Toiminta- ja taloussuunnitelma

Transkriptio

1 Toiminta- ja taloussuunnitelma SEKÄ TALOUSARVIO Lautiosaaren seurakuntatalon korjaustyö toteutettiin 2013 Keminmaan seurakunta on ihmisten keskellä elävä, Jumalan sanalla hoitava seurakunta 1

2 Toiminta Kirkon toiminta on ollut monella tavalla esillä. Kirkkoa arvostellaan rajusti, mutta samalla sen toimintoja kiitetään. Erityisesti diakoniatyötä pidetään tärkeänä ja se arvostetaan korkealle. Jopa kirkkoon kuulumattomat arvostavat auttamistyötä. Samoin kiitetään seurakuntien asemaa nuorten tukijana sekä toimintaa vanhusten parissa. Keminmaan seurakunta panostaa tulevina vuosina vanhustyöhön. Vanhustyöntekijän tehtävä vakinaistetaan toistaiseksi työsuhteeksi. Vanhustyöhön osoitetut testamenttivarat mahdollistavat tämän. Päiväkerhotyössä lasten määrän vähentyminen on johtanut siihen, että yhtä lastenohjaajan paikkaa ei täytetä. Työt on pystytty järjestämään niin, että kaikki halukkaat lapset pääsevät kerhoihin. Samoin on pystytty säilyttämään ns. arkipyhäkoulut päiväkodeissa. Seurakunnan perustehtävät pystytään hoitamaan nykyisillä henkilöresursseilla, mutta mitään "särkymänvaraa" ei ole. Tehtäviinsä sitoutunut henkilöstö on joskus lujilla. Lähivuosina eläköityy kolme henkilöä. Samaan aikaan on suunnitelmien mukaan toteutuksessa seurakuntarakenteiden uudistus. Sen vaikutuksia on vielä vaikea arvioida. Joka tapauksessa suunnitelmien mukaan kirkkoherranvirka säilyy joka seurakunnassa. Sen sijaan virastoissa tapahtuu keskittymistä. Samaan johtaa kirkon palvelukeskus. Sen vaikutukset tuntuvat erityisesti taloushallinnon alueella. Palvelukeskukseen liittyminen tuo lisätöitä kaikille työntekijöille. Jumalanpalveluselämää on tarkoitus kehittää entistä yhteisöllisempään suuntaan. Hyvä toiminta tähän suuntaan on kirkkokahvit messun jälkeen kirkkosalin takaosassa. Uudella tavalla pyritään avaamaan seurakuntalaisille paikka messussa, ei vain passiivisena osallistujana, vaan myös toteuttajana. Saakoon hyvä ja meitä rakastava Jumala siunata suunnitelmamme ja toimintamme. Yrjö Haapala, kirkkoherra 2

3 Talous Vuosi 2013 Vuoden 2013 toiminta- ja taloussuunnitelma, talousarvion muutosten jälkeen, ennakoi alijäämän olevan euroa. Syyskuun 2013 tilanteen perusteella vaikuttaa, että tilinpäätöksen alijäämä jää hieman pienemmäksi, jos loppuvuosi toteutuu edellisvuoden kaltaisesti. Syyskuun ylijäämä on runsaat euroa parempi, verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, suurempien metsätaloustulojen ja pienempien poistojen ansiosta. Marraskuun oikaisuja maksuunpanotilitys tulee olemaan syyskuun tiedon mukaan runsaat euroa, joten marraskuussa seurakunta ei saa lainkaan verotuloja ja osa maksuunpanosta jää vielä joulukuun tilityksestä vähennettäväksi. Lautiosaaren seurakuntatalon korjaustyön sekä traktorihankinnan myötä rahoitustoimen nettorahavirta jää ennakoidulla tavalla reilusti miinusmerkkiseksi. Kuluvan vuoden investoinnit ovat euroa, mikä vastaa 2,5 vuoden suunnitelman mukaisten poistojen mahdollistamaa investointivaraa. Osa tammikuussa erääntyneestä kapitalisaatiosopimuksen pääomasta jouduttiin ottamaan investointien katteeksi eikä uusia sijoituksia ole voitu tehdä. Vuosi Talousarvio perustuu kirkkovaltuuston vahvistamaan, 1,40:n veroprosenttiin. Veroprosentin muutos lisää laskennallisesti verotuloja eurolla. Tästä huolimatta tulosennuste on vain euroa ylijäämäinen, vaikka metsätalouden tuloja on euroa, mikä on puolet keskimääräistä enemmän. Alhaisesta korkotasosta johtuen korkotulojen ennakoidaan vähenevän eurolla. Palkkoihin on talousarviossa laskettu 0,9 prosentin korotus. Henkilöstömenoista on säästösyistä poistettu sijaismäärärahat talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäväalueilta sekä karsittu toimituspalkkioihin varattuja määrärahoja. Kirkon eläkemaksua on 28 prosenttia. Lisäksi maksetaan Kirkkohallitukselle ylimääräistä, kirkollisveroon perustuvaa, 1,2 prosentin eläkemaksua ( euroa). Lain mukaan maksuperusteen olevaa prosenttia voidaan noustaa jopa viiteen. Kirkon keskusrahastomaksu on 8,2 prosentti laskennallisesta kirkollisverosta. Rahoituslaskelman mukaan rahavarat kasvavat euroa. Tilastokeskuksen mukaan kiinteistöjen ylläpidon kustannukset ovat nousseet vuodessa 2,8 % (kesäkuu). Eniten kallistuivat kaukolämpökustannukset 7,9 %. Tase on tasapainossa, koska vastaavaa puolen arvopapereiden ja rahavarojen määrä on suurempi kuin vastattavaa puolen ylijäämien määrä. Investoinneissa on pidettävä 2 3 vuoden tauko. Vuonna 2017 Kipa maksu lisää maksutaakkaa eurolla. Seurakunnan taloudellinen asema on vielä hyvä. Veroprosentin korotus auttaa kuromaan umpeen viime vuosina syntynyttä vajetta. Käyttötalouden tasapainossa pitäminen edellyttää myös muista käytännön tasapainottamistoimenpiteitä lähivuosina. Talouden tasapainottamissuunnitelman teko on käynnistettävä. Kiinteistömenoihin (26 %) sekä henkilöstömenoihin (60 %) menee valtaosa käyttötalousmenoista. Vuonna 1977 seurakunnan läsnä oleva väestö oli samalla tasolla kuin tällä hetkellä. Henkilökuntaa oli tuolloin 20 % vähemmän ja rakennusten huoneistoala oli 30 % pienempi. Seurakunnalla on kokoon ja omaan tarpeeseen nähden liikaa kiinteistöjä. Keminmaassa Juha Nykänen, talouspäällikkö 3

4 KIRKKOVALTUUSTON HYVÄKSYMÄT PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET Seurakuntamme tavoittelee seuraavia asioita: Hengellisen elämän vahvistaminen Raamattu on keskeisellä sijalla kaikessa toiminnassa Seurakunnassa on rikas, jumalanpalveluselämä ja kirkossa on ruuhkaa. Seurakunta kokeilee ennakkoluulottomasti erilaisia käytännön ratkaisuja (alkamisajat jne.) Musiikin avulla vahvistetaan kokemusperäistä suhdetta hengellisyyteen. Pidämme kiinni Jumalan sanasta, noudatamme sitä ja toimimme sen mukaisesti Seurakunnan raamattupiiri ja muu pienryhmätoiminta on vilkasta. Seurakunta kantaa vastuunsa lähimmäisistä lähellä ja kaukana sekä toimii syrjäytymisen estämiseksi Seurakunta toimii siten, että ihminen kokee tulleensa kohdatuksi yksilönä Seurakunnan työntekijät ja muut vastuunkantajat toimivat keskellä ihmisten arjea. Seurakunta näkyy kauppakeskuksissa, työpaikoilla jne. Seurakunta toimii syrjäytymisen ehkäisemiseksi Seurakunta rohkaisee ihmisiä lähimmäisen rakkauteen ja kristityn kutsumuksen toteuttamiseen. Kunnan eläkeläisväestön nopea kasvaminen huomioidaan ennakoidusti suunnitelmissa Seurakunnan toiminta tavoittaa laajasti Keminmaan asukkaat ja kirkon jäsenyys on tärkeä Seurakunta on kutsuva ja avoin. Se muodostuu jäsenistään ja sillä on jäsenilleen hengellinen merkitys Seurakunta tarjoaa eri ikäryhmille mielekästä tekemistä ja toimintaa omat lähtökohtansa muistaen. Seurakunnan jäsenet löytävät seurakunnassa oman paikkansa. Kukin voi rakentaa omilla lahjoillaan seurakuntayhteisöä sen pyrkiessä yhteisiin tavoitteisiin. Seurakunnassa kaikki ovat tasavertaisia. Seurakunta on yhdistävä tekijä. Seurakunta yhteisönä on toimiva Seurakunnassa on lämmin ilmapiiri. Se on innostuneiden yhteisö Seurakunta seuraa aktiivisesti ympäristön muutoksia ja tarttuu haasteisiin jo ennakoiden. Seurakunta toimii laadukkaasti. Työntekijöiden, maallikoiden ja luottamushenkilöiden yhteistyö on toimivaa Seurakunnan talous on vakaa 4

5 TOIMINNALLISET TAVOITTEET YLEISHALLINTO Kirkolliset vaalit Tavoitteet Äänestysaktiivisuuden lisääminen edellisvaaleista (16,9 %) Kirkkovaltuusto Tavoitteet Tehtävänäyn vahvistaminen ja motivointi. Tilintarkastus ja valvonta Toteutus Henkilökohtainen vaalikirje äänestäjälle. Vaalikone ehdokkaille. Verkkoviestintä omien seurakuntasivujen kautta. Toteutus Hiippakunnalliset/rovastikunnalliset luottamushenkilöiden neuvottelupäivät tai tapaamiset. Painopisteet vuotiaat Painopisteet Tavoitteet Toteutus Painopisteet Kirkkoneuvosto Tavoitteet Talouden tasapainottamissuunnitelman laatiminen Taloushallinto Tavoitteet Henkilöstön ja luottamushenkilöiden ajan tasalla pitäminen seurakunnan talouskehityksestä. Henkilöstöriskien vähentäminen. Kirkonkirjojen pito Toteutus Työryhmä valmistelee suunnitelma, jonka kirkkovaltuusto hyväksyy. Toteutus Säännöllinen raportointi. Yhteistyön lisääminen lähiseurakuntien kanssa. Painopisteet Painopisteet Tavoitteet Toteutus Painopisteet Kirjuri jäsentietojärjestelmätaitojen kehittäminen. Henkilöstöriskien vähentäminen. Koulutus ja riittävät resurssit. Kirkkoherranviraston sijaisjärjestelyistä huolehtiminen Kirkkoherran virasto Tavoitteet Toteutus Painopisteet Henkilöstöhallinto Tavoitteet Henkilöriskien vähentäminen Toteutus Yhteistyön lisääminen naapuriseurakuntien kanssa. 5 Painopisteet

6 Muu yleishallinto Tavoitteet Toteutus Painopisteet SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA Jumalanpalveluselämä Tavoitteet Perheiden saaminen jumalanpalveluksiin Hautaan siunaaminen Tavoitteet Toimituskeskusteluun varataan aikaa vähintään tunti Muut kirkolliset toimitukset Tavoitteet Toimituskeskusteluun varataan aikaa vähintään tunti Aikuistyö Toteutus Perhekirkot Toteutus Työaikajärjestelyt. Toteutus Työaikajärjestelyt. Painopisteet Painopisteet Painopisteet Tavoitteet Toteutus Painopisteet Suunnitelmavuodet. Muut seurakuntatilaisuudet Tavoitteet Erityisesti uskosta vieraantuneiden ihmisten tavoittaminen ja kaikkien kristittyjen uskon vahvistaminen ja hengellinen hoitaminen. Maallikkojen aktivointi. Tiedotus ja viestintä Tavoitteet Musiikki Yleistä Tavoitteet Musiikki tavoittaisi yhä useamman seurakuntalaisen, eri muusikoiden osallistuminen musiikin toteuttami- Toteutus Raamattu- ja rukouspiirit, Donkkisillat, raamttuluennot, seurat ja evankelioimistapahtumat. Toteutus. Toteutus Kutsumalla alueen muusikoita avustamaan musiikin toteutuksessa eri tilaisuuksissa. Kesäillanmusiikki- 6 Painopisteet Painopisteet Painopisteet Jumalanpalvelusmusiikki, kesäillan musiikkisarja

7 seen seurakunnan tilaisuuksissa. sarjan kehittäminen Kirkkokuoro Tavoitteet Kokoontua laulamaan yhdessä ja avustaa seurakunnan jumalanpalveluksissa Päiväkerho Yleistä Tavoitteet Tavoitteena on saada 3-vuotiaita 20 lasta ja 4-5-vuotiaita lapsia 50 lasta päiväkerhotoimintaan. Tukea esikoulun ja päivähoidon uskontokasvatusta. Pyhäkoulu Toteutus Kuoro kokoontuu tarpeen mukaan laulamaan ja harjoittelemaan virsiä ja lauluja. Toteutus Järjestetään 3-5-vuotiaille päiväkerhoja Laurilassa, Lassilassa ja Lautiosaaressa. Uskontotuokioita päiväkodeissa. Järjestetetään kesäkerhoja 3-6-vuotiaille. Esikouluun lähteville retki keväällä lähiympäristössä. Jatketaan kehtoluokkatyötä. Painopisteet Painopisteet Tavoitteet Toteutus Painopisteet Varhaisnuorisotyö Yleistä Tehtävänä on tukea 1-7 luokkalaisten lasten uskonnollista kehitystä ja antaa kristillistä kasvatusta sekä kutsua lapsia seurakuntayhteyteen. Tavoitteet Tavoitteena on saada 130 lasta mukaan kerhotoimintaan ja 120 lasta leiritoimintaan. Partio Toteutus Tuetaan uskonnon opetusta tuntivierailuilla, kutsutaan 4 lk tutustumaan kotikirkkoon leirejä Honkamaassa 4-6 kpl osallistutaan hiippakunnan suurleirille Lapiosalmella. Tehdään rovastikunnallista yhteistyötä. Painopisteet Kerho- ja leiritoiminta. Tavoitteet Toteutus Painopisteet Muuta Rippikoulu Tavoitteet Toteutus Painopisteet Nuorisotyö 7

8 Tavoitteet Nuorisotyön tavoitteena on antaa nuorille kristillistä kasvatusta sekä mahdollisuus harjaantua kristillisessä elämäntulkinnassa ja sen mukaisessa elämässä. Perhekerhotyö Tavoitteet Perheiden tukeminen kasvatustehtävässä. Turvallisen Jumala-suhteen perustan luominen lapsille ja uskoneväiden antaminen vanhemmille Diakonia Tavoitteet Ihmisten kokonaisvaltainen auttaminen tasapainon löytämiseksi suhteessa itseen, lähimmäiseen ja Jumalaan. Kriiseissä ja syrjäytymisvaarassa olevien kohtaaminen ja auttaminen. Seurakuntalaisten tukeminen lähimmäisvastuuseen. Toteutus Nuorille annetaan mahdollisuus ottaa vastuuta seurakunnan tehtävän toteuttamisesta (kerhonohjaajat, isoset, messubändiläiset). Kerhonohjaajia koulutetaan antamalla peruskoulutusta ja tuetaan kuukausittain pidettävissä kerhonohjaajien kokouksissa. Toteutus Järjestetään perhekerhoja Laurilassa, Lassilassa ja Lautiosaaressa. Perhekerhojen yhteinen retki. Perhepäivähoitajien ja lasten kerho Laurilassa. Toteutus Kotikäynnit ja asiakasvastaanotto, Retket, leirit ja virkistyspäivät, Ryhmät, Kyläpaikan toiminta, Vapaaehtoisten koulutus, Käynnit kunnan vanhustenhoitoyksiköissä, Vankila-, kouluvierailut, Yhteistyö kunnan, lähiseurakuntien ja järjestöjen kanssa Rovastikunnallinen yhteistyö Painopisteet 1) rippikoulun ryhmänjohtajakoulutus, koulutetaan isosia rippikoululeireille tarvittava määrä (n.20 nuorta). 2) viikkotoiminta, avoimet ovet, sählyvuorot, aamuhartaudet keskuskoulussa ja lukiossa. 3) tapahtumat, järjestetään Siivet bänditapahtuma yhteisvastuun hyväksi yhdessä kunnan nuorisotoimen kanssa samoin kuin nuorten lapin vaelluskin sekä yösählyturnaus, osallistutaan Oulugospeliin ja Maata näkyvissä festareille. Painopisteet Painopisteet Taloudellisen auttamisen kehittäminen. Kotikäyntityö. Suunnitelmavuodet Kehitysvammaistyö(Rovaniemen srk:n ylläpitämä toiminta, johon seurakunta osallistuu) Tavoitteet Toteutus Painopisteet Sairaalasielunhoito Tavoitteet Toteutus Painopisteet Palveleva puhelin Tavoitteet Toteutus Painopisteet Sielunhoito Tavoitteet Toteutus Painopisteet Lähetys Yleistä 8

9 Tavoitteet Toteutus Painopisteet Lähetyskäskyn toteuttaminen ja lähetysinnostuksen vahvistaminen. Lähetyksen Lähetyspiiri, lähettivierailut, lähetystapahtumat, lähetyskirppis ja myyjäi- näkeminen koko seurakunnan set sekä lounaat. toimintaa läpäiseväksi. Muuta Kansainvälinen diakonia Yleistä Seurakunnalla on vuoteen 2015 ulottuva ystävyysseurakuntasopimus Virossa olevan Paiden Pyhän Ristin seurakunnan kanssa. Sopimuksen tarkoituksena on edistää seurakuntien ja niiden jäsenten keskinäistä yhteyttä ja kasvamista kristillisessä uskossa. Sopimukseen sisältyy myös Paiden seurakunnan taloudellinen avustaminen kirkkovaltuuston talousarviossa hyväksymien periaattein mukaisesti. Tavoitteet Ystävyysseurakuntatapaaminen ja ystävyysseurakunnan taloudellinen tukeminen. Muu seurakuntatyö Toteutus Pienen ryhmän vierailu Paidessa tai tapaaminen Keminmaassa. Varataan talousarvioon määräraha. Painopisteet HAUTATOIMI Tavoitteet Hautapaikkojen riittävyyden turvaaminen. Toteutus Kuulutusmenettelyn käynnistäminen uuden hautausmaan osastoilla II ja III. Painopisteet Maa-ainesten ja tarvikkeiden varastoinnin siirtäminen huoltorakennuksen taakse. Muuta Työvälineitä ja koneita hankitaan erikseen vuoden aikana tehtävien päätösten mukaisesti määrärahojen puitteissa. KIINTEISTÖTOIMI Vuokra-tilat ja osakehuoneistot Kirkot Tavoitteet Maalataan torniosan korjauksen yhteydessä maalaamatta jäänyt osa peltikatosta Toteutus Painopisteet Seurakuntatalot Yleistä Tavoitteet Toteutus Painopisteet 9

10 Honkamaan leirikeskus Tavoitteet Leiriolosuhteiden parantaminen määrärahojen puitteissa, mikäli leiritoimintaa jatketaan omassa leirikeskuksessa. Toteutus Leirikota, suihkut pesuhuoneeseen. Painopisteet Muut rakennukset Tavoitteet Toteutus Painopisteet Metsätalous Muuta Seurakunnan tulot tulevat Biowatin 2013 hakkaamasta lumituholeimikosta Honkamaassa jonka tuloutus siirretään vuodelle. Kantorahatulo on noin Tuloutus siirretään vuodelle ja näin ollen pysymme kestävän metsätalouden hakkuusuunnitteessa. aikana suunnitellaan ja kaupataan vuodelle 2015 tulevat puunmyynnit. Tavoitteet Toteutus Metsänviljelyitä on vuodelle Heikkilä I tilalla. Istutuksen ja taimien kustannus noin Kohde on aiemmin Tervolan sahan hakkaama alue joka muokattiin Maanmuokkauksia ei ole tulossa vuodelle ollenkaan. Taimikonhoitotöitä varten varataan Muihin metsätalouden menoihin varataan 3000, mm. Biowatin puukaupan hoitamisen kulut. Lisäksi tällä voidaan hoitaa maisema ym. menoihin liittyviä mhy:n kuluja. Painopisteet Muu kiinteistötoimi Tavoitteet Toteutus Painopisteet RAHOITUSTOIMI 10

11 INVESTOINNIT Tavoitteet Seurakuntakeskuksen peruskuivatuksen korjaustyö Uuden kirkon vanhan varaston vesikaton korjaus. Toteutus Salaojaputkistot uusitaan ja liitetään olemassa oleviin kaivoihin. Sadevesikettinkien alapään kivipesät puretaan ja varustetaan rännikaivolla siten, että sadevesi menee viemäröityyn kaivoon. Sokkeli kosteuseristetään. Toteutetaan määrärahojen puitteissa. Painopisteet Vuodet Investointitauko. Vuonna 2017 uuden pappilan vaipparemontti; ikkunat joudutaan uusimaan - vesikate on uusittu muutamia vuosia sitten. Uuden kirkon sisäpuolisten osien (sisäkatto, seinät ym. pinnat) maalaus/puhdistustyö lähivuosina; Jumalanpalvelukset joudutaan työn ajaksi siirtämään muualle. Penkit ja lattiat on jo maalattu. HAUTAINHOITORAHASTO Tavoitteet Tulot ja menot tasapainossa Toteutus Hoitohautojen hoito suunnitelmallisesti ja taloudellisesti. Painopisteet 11

12 VARAUSMÄÄRÄTIETOJA 2013 Varausmäärätietoja tammikuu lokakuulta 2013 Ulkopuolista käyttöä, josta ei laskuteta, on seurakunnan kiinteistöissä runsaasti. Tilasto tällaisesta käytöstä tammi syyskuulta 2013, sisältää myös loppuvuodeksi varausjärjestelmään tehtyjä varauksia: Tila Varausmäärä Honkamaan leirikeskus 2 Lautiosaaren seurakuntatalo 121 Maulan seurakuntatalo 1 30 Myötävirran kerhotila 20 Seurakuntakeskus 17 Uusi kirkko 3 Uuden pappilan kerhotila 11 Väentupa 21 1 Oli poikkeuksellisesti kunnan kulttuuritoimen pyynnöstä soittajien harjoitustilana, kun Maulan koulutiloja ei sisäilmaongelmin vuoksi voitu käyttää, eikä kunta löytänyt muuta sopivaa tilaa itseltään. Varauksia ei syyskuussa Maulan seurakuntatalolla ollut, eikä käytöstä aiheutunut seurakunnalle kustannuksia. 12

13 13

14 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Vakinaisen henkilöstön määrä ja rakenne Tiedot henkilöstöstä (tilanne ), mukana viransijaiset ja virkavapaalla olevat, vakinainen ja tilapäinen henkilöstö. Henkilöstön määrä Kokoaikaisia Osa-aikaisia Virkasuhteessa Työsopimussuhteessa Miehiä Naisia Ikäjakauma Keski-ikä 45,0 46,0 49,2 Henkilöstön rakenne Seurakuntatyö Hallinto ja toimistotyö Hautausmaatyö Kiinteistö- ja kirkonpalvelutyö 14

15 Muutokset ja rekrytointi Henkilösuunnitelma lähivuosille sisällytetään talouden tasapainottamissuunnitelmaan. Vuoden talousarvio sisältää diakoniatyön tehtäväalueella osa-aikaisen (20 h/vko) vanhustyöntekijän tehtävä vakinaistetaan. Tehtävä rahoitetaan Aino Hoikkalan perintövaroista rahaston sääntöjen puitteissa. Esitettyä lisähenkilöä tai työpanosta (2 kk) hautausmaalle haravointityöhön ei seurakunnan taloustilanne mahdollista. Asia otetaan esille henkilöstösuunnitelmassa. Koulutus Henkilöstökoulutus toteutetaan kirkkoneuvoston hyväksymän koulutussuunnitelman mukaisesti. Työhyvinvointi ja työterveydenhoito Ihmisen hyvinvointi muodostuu työn ja vapaa-ajan harmonisesta tasapainosta. Terveellinen, turvallinen työ, joka vastaa yksilön edellytyksiä ja johon liittyy aikaansaamisen tunne sekä oppimiskokemuksia edistää hyvinvointia niin työssä kuin vapaa-aikanakin. Toisaalta terveelliset elintavat, yksilön kannalta mielekkäät vapaa-ajanharrastukset ja läheiset ihmissuhteet tasapainottavat työn aiheuttamaa rasitusta. Vastuu kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnin edistämisestä jakaantuu yhteiskunnan, työnantajan ja työntekijän kesken. Yhteiskunnan velvollisuutena on luoda yleiset puitteet ja mahdollisuudet työkyvyn ylläpitämiselle säätämällä lakeja ja tukemalla toimintaa, jolla edistetään kansalaisten terveyttä, oppimista ja työn tekemisen osaamista sekä kannustavuutta. Seurakunnalla on työsuojelulainsäädäntöön perustuvana tehtävänä huolehtia työpaikan turvallisuudesta, työhygieniasta ja työterveydestä. Tyky -toimintaan voidaan käyttää 150 euroa vakinaista työntekijää kohden. Vuonna työntekijöillä annetaan mahdollisuus lunastaa kulttuuriseteleitä vuosia varten kirkkoneuvoston erikseen päättämällä tavalla. Seteleitä käytetään sekä liikunta- että kulttuuriharrastuksiin. Vuonna. Työterveydenhoidon järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus. Työterveydenhoito käsittää myös yleislääkäritasoisen sairaanhoidon. Työterveydenhoidon järjestämisestä on sopimus Keminmaan kunnan työterveydenhuollon kanssa ja siinä noudatetaan vuonna 2011 hyväksyttyä suunnitelmaa. 15

16 Väkiluku Väkiluvun kehitys Väkiluku Jäsenmäärä LO väest. tull.ja pois erotus Kirkkoon liittyneitä Kirkosta eronneita Syntyneitä = kastettuja Kuolleita Seurakuntaan kuulumisprosentti Keminmaassa Kirkkoon kuulumisprosentti ,3 % 85,6 % 84,8 84,6 16

17 Talouden tasapainottamissuunnitelma Kirkkovaltuusto velvoittaa kirkkoneuvostoa perustamaan työryhmän, jonka tehtävänä on laatia talouden tasapainottamisohjelma tuleville vuosille. Kustannusten kohdentaminen Kustannusten kohdentaminen on toimintolaskentaa. Se tarkoittaa toimintakulujen ja -tuottojen jakamista tehtäväalueiden kesken sekä hallintokulujen ja muiden tukipalveluiden kulujen jakamista pääluokkien 2-4 tehtäväalueiden kesken aiheuttamisperiaatteen mukaan. Kustannusten kohdentamisen tavoitteena on saada tilastoitua taloudellisten resurssien jakautuminen perustehtävien kesken. Kustannusten kohdentamisella tuotettu tieto palvelee seurakunnassa tapahtuvaa toiminnan ja talouden suunnittelua, valvontaa, johtamista ja arviointia, minkä lisäksi sen avulla tuotetaan tilastot koko kirkon taloudesta. Kustannusten kohdentamisen avulla saadaan tietoa perustehtävien todellisista kokonaiskustannuksista sekä siitä, mistä ne muodostuvat. Kustannusten kohdentaminen seurakunnallisen toiminnan ja hautaustoimen tehtäväalueiden kesken aiheuttamisperiaatteen mukaan auttaa arvioimaan, onko voimavarojen käyttö toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksyttyjen tavoitteiden mukaista. Taloudellisten voimavarojen käytön tulee edistää seurakunnan toiminnallisia tavoitteita. Taloudellisista voimavaroista noin 85 % käytetään henkilöstön palkkaukseen ja kiinteistömenoihin. Työajan käytön ja muiden taloudellisten voimavarojen suunnittelu sekä toteutuneen toiminnan arviointi tukevat myös jokaisen työntekijän omaa työtä ja sen kehittämistä. TALOUSARVION SITOVUUS Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle pääluokittain toimintakatteesta ja johtokunnat, viranhaltijat sekä muut tilivelvolliset vastaavat toimintakatteesta kirkkoneuvostolle tehtäväalueittain. Kirkkoneuvosto voi antaa alaiselleen hallintoelimelle tai viranhaltijalle määräyksen tarkemmasta sitovuustasosta. Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää eikä tuloarviota alittaa. Seurakunnan viranomaiset hallintoelimet ja viranhaltijat vastaavat niille määrätyn sitovuustason mukaan kirkkoneuvostolle, että tuloarvioita seurataan ja määrärahoja käytetään talousarvion mukaisesti. Jos sitovuustason mukainen määräraha ei riitä taikka talousarvioon merkitty tuloarvio ei toteudu, seurakunnan viranomaisten on hyvissä ajoin ennen määrärahan loppumista tai tuloarvion alituksen huomatessaan tehtävä määrärahan korotusesitys taikka esitys tuloarvion tarkistamiseksi kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvoston tulee tarvittaessa viipymättä saattaa asia kirkkovaltuuston ratkaistavaksi. Samoin on meneteltävä, jos tarvitaan kokonaan uusi määräraha ja tuloarvio. Kiireellisissä tapauksissa, jos asian viivytyksestä saattaa syntyä seurakunnalle vahinkoa tai edunmenetys, talouspäälliköllä on oikeus sallia sellaisenkin maksun suorittaminen, johon määrärahaa ei ole käytettävänä. Toimenpide on viipymättä esitettävä kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Talousarvion sitovuus koskee myös toiminnallisia tavoitteita. 17

18 Suunnitelmavuosien talousarvioraamit ja tekstiosat eivät ole sitovia. Kirkkoneuvosto antaa alaiselleen hallintoelimelle tai viranhaltijoille ohjeen talousarvion täytäntöönpanosta ja toteuttamisesta. MUUTA Kolehdit ja lahjoitustuotot Omaan käyttöön jäävät kolehdit ja lahjoitustuotot sekä vapaaehtoisen lähetyskannatuksen ja yhteisvastuukeräyksen tulot ja menot käsitellään tuloslaskelman tileillä, kirkkohallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Lahjoitusvarojen keräämisestä muodostuvat kulut katetaan näistä tuloista. Lähetysvarojen sekä yhteisvastuukeräyksen tilitapahtumissa käytetään sisäisessä laskennassa apuna laskentatunnisteita ja alatilejä. Erityiskatteisten rahastojen käyttö kirjataan tuloslaskelman tileille ja niiden vaikutus eliminoidaan siirtona rahastosta tuloslaskelmaan. Muut ulosmaksettavat erät käsitellään taseen tileillä. Poskiparran testamenttivarojen käyttö Poskiparran testamenttivarojen pääomasta voidaan käyttää vuoden 2013 pääoman tuotto euroa taloudelliseen ahdinkoon joutuneitten ihmisten auttamiseen perintövarojen käyttösäännön mukaisesti. Tuloutus on budjetoitu diakoniatyön tulotilille Luottamushenkilökorvaukset ja palkkiot Kirkkoneuvoston ja valtuuston kokouspalkkio on 30 euroa, puheenjohtajalle 50 %:lla korotettuna. Johtokuntien kokouspalkkio 15 euroa. Kokousmatkoihin sovelletaan KirVesTes`in määräyksiä. Muista matkakorvauksista päätetään erikseen. MÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT 18

19 Keminmaan seurakunta VAHVISTETTU TARLOUSARVIO 1 KÄYTTÖTALOUSOSA 1 YLEISHALLINTO 100 HALLINTOELIMET 101 KIRKOLLISET VAALIT 4000 Luottamushenkilöpalkkiot Henkilökunnan kokouspalkkiot Vakinaisten viranhalt kkpalkat * PALKAT JA PALKKIOT Sosiaalivakuutusmaksut KIEL * HENKILÖSIVUKULUT Postipalvelut Painatukset ja imoitukset Atk-palvelukset Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle Matkak.maj. ja rav.palv muille Kuljetuspalvelut omalle henk Koulutuspalvelut omalle henk * PALVELUJEN OSTOT Toimistotarvikkeet Kopiointi- ja monistusmater Kirjallisuus ja lehdet 200- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 600- *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ Sisäiset vyörytystuotot * VYÖRYTYSTULOT ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ KIRKKOVALTUUSTO 4000 Luottamushenkilöpalkkiot Henkilökunnan kokouspalkkiot Vakinaisten viranhalt kkpalkat Erilliskorvaukset 100- * PALKAT JA PALKKIOT Sosiaalivakuutusmaksut KIEL 690- * HENKILÖSIVUKULUT Postipalvelut Puhelinpalvelut Atk-palvelukset Koneiden ja laitt. rak. ja kun Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle Matkak.maj. ja rav.palv muille Koulutuspalvelut muille Musiikki- ja ohjelmapalvelut Toimintavakuutukset

20 Keminmaan seurakunta VAHVISTETTU TARLOUSARVIO 4440 Työterveyshuolto Muut palvelut 500- * PALVELUJEN OSTOT Koneiden ja laitteiden vuokrat * VUOKRAT Kopiointi- ja monistusmater Kirjallisuus ja lehdet 300- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 420- *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) Sisäiset keittiöpalvelut Sisäiset vuokrakulut * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ Sisäiset vyörytystuotot * VYÖRYTYSTULOT ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ KIRKKONEUVOSTO 4000 Luottamushenkilöpalkkiot Henkilökunnan kokouspalkkiot Vakinaisten viranhalt kkpalkat Erilliskorvaukset 300- * PALKAT JA PALKKIOT Sosiaalivakuutusmaksut KIEL * HENKILÖSIVUKULUT Postipalvelut Puhelinpalvelut Atk-palvelukset Koneiden ja laitt. rak. ja kun Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle Matkak.maj. ja rav.palv muille Koulutuspalvelut muille Asiantuntijapalvelukset Musiikki- ja ohjelmapalvelut Toimintavakuutukset Työterveyshuolto 40- * PALVELUJEN OSTOT Koneiden ja laitteiden vuokrat 800- * VUOKRAT Kopiointi- ja monistusmater Lahjaesineet ja huomionos Muut aineet, tarvikkeet ja tav 500- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) Sisäiset keittiöpalvelut Sisäiset vuokrakulut

21 Keminmaan seurakunta VAHVISTETTU TARLOUSARVIO * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ Sisäiset vyörytystuotot * VYÖRYTYSTULOT ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO 103 TILINTARKASTUS JA VALVONTA 4400 Asiantuntijapalvelukset * PALVELUJEN OSTOT Kopiointi- ja monistusmater. 50- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 50- *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) Sisäiset keittiöpalvelut 350- * (sisäiset) 350- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 350- ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ Sisäiset vyörytystuotot * VYÖRYTYSTULOT ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ TALOUSHALLINTO 3240 Muut maksut ja korvaukset * MUUT MAKS./ KORVAUKSET *** (ulkoiset) Vakinaisten viranhalt kkpalkat Erilliskorvaukset * PALKAT JA PALKKIOT Sosiaalivakuutusmaksut KIEL * HENKILÖSIVUKULUT Postipalvelut Puhelinpalvelut Toimisto- ja pankkipalvelut Atk-palvelukset Jätehuolto Koneiden ja laitt. rak. ja kun Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle H-k. koulutuks. matka/majoitus Kuljetuspalvelut omalle henk Koulutuspalvelut omalle henk Musiikki- ja ohjelmapalvelut Toimintavakuutukset 90-21

22 Keminmaan seurakunta VAHVISTETTU TARLOUSARVIO 4421 Omaisuusvakuutukset Ostop.toisen srk:n tai kunnan Työterveyshuolto 100- * PALVELUJEN OSTOT Koneiden ja laitteiden vuokrat * VUOKRAT Työvälineet ja -kalut Toimistotarvikkeet Kopiointi- ja monistusmater Kirjallisuus ja lehdet 100- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) Sisäiset vuokrakulut * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ Sisäiset vyörytystuotot * VYÖRYTYSTULOT ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ HENKILÖSTÖHALLINTO 3170 Ruokamaksut * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT Kansaneläkelaitoksen korv * TUET JA AVUSTUKSET *** (ulkoiset) Vakinaisten viranhalt kkpalkat Erilliskorvaukset * PALKAT JA PALKKIOT Sosiaalivakuutusmaksut KIEL * HENKILÖSIVUKULUT Postipalvelut Puhelinpalvelut Atk-palvelukset Jätehuolto Koneiden ja laitt. rak. ja kun Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle H-k. koulutuks. matka/majoitus Kuljetuspalvelut omalle henk Koulutuspalvelut omalle henk Musiikki- ja ohjelmapalvelut Toimintavakuutukset Omaisuusvakuutukset Ostop.toisen srk:n tai kunnan Työterveyshuolto 200- * PALVELUJEN OSTOT Koneiden ja laitteiden vuokrat 800- * VUOKRAT Työvälineet ja -kalut Toimistotarvikkeet

23 Keminmaan seurakunta VAHVISTETTU TARLOUSARVIO 4660 Kopiointi- ja monistusmater Kirjallisuus ja lehdet Henkilökunnan muistamiset 500- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) Sisäiset keittiöpalvelut Sisäiset vuokrakulut * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ Sisäiset vyörytystuotot * VYÖRYTYSTULOT ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ KIRKONKIRJOJEN PITO 106 KIRKONKIRJOJEN PITO 3150 Virkatodistustuotot * VIRASTOTUOTOT *** (ulkoiset) Vakinaisten viranhalt kkpalkat Erilliskorvaukset Vuosilomasijaiset ja muut sija * PALKAT JA PALKKIOT Sosiaalivakuutusmaksut KIEL * HENKILÖSIVUKULUT Postipalvelut Puhelinpalvelut Atk-palvelukset Koneiden ja laitt. rak. ja kun Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle H-k. koulutuks. matka/majoitus Koulutuspalvelut omalle henk Musiikki- ja ohjelmapalvelut Toimintavakuutukset Ostop.toisen srk:n tai kunnan Työterveyshuolto 300- * PALVELUJEN OSTOT Koneiden ja laitteiden vuokrat * VUOKRAT Työvälineet ja -kalut Toimistotarvikkeet Kopiointi- ja monistusmater. 30- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 630- *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) Sisäiset vuokrakulut * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen)

24 Keminmaan seurakunta VAHVISTETTU TARLOUSARVIO ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ KIRKKOHRANVIR. JA MUU YLEISHAL 108 KIRKKOHERRAN VIRASTO 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat Erilliskorvaukset Vuosilomasijaiset ja muut sija * PALKAT JA PALKKIOT Sosiaalivakuutusmaksut KIEL * HENKILÖSIVUKULUT Postipalvelut Puhelinpalvelut Atk-palvelukset Koneiden ja laitt. rak. ja kun Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle Koulutuspalvelut omalle henk Musiikki- ja ohjelmapalvelut Omaisuusvakuutukset Työterveyshuolto 40- * PALVELUJEN OSTOT Koneiden ja laitteiden vuokrat * VUOKRAT Työvälineet ja -kalut Toimistotarvikkeet Kopiointi- ja monistusmater * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) Sisäiset vuokrakulut * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ Sisäiset vyörytystuotot * VYÖRYTYSTULOT ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 1 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 3150 Virkatodistustuotot * VIRASTOTUOTOT Ruokamaksut * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT Muut maksut ja korvaukset * MUUT MAKS./ KORVAUKSET Kansaneläkelaitoksen korv * TUET JA AVUSTUKSET

25 Keminmaan seurakunta VAHVISTETTU TARLOUSARVIO *** (ulkoiset) Luottamushenkilöpalkkiot Henkilökunnan kokouspalkkiot Vakinaisten viranhalt kkpalkat Erilliskorvaukset Vuosilomasijaiset ja muut sija * PALKAT JA PALKKIOT Sosiaalivakuutusmaksut KIEL * HENKILÖSIVUKULUT Postipalvelut Puhelinpalvelut Painatukset ja imoitukset Toimisto- ja pankkipalvelut Atk-palvelukset Jätehuolto Koneiden ja laitt. rak. ja kun Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle H-k. koulutuks. matka/majoitus Matkak.maj. ja rav.palv muille Kuljetuspalvelut omalle henk Koulutuspalvelut omalle henk Koulutuspalvelut muille Asiantuntijapalvelukset Musiikki- ja ohjelmapalvelut Toimintavakuutukset Omaisuusvakuutukset Ostop.toisen srk:n tai kunnan Työterveyshuolto Muut palvelut 500- * PALVELUJEN OSTOT Koneiden ja laitteiden vuokrat * VUOKRAT Työvälineet ja -kalut Toimistotarvikkeet Kopiointi- ja monistusmater Kirjallisuus ja lehdet Lahjaesineet ja huomionos Henkilökunnan muistamiset Muut aineet, tarvikkeet ja tav 500- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) Sisäiset keittiöpalvelut Sisäiset vuokrakulut * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ Sisäiset vyörytystuotot * VYÖRYTYSTULOT ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ

26 Keminmaan seurakunta VAHVISTETTU TARLOUSARVIO 1 KÄYTTÖTALOUSOSA 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 200 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat Toimituspalkkiot * PALKAT JA PALKKIOT Sosiaalivakuutusmaksut KIEL * HENKILÖSIVUKULUT Postipalvelut Puhelinpalvelut Atk-palvelukset Puhtaanapito- ja pesulapalvelu Koneiden ja laitt. rak. ja kun Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle Matkak.maj. ja rav.palv muille Kuljetuspalvelut muille Koulutuspalvelut omalle henk Musiikki- ja ohjelmapalvelut Toimintavakuutukset Ostop.toisen srk:n tai kunnan Työterveyshuolto 100- * PALVELUJEN OSTOT Koneiden ja laitteiden vuokrat 750- * VUOKRAT Kopiointi- ja monistusmater Kukat ja kynttilät Ehtoollistarvikkeet Kirjallisuus ja lehdet 300- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) Sisäiset keittiöpalvelut Sisäiset vuokrakulut * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ Sisäiset vyörytyskulut * VYÖRYTYSMENOT ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ HAUTAAN SIUNAAMINEN 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat Toimituspalkkiot * PALKAT JA PALKKIOT Sosiaalivakuutusmaksut KIEL

27 Keminmaan seurakunta VAHVISTETTU TARLOUSARVIO * HENKILÖSIVUKULUT Puhelinpalvelut Atk-palvelukset Koneiden ja laitt. rak. ja kun Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle Matkak.maj. ja rav.palv muille Koulutuspalvelut omalle henk Musiikki- ja ohjelmapalvelut Toimintavakuutukset Ostop.toisen srk:n tai kunnan 270- * PALVELUJEN OSTOT Koneiden ja laitteiden vuokrat 430- * VUOKRAT Kopiointi- ja monistusmater Kukat ja kynttilät * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) Sisäiset vuokrakulut * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ Sisäiset vyörytyskulut * VYÖRYTYSMENOT ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat Toimituspalkkiot 600- * PALKAT JA PALKKIOT Sosiaalivakuutusmaksut KIEL * HENKILÖSIVUKULUT Puhelinpalvelut Atk-palvelukset Koneiden ja laitt. rak. ja kun Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle Matkak.maj. ja rav.palv muille Koulutuspalvelut omalle henk Musiikki- ja ohjelmapalvelut Toimintavakuutukset Ostop.toisen srk:n tai kunnan Työterveyshuolto 120- * PALVELUJEN OSTOT Koneiden ja laitteiden vuokrat 350- * VUOKRAT Kopiointi- ja monistusmater Kukat ja kynttilät Kirjallisuus ja lehdet Muut aineet, tarvikkeet ja tav 300- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA *** (ulkoiset)

28 Keminmaan seurakunta VAHVISTETTU TARLOUSARVIO **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) Sisäiset vuokrakulut * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ Sisäiset vyörytyskulut * VYÖRYTYSMENOT ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ AIKUISTYÖ 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat * PALKAT JA PALKKIOT Sosiaalivakuutusmaksut KIEL * HENKILÖSIVUKULUT Postipalvelut Puhelinpalvelut Atk-palvelukset Koneiden ja laitt. rak. ja kun Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle Matkak.maj. ja rav.palv muille Kuljetuspalvelut muille Koulutuspalvelut muille Musiikki- ja ohjelmapalvelut Toimintavakuutukset Ostop.toisen srk:n tai kunnan Työterveyshuolto 100- * PALVELUJEN OSTOT Koneiden ja laitteiden vuokrat 300- * VUOKRAT Kopiointi- ja monistusmater Lahjaksi ostettava kirjallisuu Lahjaesineet ja huomionos * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA Jäsenmaksut * MUUT TOIMINTAKULUT *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) Sisäiset keittiöpalvelut Sisäiset vuokrakulut * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ Sisäiset vyörytyskulut * VYÖRYTYSMENOT ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ

29 Keminmaan seurakunta VAHVISTETTU TARLOUSARVIO 205 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat * PALKAT JA PALKKIOT Sosiaalivakuutusmaksut KIEL * HENKILÖSIVUKULUT Postipalvelut Puhelinpalvelut Atk-palvelukset Koneiden ja laitt. rak. ja kun Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle Matkak.maj. ja rav.palv muille Koulutuspalvelut omalle henk Koulutuspalvelut muille Musiikki- ja ohjelmapalvelut Toimintavakuutukset Ostop.toisen srk:n tai kunnan Työterveyshuolto 120- * PALVELUJEN OSTOT Koneiden ja laitteiden vuokrat 600- * VUOKRAT Opetus- ja kerhotarvikkeet Kirjallisuus ja lehdet Lahjaksi ostettava kirjallisuu Lahjaesineet ja huomionos * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) Sisäiset keittiöpalvelut Sisäiset vuokrakulut * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ Sisäiset vyörytyskulut * VYÖRYTYSMENOT ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 3680 Ohjelmatuotot * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO *** (ulkoiset) Vakinaisten viranhalt kkpalkat Määräaikaisten työsuht kkpalk Erilliskorvaukset Vuosilomasijaiset ja muut sija * PALKAT JA PALKKIOT Sosiaalivakuutusmaksut

30 Keminmaan seurakunta VAHVISTETTU TARLOUSARVIO 4120 KIEL * HENKILÖSIVUKULUT Puhelinpalvelut Painatukset ja imoitukset Atk-palvelukset Koneiden ja laitt. rak. ja kun Asiantuntijapalvelukset Musiikki- ja ohjelmapalvelut Toimintavakuutukset Omaisuusvakuutukset Ostop.toisen srk:n tai kunnan Työterveyshuolto Muut palvelut 400- * PALVELUJEN OSTOT Koneiden ja laitteiden vuokrat 150- * VUOKRAT Kopiointi- ja monistusmater Lahjaksi ostettava kirjallisuu * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) Sisäiset vuokrakulut * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ Sisäiset vyörytyskulut * VYÖRYTYSMENOT ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ MUSIIKKI 220 MUSIIKKI 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat Esiintymispalkkiot * PALKAT JA PALKKIOT Sosiaalivakuutusmaksut KIEL * HENKILÖSIVUKULUT Postipalvelut Puhelinpalvelut Painatukset ja imoitukset Atk-palvelukset Koneiden ja laitt. rak. ja kun Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle Matkak.maj. ja rav.palv muille Koulutuspalvelut omalle henk Musiikki- ja ohjelmapalvelut Toimintavakuutukset Ostop.toisen srk:n tai kunnan Työterveyshuolto 50- * PALVELUJEN OSTOT Koneiden ja laitteiden vuokrat 400- * VUOKRAT

31 Keminmaan seurakunta VAHVISTETTU TARLOUSARVIO 4660 Kopiointi- ja monistusmater Kukat ja kynttilät Kirjallisuus ja lehdet Lahjaesineet ja huomionos * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 850- *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) Sisäiset keittiöpalvelut Sisäiset vuokrakulut * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ Sisäiset vyörytyskulut * VYÖRYTYSMENOT ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ KIRKKOKUORO 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat Vuosilomasijaiset ja muut sija 200- * PALKAT JA PALKKIOT Sosiaalivakuutusmaksut KIEL * HENKILÖSIVUKULUT Postipalvelut Puhelinpalvelut Atk-palvelukset Koneiden ja laitt. rak. ja kun Matkak.maj. ja rav.palv muille Kuljetuspalvelut muille Toimintavakuutukset Ostop.toisen srk:n tai kunnan Työterveyshuolto 20- * PALVELUJEN OSTOT Koneiden ja laitteiden vuokrat 200- * VUOKRAT Kopiointi- ja monistusmater Lahjaesineet ja huomionos * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA Jäsenmaksut 300- * MUUT TOIMINTAKULUT 300- *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) Sisäiset keittiöpalvelut Sisäiset vuokrakulut * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ Sisäiset vyörytyskulut

32 Keminmaan seurakunta VAHVISTETTU TARLOUSARVIO * VYÖRYTYSMENOT ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ LAPSI- JA NUORISOTYÖ 231 PÄIVÄKERHO 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat Työsuhteisten kuukausipalkat Kerhonohjaajapalkkiot 700- * PALKAT JA PALKKIOT Sosiaalivakuutusmaksut KIEL * HENKILÖSIVUKULUT Postipalvelut Puhelinpalvelut Atk-palvelukset Koneiden ja laitt. rak. ja kun Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle H-k. koulutuks. matka/majoitus Kuljetuspalvelut muille Koulutuspalvelut omalle henk Musiikki- ja ohjelmapalvelut Toimintavakuutukset Ostop.toisen srk:n tai kunnan Työterveyshuolto 350- * PALVELUJEN OSTOT Koneiden ja laitteiden vuokrat 500- * VUOKRAT Kalusteet Työvälineet ja -kalut Toimistotarvikkeet Kopiointi- ja monistusmater Opetus- ja kerhotarvikkeet Suojavaatteet Kirjallisuus ja lehdet Lahjaksi ostettava kirjallisuu Henkilökunnan muistamiset 150- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA Jäsenmaksut 160- * MUUT TOIMINTAKULUT 160- *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) Sisäiset keittiöpalvelut Sisäiset vuokrakulut * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ Sisäiset vyörytyskulut * VYÖRYTYSMENOT ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ PYHÄKOULU 32

33 Keminmaan seurakunta VAHVISTETTU TARLOUSARVIO 4360 Koneiden ja laitt. rak. ja kun Matkak.maj. ja rav.palv muille 100- * PALVELUJEN OSTOT Koneiden ja laitteiden vuokrat 50- * VUOKRAT Opetus- ja kerhotarvikkeet Kirjallisuus ja lehdet Lahjaksi ostettava kirjallisuu * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ Sisäiset vyörytyskulut 131- * VYÖRYTYSMENOT 131- ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ VARHAISNUORISOTYÖ 3180 Leirimaksut 450 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 450 *** (ulkoiset) Vakinaisten viranhalt kkpalkat Määräaikaisten työsuht kkpalk Erilliskorvaukset Kerhonohjaajapalkkiot Muut palkat ja palkkiot 700- * PALKAT JA PALKKIOT Sosiaalivakuutusmaksut KIEL * HENKILÖSIVUKULUT Postipalvelut Puhelinpalvelut Atk-palvelukset Koneiden ja laitt. rak. ja kun Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle H-k. koulutuks. matka/majoitus Matkak.maj. ja rav.palv muille Kuljetuspalvelut muille Koulutuspalvelut omalle henk Koulutuspalvelut muille Musiikki- ja ohjelmapalvelut Toimintavakuutukset Ostop.toisen srk:n tai kunnan Työterveyshuolto 150- * PALVELUJEN OSTOT Koneiden ja laitteiden vuokrat 500- * VUOKRAT Työvälineet ja -kalut Toimistotarvikkeet

34 Keminmaan seurakunta VAHVISTETTU TARLOUSARVIO 4660 Kopiointi- ja monistusmater Opetus- ja kerhotarvikkeet Kirjallisuus ja lehdet Lahjaksi ostettava kirjallisuu Lahjaesineet ja huomionos Muut aineet, tarvikkeet ja tav 500- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) Sisäiset keittiöpalvelut Sisäiset vuokrakulut * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ Sisäiset vyörytyskulut * VYÖRYTYSMENOT ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ PARTIO 4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 10- * VUOKRAT Muut avustukset * ANNETUT AVUSTUKSET *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) Sisäiset vuokrakulut 255- * (sisäiset) 255- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 255- ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ Sisäiset vyörytyskulut 667- * VYÖRYTYSMENOT 667- ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ RIPPIKOULU 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat Määräaikaisten työsuht kkpalk Erilliskorvaukset Muut palkat ja palkkiot * PALKAT JA PALKKIOT Sosiaalivakuutusmaksut KIEL * HENKILÖSIVUKULUT Postipalvelut

35 Keminmaan seurakunta VAHVISTETTU TARLOUSARVIO 4302 Puhelinpalvelut Atk-palvelukset Koneiden ja laitt. rak. ja kun Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle Matkak.maj. ja rav.palv muille Kuljetuspalvelut muille Asiantuntijapalvelukset Musiikki- ja ohjelmapalvelut Toimintavakuutukset Ostop.toisen srk:n tai kunnan Työterveyshuolto 100- * PALVELUJEN OSTOT Koneiden ja laitteiden vuokrat 700- * VUOKRAT Toimistotarvikkeet Kopiointi- ja monistusmater Opetus- ja kerhotarvikkeet Kirjallisuus ja lehdet Lahjaksi ostettava kirjallisuu Lahjaesineet ja huomionos * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) Sisäiset keittiöpalvelut Sisäiset vuokrakulut * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ Sisäiset vyörytyskulut * VYÖRYTYSMENOT ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ NUORISOTYÖ 3190 Retki- ja matkamaksut * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT *** (ulkoiset) Vakinaisten viranhalt kkpalkat Määräaikaisten työsuht kkpalk Kerhonohjaajapalkkiot * PALKAT JA PALKKIOT Sosiaalivakuutusmaksut KIEL * HENKILÖSIVUKULUT Postipalvelut Puhelinpalvelut Atk-palvelukset Koneiden ja laitt. rak. ja kun Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle H-k. koulutuks. matka/majoitus Matkak.maj. ja rav.palv muille Kuljetuspalvelut omalle henk Kuljetuspalvelut muille