Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet

Transkriptio

1 ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO 1. TAVOITE tähtäävä keino 1 tähtäävä keino 2 Yhteinen seurakuntapalvelu Nuorisotyö Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet Nuorisotyön yksikön tehtävänä on koordinoida ja kehittää nuorisotyötä kokoseurakunnallisella tasolla sekä palvella jyväskyläläisiä nuoria ja heidän perheitään erityistyömuotojen avulla. Nuorisotyön yksikkö tukee toimintansa ja työalan erityisalojen asiantuntijuuden avulla alueseurakuntien nuorisotyötä ja muita seurakunnan työaloja. Nuorisotyön yksikön toimintaa ohjaavat Suomen ev.lut kirkon ja Jyväskylän seurakunnan strategian tavoitteet ja painopisteet. TAVOITTEET 2017: Arviointitapa ja mittarit: Toimia nuorisotyön toimijana ja seurakuntana erilaisissa verkostoissa kristillisestä arvopohjastamme käsin. 1. Luomme ja vahvistamme nuorisotyön vuorovaikutusta verkostoissa paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla. 2.. Seuraamme kirkollisen, yhteiskunnallisen ja järjestöjen nuorisotyön kehitystä ja tutkimusta, osallistumme seurakunnan kasvatustyötä hyödyntävään ja tukevaan toimintaan. 1.Verkostoyhteistyön määrän ja laadun arviointi 2. Osallistumisen laajuus ja laatu, saavutettu hyöty. 2. TAVOITE tähtäävä keino 1 tähtäävä keino 2 Arviointitapa ja mittarit: 3. TAVOITE tähtäävä keino 1 tähtäävä keino 2 Arviointitapa ja mittarit: Kouluikäisten kristillisen kasvun tukeminen, leiritarjottimen rakantaminen ja Lavaasioiden ylläpitäminen seurakunnan päätöksissä. 1. Järjestämme kesällä kolme koko seurakunnan suurleiriä jyväskyläisille lapsille, järjestämme virsitapahtuman. Järjestämme tapahtuman, jossa lapset ja nuoret saavat kertoa, miten näkevät tulevaisuuden kirkon Jyväskylässä. Lasten ajatusten kuuleminen ja eteenpäin vieminen. 1. Leirien jälkipuinti, työntekijöiden motivointi ja leiriläisten palaute. 2. Viestin vieminen seurakunnan päättäjille ja Lava-ryhmän kuuleminen päätöksissä. Reformaation merkkivuosi ja Suomen itsenäisyyden juhlavuosi, erityisnuorisotyö 50- vuotisjuhla, Yhteisvastuukeräys 1.Järjestämme neljä erilaista luontotapahtumaa eri-ikäsille lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen, tarjotaan kokemus metsäjumalanpalveluksesta. 2. Kirkon erityisnuorisotyön 50v-juhlavuosi: erityisnuorisotyön yhteistyöverkostossa toimiminen, Jyväskylän Saappaan 10-vuotisjuhlakausi 1. Yhteinen arviointi tapahtumien onnistumisesta 2. Toimintatilastot, yhteinen arviointi toiminnan onnistumisesta Työyhteisön hyvinvointi ja nuorisotyön työohjauksen sekä seminaarien järjestäminen 4. TAVOITE 1. Teemme nuorisotyössä entistä tiiviimpää yhteistyöhötä alueiden kesken, YSP:n ja muiden tähtäävä keino 1 seurakunnan työmuotojen kesken. 2. Pyrimme avoimuuteen, keskustelu- ja toimintakumppanuuteen entistä vahvemmin. tähtäävä keino 2 Suunnitellaan nuorisotyötä kokonaisuutena. 1. Yhteistyön tuloksellisuus ja vaikutus nuorisotyön tekemisen ilmapiiriin. Arviointitapa ja mittarit: 2. Syntyneet uudet avaukset, työntekijöiden hyvinvoiti. Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017 Toimintojen suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitetään huomiota toiminnon aiheuttamaan ympäristön kuormitukseen, kierrätykseen ja uusiokäytön mahdollisuuksiin sekä pyritään valitsemaan ympäristöystävällisimmät materiaalit ja tekniikka talousarvioraamien puitteissa. YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE Koulu- ja oppilaitosyhteistyön vahvistaminen ja nuorisotyön leiri- ja retkitoiminnan sekä vapaaehtoistoimijoiden koulutustoiminnan koordinointi ja kehittäminen. Pyritään kehittämään yhteistä nuorisotyön näkyä. Nuorten aikuisten työn lisääminen uuden määräaikaisen viran myötä ja leiritarjottimen rakentaminen.

2 Jyväskylän seurakunta TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Tulosyksikkö Nuorisotyö TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset Korvaukset aamu ja iltapäiväkerhotoiminnasta Muut korvaukset valtiolta ja kunnilta Korvaukset muilta seurakunnilta Muut korvaukset 0 Myyntituotot Sukuselvitystuotot Pitopalvelutoimintatuotot Ruoka ja kahvimyyntituotot Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym koristelu tuotot Elintarviketuotot Majoitustuotot Kioskimyyntituotot Pääsylipputuotot Käsiohjelmatuotot Kirjatuotot Lehti ja irtonumerotuotot Korttituotot Lehtien tilaustuotot Muut julkaisutuotot AV materiaalituotot Postitustuotot Muut materiaalituotot Muut myyntituotot 0 Maksutuotot Virkatodistustuotot 0 Seurakuntatyön maksut Ruoka ja kahvimaksut Leirimaksut Retki ja matkamaksut Kurssimaksut Majoitusmaksut Kerhomaksut Seurakuntatyön muut maksut 1375 Muut maksutuotot Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut Lounassetelimaksut

3 Puhelintuotot Valokopiotuotot Ilmoitustuotot Tilausmaksut Esitysoikeudet Tekijänoikeuspalkkiot Matkamuistot, kortit yms Muut maksut ja korvaukset 0 Vuokratuotot Kalustovuokrat Muut vuokratuotot 0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset Jumalanpalveluskolehdit Muut kolehdit Muut keräystuotot Myyjäistuotot Ohjelmatuotot Muut lahjoitustuotot 0 Tuet ja avustukset EU tuki Työllistämistuki Kansaneläkelaitoksen korvaukset Oppisopimuskoulutus ja muut koulutuskorvaukset Muut tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot Radiointi ja televisiointitulot Muut tuotot 0 TUOTOT YHTEENSÄ 1375 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Kokouspalkkiot luottamushenkilöt Kokouspalkkiot henkilökunta Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat Työsuhteisten kuukausipalkat Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat Erilliskorvaukset Sairaus, äitiys ja vanhempainlomasijaiset Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset Tunti ja urakkapalkat

4 Asuntoetu Ravintoetu Puhelinetu Muu luontoisetu Työnohjaajalle maksetut palkkiot Asiantuntijapalkkiot Kerhonohjaajien palkkiot Esiintymispalkkiot Toimituspalkkiot Työkorvaukset ja toimenpidepalkkiot Tekijänpalkkiot Palkkiot Luentopalkkiot Muut palkat ja palkkiot Muu veronalainen suoritus 2250 Henkilösivukulut Sairausvakuutusmaksut Eläkemaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Muut henkilösivukulut Työkalukorvaus 744 Palvelujen ostot Postipalvelut Puhelinpalvelut Painatukset Ilmoitukset Toimistopalvelut Pankkipalvelut It palvelut Siivouspalvelut Pesulapalvelut Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut Autojen kunnossapito Konservointipalvelut Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle Matkakustannukset (ulkomaanmatkat) Majoituspalvelut, henkilöstö Majoituspalvelut, muut Ravitsemuspalvelut, henkilöstö Ravitsemuspalvelut, muut Kuljetuspalvelut, henkilöstö Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle Koulutuspalvelut, henkilöstö Koulutuspalv. (luottamushenkilöt, vapaaeht. ja muut) Työnohjauspalvelut Työterveyshuolto

5 Henkilöstöruokailu, lounassetelit Tapaturmakulut Asiantuntijapalvelut Tutkimukset Kuva ja taittopalvelut Mainonta ja markkinointipalvelut Musiikki ja ohjelmapalvelut Gramex ja Teostomaksut Tekijänoikeusmaksut Toimintavakuutukset Omaisuusvakuutukset Siviilipalvelusmenot Yhteistoimintaosuudet Palvelukeskusmaksut Kipa Muut palvelut Sijoituspalvelut Palveluiden ostot sisäiset Sis. ruokapalvelukulut Sis. leirimaksukulut Sis. kuljetuspalvelukulut Sis. huoltopalvelukulut Sis. kaluston vuokrakulut Sis. asiantuntijapalvelukulut Sis. koulutuspalvelukulut Sis. majoituskulut Sis. kopiointimaksukulut Sis. it kulut Sis. toiminnallisten tapahtumien kulut Sis. korvaukset seurakunnille Sis. luontoisetukulut Sis. muut kulut 2750 Vuokrakulut Maa ja vesialueiden vuokrat Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Leasing vuokrat Muut vuokrat Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Kalusteet Tietokoneet ja muut it laitteet It tarvikkeet It ohjelmistot Muut koneet ja laitteet Toimistotarvikkeet Tulostus ja kopiointimateriaali Kirjekuoret ja pakkausmateriaali

6 Työvälineet ja työkalut Elintarvikkeet Keittiön oheistarvikkeet Keittiövälineet ja astiastot Puhdistusaineet ja tarvikkeet Poltto ja voiteluaineet Lämmitys Sähkö Vesi Korjaus ja huoltotarvikkeet Puutarhatarvikkeet Kukat Kynttilät Vaatteisto Suojavaatteet Ehtoollistarvikkeet Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet Kuva ja äänimateriaali Kirjat Lehdet Lahjakirjat ja lehdet Henkilökunnan muistamiset Lahjaesineet ja huomionosoitukset Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset Lähetystyö Merimieskirkko Kirkon ulkomaanapu Diakonia avustukset Ystävyysseurakunta avustukset Stipendit Tunnustuspalkinnot Muut avustukset 0 Muut toimintakulut Jäsenmaksut Luottotappiot Muut kulut 0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ NETTOMENOT 36004

7

8

9

10 1250

11 7

12 ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ Ysp/Nuorisotyö TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO Lehtisaari Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2016 erityispiirteet ja painopisteet Lehtisaari on kaupunkilaisten kesämökki keskellä kaupunkia. Saari tarjoaa mahdollisuuden uimiseen, saunomiseen ja grillailuun, pelailuun sekä muuhun yhdessä oloon. Saaren toimintakautta värittävät erilaiset konsertit, messut ja tapahtumat, lauluillat sekä iltahartaudet. Painopisteenä kristillinen kasvatus. TAVOITTEET 2016: Keskustelemme rohkeasti uskosta ja arvoista. 1. TAVOITE 1. Saaressa tarjotaan selkeästi kristillistä ohjelmaa ja painotetaan lähetystyön näkökulmaa. tähtäävä keino 1 2. Hengellinen ohjelmatarjonta ja yhteistyö lähetyksen kanssa. tähtäävä keino 2 1. Asiakaspalaute Arviointitapa ja mittarit: 2. Ytoteutunut yhteistyö 2. TAVOITE tähtäävä keino 1 tähtäävä keino 2 Arviointitapa ja mittarit: 3. TAVOITE tähtäävä keino 1 tähtäävä keino 2 Arviointitapa ja mittarit: Seurakuntalaisuuden tukeminen 1. Saaren toiminta on avointa ja maksutonta kaikenlaisille ihmisille. 2. Saaressa kohdataan henkilökohtaisesti sinne tulevia ihmisiä. 1. Asiakaspalaute, kävijämäärätilasto, maksuttomuuden säilyminen 2. Toteutuneet kohtaamiset. Toimimme yksilöinä ja seurakuntana erilaisissa verkostoissa kristillisestä arvopohjastamme käsin. 1.Lehtisaari on edelleen avoin erilaisille ryhmille, esim. koululuokat. 2. Yhteistyötä tehdään kristillisten järjestöjen ja muiden yhteistyötahojen kanssa. 1. Toteutuneet ryhmävierailut. 2. Toteutunut yhteistyö. 4. TAVOITE tähtäävä keino 1 tähtäävä keino 2 Arviointitapa ja mittarit: Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2016 Kierrätämme ja kompostoimme edelleen tehokkaasti. Käytämme vain biohajoavia pesuaineita. Otamme huomioon kaupungin toiveet Tuomiojärven kunnostuksen yhteydessä. YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE Saaren toiminnan jatkuminen edelleen; tarvittavat työntekijä- ja budjettiresurssit säilyvät, sauna- ja tiskivesien käsittely paranee.

13 Jyväskylän seurakunta TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö Lehtisaari TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset Korvaukset aamu ja iltapäiväkerhotoiminnasta Muut korvaukset valtiolta ja kunnilta Korvaukset muilta seurakunnilta Muut korvaukset 0 Myyntituotot Sukuselvitystuotot Pitopalvelutoimintatuotot Ruoka ja kahvimyyntituotot Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym koristelu tuotot Elintarviketuotot Majoitustuotot Kioskimyyntituotot Pääsylipputuotot Käsiohjelmatuotot Kirjatuotot Lehti ja irtonumerotuotot Korttituotot Lehtien tilaustuotot Muut julkaisutuotot AV materiaalituotot Postitustuotot Muut materiaalituotot Muut myyntituotot 1500 Maksutuotot Virkatodistustuotot 0 Seurakuntatyön maksut Ruoka ja kahvimaksut Leirimaksut Retki ja matkamaksut Kurssimaksut Majoitusmaksut Kerhomaksut Seurakuntatyön muut maksut 0 Muut maksutuotot Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut Lounassetelimaksut

14 Puhelintuotot Valokopiotuotot Ilmoitustuotot Tilausmaksut Esitysoikeudet Tekijänoikeuspalkkiot Matkamuistot, kortit yms Muut maksut ja korvaukset 0 Vuokratuotot Kalustovuokrat Muut vuokratuotot 0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset Jumalanpalveluskolehdit Muut kolehdit Muut keräystuotot Myyjäistuotot Ohjelmatuotot Muut lahjoitustuotot 300 Tuet ja avustukset EU tuki Työllistämistuki Kansaneläkelaitoksen korvaukset Oppisopimuskoulutus ja muut koulutuskorvaukset Muut tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot Radiointi ja televisiointitulot Muut tuotot 0 TUOTOT YHTEENSÄ 1800 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Kokouspalkkiot luottamushenkilöt Kokouspalkkiot henkilökunta Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat Työsuhteisten kuukausipalkat Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat Erilliskorvaukset Sairaus, äitiys ja vanhempainlomasijaiset Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset Tunti ja urakkapalkat

15 Asuntoetu Ravintoetu Puhelinetu Muu luontoisetu Työnohjaajalle maksetut palkkiot Asiantuntijapalkkiot Kerhonohjaajien palkkiot Esiintymispalkkiot Toimituspalkkiot Työkorvaukset ja toimenpidepalkkiot Tekijänpalkkiot Palkkiot Luentopalkkiot Muut palkat ja palkkiot Muu veronalainen suoritus 1000 Henkilösivukulut Sairausvakuutusmaksut Eläkemaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Muut henkilösivukulut Työkalukorvaus 331 Palvelujen ostot Postipalvelut Puhelinpalvelut Painatukset Ilmoitukset Toimistopalvelut Pankkipalvelut It palvelut Siivouspalvelut Pesulapalvelut Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut Autojen kunnossapito Konservointipalvelut Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle Matkakustannukset (ulkomaanmatkat) Majoituspalvelut, henkilöstö Majoituspalvelut, muut Ravitsemuspalvelut, henkilöstö Ravitsemuspalvelut, muut Kuljetuspalvelut, henkilöstö Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle Koulutuspalvelut, henkilöstö Koulutuspalv. (luottamushenkilöt, vapaaeht. ja muut) Työnohjauspalvelut Työterveyshuolto

16 Henkilöstöruokailu, lounassetelit Tapaturmakulut Asiantuntijapalvelut Tutkimukset Kuva ja taittopalvelut Mainonta ja markkinointipalvelut Musiikki ja ohjelmapalvelut Gramex ja Teostomaksut Tekijänoikeusmaksut Toimintavakuutukset Omaisuusvakuutukset Siviilipalvelusmenot Yhteistoimintaosuudet Palvelukeskusmaksut Kipa Muut palvelut Sijoituspalvelut 4050 Palveluiden ostot sisäiset Sis. ruokapalvelukulut Sis. leirimaksukulut Sis. kuljetuspalvelukulut Sis. huoltopalvelukulut Sis. kaluston vuokrakulut Sis. asiantuntijapalvelukulut Sis. koulutuspalvelukulut Sis. majoituskulut Sis. kopiointimaksukulut Sis. it kulut Sis. toiminnallisten tapahtumien kulut Sis. korvaukset seurakunnille Sis. luontoisetukulut Sis. muut kulut 300 Vuokrakulut Maa ja vesialueiden vuokrat Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Leasing vuokrat Muut vuokrat 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Kalusteet Tietokoneet ja muut it laitteet It tarvikkeet It ohjelmistot Muut koneet ja laitteet Toimistotarvikkeet Tulostus ja kopiointimateriaali Kirjekuoret ja pakkausmateriaali

17 Työvälineet ja työkalut Elintarvikkeet Keittiön oheistarvikkeet Keittiövälineet ja astiastot Puhdistusaineet ja tarvikkeet Poltto ja voiteluaineet Lämmitys Sähkö Vesi Korjaus ja huoltotarvikkeet Puutarhatarvikkeet Kukat Kynttilät Vaatteisto Suojavaatteet Ehtoollistarvikkeet Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet Kuva ja äänimateriaali Kirjat Lehdet Lahjakirjat ja lehdet Henkilökunnan muistamiset Lahjaesineet ja huomionosoitukset Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset Lähetystyö Merimieskirkko Kirkon ulkomaanapu Diakonia avustukset Ystävyysseurakunta avustukset Stipendit Tunnustuspalkinnot Muut avustukset 1500 Muut toimintakulut Jäsenmaksut Luottotappiot Muut kulut 0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ NETTOMENOT 9131

18 ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO 1. TAVOITE tähtäävä keino 1 tähtäävä keino 2 YSP/nuorisotyö Vammaisnuorisotyö Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet Vammaisnuorisotyö mahdollistaa kehityksellisesti ja fyysisesti vammaisten nuorten osallistumisen seurakunnan partio-, kerho-, retki- ja leiritoimintaan. Osallistumista mahdollistetaan kouluttamalla vapaaehtoisia avustajia ja tukemalla sisupartion johtajatoimintaa. Vammaisnuorisotyö tukee asiantuntijuudellaan koko seurakunnan nuoriso-ja rippikoulutyötä sekä jumalanpalveluselämää. Vammaisnuorisotyö on mukana kirkon vammaistyön valtakunnallisessa toiminnassa. TAVOITTEET 2017: Arviointitapa ja mittarit: Sisupartiotoiminnan kehittäminen ja kristillisen kasvatuksen sisällyttäminen luontevaksi osaksi partion toimintaa. Sisujohtajien koulutuksen ja tukemisen rakenteiden suunnittelu ja toimeenpano. Sisupartiolaisten kanssa osallistuminen seurakunnan tapahtumiin, esim. YV-keräys, erilaiset kertaluontoiset projektit ja jumalanpalvelukset. Kirjallisen koulutussuunitelman valmistuminen. Sisujohtajien säännöllisten kokoontumisten määrä. Toteutuneiden yhteistyöprojektien kirjaaminen ja niiden määrän seuraaminen. 2. TAVOITE tähtäävä keino 1 tähtäävä keino 2 Arviointitapa ja mittarit: 3. TAVOITE tähtäävä keino 1 tähtäävä keino 2 Arviointitapa ja mittarit: Verkostoituminen ja suhteiden ylläpito jyväskylän alueella ja valtakunnallisesti toimivien vammaistyötä tekevien tahojen kanssa. Aiemmin projektina toteutetun Helahulinat-tapahtuman toteuttaminen osana seurakunnan omaa toimintaa yhdessä paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Valtakunnallisille kehitysvammaistyön neuvottelupäiville osallistuminen ja mahdollisuuden tullessa kirkon vammaistyön neuvottelukunnan edustajana toimiminen. Helahulinat-tapahtuman järjestämisen onnistuminen. Mukana olleiden yhteistyötahojen seuranta. Toteutuneet neuvottelupäivät ja edustustehtävät. Jumalanpalveluselämän sisällyttäminen retki- ja leiritoimintaan sekä yhteistyö erityisoppilaitosten kristillisen kasvatuksen turvaamiseksi. Retki- ja leiritoiminnan sisällön suunnittelu ja toteutus. Yhteydenpito erityisoppilaitoksiin ja heidän kanssaan tehtävän yhteistyön suunnittelu ja toteutus. Toteutuneen retki- ja leiritoiminnan sisältöjen tarkastelu ja arviointi. Kontaktien ja toteutuneen toiminnan arviointi. Seurakunnan ja varsinkin sen nuorisotyön esteettömyyteen vaikuttavien tekijöiden 4. TAVOITE tunnistaminen ja niihin vaikuttaminen. Oman työn tunnetuksi tekeminen seurakunnan työntekijöiden, varsinkin nuorisotyön parissa tähtäävä keino 1 osallistumalla alueseurakuntien ja työntekijäryhmien työkokouksiin. Seurakunnan tiloihin ja toimintoihin tutustuminen esteettömyyden näkökulmasta ja havaintojen tähtäävä keino 2 kijaaminen sekä saattaminen yleiseen tietouteen. Työkokouksiin osallistumisen seuranta. Arviointitapa ja mittarit: Havaintojen kirjaamisen seuranta. Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017 Noudatamme yhdessä sovittuja ympäristöystävällisiä toimintatapoja. YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE Toiminnan mukauttaminen osaksi yhteisöllistä ja työalojen rajat ylittävää seurakuntamallia.

19 Jyväskylän seurakunta TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö vammaisnuorisotyö TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset Korvaukset aamu ja iltapäiväkerhotoiminnasta Muut korvaukset valtiolta ja kunnilta Korvaukset muilta seurakunnilta Muut korvaukset 0 Myyntituotot Sukuselvitystuotot Pitopalvelutoimintatuotot Ruoka ja kahvimyyntituotot Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym koristelu tuotot Elintarviketuotot Majoitustuotot Kioskimyyntituotot Pääsylipputuotot Käsiohjelmatuotot Kirjatuotot Lehti ja irtonumerotuotot Korttituotot Lehtien tilaustuotot Muut julkaisutuotot AV materiaalituotot Postitustuotot Muut materiaalituotot Muut myyntituotot 0 Maksutuotot Virkatodistustuotot 0 Seurakuntatyön maksut Ruoka ja kahvimaksut Leirimaksut Retki ja matkamaksut Kurssimaksut Majoitusmaksut Kerhomaksut Seurakuntatyön muut maksut 4000 Muut maksutuotot Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut Lounassetelimaksut

20 Puhelintuotot Valokopiotuotot Ilmoitustuotot Tilausmaksut Esitysoikeudet Tekijänoikeuspalkkiot Matkamuistot, kortit yms Muut maksut ja korvaukset 0 Vuokratuotot Kalustovuokrat Muut vuokratuotot 0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset Jumalanpalveluskolehdit Muut kolehdit Muut keräystuotot Myyjäistuotot Ohjelmatuotot Muut lahjoitustuotot 0 Tuet ja avustukset EU tuki Työllistämistuki Kansaneläkelaitoksen korvaukset Oppisopimuskoulutus ja muut koulutuskorvaukset Muut tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot Radiointi ja televisiointitulot Muut tuotot 0 TUOTOT YHTEENSÄ 4000 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Kokouspalkkiot luottamushenkilöt Kokouspalkkiot henkilökunta Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat Työsuhteisten kuukausipalkat Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat Erilliskorvaukset Sairaus, äitiys ja vanhempainlomasijaiset Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset Tunti ja urakkapalkat

21 Asuntoetu Ravintoetu Puhelinetu Muu luontoisetu Työnohjaajalle maksetut palkkiot Asiantuntijapalkkiot Kerhonohjaajien palkkiot Esiintymispalkkiot Toimituspalkkiot Työkorvaukset ja toimenpidepalkkiot Tekijänpalkkiot Palkkiot Luentopalkkiot Muut palkat ja palkkiot Muu veronalainen suoritus Henkilösivukulut Sairausvakuutusmaksut Eläkemaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Muut henkilösivukulut Työkalukorvaus 3937 Palvelujen ostot Postipalvelut Puhelinpalvelut Painatukset Ilmoitukset Toimistopalvelut Pankkipalvelut It palvelut Siivouspalvelut Pesulapalvelut Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut Autojen kunnossapito Konservointipalvelut Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle Matkakustannukset (ulkomaanmatkat) Majoituspalvelut, henkilöstö Majoituspalvelut, muut Ravitsemuspalvelut, henkilöstö Ravitsemuspalvelut, muut Kuljetuspalvelut, henkilöstö Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle Koulutuspalvelut, henkilöstö Koulutuspalv. (luottamushenkilöt, vapaaeht. ja muut) Työnohjauspalvelut Työterveyshuolto

22 Henkilöstöruokailu, lounassetelit Tapaturmakulut Asiantuntijapalvelut Tutkimukset Kuva ja taittopalvelut Mainonta ja markkinointipalvelut Musiikki ja ohjelmapalvelut Gramex ja Teostomaksut Tekijänoikeusmaksut Toimintavakuutukset Omaisuusvakuutukset Siviilipalvelusmenot Yhteistoimintaosuudet Palvelukeskusmaksut Kipa Muut palvelut Sijoituspalvelut 9550 Palveluiden ostot sisäiset Sis. ruokapalvelukulut Sis. leirimaksukulut Sis. kuljetuspalvelukulut Sis. huoltopalvelukulut Sis. kaluston vuokrakulut Sis. asiantuntijapalvelukulut Sis. koulutuspalvelukulut Sis. majoituskulut Sis. kopiointimaksukulut Sis. it kulut Sis. toiminnallisten tapahtumien kulut Sis. korvaukset seurakunnille Sis. luontoisetukulut Sis. muut kulut Vuokrakulut Maa ja vesialueiden vuokrat Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Leasing vuokrat Muut vuokrat 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Kalusteet Tietokoneet ja muut it laitteet It tarvikkeet It ohjelmistot Muut koneet ja laitteet Toimistotarvikkeet Tulostus ja kopiointimateriaali Kirjekuoret ja pakkausmateriaali

23 Työvälineet ja työkalut Elintarvikkeet Keittiön oheistarvikkeet Keittiövälineet ja astiastot Puhdistusaineet ja tarvikkeet Poltto ja voiteluaineet Lämmitys Sähkö Vesi Korjaus ja huoltotarvikkeet Puutarhatarvikkeet Kukat Kynttilät Vaatteisto Suojavaatteet Ehtoollistarvikkeet Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet Kuva ja äänimateriaali Kirjat Lehdet Lahjakirjat ja lehdet Henkilökunnan muistamiset Lahjaesineet ja huomionosoitukset Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset Lähetystyö Merimieskirkko Kirkon ulkomaanapu Diakonia avustukset Ystävyysseurakunta avustukset Stipendit Tunnustuspalkinnot Muut avustukset 0 Muut toimintakulut Jäsenmaksut Luottotappiot Muut kulut 0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ NETTOMENOT 25677

24 ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ YSP/nuorisotyö TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO Nuorisomusiikki Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet Nuorisomusiikki järjestää osallistavaa ja monipuolista musiikkitoimintaa lapsi- ja nuorisotyössä tarjoamalla laulu- ja soittomahdollisuuksia järjestämällä sekä konsertteja. Nuorisomusiikki osallistuu koko seurakunnan musiikkitoiminnan elävöittämiseen messuissa ja nuorisotyössä sekä palvelee alueseurakuntia kulloistenkin tarpeitten mukaan. TAVOITTEET 2017: 1. TAVOITE tähtäävä keino 1 tähtäävä keino 2 Arviointitapa ja mittarit: Lapsen ja nuoren kasvaminen musiikin keinoin Jumalan tuntemiseen, hyväksyvän minäkuvan vahvistumiseen ja erilaisuuden kunnioittamiseen. Lapsille ja nuorille järjestetään kuoro- ja bänditoimintaa, johon on helppo osallistua taustasta riippumatta. Lapsi/ nuori oppii lauluja, jotka antavat luottamuksen kokemusta sekä rohkaisevat ja auttavat ymmärtämään asioita. 1. Lapsi/ nuori osallistuu toimintaan. 2. Lapsi / nuori saa rohkaisua musisointiin ja ryhmässä toimimiseen. 2. TAVOITE tähtäävä keino 1 tähtäävä keino 2 Arviointitapa ja mittarit: Lapsi ja nuori löytää oman paikkansa seurakunnassa ja seurakunnan jumalanpalveluselämässä ja saa kokemuksen tärkeänä toimijana olemisesta. Lapset ja nuoret saa kokemuksen jumalanpalveluksen suunnitteluun ja toteutukseen osallistumisesta. Nuorilla on todellinen mahdollisuus vaikuttaa seurakunnan toimintamuotoihin. Hän kokee tulevansa kuulluksi. 1. Nuori rohkenee tuoda osaamistaan ja toiveitaan esiin. 2. Nuori valmistelee innostuneesti osuutensa. Kutsuva ja rajoja ylittävä työ: Musiikista saa nauttia kuka vain haluaa kykyjensä mukaan 3. TAVOITE ilman osaamispaineita. Erilaiset musiikkityylit saavat tilaa seurakunnassa. Matalan kynnyksen tilaisuudet, joissa pääsee ilmaisemaan uskoa omalla tavallaan musiikin tähtäävä keino 1 kielellä sekä kuulemaan helposti lähestyttävää musiikkia. Hengellisen nuorisomusiikin vieminen koulumaailmaan mahdollisuuksien mukaan tähtäävä keino 2 Äänentoistoratkaisut tukevat seurakunnan tarpeita mm. musiikki-ilmaisun osalta. Arviointitapa ja mittarit: Nuortenveisujen laulattaminen ysiluokilla. Yhteyden ja yhteisöllisyyden kokeminen 4. TAVOITE Laulu- ja soitto-ohjelmistossa on kappaleita, jotka kertovat yhteyden ja vastuun merkityksestä tähtäävä keino 1 toista ihmistä kohtaan. Yhdessä musisointi konkretisoi osana porukkaa olemista. Nuorisomuusikko verkostoituu ja liikkuu kulttuurin keskellä arvostavana kuulijana ja näkijänä tähtäävä keino 2 rakentaen kokemuksellaan ja osaamisellaan siltaa erilaisten (musiikki)kulttuurien välille. Lasta/nuorta on opastettu näkemään monikulttuurisuus ja erilaisuus rikkautena. Arviointitapa ja mittarit: Koolla on ollut eri ikäisiä ihmisiä (perheitä isovanhempineen) erilaisista hengellisistä taustoista. Hengellisen ja maallisen musiikin raja ei erota ihmisiä toisistaan. Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017 Käytetään kappaleita, jotka kertovat yhteyden ja vastuun merkityksestä luomakuntaa kohtaan. Luontoa ja elämän lahjaa pidetään esillä. Musiikkityö aineettoman hyödykkeen tuottajana on ekologisesti kestävällä pohjalla. Tarvikehankinnoissa huomioidaan eettisen kuluttamisen näkökulma. YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE Nuorisomusiikki tarjoaa mahdollisuuksia siihen, että seurakuntalainen toimii aktiivisesti seurakunnassa, tuntee kuuluvansa joukkoon ja olevansa merkityksellinen jäsen yhteisössään. Nuorisomusiikki pyrkii puhumaan kristinuskosta musiikin keinoin niiden seurakuntalaisten kielellä, joita perinteinen kirkkomusiikki ei tavoita. Kouluyhteistyötä kehitetään.

25 Jyväskylän seurakunta TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö nuorisomusiikki TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset Korvaukset aamu ja iltapäiväkerhotoiminnasta Muut korvaukset valtiolta ja kunnilta Korvaukset muilta seurakunnilta Muut korvaukset 0 Myyntituotot Sukuselvitystuotot Pitopalvelutoimintatuotot Ruoka ja kahvimyyntituotot Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym koristelu tuotot Elintarviketuotot Majoitustuotot Kioskimyyntituotot Pääsylipputuotot Käsiohjelmatuotot Kirjatuotot Lehti ja irtonumerotuotot Korttituotot Lehtien tilaustuotot Muut julkaisutuotot AV materiaalituotot Postitustuotot Muut materiaalituotot Muut myyntituotot 300 Maksutuotot Virkatodistustuotot 0 Seurakuntatyön maksut Ruoka ja kahvimaksut Leirimaksut Retki ja matkamaksut Kurssimaksut Majoitusmaksut Kerhomaksut Seurakuntatyön muut maksut 750 Muut maksutuotot Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut Lounassetelimaksut

26 Puhelintuotot Valokopiotuotot Ilmoitustuotot Tilausmaksut Esitysoikeudet Tekijänoikeuspalkkiot Matkamuistot, kortit yms Muut maksut ja korvaukset 0 Vuokratuotot Kalustovuokrat Muut vuokratuotot 0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset Jumalanpalveluskolehdit Muut kolehdit Muut keräystuotot Myyjäistuotot Ohjelmatuotot Muut lahjoitustuotot 0 Tuet ja avustukset EU tuki Työllistämistuki Kansaneläkelaitoksen korvaukset Oppisopimuskoulutus ja muut koulutuskorvaukset Muut tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot Radiointi ja televisiointitulot Muut tuotot 0 TUOTOT YHTEENSÄ 1050 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Kokouspalkkiot luottamushenkilöt Kokouspalkkiot henkilökunta Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat Työsuhteisten kuukausipalkat Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat Erilliskorvaukset Sairaus, äitiys ja vanhempainlomasijaiset Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset Tunti ja urakkapalkat

27 Asuntoetu Ravintoetu Puhelinetu Muu luontoisetu Työnohjaajalle maksetut palkkiot Asiantuntijapalkkiot Kerhonohjaajien palkkiot Esiintymispalkkiot Toimituspalkkiot Työkorvaukset ja toimenpidepalkkiot Tekijänpalkkiot Palkkiot Luentopalkkiot Muut palkat ja palkkiot Muu veronalainen suoritus 2200 Henkilösivukulut Sairausvakuutusmaksut Eläkemaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Muut henkilösivukulut Työkalukorvaus 728 Palvelujen ostot Postipalvelut Puhelinpalvelut Painatukset Ilmoitukset Toimistopalvelut Pankkipalvelut It palvelut Siivouspalvelut Pesulapalvelut Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut Autojen kunnossapito Konservointipalvelut Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle Matkakustannukset (ulkomaanmatkat) Majoituspalvelut, henkilöstö Majoituspalvelut, muut Ravitsemuspalvelut, henkilöstö Ravitsemuspalvelut, muut Kuljetuspalvelut, henkilöstö Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle Koulutuspalvelut, henkilöstö Koulutuspalv. (luottamushenkilöt, vapaaeht. ja muut) Työnohjauspalvelut Työterveyshuolto

28 Henkilöstöruokailu, lounassetelit Tapaturmakulut Asiantuntijapalvelut Tutkimukset Kuva ja taittopalvelut Mainonta ja markkinointipalvelut Musiikki ja ohjelmapalvelut Gramex ja Teostomaksut Tekijänoikeusmaksut Toimintavakuutukset Omaisuusvakuutukset Siviilipalvelusmenot Yhteistoimintaosuudet Palvelukeskusmaksut Kipa Muut palvelut Sijoituspalvelut 7320 Palveluiden ostot sisäiset Sis. ruokapalvelukulut Sis. leirimaksukulut Sis. kuljetuspalvelukulut Sis. huoltopalvelukulut Sis. kaluston vuokrakulut Sis. asiantuntijapalvelukulut Sis. koulutuspalvelukulut Sis. majoituskulut Sis. kopiointimaksukulut Sis. it kulut Sis. toiminnallisten tapahtumien kulut Sis. korvaukset seurakunnille Sis. luontoisetukulut Sis. muut kulut 1650 Vuokrakulut Maa ja vesialueiden vuokrat Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Leasing vuokrat Muut vuokrat 1000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Kalusteet Tietokoneet ja muut it laitteet It tarvikkeet It ohjelmistot Muut koneet ja laitteet Toimistotarvikkeet Tulostus ja kopiointimateriaali Kirjekuoret ja pakkausmateriaali

29 Työvälineet ja työkalut Elintarvikkeet Keittiön oheistarvikkeet Keittiövälineet ja astiastot Puhdistusaineet ja tarvikkeet Poltto ja voiteluaineet Lämmitys Sähkö Vesi Korjaus ja huoltotarvikkeet Puutarhatarvikkeet Kukat Kynttilät Vaatteisto Suojavaatteet Ehtoollistarvikkeet Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet Kuva ja äänimateriaali Kirjat Lehdet Lahjakirjat ja lehdet Henkilökunnan muistamiset Lahjaesineet ja huomionosoitukset Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 2650 Annetut avustukset Lähetystyö Merimieskirkko Kirkon ulkomaanapu Diakonia avustukset Ystävyysseurakunta avustukset Stipendit Tunnustuspalkinnot Muut avustukset 0 Muut toimintakulut Jäsenmaksut Luottotappiot Muut kulut 0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ NETTOMENOT 14498

30 ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ YSP/nuorisotyö TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO Erityisnuorisotyö Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet Erityisnuorisotyön yleistavoite on, että nuori kokee olevansa hyväksytty ja löytää elämälleen mielekkyyden Jumalan luomana ja lunastamana, ihmisenä hänen itsetuntonsa vahvistuu, hän pystyy omaehtoiseen, vastuulliseen elämään sekä toimimaan monimutkaituvassa ja ristiriitaisessa maailamsa. Jokainen nuori on tärkeä ja jokainen nuori kaipaa huomiota. Vuoden 2017 suurimpia asoita ovat Saappaan retki Turkuun ja nuorten aikuisten Lapin kaamosleiri. TAVOITTEET 2017: 1. TAVOITE tähtäävä keino 1 tähtäävä keino 2 Arviointitapa ja mittarit: Toimimme määrätietoisesti yksinäisyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytyneisyyden vähentämiseksi. 1.Nettisaapas päivystää Internetin Suomi24-chatissa sekä YouTubessa ja kohtaa siellä nuoria ja heidän yksinäisyyttään.työ on valtakunnallista ja tehdään yhdessä vapaaehtoisten kanssa. 2.Katu- ja festari-saapas kohtaa tuhansia nuoria eri elämäntilanteissa, tukee nuoria ja auttaa heitä ongelmatilanteissa. 1. Nuorilta ja heidän huoltajiltaan saatu palaute. Saappaan arvostaminen verkostoissa, mm. poliisi, sosiaalitoimi sekä kolmannen sektorin toimijat. 2. Toimintatilastot 2. TAVOITE tähtäävä keino 1 tähtäävä keino 2 Arviointitapa ja mittarit: 3. TAVOITE tähtäävä keino 1 tähtäävä keino 2 Arviointitapa ja mittarit: Tuemme perhettä, parisuhdetta ja vanhemmuutta monipuolisesti ja asiantuntevasti 1.Pienryhmät koskettavat usein koko perhettä. Tarkoituksena nuoren turvallinen kasvu ja hyvinvointi sekä itsetunnon vahvistaminen. 2.Leirikoulutyö/Nuorten aikuisten työ: Näillä leireillä kohtaamme perheet ja nuoret. Vahvistamme heidän kasvuaan sekä annamme välineitä arjesta selviämiseen. 1.Palaute toiminnassa mukana olevilta sekä yhteistyökumppaneilta. 2. Seurakuntalainen löytää paikkansa kirkossa toimintamme kautta: mm. avustajien määrä. Keskustelemme rohkeasti uskosta ja arvoista 1.Nuorten kohtaaminen heidän arjessaan: Kohtaamme nuoria eri päivystysmuotojen kautta kaduilla, koulussa ja tapahtumissa. Kohtaamisissa toimimme arvojemme mukaisesti. 2. Koulutyö / oppilaitostyö: Olemme esillä kouluissa / oppilaitoksissa oppitunneilla, tapahtumissa, projekteissa sekä pienryhmissä. Toimimme pääsääntöisesti peruskoulussa ja ammattikoulussa. 1.Palaute toiminnassa mukana olevilta. 2.Arvioimme yhteistyön toimivuutta oppilaitosten kanssa. Toimimme yksilöinä ja seurakuntana erilaisissa verkostoissa kristilllisestä 4. TAVOITE arvopohjastamme käsin 1.Toimimme monien eri toimioiden kanssa yhteistyössä useissa tilanteissa ja tapahtumissa. tähtäävä keino 1 Olemme vahvasti mukana verkostoissa ja yhteiskunnallisessa työssä. 2. Ryhdymme suunnittelemaan seurakuntamatkaa vuodelle 2018 syksylle Rotterdamiin / tähtäävä keino 2 Hampuriin / Antwerpeniin tutustumaan merimieskirkkoon ja katutyöhön. 1.Yhteistyökumppaneiden luottamus toimintaamme. Luottamustehtävät mm. kirkkohallituksen, Arviointitapa ja Nuorten keskuksen työryhmissä. mittarit: 2. Nuorten aikuisten osallistuminen sekä sitoutuminen matkan suunnitteluun ja rahoituksen keräämiseen. Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017 Pyrimme noudattamaan sovittuja tavoitteita ympäristökasvatuksen pohjalta. Välitämme ja kunnioitamme luontoa. Pyrimme aina yhteiskuljetuksiin. YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE Pyrimme reagoimaan nuorten pahoinvointiin ja syrjäytymiseen kaikin käytössä olevin keinoin. Pyrimme panostamaan työtämme nuoriin aikuisiin, leiri- ja retkitoiminnan kautta sekä vapaaehtoistyössä.

31 Jyväskylän seurakunta YSP ERITYISNUORISOTYÖ TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö Erityisnuorisotyö TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset Korvaukset aamu ja iltapäiväkerhotoiminnasta Muut korvaukset valtiolta ja kunnilta Korvaukset muilta seurakunnilta Muut korvaukset 0 Myyntituotot Sukuselvitystuotot Pitopalvelutoimintatuotot Ruoka ja kahvimyyntituotot Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym koristelu tuotot Elintarviketuotot Majoitustuotot Kioskimyyntituotot Pääsylipputuotot Käsiohjelmatuotot Kirjatuotot Lehti ja irtonumerotuotot Korttituotot Lehtien tilaustuotot Muut julkaisutuotot AV materiaalituotot Postitustuotot Muut materiaalituotot Muut myyntituotot 0 Maksutuotot Virkatodistustuotot 0 Seurakuntatyön maksut Ruoka ja kahvimaksut Leirimaksut Retki ja matkamaksut Kurssimaksut Majoitusmaksut Kerhomaksut Seurakuntatyön muut maksut 250 Muut maksutuotot Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut Lounassetelimaksut

32 Puhelintuotot Valokopiotuotot Ilmoitustuotot Tilausmaksut Esitysoikeudet Tekijänoikeuspalkkiot Matkamuistot, kortit yms Muut maksut ja korvaukset 0 Vuokratuotot Kalustovuokrat Muut vuokratuotot 0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset Jumalanpalveluskolehdit Muut kolehdit Muut keräystuotot Myyjäistuotot Ohjelmatuotot Muut lahjoitustuotot 0 Tuet ja avustukset EU tuki Työllistämistuki Kansaneläkelaitoksen korvaukset Oppisopimuskoulutus ja muut koulutuskorvaukset Muut tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot Radiointi ja televisiointitulot Muut tuotot 0 TUOTOT YHTEENSÄ 250 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Kokouspalkkiot luottamushenkilöt Kokouspalkkiot henkilökunta Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat Työsuhteisten kuukausipalkat Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat Erilliskorvaukset Sairaus, äitiys ja vanhempainlomasijaiset Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset Tunti ja urakkapalkat

33 Asuntoetu Ravintoetu Puhelinetu Muu luontoisetu Työnohjaajalle maksetut palkkiot Asiantuntijapalkkiot Kerhonohjaajien palkkiot Esiintymispalkkiot Toimituspalkkiot Työkorvaukset ja toimenpidepalkkiot Tekijänpalkkiot Palkkiot Luentopalkkiot Muut palkat ja palkkiot Muu veronalainen suoritus 950 Henkilösivukulut Sairausvakuutusmaksut Eläkemaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Muut henkilösivukulut Työkalukorvaus 314 Palvelujen ostot Postipalvelut Puhelinpalvelut Painatukset Ilmoitukset Toimistopalvelut Pankkipalvelut It palvelut Siivouspalvelut Pesulapalvelut Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut Autojen kunnossapito Konservointipalvelut Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle Matkakustannukset (ulkomaanmatkat) Majoituspalvelut, henkilöstö Majoituspalvelut, muut Ravitsemuspalvelut, henkilöstö Ravitsemuspalvelut, muut Kuljetuspalvelut, henkilöstö Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle Koulutuspalvelut, henkilöstö Koulutuspalv. (luottamushenkilöt, vapaaeht. ja muut) Työnohjauspalvelut Työterveyshuolto

34 Henkilöstöruokailu, lounassetelit Tapaturmakulut Asiantuntijapalvelut Tutkimukset Kuva ja taittopalvelut Mainonta ja markkinointipalvelut Musiikki ja ohjelmapalvelut Gramex ja Teostomaksut Tekijänoikeusmaksut Toimintavakuutukset Omaisuusvakuutukset Siviilipalvelusmenot Yhteistoimintaosuudet Palvelukeskusmaksut Kipa Muut palvelut Sijoituspalvelut 8900 Palveluiden ostot sisäiset Sis. ruokapalvelukulut Sis. leirimaksukulut Sis. kuljetuspalvelukulut Sis. huoltopalvelukulut Sis. kaluston vuokrakulut Sis. asiantuntijapalvelukulut Sis. koulutuspalvelukulut Sis. majoituskulut Sis. kopiointimaksukulut Sis. it kulut Sis. toiminnallisten tapahtumien kulut Sis. korvaukset seurakunnille Sis. luontoisetukulut Sis. muut kulut Vuokrakulut Maa ja vesialueiden vuokrat Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Leasing vuokrat Muut vuokrat Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Kalusteet Tietokoneet ja muut it laitteet It tarvikkeet It ohjelmistot Muut koneet ja laitteet Toimistotarvikkeet Tulostus ja kopiointimateriaali Kirjekuoret ja pakkausmateriaali

35 Työvälineet ja työkalut Elintarvikkeet Keittiön oheistarvikkeet Keittiövälineet ja astiastot Puhdistusaineet ja tarvikkeet Poltto ja voiteluaineet Lämmitys Sähkö Vesi Korjaus ja huoltotarvikkeet Puutarhatarvikkeet Kukat Kynttilät Vaatteisto Suojavaatteet Ehtoollistarvikkeet Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet Kuva ja äänimateriaali Kirjat Lehdet Lahjakirjat ja lehdet Henkilökunnan muistamiset Lahjaesineet ja huomionosoitukset Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 3050 Annetut avustukset Lähetystyö Merimieskirkko Kirkon ulkomaanapu Diakonia avustukset Ystävyysseurakunta avustukset Stipendit Tunnustuspalkinnot Muut avustukset 0 Muut toimintakulut Jäsenmaksut Luottotappiot Muut kulut 0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ NETTOMENOT 16698

36 Jyväskylän seurakunta YSP SAAPAS TOIMINTA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö Saapas toiminta TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset Korvaukset aamu ja iltapäiväkerhotoiminnasta Muut korvaukset valtiolta ja kunnilta Korvaukset muilta seurakunnilta Muut korvaukset 0 Myyntituotot Sukuselvitystuotot Pitopalvelutoimintatuotot Ruoka ja kahvimyyntituotot Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym koristelu tuotot Elintarviketuotot Majoitustuotot Kioskimyyntituotot Pääsylipputuotot Käsiohjelmatuotot Kirjatuotot Lehti ja irtonumerotuotot Korttituotot Lehtien tilaustuotot Muut julkaisutuotot AV materiaalituotot Postitustuotot Muut materiaalituotot Muut myyntituotot 0 Maksutuotot Virkatodistustuotot 0 Seurakuntatyön maksut Ruoka ja kahvimaksut Leirimaksut Retki ja matkamaksut Kurssimaksut Majoitusmaksut Kerhomaksut Seurakuntatyön muut maksut 1450 Muut maksutuotot Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut Lounassetelimaksut

37 Puhelintuotot Valokopiotuotot Ilmoitustuotot Tilausmaksut Esitysoikeudet Tekijänoikeuspalkkiot Matkamuistot, kortit yms Muut maksut ja korvaukset 0 Vuokratuotot Kalustovuokrat Muut vuokratuotot 0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset Jumalanpalveluskolehdit Muut kolehdit Muut keräystuotot Myyjäistuotot Ohjelmatuotot Muut lahjoitustuotot 0 Tuet ja avustukset EU tuki Työllistämistuki Kansaneläkelaitoksen korvaukset Oppisopimuskoulutus ja muut koulutuskorvaukset Muut tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot Radiointi ja televisiointitulot Muut tuotot 0 TUOTOT YHTEENSÄ 1450 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Kokouspalkkiot luottamushenkilöt Kokouspalkkiot henkilökunta Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat Työsuhteisten kuukausipalkat Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat Erilliskorvaukset Sairaus, äitiys ja vanhempainlomasijaiset Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset Tunti ja urakkapalkat