Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-12 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Transkriptio

1 Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-12 / Valitut tositesarjat: 10000, Tili Tilinimi Toteuma 1-12/ Toteuma 12/ Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS TP2017 Muutos 1-12/2017> 1835 KUNTAKEHITYS JA TEKNIIKAN TOIMIALA 30 TOIMINTATUOTOT , ,06% Myyntituotot , ,44% Jätehuoltotuotot , Jätteen kuljetuksen ja käsittelyn myyntituotot , Muut liiketoiminnan tuotot , ,67% Valmisteiden myynti , ,69% Sisäiset myyntituotot, puhtaus , ,91% Muut liiketoiminnan tuotot ,00% LL Sis. muut liiketoiminnan tuotot , ,38% Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtiolta , Muut korvaukset valtiolta , Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä , Myynti muille kunnille ja kuntayhtymille , Muut suoritteiden myyntituotot , ,32% Oppisopimuskoulutuskorvaukset Metsänmyyntituotot , Sisäisen palvelutuotannon myynti tilaajalle , Muut myyntituotot , ,32% Maksutuotot , ,55% Yhdyskuntapalvelujen maksut , ,92% Suunnittelu- ja mittaustoiminnan maksut , ,04% Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut , ,56% Maankäyttö- ja kehittämiskorvaukset , ,88% Muut yhdyskuntapalvelujen maksut , ,40% Muut palvelumaksut , ,93% Muut palvelumaksut , ,22% Sisäiset Muut hallintokuntien sisäiset tuotot , Tuet ja avustukset , ,73% Palkkatuki , Valtionavustus 7 974, Muut tuet ja avustukset muilta , ,50% Muut toimintatuotot , ,00% Vuokratuotot , ,64% Muiden rakennusten vuokrat , ,11% LL Sis. vuokrat muiden rakenn , ,00% Sisäiset vuokrat muiden rakenn , ,23% LL Sis. po-vuokrat muiden rakenn , ,00% Sisäiset muiden rakenn. pääomavuokrat , ,00% /12

2 Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Muutos 1- Toteuma 12/ TP / 12/2017> Maa- ja vesialueiden vuokrat , ,35% Muut vuokratuotot 1 400, ,00% Muut toimintatuotot , ,47% Käyttöomaisuuden myyntivoitot (tavanomaiset) , ,98% Vakuutus- ja muut korvaukset 5 300, Muut tuotot , ,44% LL Sis. muut tuotot 3 269, Sisäiset muut tuotot , VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN , Valmistus omaan käyttöön , TOIMINTAKULUT , ,13% Henkilöstökulut , ,78% Palkat ja palkkiot yhteensä , ,87% Palkat ja palkkiot , ,58% Vakinaisten kk-palkat , ,36% Sijaisten kk-palkat , ,27% Tilapäisten kk-palkat , ,02% Vakin. tunti- ja urakkapalkat , ,92% Työllistämispalkat , ,32% Erilliskorvaukset , ,14% Varallaolokorvaukset , ,41% Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot , ,89% Viranhaltijoiden kokouspalkkiot , ,22% Asiantuntijapalkkiot ja luentokorvaukset , ,20% Puhelinetukorvaukset (meno) , ,69% Ravintoetukorvaukset (meno) -222, Luontoisedut (tulo) 5 859, Jaksotetut palkat ja palkkiot , Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät , ,60% Sairausvakuutuskorvaukset , ,01% Kuntoutusrahat 8 823, Tapaturmakorvaukset 2 617, Muut henkilöstömenojen korjauserät 7 306, Henkilösivukulut , ,28% Eläkekulut , ,02% KuEL palkkaperusteinen , ,71% KuEL eläkemenoperusteinen , ,08% KuEL varhe-maksu , ,65% Eläkevakuutusmaksut ,00% Jaksotetut eläkekulut , Muut henkilösivukulut , ,93% Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut , ,75% /12

3 Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Muutos 1- Toteuma 12/ TP / 12/2017> Työttömyysvakuutusmaksut , ,44% Tapaturmavakuutusmaksut , ,11% Muut sosiaalivakuutusmaksut , ,26% Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut 9 592, Palvelujen ostot , ,09% Asiakaspalvelujen ostot 0, ,00% Asiakaspalvelujen ostot kunnilta ,00% Asiakaspalvelujen ostot muilta ,00% Muiden palvelujen ostot , ,55% Toimisto- ja asiantuntijapalvelut , ,60% Asiantuntijapalvelut , ,44% Asiantuntijapalvelut/palkat 4 215, ICT-palvelut , ,44% ICT-palvelut ohjelmistokustannukset -824, ICT-palvelut palvelinpalvelut , Ohjelmalisenssit , ,70% Painatukset ja ilmoitukset , ,20% Painatukset ja kopiointi , Ilmoitukset , Sisäiset monistuspalvelut , Posti- ja kuriiripalvelut , ,95% Postimaksut -54, Puhelinmaksut , Vakuutukset , ,42% Puhtaanapito- ja pesulapalvelut , ,20% Siivous- ja puhtaanapitopalvelut , ,49% LL Sis. jätevesimaksut , ,70% Jätehuoltomaksut , ,87% Sisäiset puhtaanapito- ja pesulapalvelut , ,01% Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv , ,65% Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalv , Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv , Kiinteistöpalvelut , Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp , ,97% Majoitus- ja ravitsemuspalvelut , ,11% Koulutuksen majoituspalvelut , Ravitsemispalvelut , Sisäiset ravitsemispalvelut -670, Matkustus- ja kuljetuspalvelut , ,30% Kuljetuspalvelut , Sisäiset kuljetuspalvelut , Koulutuksen matkustuspalvelut , /12

4 Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Muutos 1- Toteuma 12/ TP / 12/2017> Matkustuspalvelut ( ei koulutuksen ) , Potilas- ja asiakaskuljetukset , Sosiaali- ja terveyspalvelut ,00% Työterveyshuoltomaksut , Koulutuspalvelut , ,12% Koulutuspalvelut luottamusmiehet -410, ,23% Muistaminen ja lahjat palvelujen ostot , Mainonta- ja markkinointipalvelut , Muut yhteistoimintaosuudet -276, Muut palvelut , ,24% LL Sis.muut palvelut , Sisäiset muut palvelut , ,88% Vartiointipalvelut , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,04% Ostot tilikauden aikana , ,25% Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus , ,74% Toimisto- ja koulutarvikkeet , ,55% ICT-tarvikkeet -449, Kirjallisuus ja lehdet , ,28% Elintarvikkeet -87, Elintarvikkeet -87, Vaatteisto , ,55% Vaatteisto , ,55% Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -675, Lääkkeet Hoitotarvikkeet -675, Puhdistusaineet ja tarvikkeet , ,34% Siivous- ja puhdistusaineet , ,34% Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi , ,70% Poltto- ja voiteluaineet , ,19% Lämmitys , ,99% Sähkö , ,16% Vesi -182, ,04% LL Sis. vesimaksut , ,14% Kalusto , ,14% Kalusto , ,10% ICT-koneet ja laitteet , ,71% Rakennusmateriaali , ,34% Rakennusmateriaali , ,34% Muu materiaali , ,04% Muu materiaali , ,35% LL Sis. varastolisät -788, /12

5 Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Muutos 1- Toteuma 12/ TP / 12/2017> Sisäiset varastolisät , Varastojen lisäys/vähennys , Varastojen muutos , Avustukset , ,31% Avustukset kotitalouksille , ,16% Muut avustukset kotitalouksille , ,16% Avustukset yhteisöille , ,00% Työmarkkinatuen kuntaosuus , ,80% Muut avustukset yhteisöille , ,89% Muut toimintakulut , ,17% Vuokrat , ,94% Rakennusten ja huoneistojen vuokrat , ,56% Sisäiset vuokrat, rakenn. ja huon , ,61% Sisäiset po-vuokrat, rakenn. ja huon , ,00% Koneiden ja laitteiden vuokrat , ,02% ICT-laitteiden vuokrat , ,30% Muut vuokrat ja vastikkeet , ,83% Sisäiset muut vuokrat -735, Muut toimintakulut , ,26% Välilliset verot ,00% Auton käyttövoimamaksu (ent. dieselvero) , Ajoneuvovero , ,55% Oman käytön alv , Myyntisaamisten luottotappiot , Vahingonkorvaukset , Edustus ja yhteistoiminta , ,90% Muut kulut , ,04% LL Sisäiset muut kulut Sisäiset muut kulut , TOIMINTAKATE , ,59% RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , Muut rahoitustuotot 44, Viivästyskorkotulot 44, Muut rahoituskulut , Viivästyskorot ja korotukset , VUOSIKATE , ,51% POISTOT JA ARVONALENTUMISET , Suunnitelman mukaiset poistot , Poistot tietokoneohjelmista , Poistot rakennuksista , Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista , Poistot koneista ja kalustoista , /12

6 Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Muutos 1- Toteuma 12/ TP / 12/2017> 7 TILIKAUDEN TULOS , ,69% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ,69% VYÖRYTYSERÄT , Vyörytystuotot , Sisäiset palvelumaksutulot , Vyörytyskulut , Sisäiset palvelumaksut , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN , ,82% Tyhjä rivi ,82% /12

7 Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-12 / Valitut tositesarjat: 10000,11000 Tili Tilinimi 1835 KUNTAKEHITYS JA TEKNIIKAN TOIMIALA 30 TOIMINTATUOTOT 300 Myyntituotot 3050 Jätehuoltotuotot Jätteen kuljetuksen ja käsittelyn myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuotot Valmisteiden myynti Sisäiset myyntituotot, puhtaus Muut liiketoiminnan tuotot LL Sis. muut liiketoiminnan tuotot 3080 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtiolta Muut korvaukset valtiolta 3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä Myynti muille kunnille ja kuntayhtymille 3130 Muut suoritteiden myyntituotot Oppisopimuskoulutuskorvaukset Metsänmyyntituotot Sisäisen palvelutuotannon myynti tilaajalle Muut myyntituotot 321 Maksutuotot 3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut Suunnittelu- ja mittaustoiminnan maksut Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut Maankäyttö- ja kehittämiskorvaukset Muut yhdyskuntapalvelujen maksut 3290 Muut palvelumaksut Muut palvelumaksut Sisäiset Muut hallintokuntien sisäiset tuotot 330 Tuet ja avustukset Palkkatuki Valtionavustus Muut tuet ja avustukset muilta 340 Muut toimintatuotot 3400 Vuokratuotot Muiden rakennusten vuokrat LL Sis. vuokrat muiden rakenn Sisäiset vuokrat muiden rakenn LL Sis. po-vuokrat muiden rakenn Sisäiset muiden rakenn. pääomavuokrat 7/12

8 34300 Maa- ja vesialueiden vuokrat Muut vuokratuotot 3500 Muut toimintatuotot Käyttöomaisuuden myyntivoitot (tavanomaiset) Vakuutus- ja muut korvaukset Muut tuotot LL Sis. muut tuotot Sisäiset muut tuotot 37 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Valmistus omaan käyttöön 40 TOIMINTAKULUT 400 Henkilöstökulut 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä 4001 Palkat ja palkkiot Vakinaisten kk-palkat Sijaisten kk-palkat Tilapäisten kk-palkat Vakin. tunti- ja urakkapalkat Työllistämispalkat Erilliskorvaukset Varallaolokorvaukset Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot Viranhaltijoiden kokouspalkkiot Asiantuntijapalkkiot ja luentokorvaukset Puhelinetukorvaukset (meno) Ravintoetukorvaukset (meno) Luontoisedut (tulo) Jaksotetut palkat ja palkkiot 4290 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Sairausvakuutuskorvaukset Kuntoutusrahat Tapaturmakorvaukset Muut henkilöstömenojen korjauserät 4100 Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut KuEL palkkaperusteinen KuEL eläkemenoperusteinen KuEL varhe-maksu Eläkevakuutusmaksut Jaksotetut eläkekulut 4200 Muut henkilösivukulut Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut 8/12

9 42100 Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut 430 Palvelujen ostot 4300 Asiakaspalvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot kunnilta Asiakaspalvelujen ostot muilta 4340 Muiden palvelujen ostot Toimisto- ja asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut/palkat ICT-palvelut ICT-palvelut ohjelmistokustannukset ICT-palvelut palvelinpalvelut Ohjelmalisenssit Painatukset ja ilmoitukset Painatukset ja kopiointi Ilmoitukset Sisäiset monistuspalvelut Posti- ja kuriiripalvelut Postimaksut Puhelinmaksut Vakuutukset Puhtaanapito- ja pesulapalvelut Siivous- ja puhtaanapitopalvelut LL Sis. jätevesimaksut Jätehuoltomaksut Sisäiset puhtaanapito- ja pesulapalvelut Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalv Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv Kiinteistöpalvelut Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp Majoitus- ja ravitsemuspalvelut Koulutuksen majoituspalvelut Ravitsemispalvelut Sisäiset ravitsemispalvelut Matkustus- ja kuljetuspalvelut Kuljetuspalvelut Sisäiset kuljetuspalvelut Koulutuksen matkustuspalvelut 9/12

10 44220 Matkustuspalvelut ( ei koulutuksen ) Potilas- ja asiakaskuljetukset Sosiaali- ja terveyspalvelut Työterveyshuoltomaksut Koulutuspalvelut Koulutuspalvelut luottamusmiehet Muistaminen ja lahjat palvelujen ostot Mainonta- ja markkinointipalvelut Muut yhteistoimintaosuudet Muut palvelut LL Sis.muut palvelut Sisäiset muut palvelut Vartiointipalvelut 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4500 Ostot tilikauden aikana 4501 Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus Toimisto- ja koulutarvikkeet ICT-tarvikkeet Kirjallisuus ja lehdet 4520 Elintarvikkeet Elintarvikkeet 4540 Vaatteisto Vaatteisto 4541 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Lääkkeet Hoitotarvikkeet 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet Siivous- ja puhdistusaineet 4560 Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi Poltto- ja voiteluaineet Lämmitys Sähkö Vesi LL Sis. vesimaksut 4580 Kalusto Kalusto ICT-koneet ja laitteet 4590 Rakennusmateriaali Rakennusmateriaali 4601 Muu materiaali Muu materiaali LL Sis. varastolisät 10/12

11 46078 Sisäiset varastolisät 4607 Varastojen lisäys/vähennys Varastojen muutos 470 Avustukset 4700 Avustukset kotitalouksille Muut avustukset kotitalouksille 4750 Avustukset yhteisöille Työmarkkinatuen kuntaosuus Muut avustukset yhteisöille 480 Muut toimintakulut 4800 Vuokrat Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Sisäiset vuokrat, rakenn. ja huon Sisäiset po-vuokrat, rakenn. ja huon Koneiden ja laitteiden vuokrat ICT-laitteiden vuokrat Muut vuokrat ja vastikkeet Sisäiset muut vuokrat 4900 Muut toimintakulut Välilliset verot Auton käyttövoimamaksu (ent. dieselvero) Ajoneuvovero Oman käytön alv Myyntisaamisten luottotappiot Vahingonkorvaukset Edustus ja yhteistoiminta Muut kulut LL Sisäiset muut kulut Sisäiset muut kulut 5 TOIMINTAKATE 60 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 610 Muut rahoitustuotot Viivästyskorkotulot 630 Muut rahoituskulut Viivästyskorot ja korotukset 6 VUOSIKATE 71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 710 Suunnitelman mukaiset poistot Poistot tietokoneohjelmista Poistot rakennuksista Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista Poistot koneista ja kalustoista 11/12

12 7 TILIKAUDEN TULOS 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 91 VYÖRYTYSERÄT 911 Vyörytystuotot Sisäiset palvelumaksutulot 921 Vyörytyskulut Sisäiset palvelumaksut 9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN 9 Tyhjä rivi 12/12