Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Palokan alueseurakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Palokan alueseurakunta 31.5.2016"

Transkriptio

1 28a / Liite 1(13) Pääkirjatili Käsiohjelmatuotot 108 TA kuluva 2016 Toteuma Ruoka- ja kahvimaksut , ,99-406,01 76, Leirimaksut ,00-660, ,00 12, Retki- ja matkamaksut ,00-270, ,00 5, Kerhomaksut ,00-610, ,00 32, Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut -120,00-83,30-36,70 69, Puhelintuotot Muut maksut ja korvaukset 108 Maksutuotot , , ,71 20, Jumalanpalveluskolehdit -560,00-352,60-207,40 63, Muut kolehdit -200,00-200, Ohjelmatuotot -200,00-200, Muut lahjoitustuotot -300,00-300, Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat ,00-352,60-907,40 28, Muut tuet ja avustukset Toimintatuotot , , ,11 21, Erilliskorvaukset 450,00 323,42 126,58 71, Asiantuntijapalkkiot 600,00 600, Kerhonohjaajien palkkiot 4 870, , ,00 31, Esiintymispalkkiot 2 200, , ,00 203, Toimituspalkkiot Luentopalkkiot 200,00 200, Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset Yli-ali T-% 300,00 250,00 50,00 83,3 108 Palkat ja palkkiot 8 620, , ,58 76,1 108 Henkilöstökulut 8 620, , ,58 76, Postipalvelut 690,00 114,54 575,46 16, Puhelinpalvelut 5 250,00 803, ,64 15, Painatukset 500,00 122,39 377,61 24, Ilmoitukset 1 829,00 190, ,57 10, Pesulapalvelut 100,00 100, Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 850,00 850, Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) , , ,50 24, Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 2 600,00 196, ,50 7, Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Palokan alueseurakunta Myyntituotot Tuet ja avustukset 3 199, , ,56 49, Majoituspalvelut, henkilöstö 300,00 86,00 214,00 28, Majoituspalvelut, muut Ravitsemuspalvelut, henkilöstö Ravitsemuspalvelut, muut 1 800,00 113, ,00 6,3

2 28a / Liite 2(13) , , ,99 17, Koulutuspalvelut, henkilöstö 2 320, ,00 665,00 71, Koulutuspalvelut, muut 550,00 550, Asiantuntijapalvelut 400,00 750,00-350,00 187, Kuva- ja taittopalvelut Musiikki- ja ohjelmapalvelut 5 599,00 871, ,34 15, Muut palvelut 108 Palvelujen ostot , , ,17 23, Sis. ruokapalvelukulut , , Sis. leirimaksukulut ,00 866, ,00 5, Sis. majoituskulut 888,00 888, Sis. kopiointimaksukulut 450,00 450, Sis. muut kulut 16,00-16,00 0,0 108 Palvelun ostot - sisäiset ,00 882, ,00 2, Koneiden ja laitteiden vuokrat 222,30-222,30 0, Leasing-vuokrat Muut vuokrat 2 780, , ,25 49,9 108 Vuokrakulut 2 780, , ,95 57, Kalusteet 1 500, , It-ohjelmistot 338,00-338,00 0, Muut koneet ja laitteet 705,00 705, Toimistotarvikkeet 1 441,00 335, ,45 23, Tulostus- ja kopiointimateriaali 3 000,00 503, ,36 16, Työvälineet ja työkalut 490,00 490, Elintarvikkeet 4 950, , ,00 26, Keittiövälineet ja astiastot Poltto- ja voiteluaineet 200,00 200, Kukat 450,00 450, Kynttilät 250,00 250, Vaatteisto 314,65-314,65 0, Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 2 950, , ,43 51, Kuva- ja äänimateriaali 450,00 675,50-225,50 150, Kirjat 3 187, ,62 505,38 84, Lehdet 1 060, ,00-162,00 115, Toimituslahjat 427,00 171,90 255,10 40, Henkilökunnan muistamiset 600,00 379,35 220,65 63, Lahjaesineet ja huomionosoitukset 500,00 178,00 322,00 35, Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 960, ,80 956,20 67,7 108 Ostot tilikauden aikana , , ,42 46,2 108 Aineet ja tarvikkeet , , ,42 46, Diakonia-avustukset 9 800, , ,20 50,8 108 Annetut avustukset 9 800, , ,20 50, Luottotappiot 108 Muut toimintakulut 108 Toimintakulut , , ,32 28,8 108 TOIMINTAKATE , , ,21 29,9 108 VUOSIKATE , , ,21 29,9

3 28a / Liite 3(13) 108 TILIKAUDEN TULOS , , ,21 29,9 108 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,21 29,9 TOTEUTUMAVERTAILUT TYÖALOITTAIN: Pääkirjatili Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut Puhelintuotot Toimituspalkkiot TA kuluva 2016 Toteuma Puhelinpalvelut 17,91-17,91 0, Ilmoitukset 479,00 479, Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 5 309, , ,47 21, Koulutuspalvelut, henkilöstö Palvelujen ostot 5 788, , ,56 19, Sis. ruokapalvelukulut 3 000, ,00 Palvelun ostot - sisäiset 3 000, , Muut koneet ja laitteet Toimintakulut 8 788, , ,56 13,1 TOIMINTAKATE 8 788, , ,56 13,1 VUOSIKATE 8 788, , ,56 13,1 TILIKAUDEN TULOS 8 788, , ,56 13,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 8 788, , ,56 13,1 Haut.siunaaminen Puhelintuotot Haut.siunaaminen 108 Haut.siunaaminen 108 Haut.siunaaminen Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 165,70-165,70 0,0 Haut.siunaaminen 108 Palvelujen ostot 165,70-165,70 0,0 Haut.siunaaminen 108 Toimintakulut 165,70-165,70 0,0 Haut.siunaaminen 108 TOIMINTAKATE 165,70-165,70 0,0 Haut.siunaaminen 108 VUOSIKATE 165,70-165,70 0,0 Haut.siunaaminen 108 TILIKAUDEN TULOS 165,70-165,70 0,0 Haut.siunaaminen 108 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 165,70-165,70 0,0 Muut kirk. toim Puhelintuotot Muut kirk. toim 108 Muut kirk. toim 108 Maksutuotot Toimintatuotot Palkat ja palkkiot Henkilöstökulut Ostot tilikauden aikana Aineet ja tarvikkeet Maksutuotot Toimintatuotot Maksutuotot Toimintatuotot Muut kirk. toim Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 163,15-163,15 0,0 Muut kirk. toim 108 Palvelujen ostot 163,15-163,15 0,0 Muut kirk. toim Sis. ruokapalvelukulut Yli-ali T-%

4 28a / Liite 4(13) Muut kirk. toim 108 Muut kirk. toim Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 41,18-41,18 0,0 Muut kirk. toim 108 Ostot tilikauden aikana 41,18-41,18 0,0 Muut kirk. toim 108 Aineet ja tarvikkeet 41,18-41,18 0,0 Muut kirk. toim 108 Toimintakulut 204,33-204,33 0,0 Muut kirk. toim 108 TOIMINTAKATE 204,33-204,33 0,0 Muut kirk. toim 108 VUOSIKATE 204,33-204,33 0,0 Muut kirk. toim 108 TILIKAUDEN TULOS 204,33-204,33 0,0 Muut kirk. toim 108 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 204,33-204,33 0,0 Aikuistyö Ruoka- ja kahvimaksut -400,00 400,00 0,0 Aikuistyö 108 Maksutuotot -400,00 400,00 0,0 Aikuistyö 108 Toimintatuotot -400,00 400,00 0,0 Aikuistyö Esiintymispalkkiot Aikuistyö Luentopalkkiot 200,00 200,00 Aikuistyö 108 Palkat ja palkkiot 200,00 200,00 Aikuistyö 108 Henkilöstökulut 200,00 200,00 Aikuistyö Ilmoitukset 200,00 200,00 Aikuistyö Aikuistyö Ravitsemuspalvelut, muut Aikuistyö Asiantuntijapalvelut 300,00 27,60 272,40 9,2 Aikuistyö Musiikki- ja ohjelmapalvelut 400,00 400,00 Aikuistyö 108 Palvelujen ostot 900,00 27,60 872,40 3,1 Aikuistyö Sis. ruokapalvelukulut 334,00 334,00 Aikuistyö 108 Palvelun ostot - sisäiset 334,00 334,00 Aikuistyö 108 Aikuistyö 108 Aikuistyö Elintarvikkeet Aikuistyö 108 Toimintakulut 1 434,00 27, ,40 1,9 Aikuistyö 108 TOIMINTAKATE 1 434,00-372, ,40-26,0 Aikuistyö 108 VUOSIKATE 1 434,00-372, ,40-26,0 Aikuistyö 108 TILIKAUDEN TULOS 1 434,00-372, ,40-26,0 Aikuistyö 108 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 1 434,00-372, ,40-26,0 Muut srk.til Ruoka- ja kahvimaksut -300,00-300,00 Muut srk.til Puhelintuotot Muut srk.til 108 Maksutuotot -300,00-300,00 Muut srk.til Muut kolehdit -200,00-200,00 Muut srk.til Muut lahjoitustuotot -300,00-300,00 Muut srk.til 108 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -500,00-500,00 Muut srk.til 108 Toimintatuotot -800,00-800,00 Muut srk.til Asiantuntijapalkkiot 300,00 300,00 Muut srk.til 108 Palvelun ostot - sisäiset Ostot tilikauden aikana Aineet ja tarvikkeet Esiintymispalkkiot Muut srk.til 108 Palkat ja palkkiot 300,00 300,00 Muut srk.til 108 Henkilöstökulut 300,00 300,00 Muut srk.til Postipalvelut Muut srk.til Puhelinpalvelut 1 500,00 252, ,70 16,8 Muut srk.til Painatukset 300,00 122,39 177,61 40,8 Muut srk.til Ilmoitukset 500,00 165,79 334,21 33,2

5 28a / Liite 5(13) Muut srk.til Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 1 400,00 638,44 761,56 45,6 Muut srk.til Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 600,00 110,50 489,50 18,4 Muut srk.til Muut srk.til ,00 637,31-183,31 140,4 40,00-40,00 0,0 Muut srk.til Asiantuntijapalvelut 700,00-700,00 0,0 Muut srk.til Kuva- ja taittopalvelut Muut srk.til Musiikki- ja ohjelmapalvelut 650,00 650,00 Muut srk.til 108 Palvelujen ostot 5 404, , ,27 49,3 Muut srk.til Sis. ruokapalvelukulut 2 200, ,00 Muut srk.til Sis. leirimaksukulut Muut srk.til Sis. muut kulut Muut srk.til 108 Palvelun ostot - sisäiset 2 200, ,00 Muut srk.til Koneiden ja laitteiden vuokrat 222,30-222,30 0,0 Muut srk.til Leasing-vuokrat Muut srk.til 108 Vuokrakulut 222,30-222,30 0,0 Muut srk.til Kalusteet 1 500, ,00 Muut srk.til Muut koneet ja laitteet 400,00 400,00 Muut srk.til Toimistotarvikkeet 1 000, ,00 Muut srk.til Tulostus- ja kopiointimateriaali 2 000,00 184, ,84 9,2 Muut srk.til Elintarvikkeet 6,00-6,00 0,0 Muut srk.til Kukat 100,00 100,00 Muut srk.til Kirjat Muut srk.til Lehdet 195,50-195,50 0,0 Muut srk.til Toimituslahjat 100,00 171,90-71,90 171,9 Muut srk.til Henkilökunnan muistamiset 500,00 379,35 120,65 75,9 Muut srk.til Lahjaesineet ja huomionosoitukset Muut srk.til Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 6,00-6,00 0,0 Muut srk.til 108 Ostot tilikauden aikana 5 600,00 942, ,09 16,8 Muut srk.til 108 Aineet ja tarvikkeet 5 600,00 942, ,09 16,8 Muut srk.til 108 Toimintakulut , , ,06 28,4 Muut srk.til 108 TOIMINTAKATE , , ,06 30,2 Muut srk.til 108 VUOSIKATE , , ,06 30,2 Muut srk.til 108 TILIKAUDEN TULOS , , ,06 30,2 Muut srk.til 108 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,06 30,2 Musiikki Käsiohjelmatuotot Musiikki 108 Myyntituotot Musiikki Retki- ja matkamaksut -450,00-450,00 Musiikki Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut -90,00-90,00 Musiikki Puhelintuotot Musiikki 108 Maksutuotot -540,00-540,00 Musiikki Jumalanpalveluskolehdit Musiikki Ohjelmatuotot -200,00-200,00 Musiikki 108 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -200,00-200,00 Musiikki 108 Toimintatuotot -740,00-740,00 Musiikki Asiantuntijapalkkiot 300,00 300,00 Musiikki Esiintymispalkkiot 1 900, , ,00 214,2

6 28a / Liite 6(13) Musiikki Toimituspalkkiot Musiikki 108 Palkat ja palkkiot 2 200, , ,00 185,0 Musiikki 108 Henkilöstökulut 2 200, , ,00 185,0 Musiikki Puhelinpalvelut 1 400,00 129, ,41 9,3 Musiikki Painatukset 200,00 200,00 Musiikki Ilmoitukset 350,00 350,00 Musiikki Pesulapalvelut 100,00 100,00 Musiikki Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 850,00 850,00 Musiikki Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 800,00 210,07 589,93 26,3 Musiikki Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 1 200, ,00 Musiikki ,00 710,11-245,11 152,7 Musiikki Majoituspalvelut, henkilöstö 300,00 300,00 Musiikki Ravitsemuspalvelut, muut Musiikki Koulutuspalvelut, henkilöstö Musiikki Musiikki- ja ohjelmapalvelut 500,00 500,00 Musiikki 108 Palvelujen ostot 6 165, , ,23 17,0 Musiikki Sis. ruokapalvelukulut 1 200, ,00 Musiikki Sis. muut kulut Musiikki 108 Palvelun ostot - sisäiset 1 200, ,00 Musiikki It-ohjelmistot 338,00-338,00 0,0 Musiikki Tulostus- ja kopiointimateriaali 500,00 500,00 Musiikki Elintarvikkeet Musiikki Kukat 300,00 300,00 Musiikki Kirjat 997,00 368,95 628,05 37,0 Musiikki Lahjaesineet ja huomionosoitukset 400,00 400,00 Musiikki 108 Ostot tilikauden aikana 2 197,00 706, ,05 32,2 Musiikki 108 Aineet ja tarvikkeet 2 197,00 706, ,05 32,2 Musiikki 108 Toimintakulut , , ,28 49,5 Musiikki 108 TOIMINTAKATE , , ,28 52,9 Musiikki 108 VUOSIKATE , , ,28 52,9 Musiikki 108 TILIKAUDEN TULOS , , ,28 52,9 Musiikki 108 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,28 52,9 Päiväkerho Ruoka- ja kahvimaksut -150,00-28,35-121,65 18,9 Päiväkerho Leirimaksut -600,00-600,00 Päiväkerho Retki- ja matkamaksut -90,00-90,00 Päiväkerho Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut -30,00-30,00 Päiväkerho 108 Maksutuotot -870,00-28,35-841,65 3,3 Päiväkerho 108 Toimintatuotot -870,00-28,35-841,65 3,3 Päiväkerho Erilliskorvaukset 184,56-184,56 0,0 Päiväkerho Kerhonohjaajien palkkiot 90,00 90,00 Päiväkerho 108 Palkat ja palkkiot 90,00 184,56-94,56 205,1 Päiväkerho 108 Henkilöstökulut 90,00 184,56-94,56 205,1 Päiväkerho Postipalvelut 150,00 150,00 Päiväkerho Puhelinpalvelut 800,00 111,10 688,90 13,9 Päiväkerho Ilmoitukset 50,00 24,64 25,36 49,3 Päiväkerho Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 2 400,00 299, ,15 12,5

7 28a / Liite 7(13) Päiväkerho Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) Päiväkerho Majoituspalvelut, muut Päiväkerho Ravitsemuspalvelut, henkilöstö Päiväkerho ,00 40, ,00 2,5 Päiväkerho Koulutuspalvelut, henkilöstö 1 120,00 850,00 270,00 75,9 Päiväkerho Koulutuspalvelut, muut Päiväkerho Asiantuntijapalvelut 400,00 50,00 350,00 12,5 Päiväkerho Musiikki- ja ohjelmapalvelut 1 000, ,00 Päiväkerho Muut palvelut Päiväkerho 108 Palvelujen ostot 7 520, , ,41 18,3 Päiväkerho Sis. ruokapalvelukulut 2 000, ,00 Päiväkerho Sis. leirimaksukulut 840,00 840,00 Päiväkerho Sis. kopiointimaksukulut Päiväkerho Sis. muut kulut Päiväkerho 108 Palvelun ostot - sisäiset 2 840, ,00 Päiväkerho Muut koneet ja laitteet Päiväkerho Toimistotarvikkeet 100,00 100,00 Päiväkerho Tulostus- ja kopiointimateriaali 100,00 100,00 Päiväkerho Työvälineet ja työkalut 350,00 350,00 Päiväkerho Elintarvikkeet 1 400,00 238, ,73 17,0 Päiväkerho Kukat 50,00 50,00 Päiväkerho Kynttilät 50,00 50,00 Päiväkerho Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 2 000, ,27 694,73 65,3 Päiväkerho Kuva- ja äänimateriaali 250,00 79,40 170,60 31,8 Päiväkerho Kirjat 1 500,00 177, ,26 11,8 Päiväkerho Lehdet 390,00 390,00 Päiväkerho Toimituslahjat 100,00 100,00 Päiväkerho Henkilökunnan muistamiset 100,00 100,00 Päiväkerho Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 76,66-76,66 0,0 Päiväkerho 108 Ostot tilikauden aikana 6 390, , ,66 29,4 Päiväkerho 108 Aineet ja tarvikkeet 6 390, , ,66 29,4 Päiväkerho 108 Toimintakulut , , ,51 20,4 Päiväkerho 108 TOIMINTAKATE , , ,86 21,3 Päiväkerho 108 VUOSIKATE , , ,86 21,3 Päiväkerho 108 TILIKAUDEN TULOS , , ,86 21,3 Päiväkerho 108 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,86 21,3 Pyhäkoulu Postipalvelut 40,00 40,00 Pyhäkoulu ,00 240,00 Pyhäkoulu Koulutuspalvelut, muut 350,00 350,00 Pyhäkoulu 108 Palvelujen ostot 630,00 630,00 Pyhäkoulu Elintarvikkeet 150,00 150,00 Pyhäkoulu Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 19,40-19,40 0,0 Pyhäkoulu Kirjat 28,80-28,80 0,0 Pyhäkoulu Lehdet 620, ,50-406,50 165,6 Pyhäkoulu Lahjaesineet ja huomionosoitukset 100,00 78,00 22,00 78,0 Pyhäkoulu 108 Ostot tilikauden aikana 870, ,70-282,70 132,5 Pyhäkoulu 108 Aineet ja tarvikkeet 870, ,70-282,70 132,5

8 28a / Liite 8(13) Pyhäkoulu 108 Toimintakulut 1 500, ,70 347,30 76,8 Pyhäkoulu 108 TOIMINTAKATE 1 500, ,70 347,30 76,8 Pyhäkoulu 108 VUOSIKATE 1 500, ,70 347,30 76,8 Pyhäkoulu 108 TILIKAUDEN TULOS 1 500, ,70 347,30 76,8 Pyhäkoulu 108 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 1 500, ,70 347,30 76,8 Varh.nuorisotyö Leirimaksut ,00-660, ,00 31,4 Varh.nuorisotyö Retki- ja matkamaksut -681,00-200,00-481,00 29,4 Varh.nuorisotyö Kerhomaksut ,00-610, ,00 32,5 Varh.nuorisotyö Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut -24,90 24,90 0,0 Varh.nuorisotyö 108 Maksutuotot , , ,10 32,1 Varh.nuorisotyö 108 Toimintatuotot , , ,10 32,1 Varh.nuorisotyö Erilliskorvaukset 6,66-6,66 0,0 Varh.nuorisotyö Kerhonohjaajien palkkiot 4 000, , ,00 38,0 Varh.nuorisotyö 108 Palkat ja palkkiot 4 000, , ,34 38,2 Varh.nuorisotyö 108 Henkilöstökulut 4 000, , ,34 38,2 Varh.nuorisotyö Postipalvelut 50,00 50,00 Varh.nuorisotyö Puhelinpalvelut 550,00 65,01 484,99 11,8 Varh.nuorisotyö Painatukset Varh.nuorisotyö Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 1 000,00 478,00 522,00 47,8 Varh.nuorisotyö Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) Varh.nuorisotyö Varh.nuorisotyö Ravitsemuspalvelut, muut 113,00-113,00 0,0 Varh.nuorisotyö ,00 690,00 660,00 51,1 Varh.nuorisotyö Koulutuspalvelut, henkilöstö 600,00 340,00 260,00 56,7 Varh.nuorisotyö Koulutuspalvelut, muut 200,00 200,00 Varh.nuorisotyö Musiikki- ja ohjelmapalvelut 949,00 389,50 559,50 41,0 Varh.nuorisotyö 108 Palvelujen ostot 4 699, , ,49 44,2 Varh.nuorisotyö Sis. ruokapalvelukulut 2 038, ,00 Varh.nuorisotyö Sis. leirimaksukulut 2 657,00 866, ,00 32,6 Varh.nuorisotyö Sis. majoituskulut Varh.nuorisotyö Sis. kopiointimaksukulut 150,00 150,00 Varh.nuorisotyö Sis. muut kulut 16,00-16,00 0,0 Varh.nuorisotyö 108 Palvelun ostot - sisäiset 4 845,00 882, ,00 18,2 Varh.nuorisotyö Muut vuokrat 2 000,00 967, ,50 48,4 Varh.nuorisotyö 108 Vuokrakulut 2 000,00 967, ,50 48,4 Varh.nuorisotyö Muut koneet ja laitteet Varh.nuorisotyö Tulostus- ja kopiointimateriaali 262,88-262,88 0,0 Varh.nuorisotyö Elintarvikkeet 200,00 19,21 180,79 9,6 Varh.nuorisotyö Keittiövälineet ja astiastot Varh.nuorisotyö Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 550,00 550,00 Varh.nuorisotyö Kirjat 150,00 118,76 31,24 79,2 Varh.nuorisotyö Lehdet 50,00 50,00 Varh.nuorisotyö Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 539,00 539,00 Varh.nuorisotyö 108 Ostot tilikauden aikana 1 489,00 400, ,15 26,9 Varh.nuorisotyö 108 Aineet ja tarvikkeet 1 489,00 400, ,15 26,9 Varh.nuorisotyö 108 Toimintakulut , , ,48 34,4

9 28a / Liite 9(13) Varh.nuorisotyö 108 TOIMINTAKATE , , ,38 35,2 Varh.nuorisotyö 108 VUOSIKATE , , ,38 35,2 Varh.nuorisotyö 108 TILIKAUDEN TULOS , , ,38 35,2 Varh.nuorisotyö 108 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,38 35,2 Rippikoulu Ruoka- ja kahvimaksut -172,00-172,00 Rippikoulu Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut -12,45 12,45 0,0 Rippikoulu 108 Maksutuotot -172,00-12,45-159,55 7,2 Rippikoulu Jumalanpalveluskolehdit -560,00-560,00 Rippikoulu 108 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -560,00-560,00 Rippikoulu 108 Toimintatuotot -732,00-12,45-719,55 1,7 Rippikoulu Erilliskorvaukset 126,00 13,32 112,68 10,6 Rippikoulu Kerhonohjaajien palkkiot 180,00 180,00 Rippikoulu 108 Rippikoulu Esiintymispalkkiot Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset 300,00 80,00 220,00 26,7 Rippikoulu 108 Palkat ja palkkiot 606,00 93,32 512,68 15,4 Rippikoulu 108 Henkilöstökulut 606,00 93,32 512,68 15,4 Rippikoulu Postipalvelut Rippikoulu Puhelinpalvelut 22,94-22,94 0,0 Rippikoulu Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 1 500,00 255, ,70 17,0 Rippikoulu Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 200,00 200,00 Rippikoulu ,00 170,01 399,99 29,8 Rippikoulu Koulutuspalvelut, henkilöstö 170,00-170,00 0,0 Rippikoulu Asiantuntijapalvelut Rippikoulu 108 Palvelujen ostot 2 270,00 618, ,75 27,2 Rippikoulu Sis. ruokapalvelukulut 1 947, ,00 Rippikoulu Sis. leirimaksukulut 7 109, ,00 Rippikoulu Sis. majoituskulut Rippikoulu Sis. kopiointimaksukulut Rippikoulu Sis. muut kulut Rippikoulu 108 Palvelun ostot - sisäiset 9 056, ,00 Rippikoulu 108 Rippikoulu Elintarvikkeet Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet Rippikoulu Kuva- ja äänimateriaali 20,00-20,00 0,0 Rippikoulu Kirjat 872,85-872,85 0,0 Rippikoulu Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat Rippikoulu 108 Ostot tilikauden aikana 892,85-892,85 0,0 Rippikoulu 108 Aineet ja tarvikkeet 892,85-892,85 0,0 Rippikoulu 108 Toimintakulut , , ,58 13,4 Rippikoulu 108 TOIMINTAKATE , , ,03 14,2 Rippikoulu 108 VUOSIKATE , , ,03 14,2 Rippikoulu 108 TILIKAUDEN TULOS , , ,03 14,2 Rippikoulu 108 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,03 14,2 Nuorisotyö Leirimaksut -700,00-700,00 Nuorisotyö Retki- ja matkamaksut ,00-70, ,00 3,5 Nuorisotyö Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut -21,05 21,05 0,0 Nuorisotyö Muut maksut ja korvaukset

10 28a / Liite 10(13) Nuorisotyö 108 Maksutuotot ,00-91, ,95 3,4 Nuorisotyö Jumalanpalveluskolehdit Nuorisotyö Muut lahjoitustuotot Nuorisotyö 108 Nuorisotyö 108 Toimintatuotot ,00-91, ,95 3,4 Nuorisotyö Erilliskorvaukset 324,00 82,74 241,26 25,5 Nuorisotyö Kerhonohjaajien palkkiot 200,00 200,00 Nuorisotyö Esiintymispalkkiot 300,00 300,00 Nuorisotyö 108 Palkat ja palkkiot 824,00 82,74 741,26 10,0 Nuorisotyö 108 Henkilöstökulut 824,00 82,74 741,26 10,0 Nuorisotyö Postipalvelut 100,00 77,74 22,26 77,7 Nuorisotyö Puhelinpalvelut 300,00 114,96 185,04 38,3 Nuorisotyö Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 2 400,00 417, ,14 17,4 Nuorisotyö Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 400,00 400,00 Nuorisotyö Nuorisotyö Majoituspalvelut, henkilöstö 86,00-86,00 0,0 Nuorisotyö Majoituspalvelut, muut Nuorisotyö ,00 280, ,00 13,8 Nuorisotyö Koulutuspalvelut, henkilöstö 500,00 500,00 Nuorisotyö Musiikki- ja ohjelmapalvelut 161,96-161,96 0,0 Nuorisotyö 108 Palvelujen ostot 5 730, , ,48 19,9 Nuorisotyö Sis. ruokapalvelukulut 350,00 350,00 Nuorisotyö Sis. leirimaksukulut 1 500, ,00 Nuorisotyö Sis. majoituskulut Nuorisotyö Sis. kopiointimaksukulut 300,00 300,00 Nuorisotyö Sis. muut kulut Nuorisotyö 108 Palvelun ostot - sisäiset 2 150, ,00 Nuorisotyö Muut vuokrat 700,00 419,25 280,75 59,9 Nuorisotyö 108 Vuokrakulut 700,00 419,25 280,75 59,9 Nuorisotyö Muut koneet ja laitteet 305,00 305,00 Nuorisotyö Toimistotarvikkeet 100,00 100,00 Nuorisotyö Tulostus- ja kopiointimateriaali 100,00 100,00 Nuorisotyö Elintarvikkeet 600,00 163,11 436,89 27,2 Nuorisotyö Poltto- ja voiteluaineet Nuorisotyö Kynttilät 200,00 200,00 Nuorisotyö Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 400,00 140,90 259,10 35,2 Nuorisotyö Kuva- ja äänimateriaali 200,00 200,00 Nuorisotyö Kirjat 200,00 200,00 Nuorisotyö Lehdet Nuorisotyö Toimituslahjat 227,00 227,00 Nuorisotyö Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 350,00 223,08 126,92 63,7 Nuorisotyö 108 Ostot tilikauden aikana 2 682,00 527, ,91 19,7 Nuorisotyö 108 Aineet ja tarvikkeet 2 682,00 527, ,91 19,7 Nuorisotyö Luottotappiot Nuorisotyö 108 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat Muut toimintakulut Nuorisotyö 108 Toimintakulut , , ,40 17,9

11 28a / Liite 11(13) Nuorisotyö 108 TOIMINTAKATE 9 386, , ,45 22,1 Nuorisotyö 108 VUOSIKATE 9 386, , ,45 22,1 Nuorisotyö 108 TILIKAUDEN TULOS 9 386, , ,45 22,1 Nuorisotyö 108 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 9 386, , ,45 22,1 Er. nuorisotyö Leirimaksut -300,00-300,00 Er. nuorisotyö Retki- ja matkamaksut -200,00-200,00 Er. nuorisotyö Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut -24,90 24,90 0,0 Er. nuorisotyö 108 Maksutuotot -500,00-24,90-475,10 5,0 Er. nuorisotyö 108 Toimintatuotot -500,00-24,90-475,10 5,0 Er. nuorisotyö Erilliskorvaukset 36,14-36,14 0,0 Er. nuorisotyö Kerhonohjaajien palkkiot 240,00 240,00 Er. nuorisotyö Esiintymispalkkiot 250,00-250,00 0,0 Er. nuorisotyö 108 Palkat ja palkkiot 240,00 286,14-46,14 119,2 Er. nuorisotyö 108 Henkilöstökulut 240,00 286,14-46,14 119,2 Er. nuorisotyö Postipalvelut 50,00 50,00 Er. nuorisotyö Puhelinpalvelut 200,00 15,41 184,59 7,7 Er. nuorisotyö Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 1 100,00 178,92 921,08 16,3 Er. nuorisotyö Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 200,00 200,00 Er. nuorisotyö Er. nuorisotyö ,00 10, ,68 0, ,00 40, ,00 2,7 Er. nuorisotyö Koulutuspalvelut, henkilöstö 295,00-295,00 0,0 Er. nuorisotyö Musiikki- ja ohjelmapalvelut 1 900,00 320, ,80 16,9 Er. nuorisotyö 108 Palvelujen ostot 6 350,00 859, ,15 13,5 Er. nuorisotyö Sis. ruokapalvelukulut 300,00 300,00 Er. nuorisotyö Sis. leirimaksukulut 300,00 300,00 Er. nuorisotyö Sis. majoituskulut 600,00 600,00 Er. nuorisotyö Sis. muut kulut Er. nuorisotyö 108 Palvelun ostot - sisäiset 1 200, ,00 Er. nuorisotyö Toimistotarvikkeet 41,00 41,00 Er. nuorisotyö Tulostus- ja kopiointimateriaali 50,00 50,00 Er. nuorisotyö Työvälineet ja työkalut 140,00 140,00 Er. nuorisotyö Elintarvikkeet 800,00 546,55 253,45 68,3 Er. nuorisotyö Poltto- ja voiteluaineet 200,00 200,00 Er. nuorisotyö Vaatteisto 314,65-314,65 0,0 Er. nuorisotyö Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 50,00-50,00 0,0 Er. nuorisotyö Kuva- ja äänimateriaali 576,10-576,10 0,0 Er. nuorisotyö Kirjat 40,00-40,00 0,0 Er. nuorisotyö Lahjaesineet ja huomionosoitukset Er. nuorisotyö Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 247,77-247,77 0,0 Er. nuorisotyö 108 Ostot tilikauden aikana 1 231, ,07-544,07 144,2 Er. nuorisotyö 108 Aineet ja tarvikkeet 1 231, ,07-544,07 144,2 Er. nuorisotyö 108 Toimintakulut 9 021, , ,94 32,4 Er. nuorisotyö 108 TOIMINTAKATE 8 521, , ,84 34,0 Er. nuorisotyö 108 VUOSIKATE 8 521, , ,84 34,0 Er. nuorisotyö 108 TILIKAUDEN TULOS 8 521, , ,84 34,0 Er. nuorisotyö 108 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 8 521, , ,84 34,0

12 28a / Liite 12(13) Diakonia Käsiohjelmatuotot Diakonia 108 Diakonia Ruoka- ja kahvimaksut ,00-65, ,96 5,8 Diakonia Leirimaksut , ,00 Diakonia Retki- ja matkamaksut , ,00 Diakonia Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut Diakonia 108 Maksutuotot ,00-65, ,96 1,4 Diakonia Jumalanpalveluskolehdit -352,60 352,60 0,0 Diakonia Muut lahjoitustuotot Diakonia 108 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -352,60 352,60 0,0 Diakonia Muut tuet ja avustukset Diakonia 108 Diakonia 108 Toimintatuotot ,00-417, ,36 8,8 Diakonia Erilliskorvaukset Diakonia Kerhonohjaajien palkkiot 160,00 160,00 Diakonia Esiintymispalkkiot 150,00-150,00 0,0 Diakonia Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset 170,00-170,00 0,0 Diakonia 108 Palkat ja palkkiot 160,00 320,00-160,00 200,0 Diakonia 108 Henkilöstökulut 160,00 320,00-160,00 200,0 Diakonia Postipalvelut 250,00 36,80 213,20 14,7 Diakonia Puhelinpalvelut 500,00 74,14 425,86 14,8 Diakonia Ilmoitukset 250,00 250,00 Diakonia Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 1 570,00 286, ,32 18,3 Diakonia Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 86,00-86,00 0,0 Diakonia Diakonia Majoituspalvelut, muut 340,00 209,10 130,90 61,5 Diakonia Ravitsemuspalvelut, muut 1 800, ,00 Diakonia ,00 40,00 560,00 6,7 Diakonia Koulutuspalvelut, henkilöstö 100,00 100,00 Diakonia Asiantuntijapalvelut Diakonia Musiikki- ja ohjelmapalvelut 200,00 200,00 Diakonia 108 Palvelujen ostot 5 610,00 732, ,28 13,1 Diakonia Sis. ruokapalvelukulut 2 376, ,00 Diakonia Sis. leirimaksukulut 2 760, ,00 Diakonia Sis. majoituskulut 288,00 288,00 Diakonia Sis. kopiointimaksukulut Diakonia Sis. muut kulut Diakonia 108 Palvelun ostot - sisäiset 5 424, ,00 Diakonia Muut vuokrat 80,00 80,00 Diakonia 108 Vuokrakulut 80,00 80,00 Diakonia Toimistotarvikkeet 200,00 313,88-113,88 156,9 Diakonia Tulostus- ja kopiointimateriaali 250,00 56,60 193,40 22,6 Diakonia Elintarvikkeet 1 000,00 314,86 685,14 31,5 Diakonia 108 Myyntituotot Tuet ja avustukset Kukat Diakonia Kirjat 340, ,52-680,52 300,2 Diakonia Lahjaesineet ja huomionosoitukset 100,00-100,00 0,0

13 28a / Liite 13(13) Diakonia Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 825,00 867,16 957,84 47,5 Diakonia 108 Ostot tilikauden aikana 3 615, ,02 941,98 73,9 Diakonia 108 Aineet ja tarvikkeet 3 615, ,02 941,98 73,9 Diakonia Diakonia-avustukset 9 800, , ,20 50,8 Diakonia 108 Annetut avustukset 9 800, , ,20 50,8 Diakonia 108 Toimintakulut , , ,46 35,3 Diakonia 108 TOIMINTAKATE , , ,10 41,5 Diakonia 108 VUOSIKATE , , ,10 41,5 Diakonia 108 TILIKAUDEN TULOS , , ,10 41,5 Diakonia 108 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,10 41,5 Lähetys Ruoka- ja kahvimaksut Lähetys 108 Lähetys 108 Lähetys 108 Maksutuotot Toimintatuotot Postipalvelut 50,00 50,00 Lähetys 108 Palvelujen ostot 50,00 50,00 Lähetys Sis. ruokapalvelukulut 904,00 904,00 Lähetys Sis. muut kulut Lähetys 108 Palvelun ostot - sisäiset 904,00 904,00 Lähetys Toimistotarvikkeet 21,67-21,67 0,0 Lähetys Elintarvikkeet 800,00 800,00 Lähetys Kirjat 54,00-54,00 0,0 Lähetys Lehdet Lähetys Lahjaesineet ja huomionosoitukset Lähetys Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 246,00 541,95-295,95 220,3 Lähetys 108 Ostot tilikauden aikana 1 046,00 617,62 428,38 59,0 Lähetys 108 Aineet ja tarvikkeet 1 046,00 617,62 428,38 59,0 Lähetys 108 Toimintakulut 2 000,00 617, ,38 30,9 Lähetys 108 TOIMINTAKATE 2 000,00 617, ,38 30,9 Lähetys 108 VUOSIKATE 2 000,00 617, ,38 30,9 Lähetys 108 TILIKAUDEN TULOS 2 000,00 617, ,38 30,9 Lähetys 108 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 2 000,00 617, ,38 30,9 Palokka kahvitupa Ruoka- ja kahvimaksut -842,60 842,60 0,0 Palokka kahvitupa Maksutuotot -842,60 842,60 0,0 Palokka kahvitupa Toimintatuotot -842,60 842,60 0,0 Palokka kahvitupa TOIMINTAKATE -842,60 842,60 0,0 Palokka kahvitupa VUOSIKATE -842,60 842,60 0,0 Palokka kahvitupa TILIKAUDEN TULOS -842,60 842,60 0,0 Palokka kahvitupa TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -842,60 842,60 0,0

Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus. TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000

Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus. TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000 Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000 TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu- ja

Lisätiedot

Tilinp. Budj. Budj. Muutos 2014 2015 2016 %

Tilinp. Budj. Budj. Muutos 2014 2015 2016 % KOKKOLAN SAKUNTAYHTYMÄ Sivu 1 026101 SAKUNTANEUVOSTO (Kälviä) TOIMINTATUOTOT Kolehdit ja lahjoitustuotot 3690 Muut lahjoitustuotot 5.000 Kolehdit ja lahjoitustuotot 5.000 TOIMINTATUOTOT 5.000 4000 Luottamushenkilöpalkkiot

Lisätiedot

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO 1. TAVOITE tähtäävä keino 1 tähtäävä keino 2 YSP / Lähetystyö ja kansainvälinen vastuu Jumalanpalveluselämä 1992010000 Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä

Lisätiedot

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO 1. TAVOITE Yhteinen seurakuntapalvelu 1992380000 Varhaiskasvatus Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Alkuper. Ta-muutos Ta + muutos talousarvio yhteensä 7000 Tekninen toimisto 3198 Muut myyntituotot 0-7 700-7 700 * Muut suoritt.

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA Vapaa-aikalautakunta 5100 Pääkirjasto 3198 Muut myyntituotot -3 700 Muut suoritt. myyntituotot -3 700 3790 Muut tuotot -3 700 4010 Vakinaisten palkat 126 200 4130 Erilliskorvaukset

Lisätiedot

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA ********************************************************************************* * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA Käynnistynyt 05.03.2014 14:28 ILKKAV * * LISTAUSKAUSI 201312

Lisätiedot

SEURAKUNTA malliraportteja

SEURAKUNTA malliraportteja SEURAKUNTA malliraportteja Seuraavilta sivuilta löydät alla kuvatut raportit esimerkkinä siitä, kuinka Talgraf voi helpottaa taloutenne seurantaa ja analysointia. Koko seurakuntaa tai yksittäisiä laskentakohteita

Lisätiedot

Toimintakulut yhteensä 243 839 88 100 650 335 33 056 96 498 80 998 1 192 826

Toimintakulut yhteensä 243 839 88 100 650 335 33 056 96 498 80 998 1 192 826 TALOUSARVIO POSKE 2013 9 600 9 551 9560-9563 9 504 9 505 9 506 Perus TUKEVA Pakaste 2 TAATUSTI Hyvinvointi- VIRTU yhteensä TOIMINTATUOTOT raha Lappi TURVASSA tili Myyntituotot yhteensä 0 0 0 0 0 0 0 Myyntituotot

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Liite 7 VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 11201 HALLINTO MENOT YHTEENSÄ 64.407 (2014 60.680) PALKAT JA PALKKIOT 5000 Kuukausipalkat 35.449 Vapaa-aikasihteeri 5005 Kokouspalkkiot 1.800 Vapaa-ajanlautakunta

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014 Äänekosken kaupunki Sivu 1 01000310 Hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Työsuorituksien myyntituotot 10.400 10.000 4.188 8.000-20,0 Muut suoritteiden

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012 560VA Nuoriso- ja liikuntatoimi 2012 12 560TA Hallinto 3 Toimintatuotot 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 4 Toimintakulut 445 637 445 637 444 369 40 Henkilöstökulut 395 177 395 177 395 177 41 Palkat ja palkkiot

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA MRM TA+MRMyht. TA Muutos 2012 2013 2013 2013 2014 % H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS

Tilinp. Ed.TA MRM TA+MRMyht. TA Muutos 2012 2013 2013 2013 2014 % H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 3104 Myyntit.muilta 2.769,00 700 700 700 MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014 PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_ 22.1.2015 1 Toimielin 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT TP 2012 TP 2013 12-2013 Tot. % KS + M Kasvu Kasvu 12 - Tot. % Jäljellä Poikkeama TP2013 -%

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta 2 015 5210 (Tekninen hallinto) Tuotot 4 500 3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte 4 500 3294 Muut palvelumaksut

Lisätiedot

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018 Parikkalan kunta Sivu 1 004060 Saaren koulu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3116 Muut myyntituotot kunnilta 4.287 3.000 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä

Lisätiedot

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä Kunnanhallitus 12.5.2014 78 liite n:o 1 Kunnanjohtajan päätökset 1.3.2014-30.4.2014 :t 6-16 Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä 1.3.2014 alkaen. Teille

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot

Lisätiedot

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 YM 7.3.2013 Liittyy asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma. Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501)

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS VALTUUSTO HUOM. YM. LAUKAAN KUNTA Kaavoitus- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2016 VALTUUSTO 7.12.2015 46. Tili/Kustannuspaikka TA 2016

KÄYTTÖTALOUS VALTUUSTO HUOM. YM. LAUKAAN KUNTA Kaavoitus- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2016 VALTUUSTO 7.12.2015 46. Tili/Kustannuspaikka TA 2016 TA 2016 71001 KARA-LAUTAKUNTA 2016 4000/71001 Luottamushenkilöiden palkkiot -10000 4150/71001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -400 4341/71001 ICT-palvelut -1500 4410/71001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut

Lisätiedot

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT Haukiputaan kunta Sivu 1 00000400 PERUSTURVAPALVELUT 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3080 Täydet valtiolta saadut ko 3083 Lääkäreiden koulutuskorva 78 489 76 700 20 046 3 860 26,1 60

Lisätiedot

KUVA 321/02.01.00/2014 4940 Muut kulut -200 * Menot yht. -432 591 Netto ennen poistoja -420 091

KUVA 321/02.01.00/2014 4940 Muut kulut -200 * Menot yht. -432 591 Netto ennen poistoja -420 091 6000 Kirjasto 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 0 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 500 3275 Muut opetus- ja kult.t.maks. 11 000 3330 Muut tuet ja avustukset 0 3530 Muut tuotot

Lisätiedot

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -811 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k -2 000-500 3140 Muut myyntituotot

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 11:02:08 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Yleishallinnon maksut 3200 Yleishallinnon maksut 20 Yleishallinnon maksut 20 Maksutuotot

Lisätiedot

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00 Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS2017 5103 Konsulttipalveluiden ostoa kuntoarvioiden

Lisätiedot

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 8.12.2015 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014 YMP 23.1.2014 Hyrynsalmen kunta Ympäristölautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501) Valvonta, kaavoitus ja mittaus (13502) Liikenneväylät (13503) Liikunta-

Lisätiedot

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan

Lisätiedot

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TARVASJOEN KUNTA Sivu 1 TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3101 Myyntitulot valtiolta 40.632 44.900,00 44.900,00 3.968,52 40.931,48 8,8 3102 Myyntitulot kunnilta 445.358 434.873,00

Lisätiedot

Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 1188 Maaseutulautakunta 14.1.2015 11:02:47

Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 1188 Maaseutulautakunta 14.1.2015 11:02:47 Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 1188 Maaseutulautakunta 14.1.2015 11:02:47 Toimintatuotot yht. 4004 Palkkiot -4 100-6 460-6 460-6 460-6 460 4100 KuEL-maksu -329-1 069-1 069-1

Lisätiedot

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM.

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM. POHJOIS-KARJALANAMMATrIOPISTOVALTIMO LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

6.000,00 TOIMINTATUOTOT

6.000,00 TOIMINTATUOTOT Jämsän Vesi Sivu 1 Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 075000 Jämsän Veden hallintopalvelut 3520 Varastolisä 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Valmistus omaan käyttöön 3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat

Lisätiedot

Liite 3, AmoJtkJK 11.12.2013. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri. Käyttötaloussuunnitelma 2014 350 LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO

Liite 3, AmoJtkJK 11.12.2013. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri. Käyttötaloussuunnitelma 2014 350 LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO Liite 3, AmoJtkJK 11.12.2013 Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri Käyttötaloussuunnitelma 2014 350 LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO 4001 Kokouspalkkiot ja ansionm -8 600 4100 KuEL-maksu -602

Lisätiedot

1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA

1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA 1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA Tulostilit TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 306002 Ateriamyynti 800 800 600 600 313200 Henkilöstön aterioid 3 500 3 600 3 300 3 000 316000 Oppilaanohjaustulot 327500 Muut opetus-

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-12 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-12 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 051001 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -74.070-1.070-75.140-78.087,30 2.947,30 103,9 4300 Palvelujen ostot -44.380-44.380-43.086,68-1.293,32

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-06 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-06 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Henkilöstökulut -4.500-4.500-1.989,49-2.510,51 44,2 Palvelujen ostot -1.650-1.650-7.288,62 5.638,62 441,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Tuet ja avustukset 20.000 20.000 20.000,00 20.000 20.000 20.000,00 Henkilöstökulut -4.866-4.866-1.374,62-3.491,38 28,2 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-%

Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Tiliraportti Tammikuu-Marraskuu 2015 Kustannuspaikka: 6001, 6002, 6003, 6005, 6011, 6101, 6102, 6103, 6104, 6201, 6301, 6401 Summatasot: Kustannuspaikka 3.11.2015 Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Taulukot. Hallinto

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Taulukot. Hallinto Sivistyslautakunta Talousarvio Taulukot Hallinto SIVISTYSLAUTAKUNTA 2009 2010 2011 2012 PALKAT JA PALKKIOT 400100 Vakinaiset kuukausipalkat 2 800 5 600 400700 Luottamustoimipalkkiot 6 000 6 000 410000

Lisätiedot

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muut suoritt. myyntituotot -425-180 -400 122,2-400 -400 Yleishallinnon maksut Tuet

Lisätiedot

Pöytäkirjaliite 2 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMAESITYS VUODELLE 2015 16140019 HALLINTO TOIMINTAKULUT/MENOT 5 700,-

Pöytäkirjaliite 2 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMAESITYS VUODELLE 2015 16140019 HALLINTO TOIMINTAKULUT/MENOT 5 700,- Pöytäkirjaliite 2 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMAESITYS VUODELLE 2015 16140019 HALLINTO 5 700,- HENKILÖSTÖKULUT 40400 Lautakunnan kokouspalkkiot 4 000 40410 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot

Lisätiedot

3530 Muut tuotot 0 576 * Tulot yht. 0 576

3530 Muut tuotot 0 576 * Tulot yht. 0 576 50 Koulutuslautakunta 33 LASTEN PÄIVÄHOITO 3300 Hallinto ja yleispalvelut Talousarvio Toteuma 2015 2014 3530 Muut tuotot 0 576 * Tulot yht. 0 576 4001 Vak.kk-palkat (viranh+työsuht) -62 728-61 686 4007

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

Budj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp. 2016 2015 2015 2014

Budj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp. 2016 2015 2015 2014 Haapaveden kaupunki Sivu 1 004611 Liikuntapalvelut, hallinto 4003 Maksetut palkat ja palkki -35.700-34.092-27.848-37.850 4004 Jaksotetut palkat ja palk 4.132 4010 Henkilöstökorvaukset, hen 5.637 2.517-35.700-34.092-22.210-31.201

Lisätiedot

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 4000 Vakituisen hlöstön palkat Kuel 0 0 0-2632 2632 ***** 4003 Kokouspalkkiot luottamustoimis -10000 0-10000 -8360-1640 83,6 4004 Muut luottamushenkilökorvaukse -3000 0-3000

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Sastamalan kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Palkat ja palkkiot -306 000-309 500-309

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Toimialaesitys Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016-31.12.2016

Toimialaesitys Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016-31.12.2016 Viitasaaren kaupunki Sivu 1 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO KÄYTTÖ Liiketoiminnan myyntituotot 480.00 Muut suoritteiden myyntituotot 43252.63 37500.00 42000.00 12.0 43732.63 37500.00 42000.00 12.0 Maksutuotot

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Lapin liitto 25.10.2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA TOIMINTAVUOSI 2015 YLEINEN LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 110 VALTUUSTO B2015 B2014 TOT. 08/2014 Henkilöstökulut 21 600 19 774 10 634 5010 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

2013 TP 2013 TA+MU 2014 TA 2015 BUDJ 2014 00000207 RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 3000 TULOSLASKELMA

2013 TP 2013 TA+MU 2014 TA 2015 BUDJ 2014 00000207 RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 3000 TULOSLASKELMA VIRTAIN KAUPUNKI Sivu 1 19.11. 00000207 RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 2013 TP 2013 TA+MU TA 2015 BUDJ 3102 Myyntitulot kunn 6.298.863,22 3152 Ateriamaksut 924,00 2.000,00 2.000,00 3190 Muut myyntitulot 1.405,00

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO

ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO TASEKIRJA 2012 Sivu 2. Talousarvion toteutuminen 31.12.2012 1-13 3. Tuloslaskelma 31.12.2012 14 4. Rahoituslaskelma 15 5. Tase 31.12.2012 16 6. Liitetiedot 17-21 7. Maakuntahallituksen

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015. Budjetti 2015

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015. Budjetti 2015 HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 Budjetti 2015 003100 Päivähoidon hallinto 4002 Vakinaisten viranhaltijoiden -82 687 4100 KuEL-maksut -14 100 KuEL

Lisätiedot

ED.TA JA UUDEN TA:N VERTAILU alkuvuosi meneillä oleva vuosi Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014

ED.TA JA UUDEN TA:N VERTAILU alkuvuosi meneillä oleva vuosi Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014 Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 051001 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -75140,00-75542,00 4300 Palvelujen ostot -44380,00-42978,00 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar -2300,00-1400,00

Lisätiedot

Talousarv. 2016. 003006 Opetussuunnitelma 2014-2016 0003 TULOSLASKELMA. 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688

Talousarv. 2016. 003006 Opetussuunnitelma 2014-2016 0003 TULOSLASKELMA. 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688 Joroisten kunta Sivu 1 07.01. Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 003006 Opetussuunnitelma 2014-4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688-8 688 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -8 688 6999 VUOSIKATE

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma KEMINMAAN SEURAKUNTA HYVÄKSYTTY KIRKKOVALTUUSTOSSA 26.11.2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma SEKÄ TALOUSARVIO Lautiosaaren seurakuntatalon korjaustyö toteutetaan Keminmaan seurakunta on ihmisten keskellä

Lisätiedot

Budj. Toteut. Budj. Tilinp. 2016 2015 2015 2014 011101 RAKENNUS- JA YMP.LTK HALLINTO K Ä Y T T Ö T A L O U S TALOUS

Budj. Toteut. Budj. Tilinp. 2016 2015 2015 2014 011101 RAKENNUS- JA YMP.LTK HALLINTO K Ä Y T T Ö T A L O U S TALOUS HALSUAN KUNTA Sivu 1 011101 RAKENNUS- JA YMP.LTK HALLINTO MYYNTITUOTOT 3190 Muut myyntitulot 4 MYYNTITUOTOT 4 4 HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5005 Palkkiot -3.000-400 -3.000-4.120 PALKAT JA PALKKIOT

Lisätiedot

K A R A Talousarvio 2015 / KÄYTTÖSUUNNITELMA

K A R A Talousarvio 2015 / KÄYTTÖSUUNNITELMA K A R A Talousarvio 2015 / Käyttötalous Investoinnit Laskujen hyväksyjät VALTUUSTO 8.12.2014 126 KARA / Talousarvio 2015 Talousarvion erillismääräyksiä M A A N K Ä Y T T Ö O S A S T O Tulosyksiköt / Kustannuspaikat

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 KESKUSVAALILAUTAKUNTA, KAUPUNGINVALTUUSTO JA KESKUSHALLINTO

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 KESKUSVAALILAUTAKUNTA, KAUPUNGINVALTUUSTO JA KESKUSHALLINTO RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 KESKUSVAALILAUTAKUNTA, KAUPUNGINVALTUUSTO JA KESKUSHALLINTO Kaupunginhallitus 16.2.2015 Sisällys KESKUSVAALILAUTAKUNTA... 4 1002 Valtiolliset vaalit...

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 12/15-12/15. 1.1.2015 1.1.2014 Rahayksikkö EURO - 31.12.2015-31.12.2014

TULOSLASKELMA Jakso 12/15-12/15. 1.1.2015 1.1.2014 Rahayksikkö EURO - 31.12.2015-31.12.2014 Sivu 1 01 Aluetyö 3030 Palkat ja palkkiot -35 937,88-46 591,60 3040 Eläkevakuutusmaksut -6 828,20-8 549,86 3050 Muut henkilösivukulut -1 419,55-1 749,30 Yhteensä -44 185,63-56 890,76 3070 Vuokrakulut,

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos

Kuopion Vesi Liikelaitos Liikelaitosten Talousarviot vuodelle 2016 Kuopion Vesi Liikelaitos 3 Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta 57 09.12.2015 57 Asianro 6267/02.02.00/2015

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys HSY Yhteensä x 1 000 euroa (ilman sisäisiä eriä) Tukip.aih. Muut TOIMINTATULOT 310 476 321 895 0 0 321 895 Myyntituotot 302 555 314 286 7 1 004 315 297 Kuntaosuudet 3 571 3 370 0 0 3 370 Muut tuotot 4

Lisätiedot

16214800 PÄIVÄHOITOTOIMISTO 2015 TA2014 MUUTOS

16214800 PÄIVÄHOITOTOIMISTO 2015 TA2014 MUUTOS 16214800 PÄIVÄHOITOTOIMISTO 2015 TA2014 MUUTOS PALKAT JA PALKKIOT 71 133 28 353 40000 Vakinaisten viranhaltijain kk-palkat 43 233 41 780 1 453 varhaiskasvatusjohtajan palkka 36 100 laskentasihteerin palkasta

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla.

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla. 1(8) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujat tilastovuodesta/tilikaudesta 2015 alkaen (tiedonkeruu keväällä 2016). Käyttötaloustiedot Käyttötaloustiedot kerätään kolmessa kokonaisuudessa;

Lisätiedot

Tilinp. Ed.Bud. Budj. Muutos 2014 2015 2016 % TEKNISEN HALLINTO KÄYTTÖTALOUS

Tilinp. Ed.Bud. Budj. Muutos 2014 2015 2016 % TEKNISEN HALLINTO KÄYTTÖTALOUS Pihtiputaan kunta Sivu 1 TEKNISEN HALLINTO KÄYTTÖ Liiketoiminnan myyntituotot 550 Muut suoritteiden myyntituotot 7.674 33.500 34.000 1,5 8.224 33.500 34.000 1,5 8.224 33.500 34.000 1,5 Maksetut palkat

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

HEINÄKUU 2009 vuoden alusta

HEINÄKUU 2009 vuoden alusta oletus, 17.8.2009 (EUR) 2 800 000 2 800 000 2 400 000 2 400 000 2 000 000 2 000 000 1 600 000 1 600 000 1 200 000 1 200 000 800 000 800 000 400 000 400 000 0 0 0110 0210 0310 0410 0510 0610 0710 0810 0910

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 12/14-12/14. 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 31.12.2014-31.12.2013

TULOSLASKELMA Jakso 12/14-12/14. 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 31.12.2014-31.12.2013 Sivu 1 01 Aluetyö Henkilöstökulut 3030 Palkat ja palkkiot -46 591,60-51 551,40 3040 Eläkevakuutusmaksut -8 549,86-12 063,03 3050 Muut henkilösivukulut -1 749,30-1 752,75 Yhteensä -56 890,76-65 367,18 3071

Lisätiedot

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Luumäen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kunnanhallitus 10.11.2014 286 Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Kunnanhallitus 8.12.2014 314 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 64 TALOUSARVIO 2015 1 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2013

KEMINMAAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2013 KEMINMAAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2013 1 TASEKIRJA YLEISKATSAUS (4) Kirkkoherran yleiskatsaus (4) Talous 2013 (5) HALLINTOELINTEN KOKOONPANO JA TOIMINTA (6) Kirkkovaltuusto toiminta (7) Kirkkoneuvoston toiminta

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma Toiminta- ja taloussuunnitelma SEKÄ TALOUSARVIO Vahvistettu kirkkovaltuustossa 8.12.2014 Keminmaan seurakunta on ihmisten keskellä elävä, Jumalan sanalla hoitava seurakunta 1 Toiminta Suomen ev.lut. kirkko

Lisätiedot

4010 PAINATUS JA SIVUNVALMISTUS 0 850-850 -1 0 5560 MUUT MENOT 0 5000-5000 -1 0 * MUUT KULUT 0 5850-5850 -1 0 MENOT 0 6870-6870 -1 0

4010 PAINATUS JA SIVUNVALMISTUS 0 850-850 -1 0 5560 MUUT MENOT 0 5000-5000 -1 0 * MUUT KULUT 0 5850-5850 -1 0 MENOT 0 6870-6870 -1 0 TAMY TALOUSARVIO 1.1.-31.12.2014 Jäsenmäärä 11100 11300 Jäsenmaksu 56 54 Molempina vuosina 100 jatkaria TAE TA MUUTOS MUUTOS Toteuma 2014 2013 EUR % 31.12.2013 1 KÄYTTÖTALOUS 11 YLEINEN HALLINTO 1102 EDUSTAJISTOVAALIT

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos 2013 2014 2015 %

Tilinp. Ed.TA TA Muutos 2013 2014 2015 % NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 10001410 H a l l i n t o 10014110 Varsinainen hallinto 141110 Kaupunginhallitus MYYNTITUOTOT 662,11 662,11 HENKILÖSTÖKULUT -229.103,14-275.327,00-358.765,00 30,3 PALVELUJEN OSTOT

Lisätiedot

Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus

Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus 1 Myyntituotot 2 297 650 2 157 714 2 157 714 2 322 514 2 322 514 2 322 514 Maksutuotot 489 973 395 322 395 322 488 322 488

Lisätiedot

Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot%

Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot% Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot% 4000 (Tekninen lautakunta) Kulut -663 680-8 790 1 4001 Luott.henkilöiden

Lisätiedot

TA2013 5000 0 5000 0,00 2457,53 * MUUT KULUT 0,61 0 0,61 1250 960 290 30,21 825,41 6300 SOSIAALITURVAMAKSUT 0 0 0 0 *HENKILÖSTÖKULUT

TA2013 5000 0 5000 0,00 2457,53 * MUUT KULUT 0,61 0 0,61 1250 960 290 30,21 825,41 6300 SOSIAALITURVAMAKSUT 0 0 0 0 *HENKILÖSTÖKULUT TAMY TALOUSARVIOESITYS 1.1.-31.12.2013 Jäsenmäärä Jäsenmäärä Toteutunut 11300 11700 31.12.2011 joista 100 jatkaria 300 TAE TA MUUTOS MUUTOS 2013 2012 EUR % 1 KÄYTTÖTALOUS 11 YLEINEN HALLINTO 1102 EDUSTAJISTOVAALIT

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 214 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI Kslk 24.2.215 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

v. 2013 TP v. 2014 TA BUDJETTI 2013 2014 2015 007050 KIVALO-OPISTON HALLINTO 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

v. 2013 TP v. 2014 TA BUDJETTI 2013 2014 2015 007050 KIVALO-OPISTON HALLINTO 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS KEMIN KAUPUNKI Sivu 1 007050 KIVALO-OPISTON HALLINTO 4000 VAKINAISTEN VIRANHAL -64.500,00-65.000,00 4006 TYÖSUHTEISTEN KK-PAL -54.705,00-55.000,00 4062 KOKOUSPALKKIOT LUOTT -3.000,00 4064 VUOSIPALKKIOT

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 2015

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 2015 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 011010 Kunnallisvaalit 4001 Kokouspalkkiot -4 000,00 4003 Työsuhteisten palkat -500,00 4004 Tuntipalkat -1 500,00 4100 KuEL-maksut -450,00 4150 Kansaneläke-

Lisätiedot

(NAANTALIN KAUPUNKI) Tilalaitos, toteutumavertailu, 14.5.2014

(NAANTALIN KAUPUNKI) Tilalaitos, toteutumavertailu, 14.5.2014 NAANTALIN TILALAITOS ( T I L A L A I T O S (00000006) ) Tilalaitos, toteutumavertailu, 14.5.2014 12 000 12 000 100 100 8 000 8 000 6 000 6 000 4 000 4 000 2 000 2 000 0114 0214 0314 0414 0513 0613 0713

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA ORIVEDEN KAUPUNKI ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA 3 105 ELÄMÄNLAATUPALVELUT Vastuuhenkilö vs. liikuntapäällikkö Terhi Kallio KÄYTTÖTALOUS Toimintatuotot 347 978 Toimintakulut - 2 467

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA Sivistyspalvelut. TALOUSARVIO 2011 Käyttösuunnitelma

HAUKIPUTAAN KUNTA Sivistyspalvelut. TALOUSARVIO 2011 Käyttösuunnitelma HAUKIPUTAAN KUNTA Sivistyspalvelut TALOUSARVIO 2011 Käyttösuunnitelma SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2011 1 Sivistyslautakunta 3 18.1.2011 Sivistyspalvelujen käyttösuunnitelma vuodelle 2011 SIVLK 3

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, 1.12.2015 17:30, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, 1.12.2015 17:30, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO SATPEL, 1.12.2015 17:30, Esityslista 1-2 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 2 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta... 3 3 Talouskatsaus lokakuu

Lisätiedot