627 033 1 627 033 752 188 3050 Jätehuoltotuotot 463 700 463 700

Lisätiedot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot 3140 Muut myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3000 Myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3530 Muut tuotot 0-1 845 0 0 0 3540 Lahjoitukset -758 0 0 0 0 3400 Muut toimintatuotot -758-1 845 0 0 0 3000 TOIMINTATUOTOT -1 858-1

Lisätiedot

Budjetti Ero % Ero Ed.vuosi

Budjetti Ero % Ero Ed.vuosi Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä Jaksolla: 04-2019 TULOSLASKELMA Kausisaldo Kum.saldo Kum. Budjetti Budjetti Kum.saldo 04-2019 04-2019 Budjetti Ero % Ero Ed.vuosi Yh 5/13.6.2019/ 18, liite 1 TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 YM 7.3.2013 Liittyy asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma. Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501)

Lisätiedot

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA ********************************************************************************* * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA Käynnistynyt 05.03.2014 14:28 ILKKAV * * LISTAUSKAUSI 201312

Lisätiedot

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014 PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_ 22.1.2015 1 Toimielin 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT TP 2012 TP 2013 12-2013 Tot. % KS + M Kasvu Kasvu 12 - Tot. % Jäljellä Poikkeama TP2013 -%

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014 Äänekosken kaupunki Sivu 1 01000310 Hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Työsuorituksien myyntituotot 10.400 10.000 4.188 8.000-20,0 Muut suoritteiden

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012 560VA Nuoriso- ja liikuntatoimi 2012 12 560TA Hallinto 3 Toimintatuotot 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 4 Toimintakulut 445 637 445 637 444 369 40 Henkilöstökulut 395 177 395 177 395 177 41 Palkat ja palkkiot

Lisätiedot

Toimintakulut yhteensä 243 839 88 100 650 335 33 056 96 498 80 998 1 192 826

Toimintakulut yhteensä 243 839 88 100 650 335 33 056 96 498 80 998 1 192 826 TALOUSARVIO POSKE 2013 9 600 9 551 9560-9563 9 504 9 505 9 506 Perus TUKEVA Pakaste 2 TAATUSTI Hyvinvointi- VIRTU yhteensä TOIMINTATUOTOT raha Lappi TURVASSA tili Myyntituotot yhteensä 0 0 0 0 0 0 0 Myyntituotot

Lisätiedot

Viitasalo-opiston johtokunta Liite 3

Viitasalo-opiston johtokunta Liite 3 Saarijärven kaupunki Sivu 1 Viitasalo-opiston johtokunta 20.9.2016 23 Liite 3 032100 VIITASALO-OPISTO KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset

Lisätiedot

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 88.408 171.592 34,0 275.000-680

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA Vapaa-aikalautakunta 5100 Pääkirjasto 3198 Muut myyntituotot -3 700 Muut suoritt. myyntituotot -3 700 3790 Muut tuotot -3 700 4010 Vakinaisten palkat 126 200 4130 Erilliskorvaukset

Lisätiedot

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018 Parikkalan kunta Sivu 1 004060 Saaren koulu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3116 Muut myyntituotot kunnilta 4.287 3.000 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä

Lisätiedot

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 20.925 239.075 8,0 260.000 32.920

Lisätiedot

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta 2 015 5210 (Tekninen hallinto) Tuotot 4 500 3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte 4 500 3294 Muut palvelumaksut

Lisätiedot

Ed.Budj Budj Muutos %

Ed.Budj Budj Muutos % ASKOLAN KUNTA Sivu 1 006100 Rakennusvalvontayksikkö T U L O S L A S K E L M A Toimintatuotot Myyntituotot Korvaukset kunnilta kuntyhteisöiltä 3201 Muut yhteistoimintakorvaukset 123.804 128.496 3,8 Korvaukset

Lisätiedot

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014 YMP 23.1.2014 Hyrynsalmen kunta Ympäristölautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501) Valvonta, kaavoitus ja mittaus (13502) Liikenneväylät (13503) Liikunta-

Lisätiedot

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 128.529 131.471 49,4 260.000 88.687

Lisätiedot

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä TALOUSARVIO EHDOTUS 2019

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä TALOUSARVIO EHDOTUS 2019 Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä TALOUSARVIO EHDOTUS 2019 TA TA KUNTAYHTYMÄ 2018 2019 Hallinto 000101 Yhtymävaltuusto 4001 kokouspalkkiot -9500-8000 -9500-8000 -9500-8000 4100 KuEL-maksut -410-400

Lisätiedot

TP Ed.Budj. Muutos Bu+muutos BUDJETTI Muutos %

TP Ed.Budj. Muutos Bu+muutos BUDJETTI Muutos % Vaalan kunta Sivu 1 001411 Muu elinkeinotoimi 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot 4003 Maksetut palkat ja palkkiot 4001 Vakinaisten viranhaltijain kk-pa -30.522-36.778-36.778-41.000 11,5 4003

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS, SITOVUUSTASO ULKOISET Tili TilI Kumppanikoodi TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS, SITOVUUSTASO ULKOISET Tili TilI Kumppanikoodi TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 3530 Muut tuotot 0-1 845-1 845-1 900-1 945 3410 Muut tuotot yht. 0-1 845-1 845-1 900-1 945 3001 TOIMINTATUOTOT 0-1 845-1 845-1 900-1 945 4011 Luottamushenkilöiden palkkiot 12 083 13 000 13 000 13 000 13

Lisätiedot

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto Talousarvio 2016 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 000 3149 Sis.muut

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi :40:11

Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi :40:11 Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi 22.9.2016 13:40:11 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset YHTEENSÄ 4001 Vakinaisten palkat KuEL -186

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Alkuper. Ta-muutos Ta + muutos talousarvio yhteensä 7000 Tekninen toimisto 3198 Muut myyntituotot 0-7 700-7 700 * Muut suoritt.

Lisätiedot

(LUVIAN KUNTA) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, :55: KUM TOT

(LUVIAN KUNTA) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, :55: KUM TOT LUVIAN KUNTA ( 1216 KUM TOT ) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, 15.2.2017 14:55:36 (EUR) HALLINTO, SIVISTYSLAUTAKUNTA (00000600) 1216 KUM TOT 204 503.18 PERUSKOULUTUS (00000605) 2 857 158.38 MUU KOULUTUS

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 035110 KANSALAISOPISTO-OPETUS KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 26.094,74 17.000 20.000

Lisätiedot

SEURAKUNTA malliraportteja

SEURAKUNTA malliraportteja SEURAKUNTA malliraportteja Seuraavilta sivuilta löydät alla kuvatut raportit esimerkkinä siitä, kuinka Talgraf voi helpottaa taloutenne seurantaa ja analysointia. Koko seurakuntaa tai yksittäisiä laskentakohteita

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Liite 7 VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 11201 HALLINTO MENOT YHTEENSÄ 65.848 (2015:61.518, 2016:60.035 ) 5000 Kuukausipalkat 37.484 5005 Kokouspalkkiot 700 Vapaa-ajanlautakunta Eläkekulut ja muut

Lisätiedot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot 3140 Muut myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3000 Myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3530 Muut tuotot 0-1 845 0 0 0 3540 Lahjoitukset -758 0 0 0 0 3400 Muut toimintatuotot -758-1 845 0 0 0 3000 TOIMINTATUOTOT -1 858-1

Lisätiedot

Sivu TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,43 63,5

Sivu TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,43 63,5 Sivu 1 KUNTAYHTYMÄ Hallinto 000101 Yhtymävaltuusto 4001 kokouspalkkiot -9500,00-7649,48-1850,52 80,5-9500,00-7649,48-1850,52 80,5-9500,00-7649,48-1850,52 80,5 4100 Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut 4100

Lisätiedot

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT Haukiputaan kunta Sivu 1 00000400 PERUSTURVAPALVELUT 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3080 Täydet valtiolta saadut ko 3083 Lääkäreiden koulutuskorva 78 489 76 700 20 046 3 860 26,1 60

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JOKILATVAN OPISTO

TILINPÄÄTÖS JOKILATVAN OPISTO LIITE 2 TILINPÄÄTÖS 2015 7300 JOKILATVAN OPISTO Talousarvion toteutuminen 31.8.2015 mennessä KustTili raja 66,67% 7300 TP 14 TA 15 TP 15 Erotus Muutos% 3141 3192 3270 3275 3330 3420 3530 Muut myyntituotot

Lisätiedot

6.000,00 TOIMINTATUOTOT

6.000,00 TOIMINTATUOTOT Jämsän Vesi Sivu 1 Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 075000 Jämsän Veden hallintopalvelut 3520 Varastolisä 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Valmistus omaan käyttöön 3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 Liiketoiminnan myyntituotot

Lisätiedot

75.812,99-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,

75.812,99-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , , Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 270,00 3135 Oppisopimuskou koulutuskorvauk 0 0,00 0 0,0 0 1.033,05 3150 Sisäiset myyntituotot(sis) 560 0,00 560 0,0 0

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS VALTUUSTO HUOM. YM. LAUKAAN KUNTA Kaavoitus- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2016 VALTUUSTO 7.12.2015 46. Tili/Kustannuspaikka TA 2016

KÄYTTÖTALOUS VALTUUSTO HUOM. YM. LAUKAAN KUNTA Kaavoitus- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2016 VALTUUSTO 7.12.2015 46. Tili/Kustannuspaikka TA 2016 TA 2016 71001 KARA-LAUTAKUNTA 2016 4000/71001 Luottamushenkilöiden palkkiot -10000 4150/71001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -400 4341/71001 ICT-palvelut -1500 4410/71001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut

Lisätiedot

88.022,42-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,2 0

88.022,42-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,2 0 Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 0,00 3135 Oppisopimuskou koulutuskorvauk 0 150,00 150-0,0 0 274,90 3150 Sisäiset myyntituotot(sis) 640 0,00 640 0,0 0

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti muutos Kittilän kunta Sivu 1 00000300 KUNNANVALTUUSTO 3200 Yleishallinnon maksut 500,00 500 4050 Luottamustoimen palkkiot -74 000,00-74 000 4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt -7 000,00-7 000 4100 KuEL-maksut

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa %

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % Kauhavan kaupunki Sivu 1 003501 Kansalaisopisto 4101 Kuel-maksut/eläkemenoperustei -12.670-888,72-11.781,28 7,0 4102 Kuel-maksut/varhemaksut -20-20,00 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta -185.000-185.000,00

Lisätiedot

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 8.12.2015 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 350.000 41.199 308.801 11,8 350.000-555

Lisätiedot

TOIMINTAKATE ,6 VUOSIKATE ,6 TILIKAUDEN TULOS

TOIMINTAKATE ,6 VUOSIKATE ,6 TILIKAUDEN TULOS Rautjärven kunta Toteutuma sis/ulk SIVU 1 6000 Varhaiskasvatus 3135 Sop.mukaiset yht.työkorva 10.000 5.210 4.790 52,1 3190 Muut myyntitulot 100 710 610-710,0 31909SIS Muut Myyntitulot 100 0 100 0,0 * Myyntituotot

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti muutos Kittilän kunta Sivu 1 00000600 KOULUTOIMEN HALLINTO 3310 Muut tuet ja avustukset valtiolt 3 000,00 3 000 3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat 1 000,00 1 000 4050 Luottamustoimen palkkiot -9 000,00-9 000

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 350.000 41.311 308.689 11,8 350.000-291

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 11:02:08 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Yleishallinnon maksut 3200 Yleishallinnon maksut 20 Yleishallinnon maksut 20 Maksutuotot

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA MRM TA+MRMyht. TA Muutos 2012 2013 2013 2013 2014 % H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS

Tilinp. Ed.TA MRM TA+MRMyht. TA Muutos 2012 2013 2013 2013 2014 % H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 3104 Myyntit.muilta 2.769,00 700 700 700 MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0 15 3050 Jätteen kulj. ja

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07 SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3128 Koulutuskorvaukset 10 3140 Muut myyntituotot 6 603 3143 Työpalv/tarvikk myynti 1 930 2 000 2 000 2 000 2 000 Myyntituotot

Lisätiedot

TILIKAUDEN TULOS

TILIKAUDEN TULOS K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\JYTA\JYTA kk-raportiti.xls/13.11.2009 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Suunnitelma Toteutunut Tot. % 2009 2009 KUSTANNUKSET 1.1-31.10.2009

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 3050 Jätteen kulj. ja

Lisätiedot

TP 2013 TA 2014 Tot

TP 2013 TA 2014 Tot 003201 Henkilöstöpalvelut TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 1 125 315 127 288 866 77 375 000-59 873 19,0 Liiketoiminnan myyntituotot 1 125 315 127

Lisätiedot

KUVA 321/02.01.00/2014 4940 Muut kulut -200 * Menot yht. -432 591 Netto ennen poistoja -420 091

KUVA 321/02.01.00/2014 4940 Muut kulut -200 * Menot yht. -432 591 Netto ennen poistoja -420 091 6000 Kirjasto 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 0 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 500 3275 Muut opetus- ja kult.t.maks. 11 000 3330 Muut tuet ja avustukset 0 3530 Muut tuotot

Lisätiedot

Helsingin pelastuslaitos Tilivuosi TUOTOT Tili Myyntituotot Toteuma TUBU Toteuma % Tili Maksutuotot Toteuma TUBU Toteuma %

Helsingin pelastuslaitos Tilivuosi TUOTOT Tili Myyntituotot Toteuma TUBU Toteuma % Tili Maksutuotot Toteuma TUBU Toteuma % Helsingin pelastuslaitos Tilivuosi 2016 30.1.2017 Koko vuosi TUOTOT Tili Myyntituotot Toteuma TUBU Toteuma % T 301000 Liiketoiminnan myyntituotot (virastot ja oy:t) 7 406 201,80 7 689 996,00 96% 310035

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Pöytäkirjaliite 2 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMAESITYS VUODELLE 2015 16140019 HALLINTO TOIMINTAKULUT/MENOT 5 700,-

Pöytäkirjaliite 2 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMAESITYS VUODELLE 2015 16140019 HALLINTO TOIMINTAKULUT/MENOT 5 700,- Pöytäkirjaliite 2 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMAESITYS VUODELLE 2015 16140019 HALLINTO 5 700,- HENKILÖSTÖKULUT 40400 Lautakunnan kokouspalkkiot 4 000 40410 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot

Lisätiedot

Eurajoen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu Liikuntatoiminta :50:23

Eurajoen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu Liikuntatoiminta :50:23 Eurajoen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 70000 Liikuntatoiminta 13.9.2017 11:50:23 3140 Muut myyntituotot 1 111 5 000 Myyntituotot 1 111 5 000 Tuet ja avustukset YHTEENSÄ 1 111 5 000

Lisätiedot

Tuloslaskelma 1-12 / 2017 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Tuloslaskelma 1-12 / 2017 Valitut tositesarjat: 10000,11000 Tuloslaskelma 1-12 / Valitut tositesarjat: 1,11 16264 Raportti tulostettu: 6.3.218 (1:15) Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Toteuma 1-16264 Vesihuoltolaitos Toteuma 12/ TP 216 12/ 12/216

Lisätiedot

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -811 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k -2 000-500 3140 Muut myyntituotot

Lisätiedot

Käyttö B + M Käyttö Käyttö %

Käyttö B + M Käyttö Käyttö % Kittilän kunta Sivu 1 00000600 KOULUTOIMEN HALLINTO TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Tuet ja avustukset 3310 Muut tuet ja avustu 3000 Tuet ja avustukset 3000 Vuokratuotot 3450 Koneiden ja laitte 1000 Vuokratuotot

Lisätiedot

6.117,17-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,8 0

6.117,17-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,8 0 Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 7,40 3599 Luontaisedun vastatili 0 0,00 0 0,0 0 7,40 * Muut toimintatuotot 0 0,00 0 0,0 0 7,40 *** TOIMINTATULOT (ulkoiset)

Lisätiedot

12.404,91-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,7 0

12.404,91-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,7 0 Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 14,80 3599 Luontaisedun vastatili 0 0,00 0 0,0 0 14,80 * Muut toimintatuotot 0 0,00 0 0,0 0 14,80 *** TOIMINTATULOT (ulkoiset)

Lisätiedot

Tp Budjetti Toteuma Poikk. Tot. %

Tp Budjetti Toteuma Poikk. Tot. % Juupajoen kunta Sivu 1 JUUPAJOEN KUNTA Tulot 3001 Vesi- ja jätevesimaksut 441.715 476.730 476.053,25 676,75 99,9 3003 Vesihuollon liittymismaksut 3.360 20.000 4.890,00 15.110,00 24,5 3015 Kaukolämmön myyntituotot

Lisätiedot