TALOUSARVIO V SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VV

Transkriptio

1 1 TALOUSARVIO V SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VV Seurakunnallinen toiminta Iisalmen seurakunnan seurakuntatyön (PL 2) vuoden 2016 talousarvio on koottu työntekijöiden esitysten pohjalta. Iisalmen seurakunnan seurakuntaneuvosto tekee ehdotuksen yhteiselle kirkkovaltuustolle 2. pääluokasta eli seurakuntatyöstä. Yleishallinto-, talous-, virasto-, hauta- ja kiinteistötoimen sekä investointiosan talousarvio kootaan Ylä-Savon seurakuntayhtymän alle ja käsitellään yhteisessä kirkkoneuvostossa sekä yhteisessä kirkkovaltuustossa. Ylä-Savon seurakuntayhtymän vuoden 2017 talousarvion laadintaohjeiden mukaan raamina on vuoden 2016 talousarvio. Tähän ehdotukseen on lisätty 0,5 % palkankorotusvaraus ja 0,5 % työttömyysvakuutusmaksun nousu. Nämä nostavat palkkausmenoja n e. Palkkausmenoissa näkyy myös Kirpputorin työntekijän palkkausmenot, jotka ovat noin e sivukuluineen. Tämä palkkasumma katetaan Kirpputorin myyntituloilla. Menolaji ta 2016 ta 2017 summa e palkkausmenot sos.menot yhteensä kirpputorin työntekijän palkkausmenot (katetaan Kirpputorin tuloista) Palkkausmenojen kasvu Menoissa (palvelujen ostot, vuokrat, ostot tilikauden aikana) talousarviomenot ovat alentuneet e suhteessa raamiin. ta 2016 ta 2017 Muutos palvelujen ostot vuokrat ostot tilakauden aikana yhteensä Tulot ovat alentuneet suhteessa talousarvio raamiin alla olevan taulukon mukaan. ta 2016 ta 2017 Muutos tulot Tulojen alentuminen heijastuu myös annettuihin avustuksiin, jotka ovat pienentyneet e. Iisalmen seurakunnan talousarvio ylittää annetun talousarvioraamin ( e) eurolla. Syynä muutokseen ovat palkkausmenojen kasvu ja alentuneet toimintatulot. Nämä laskelmat eivät ota huomioon ns. kilpailukyky-sopimusta ja muita työmarkkinoilla sovittuja toimenpiteitä (lomarahojen leikkaukset). Alustavien arvioiden mukaan ne alentaisivat palkkausmenoja e. Toiminnallisissa tavoitteissa työalat ovat ottaneet suunnittelunsa perustaksi Iisalmen seurakunnan toiminnalliset tavoitteet. Ne löytyvät työalojen omista esityksistä. Talousarvioehdotuksessa henkilöstön kehittämistoimiin on varattu euroa. Kysymyksessä on arvio, joka on 2,3 % vakinaisten työntekijöiden palkkasummasta (vuoden 2016 ta). Summa on sijoitettu työaloille ja osa kohtaan 290 muu seurakuntatyö tilille Henkilöstön kehittämistoimista päättää yhteinen kirkkoneuvosto talousarviokäsittelyn yhteydessä. Tarkemmat laskelmat ovat tämän ehdotuksen liitelaskelmissa.

2 2 Henkilöstömenoissa vuoden 2017 talous- ja toimintasuunnitelma rakentuu edellisen vuoden talousarvioehdotukseen. Uusien virkojen tai toimien perustamista ei ehdoteta. Ehdotus ei sisällä myös henkilöstömenojen leikkauksia. Nuoriso- ja rippikoulutyöhön on varattu 4 kesänuorisotyötekijälle 2,5 kk ajaksi palkkausmäärärahat. Papiston kesälomien sijaiselle on varattu 4 kk palkkausmäärät ja sairaalasielunhoitoon kesäteologin palkkausrahat noin 1,5 kk. 201 Jumalanpalveluselämä Jumalanpalvelus on sekä historiallisesti että sisällöllisesti seurakunnan keskeisin toimintamuoto. Siinä kolmiyhteisen Jumalan sana ja pyhä sakramentit ovat rikkaimmin läsnä ja niiden kautta Hän kutsuu ihmistä pelastavaa armonsa yhteyteen ja hoitaa häntä vahvistaen hänen uskoaan. vuodelle Jumalanpalveluselämän kehittäminen ja seurakuntalaisten osallistaminen 2. Seurakuntalaisten kohtaamisiin panostamien 3. Jumalanpalveluselämän työalavastaavan nimeäminen vv Tunnusluvut Samat kuin tp ts ts ts ts pääjumalanpalveluk set osallistujia muut jumalanpalvelukset osallistujia jumalanp. yhteensä osallistujat yhteensä Jumalanpalvelusten kokonaislukumäärää on sama kuin aikaisemmin. Jumalapalvelusten osallistujamäärät ovat aikaisempien vuosien tasolla. Tavoitteena on vapaaehtoistoiminta osana jumalanpalveluselämää ja saada mukaan uusia vapaaehtoisia.

3 3 202 hautaan siunaaminen Kirkollinen hautaaminen korostaa ihmisen arvoa myös kuolemassa. Kantava ajatus nousee uskosta Jumalan luomistyöhön. Jumalan kuvana ihminen on kuolematon ja lunastukseen turvautuen odotamme tulevaa ruumiillista ylösnousemusta ja iankaikkista elämää. 1. Hautaamiseen, kuolemaan ja iankaikkisuuteen liittyvän kristillisestä uskosta nousevan merkityksen ja sisällön korostaminen. 2. Toiminnan hoitaminen olemassa olevilla resursseilla ottaen huomioon henkilökohtaisen kohtaamisen tärkeyden 3. Työskentelytapojen kehittäminen vv Kohdat 1-3 vuoden 2017 mukaan. Tunnusluvut tp ts ts ts ts kuolleet srk:n jäsenet 233 hautaan siunaamiset osallistujia keskiarvo /siunaus Hautaan siunaamisen asema odotetaan säilyvän aikaisempien vuosien tasolla. Tunnusluvut ovat samat kuin aikaisemmin. Toimintaresurssit ovat edellisen vuoden tasolla.

4 4 203 Muut kirkolliset toimitukset Kaste, konfirmaatio ja avioliittoon vihkiminen ovat keskeisiä ihmiselämän käännekohtia. Ne ovat luonteeltaan jumalanpalveluksia. Niissä Jumala antaa ihmiselle siunauksensa ja ihmisen puolelta ne ovat Jumalan siunauksen pyytämistä ja sen vastaanottamista. Ehtoollisessa puolestamme ristiinnaulittu ja ylösnoussut Kristus tarjoaa ihmiselle itsensä j a s o v i t u s t y ö n s ä v ä l i t y k s e l l ä s y n t i e n a n t e e k s i a n t a m u k s e n l a h j a n u s k o s s a vastaanotettavaksi. 1. Kasteen, avioliittoon vihkimisen, konfirmaation ja ehtoollisen kristillisen luonteen, merkityksen ja sisällön korostaminen 2. Toiminnan hoitaminen olemassa olevilla resursseilla ottaen huomioon henkilökohtaisen kohtaamisen tärkeyden 3. Työskentelytapojen kehittäminen vv Kohdat 1-3 vuoden 2017 mukaan. Tunnusluvut tp tp ts ts ts ts Ehtoollisenviettoja Osallistujia Kasteet Osallistujia Kirkolliset vihkimiset Osallistujia Avioliiton siunaamisia siviilivihkimisiä Kasteiden määrän ennakoidaan alentuvan 180 kasteen tasolle väkiluvun ja syntyvyyden laskemisen vuoksi. Kasteiden lukumäärää on alennettu 25:llä. Kirkollisten vihkimisten määrää on laskettu 5:llä (aikaisemmin 45). Muutetut luvut ovat lähempänä toteutumaa.

5 5 204 Aikuistyö Aikuistyön tehtävänä on huolehtia kristillisen sanoman julistamisesta ja Jumalan sanan opettamisesta aikuisväestölle sekä auttaa kasvamaan seurakuntayhteyteen ja löytämään oman identiteetin ja kutsumuksen kristittynä 1. Luterilaisen identiteetin vahvistaminen raamattu-, evankelioimis- ja katekismusluentoja/-päiviä, miesten ja naisten päiviä/tapahtumia järjestämällä. 2. Kynnyksen edelleen madaltaminen seurakunnan toimintaan osallistumiseen esim. järjestämällä aviopareille parisuhdepäiviä ja miehille erityyppisiä omia tilaisuuksia/tapahtumia unohtamatta henkilökohtaisen kohtaamisen merkitystä. 3. Luterilaisen kirkon sisällä toimivien järjestöjen ja herätysliikkeiden tasapuolinen tukeminen ja uusien toimintamuotojen etsiminen yhteistyössä niiden kanssa esim. järjestämällä raamattu-, sielunhoito- ja seurakuntapäiviä. vv Luterilaisen identiteetin vahvistaminen luentosarjoja ja teematapahtumia järjestämällä. 2. Kynnyksen madaltaminen seurakunnan toimintaan osallistumiseen ja samalla aikuistyön niveltäminen yleisen seurakuntatyön kokonaistoiminnan uudistamiseen ottaen huomioon suppenevat talous- ja työvoimaresurssit, 3. Kirkon piirissä toimivien järjestöjen ja herätysliikkeiden tasapuolinen tukeminen ja uusien toimintamuotojen etsiminen yhteistyössä niiden kanssa. Tunnusluvut ta ts ts ts ts Tunnusluvut Osallistujia ka Ryhmiä : Ryhmät ovat pääasiassa vapaaehtoisten vetämiä. Raamibudjetointimallin käyttöönotto on tuonut aikuistyön toimintamäärärahoihin huomattavaa tiukennusta vuosille 2015 ja Talous 2016 on ollut samalla tasolla kuin Toimintamäärärahoja vuodelle 2017 ollaan osin palauttamassa muutaman vuoden takaiseen tilanteeseen lisäämällä asiantuntijapalkkioita ja matkakorvauksia muille 1000 euroa ja tulopuolelle on varattu alustavasti kolehti- ja keräystuottoja 1000 euroa.

6 6 205 Muut seurakuntatilaisuudet Muut seurakuntatilaisuudet käsittävät merkkipäivävierailut ja -juhlat, seurat, kotikäyntityön, kinkerit, hartaushetket ja muun vastaavan toiminnan, joiden kautta seurakunta pyrkii tavoittamaan ihmisiä Jumalan etsivän ja hoitavan armon piiriin 1. Toiminnan hoitaminen olemassa olevilla resursseilla ottaen huomioon henkilökohtaisen kohtaamisen tärkeyden 2. Seurakunnan yhteisten tapahtumien järjestäminen yhdessä vapaaehtoisten ja työalojen kanssa 3. Reformaation ja Suomen itsenäisyyden juhlavuodet vv Samat kuin 2017 Tunnusluvut tp ta ta ta ta tilaisuus lkm hlö lkm hlö lkm lkm lkm yht. yht. ehtoollishartaus hartaustilaisuus juhla keskustelusarja kinkerit musiikkitil muu tilaisuus onnittelukäynti piiri opiskelijatilaisuus seurat raamattuopetus tapahtuma/avoimet ovet tilaisuuksia yht osallistujia yht Toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon reformaation ja itsenäisyyden juhlavuodet.

7 7 205, Kirkkodraama (tunnus 13) Omalla toiminnallaan elävöittää seurakunnan hengellistä elämää ja tarjota kirkkodraamasta kiinnostuneille mahdollisuus palvella kotiseurakuntaa. 1. Kirkkodraaman oleminen osana jumalanpalveluselämää ja seurakunnallista vapaaehtoistyötä 2. Uusien ryhmäläisten mukaan saaminen vv Kirkkodraaman oleminen osana jumalanpalveluselämää ja seurakunnallista vapaaehtoistyötä 2. Uusien ryhmäläisten mukaan saaminen 3. Ylös Jerusalemin tapahtumaan valmistautuminen (tapahtuma vuonna 2018) Tunnusluvut ts ts ts ts Tunnusluvut tarinateatteriryhmän jäsenet Kirkkodraamassa mukana olevat

8 8 Tiedotus ja viestintä 210 Viestinnän tehtävänä on tukea seurakunnan strategian toteutumista viestinnän keinoin. Iisalmen seurakunnan viestintä toteuttaa seurakuntayhtymän yhteisiä viestinnän tavoitteita ja toimintatapoja. 1. Avainhenkilöiden viestintäosaamisen vahvistaminen (kirkkoherrat, päälliköt, esimiehet) 2. Sisäisen verkkokoulutuksen aloittaminen (mm. ohjeita järjestelmien ja ohjelmien käyttöön) vv Seurakuntien sisäisen viestinnän kehittäminen (mm. palaverikäytäntöjen kehittäminen ja hyvien käytäntöjen monistaminen) 2. Iisalmen seurakunnan ja seurakuntayhtymän muiden seurakuntien yhteisen viestinnän kehittäminen tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Verkkosivuilla käyntienmäärä * * Luvusta puutuu kahden kuukauden (2kk) kävijäluvut, koska uudet verkkosivut otettiin käyttöön helmikuussa 2015 ja seurantajärjestelmä vaihtui.

9 9 220 musiikkityö vv Seurakunnan jumalanpalveluselämän sekä musiikkitoiminnan ja kasvatuksen suunnittelu ja toteutus. Työmuotoja ovat jumalanpalvelus, kirkolliset toimitukset, kuorotyö, rippikoulutyö sekä muu opetustoiminta. 1. Kuorotoiminnan jatkuva kehittäminen 2. Valtakunnallinen kirkon musiikkijuhla Helsingissä toukokuussa 3. Kirkkokonsertit ja muut musiikkitapahtumat, musiikkitapahtuma/konserttisarja kesäksi 4. Väliportaan johtamisjärjestelmän käyttöön otto 1. Kirkkokonsertit ja muut musiikkitapahtumat 2. Kuorotoiminnan jatkuva kehittäminen 3. Väliportaan johtamisjärjestelmän käyttöön otto Tunnusluvut tp ts ts ts ts Musiikkitilaisuudet: Musiikkitil kävijät: Kuorot ja lauluryhmät: Kirkon musiikkijuhlan osallistumiskustannukset (kaksi kuoroa ja kaksi kanttoria) n. 9000e Muuta Jäsenmaksut (yhdistys/jäsenmaksun suuruus) Avustukset 5000 (kuorot)

10 pikkulapsityö Kaste- ja lähetyskäskyn kehottamana tukea kotien kasvatustehtävää Kutsua lasta ja hänen perhettään kohtaamaan rakastava ja pyhä Jumala ja kokemaan kuuluvansa seurakuntaan, yhteisöön, jonka elämän ja toiminnan pohjana on usko Jumalaan 1. Pikkulapsityön kehittäminen. Vauvan ja hänen perheensä tarpeiden ja seurakuntaan kohdistuvien odotusten huomioiminen. Yhteistyö eri tahojen kanssa, mm. Yhden vanhemman perheryhmä, Eroneuvo- ja Vanhemman neuvoillat. Kotikäynnit kastettujen ½ -vuotiaiden lasten perheisiin. 2. Lasten- ja perheiden Jumalanpalveluselämän jatkuva kehittäminen ja ylläpitäminen. vv Pikkulapsityön kehittäminen. Monimuotoisten Vauva- ja pikkulapsiperheiden tarpeiden ja seurakuntaan kohdistuvien odotusten huomioiminen. Yhteistyö eritahojen kanssa. Vanhemman neuvo-ryhmien käynnistäminen. Kotikäynnit ½ - vuotiaiden perheisiin 3. Lasten ja perheiden Jumalanpalveluselämän jatkuva kehittäminen ja ylläpitäminen. tilinp. ta ts ts ts Tunnusluvut Kotikäynnit Kastettuja ½-vuotiaita Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2017/2018 Ei keskeisiä muutoksia taloudessa. Vanhemman neuvo-koulutuksen jatkuminen. Toiminnassa Vanhemman neuvo-vertaistukiryhmä yhdessä Ensi-ja turvakotien liiton Iisalmen yhdistyksen kanssa.

11 päiväkerhotyö Kristillisen kasvatuksen ja kasteopetuksen antaminen Lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja kasvatuksen tukeminen Kristillisen kasvatuksen ja kasteopetuksen antaminen. Lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen tukeminen. v Yhteiskunnan tuomien muutosten huomioiminen seurakunnan lapsityössä. Nykyisten toimintamuotojen tarkastelu sekä seurakunnan avointen varhaiskasvatuspalveluiden kehittäminen lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Yhteistyön tiivistäminen seurakunnan työalojen kesken sekä kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa esim. koululaisten kerhotoiminnan saralla. 2. Lapsen ja hänen perheensä hengellisyyden vahvistaminen ja tukeminen (mm. lapsityön jumalanpalvelusten kehittäminen). 3. Lapsityöntekijöiden täydennyskoulutuksen huomioiminen muuttuvien haasteiden ja laajentuneen tehtävänkuvan johdosta. 1. Yhteiskunnan tuomien muutosten huomioiminen seurakunnan lapsityössä. Nykyisten toimintamuotojen tarkastelu sekä seurakunnan avointen varhaiskasvatuspalveluiden kehittäminen lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Yhteistyön tiivistäminen seurakunnan työalojen kesken sekä kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa esim. koululaisten kerhotoiminnan saralla. 2. Lapsen ja hänen perheensä hengellisyyden vahvistaminen ja tukeminen (mm. lapsityön jumalanpalvelusten kehittäminen). 3. Lapsityöntekijöiden täydennyskoulutuksen huomioiminen muuttuvien haasteiden ja laajentuneen tehtävänkuvan johdosta. tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Kerholaisten lkm Kerhoryhmien lkm Henkilökunnan lkm Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertausvuodet 2016/2017 Vuonna 2016 annettu talousarvioesitys ylittyi 1000 eurolla kalustehankintojen vuoksi. Kerhohuoneiden vanhojen ja käyttökelvottomien kalusteiden tilalle hankittiin uusia. Vuoden 2017 esitys säilyy samana e on varattu talousarviossa uuden toimintamuodon; 2-3-luokkalaisten Nooan iltapäiväarkin välipalatarjoiluun ja opetusvälineisiin.

12 12 Toi 232 Pyhäkoulutyö Toiminta-ajatus Vuodelle 2016 Antaa kasteopetusta tukien kotien ja päivähoidon kasvatustehtävää. Antaa lapsille ja aikuisille mahdollisuus kohdata rakastava ja Pyhä Jumala ja kokea kuuluvansa seurakuntaan, yhteisöön, jonka elämän ja toiminnan pohjana on usko Jumalaan 1. Pyhäkoulumuotojen- ja lasten Jumalanpalveluselämän ylläpitäminen ja kehittäminen. Varhaiskasvatuksen uskontokasvatuksen tukeminen. 2. Pyhäkoulunohjaajien ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan tukeminen ja kouluttaminen uskontokasvatuksessa, ymmärtäen erilaiset arvomaailmat varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä. v Pyhäkoulumuotojen- ja lasten Jumalanpalveluselämän ylläpitäminen ja kehittäminen. Varhaiskasvatuksen uskontokasvatuksen tukeminen. 2. Pyhäkoulunohjaajien ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan tukeminen ja kouluttaminen uskontokasvatuksessa, ymmärtäen erilaiset arvomaailmat varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä. 3. Varhaiskasvatuksen mentoroinnin kehittäminen. tilinp. ta ts ts ts Tunnusluvut Pyhäkouluryhmät Pyhäkoululaiset Vapaaehtoiset Pyhäkoulutyössä Muuta Jäsenmaksut (yhdistys/jäsenmaksun suuruus) 380

13 Varhaisnuorisotyö Varhaisnuorisotyö auttaa toiminnallaan tyttöjä ja poikia elämään kristillisen uskon mukaisesti tukien heidän persoonallista kehitystään ja kasvamistaan Varhaisnuorisotyön (6-14 v) tarkoituksena on myös kirkon tunnustuksen pohjalta tukea perheiden ja koulujen kristillistä kasvatusta Uusi vuosiaihe antaa näkökulmaa ja sisältöä toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen 1. Kouluyhteistyö 2. Kerhonohjaajatoiminta 3. Leiritoiminta (Hiippakuntaleiri Lahja, omat leirit) vv Kerhonohjaajakoulutus 2. Yhteistyön kehittäminen seurakuntayhtymän seurakuntien nuorisotyössä 3. Asenne ja arvokasvatus tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Kouluvierailut Toimintaan osallistuneet - Retket ja leirit Viikkotoiminta Koulutuksen suorittaneet Seurakuntaneuvoston kokouksessa työalan avustuksiin lisättiin 2000 e määräraha, jolla tuetaan partion toimintaa. Muuta Avustukset Jäsenmaksut (yhdistys/jäsenmaksun suuruus) - Nuori kirkko ry. (ent. Nuortenkeskus, Ptk ja Lasten keskus) Suomen Partiolaiset, 65 - vapaapaikat leireille ja retkille n. 10% / retki tai leiri - Kummiluokka Botswanassa, avustetaan mm. kolehdein ja pullonpalautusvaroin

14 14

15 15 TALOUSARVIO V SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VV Kustannuspaikka: 235 Rippikoulutyö Tavoitteena on, että rippikoululainen vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä (Kirkkojärjestys 3:3, rippikoulun ohjesääntö 1 ). 1. Rippikoulusuunnitelma Konfirmaation kehittäminen 3. Rippikoulun työtiimin työjaon kehittäminen vv Rippikoulusuunnitelma Nuoret mukaan rippikoulun suunnitteluun 3. Rippikoulun profiilin nosto tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Rippikoululaisten määrä Rippikoulujen määrä Isospalkkioiden korotus 125 :oon (ennen 110 ) 2. Talvijakson opetus uudistettu Muuta Jäsenmaksut (yhdistys/jäsenmaksun suuruus) Avustukset (Kirkkoneuvosto päättää esityksen jälkeen merkittävimmistä jäsenmaksuista ja avustuksista eri liite)

16 Nuorisotyö Nuorisotyön (yli 13-vuotiaat) toiminta-ajatuksena on kastekäskyn mukainen opetus ja sitoutuminen kirkon kasvatuksen linjauksiin Nuoret kohdataan niin, että he kokevat olonsa hyväksytyksi ja turvalliseksi sekä annetaan mahdollisuus vastuun ottamiseen ja toimintaan osallistumiseen. Nuorisotyössä jalkautuminen on ihmisten kohtaamista. 1. Isostoiminta 2. Viikkotoiminta 3. Kansainvälisyys isoskoulutuksessa, avoimissa ovissa, leireillä ja nuorten matkat vv Isoskoulutus 2. Yhteistyön kehittäminen seurakuntayhtymän seurakuntien nuorisotyössä 3. Asenne ja arvokasvatus tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Retkille ja leirille osallistuneita 2. Viikkotoiminta avoimet ovet 3. Uusia ohjaajia koulutuksessa Isoskoulutus ja kerhonohjaajakoulutus eriytettiin syksystä 2016 alkaen. Isoskoulutukseen Muuta Jäsenmaksut (yhdistys/jäsenmaksun suuruus) Nuori kirkko ry. (ent. Nuortenkeskus, Ptk ja Lasten keskus) 335

17 Erityisnuorisotyö Lähtökohtana lähimmäiskeskeinen jalkautuminen eri menetelmien kautta nuoren elämän haasteisiin. Työ kohdentuu erityisesti niihin joiden oletetaan olevan vaarassa syrjäytyä tai ovat jo syrjäytyneet. Erityisnuorisotyö ja nuorisodiakonia on yksilökeskeistä työtä joka vie runsaasti aikaa. Toimimme asiantuntijoina, jäseninä, monissa eri ryhmissä, kunnallisissa, seutukunnallisissa ja valtakunnallisissa. 1. Yhteistyön kehittäminen yhtymän seurakuntien kasvatuksen kanssa 2. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa, ammatillinen tukihenkilö vv Perheet (kerhotoiminta) ennaltaehkäisevä näkökulma 1. Toiminnan kehittäminen ja ideointi paikallisella seutukunnallisella tasolla 2. Tukihenkilötoiminta tilinp. ta ts ts ts Tunnusluvut kouluvierailut retket, leirit viikkotoiminta keskustelut 82 Erityisnuorisotyössä työssä tilanteet ja yhteydenotot tulevat yllättäen, silloin on oltava aikaa kohtaamiselle, usein tässä vaiheessa on nuorta pompoteltu riittävästi eri toimijoiden kesken ja tilanne on kriisiytynyt monellakin tapaa. Säännölliseen viikkotoimintaan osallistuvista on kirjattu mm. Edvin Laineen koulun säännölliset vierailut Kellarilla. Tukihenkilötoimintaan liittyvät keskustelut ja tapaamiset on tilastoitu kohtaan keskustelut.

18 Perhekerhotyö Koko perheen kristillisen kasvatuksen tukeminen. Perheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen. vv Yhteiskunnan tuomien muutosten huomioiminen seurakunnan lapsi-, ja perhetyössä. Nykyisen perhetyön tarkastelu ja uusien toimintamuotojen/tapojen käynnistäminen ja kehittäminen lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 2. Lasten ja aikuisten hengellisyyden vahvistaminen ja tukeminen 3. Perhekerhon rakenteellinen ja sisällöllinen kehittäminen. 1. Yhteiskunnan tuomien muutosten huomioiminen seurakunnan lapsi-, ja perhetyössä. Nykyisen perhetyön tarkastelu ja uusien toimintamuotojen/tapojen käynnistäminen ja kehittäminen lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 2. Lasten ja aikuisten hengellisyyden vahvistaminen ja tukeminen. 3. Perhekerhon rakenteellinen ja sisällöllinen kehittäminen. tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Perhekerholaisten lkm Aikuiset Lapset Perhekerhojen lkm

19 Diakonia Diakoniatyön tehtävänä on edistää kristilliseen uskoon perustuvan lähimmäisenrakkauden toteutumista. Tämän mukaisesti seurakunnan ja sen jäsenten tulee pyrkiä eheyttämään elämää, lievittämään kärsimystä ja antaa apua erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta. Diakoniatyö on ennaltaehkäisevää ja korjaavaa. Diakoniatyön tavoite on kristillisen lähimmäisenrakkauden ja toivon välittäminen eri toimintamuotojen avulla niille ihmisille, joiden elämänusko ja toivo ovat katoamassa. 1. Huolehdimme heikommista ja kohtaamme kaikki tasavertaisina Ihmisen kohtaaminen omassa verkostossaan 2. Vapaaehtoistyön toimintatapojen vakiinnuttaminen ja edelleen kehittäminen 3. Asenne-ja arvokasvatus ( Erilaisuus, eri kulttuurit, erityisryhmät, ihmisyys) vv Huolehdimme heikommista ja kohtaamme kaikki tasavertaisina Ihmisen kohtaaminen omassa verkostossaan 2. Asenne-ja arvokasvatus ( Erilaisuus, eri kulttuurit, erityisryhmät, ihmisyys) 3. Yhteisöllisyys, matalankynnyksen toiminnat Tunnusluvut tp ta ts ts ts Asiakaskontaktit Annetut avustukset Kerhotoiminnoissa ja hartaushetkissä kohdatut hlöt Muuta Jäsenmaksut (yhdistys/jäsenmaksun suuruus) Avustukset Diakonia-avustukset Ruoka-apu Muut avustukset hakemusten perusteella yhdistyksille ja yhteisöille

20 perheneuvonta Tavoitteena on kristilliseltä pohjalta toimien auttaa ja tukea ensisijaisesti vaikeuksissa olevia pariskuntia ja perheitä. tp ta ta ta ta Vastaanottoja (kertoja) 26 Käytyjä asiakasneuvotteluja (modulia) Työnohjauksia asiakas/ moduuli 1 Käydyt työnohjaukset moduuleina 10 Asiakkaita (ostopalvelun hinta 1 moduuli = 85 ) 1 moduuli = 45 min. keskustelu Moduulien määrää on edellisen vuoden tasolla.

21 Sairaalasielunhoito Sairaalasielunhoito on ihmisen henkistä ja hengellistä auttamista sairauteen ja menetykseen liittyvissä elämäntilanteissa Työn tarkoituksena on terveydenhuollon laitoksissa ja avohoidossa olevien potilaiden, heidän omaistensa ja henkilökunnan tukeminen ovat seurakunnan painopisteiden mukaiset. 1. Jalkautuminen: Sairaalasielunhoito tapahtuu jalkautuneena sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksiin ja hoitokoteihin. Työssä tavoitetaan potilaita, heidän omaisiaan ja hoitohenkilökuntaa. Sielunhoidollisia keskusteluja käydään ja hartaustilaisuuksia pidetään entisessä laajuudessaan. 2. Perhetyö: Sielunhoidossa huomioidaan laitoksissa vierailevat omaiset. Omaiset ovat tervetulleita laitoksissa pidettäviin hartaushetkiin ja ehtoollisenviettoihin. 3. Vapaaehtoistyö: Entiseen tapaan vapaaehtoset pitävät hartaushetkiä pienkodeissa ja avustavat sairaalapappia ehtoollishartauksissa sekä Kauneimmat joululaulut tilaisuuksissa. Pyritään siihen, että vapaaehtoiset pitävät vuoden aikana 30 hartautta ja toimivat avustajina 20 kertaa. vv ovat samat kuin vuodelle Tunnusluvut tilinp ta ta ts ts Sielunhoidolliset keskustelut Hartaushetket Ehtoollishartaudet Työnohjaustunnit Ryhmien kokoontumiset Vuoden 2017 sairaalasielunhoidon toimintasuunnitelmassa ja talousarvioehdotuksessa ei ole suuria muutoksia verrattuna vuoteen Muuta Sairaalasielunhoidon talousarvio sisältää entiseen tapaan Iisalmen seurakunnan osuudet Vaalijalan kehitysvammaistyön papin palkkauksesta sekä Kuopion yliopistollisen sairaalan sairaalasielunhoidon kustannuksista. Yhteensä talousarvioon varattu määräraha on euroa (tili 4435).

22 Yhteinen vapaaehtoistoiminta Vapaaehtoistyö kokoaa yhteen seurakunnassamme jo tehtävää vapaaehtoistoimintaa, kouluttaa, järjestää vapaaehtoisten iltoja sekä retkiä ja kiitosjuhlan sekä työhöänsiunauksen vapaaehtoisillemme. Seurakunnan vapaaehtoistoiminta kutsuu mukaan myös järjestöjä ja seuroja tekemään yhdessä koko Iisalmen vapaaehtoistoimintaa (vapaaehtoistyö.fi) 1. Työalarajojen poistuminen vapaaehtoistoiminnassa (seurakunnan yhteinen vapaaehtoistoiminta) 2. laajaan käyttöön 3. yhdistykset ja järjestöt vapaaehtoistyö.fi alle vv Löydä paikkasi seurakunnassa vapaaehtoistoiminnan kautta 2. Riittävät resurssit vapaaehtoistoiminnan järjestämiseen 3. koko kaupungin yhteiseksi asiaksi Tunnusluvut 1. Työalarajojen poistuminen vapaaehtoistoiminnassa (seurakunnan yhteinen vapaaehtoistoiminta) 2. laajaan käyttöön seurakunnassa ja kaupungin alueella 3. yhdistykset ja järjestöt vapaaehtoistyö.fi alle Vuosi 2016 on ensimmäinen vuori jolloin työalalla on oma budjetti ja toimintaa kehitetään koko ajan.

23 Sielunhoito Seurakunta tarjoaa mahdollisuuden sekä yksityiseen että ryhmissä tapahtuvaan sielunhoitoon, jossa kohdataan inhimillisen hädän ja ihmisten kysymysten koko kirjo Keskeisenä alueena kirkon sielunhoidossa on kuitenkin Jumalan sanan ja rukouksen käyttö ja ihmisten Jumalasuhteen hoitaminen. 1. Sielunhoidon toteuttaminen osana seurakunnan perustyötä 2. Sielunhoidon näkökulman tiedostaminen ns. läpäisyperiaatteella seurakunnan toiminnoissa 3. Olemassa olevan toiminnan säilyttäminen vv Kohdat 1-3 vuoden 2017 mukaan Tunnusluvut 2015 tp 2016 ta 2017 ta 2018 ta 2019 ta tilaisuus osallistujia tilaisuus tilaisuus tilaisuus tilaisuus keskustelu/ tapaaminen hartaudet käynnit ja vierailut yksityinen ehtoollinen yht Tunnuslukuja on muutettu siten, että keskustelujen/tapaamisten määrää on laskettu 30:lla, käyntien ja vierailujen määrää on nostettu 8:lla. Sen vuoksi tilaisuuksien yhteismäärä on laskenut 22 tilaisuudella. Sielunhoidon menokohtaan on kirjattu ainoastaan palkkausmenoja. Erillisiä toimintamäärärahoja ei ole varattu. Talous 2016 on samalla tasolla kuin 2015.

24 24 Lähetystyö 260 Kristus on perustanut kirkkonsa nimenomaan lähetystä varten. Lähetys on kirkon olemus. Kolmiyhteinen Jumala toteuttaa lähetystä ja seurakunta ottaa siihen aktiivisesti osaa. Näin Jumala tekee työtään maailmassa. 1. Lähetyskasvatus 2. Ekumenia ja uskontodialogi 3. Iisalmen rovastikunnan lähetysjuhla vv Lähetyskasvatus 2. Lähetys koko seurakunnan tehtävä 3. Sosiaalinen media lähetystyössä Tunnusluvut 1. Kirkolla ei ole lähetystä vaan lähetyksellä on kirkko. 2. Lähetyksestä tulee koko seurakunnan asia, jokainen on saanut lähetystehtävän. 3. Lähetystietous lisääntyy ja tulee ymmärrettävämmäksi. Vuonna 2017 järjestetään Iisalmen rovastikunnan lähetysjuhla Iisalmessa. Toiminta keskittyy ja suuntautuu juhlaan ja sen aiheena olevaan uskontodialogiin.

25 25 Kansainvälinen diakonia 270 Kansainvälinen diakonia on maamme rajojen ulkopuolella tapahtuvaa palvelu- ja auttamistyötä 1. Yhteistyö eri avustusjärjestöjen kanssa kansainvälisessä työssä 2. Kansainvälisen diakonian työalan työnjaon kartoittaminen 3. Tiedottaminen vv Yhteistyö eri avustusjärjestöjen kanssa kansainvälisessä työssä 2. Kansainvälisen diakonian työalan työnjaon kartoittaminen 3. Tiedottaminen Muuta Jäsenmaksut (yhdistys/jäsenmaksun suuruus) Avustukset Kirkon Ulkomaanapu 2100 Muut avustukset 7000

26 Muu seurakuntatyö Toiminta-ajatus Tehtävän alueeseen on koottu Iisalmen seurakunnan rovastikuntamaksu, lahjakirjallisuutta sekä yleisessä seurakuntatyössä annettavat avustukset Tehtäväalue on kulujen kirjaamista varten, jotka eivät sijoitu muiden työmuotojen alle vuodelle 2017 ja keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertausvuodet 2016/2017 Iisalmen seurakunnan vuoden 2017 rovastikunta maksu pysynee vuoden 2016 tasolla. v Talousarvion valmistelu vaiheessa osa kehittämistoimenpiteisiin varatut määrätahoista on sijoitettu valmisteluvaiheessa menokohtaan Ei ole. 295 Seurakuntaneuvosto Toiminta-ajatus Seurakuntaneuvostojen tehtävänä on seurakuntayhtymään kuuluvissa seurakunnissa hoitaa seurakunnan varsinaiseen toimintaan liittyviä asioita seurakuntien kiinteistöjen, talouteen, hautatoimeen ja kirkkoherranvirastojen toimintaan liittyvissä asioista päätetään yhteisessä kirkkoneuvostossa. Tehtäväalueella on seurakuntaneuvostojen ns. käyttövarat oman alueensa toimintaan. vuodelle Iisalmen seurakunnan toiminnan hoitaminen ja kehittäminen 2. Seurakuntaneuvoston toimintakulttuurin kehittäminen 3. Toimintaryhmäorganisaatiomallin vahvistaminen v Samat kuin vuoden 2017 painopisteet. Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertausvuodet 2016/2017 Iisalmen seurakuntaneuvoston tehtävänä on jatkaa toiminnan ja resurssien yhteensovittaminen muuttuvissa olosuhteissa. Vuosi 2017 kokonaisuudessaan vakaa, koska menoleikkauksia ei tarvitse tehdä korotetun veroprosentin vuoksi.

27 27 Yhteenveto Iisalmen seurakunnan vuoden 2017 talousarviosta tp 2015 Ta 2016 Raami ta 2017 ehdotus erotus ta 2016 ja 2017 Tulot toimintatulot (ulkoiset) Menot palkat sos.maksut korjauserät palkat yhteensä palvelujen ostot vuokrat ostot tilikauden aikana annetut avustukset muut toimintakulut toimintamenot ulkoiset (kaikki menot yhteensä) toimintakate ulkoinen (toimintamenottoimintatulot)

28 28 Yhteenveto työalojen talousarvioehdotuksesta 2017 TP 2015 Raami/ TA 2016 Toteuma 2016 TA 2017 Erotus raamiin/ muutos 16-> JUMALANPALVELUSELÄMÄ HAUTAAN SIUNAAMINEN MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET AIKUISTYÖ MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET TIEDOTUS JA VIESTINTÄ MUSIIKKI MUU LAPSI- JA NUORISOTYÖ PÄIVÄKERHO PYHÄKOULU VARHAISNUORISOTYÖ RIPPIKOULU NUORISOTYÖ ERITYISNUORISOTYÖ PERHEKERHOTYÖ DIAKONIA PERHENEUVONTA SAIRAALASIELUNHOITO Rovastikuntatyö YHTEINEN VAPAEHTOISTYÖ SIELUNHOITO LÄHETYS tunnisteet KANSAINVÄLINEN DIAKONIATYÖ MUU SEURAKUNTATYÖ SEURAKUNTANEUVOSTO yhteensä

29 29 Vuoden 2017 Talousarvioehdotuksen jakaantuminen työalojen kesken prosentteina (ulkoinen toimintakate) työalan % osuus ta 2014 toimintakatteesta työalan % osuus ta 2015 toimintakatteesta työalan % osuus ta 2016 toimintakatteesta työalan % osuus ta 2017 toimintakatteesta 201 5,1 % 7,1 % 7,1 % 7,0 % JUMALANPALVELUSELÄMÄ 202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 5,3 % 5,2 % 5,2 % 5,6 % 203 MUUT KIRKOLLISET 4,6 % 4,7 % 4,7 % 5,2 % TOIMITUKSET 204 AIKUISTYÖ 1,9 % 1,6 % 1,5 % 1,3 % 205 MUUT 6,0 % 4,2 % 4,3 % 4,3 % SEURAKUNTATILAISUUDET 210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 2,3 % 2,4 % 2,1 % 2,5 % 220 MUSIIKKI 4,2 % 4,2 % 4,0 % 4,3 % 230 MUU LAPSI- JA 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,1 % NUORISOTYÖ 231 PÄIVÄKERHO 9,4 % 9,6 % 9,6 % 9,6 % 232 PYHÄKOULU 3,0 % 3,1 % 3,1 % 3,3 % 233 VARHAISNUORISOTYÖ 4,8 % 6,6 % 6,6 % 6,5 % 235 RIPPIKOULU 8,2 % 8,2 % 8,3 % 7,7 % 236 NUORISOTYÖ 7,8 % 5,6 % 6,2 % 6,0 % 237 ERITYISNUORISOTYÖ 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 238 PERHEKERHOTYÖ 4,0 % 3,9 % 3,9 % 3,9 % 241 DIAKONIA 12,2 % 11,6 % 11,4 % 11,5 % 242 PERHENEUVONTA 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 243 SAIRAALASIELUNHOITO 4,2 % 4,1 % 4,1 % 4,2 % 246 ROVASTIKUNTATYÖ 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 248 YHTEINEN 0,7 % 0,6 % VAPAAEHTOISTOIMINTA 255 SIELUNHOITO 5,3 % 5,1 % 5,1 % 5,4 % 260 LÄHETYS 6,8 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 261 LÄHETYS, tunnisteet 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 270 KANSAINVÄLINEN 1,2 % 1,1 % 0,9 % 0,9 % DIAKONIATYÖ 290 MUU SEURAKUNTATYÖ 0,5 % 1,8 % 1,8 % 1,2 % 295 SEURAKUNTANEUVOSTO 0,9 % 0,9 % 0,9 % 1,1 % yhteensä 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %