Alueneuvoston kokous Liite 42 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017 Yht:
|
|
- Marjut Alanen
- 6 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Alueneuvoston kokous Liite 42 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti 2017 TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017 Yht: Keltinmäen alueseurakunnan Toimintasuunnitelma yhteenveto Yhteinen seurakuntatyö Toiminnalliset tavoitteet 2017 Tulosyksikkö Budjetti ,- Diakoniatyö Toiminnalliset tavoitteet 2017 Tulosyksikkö Budjetti erillinen liite perusteluista ,- Varhaiskasvatus Toiminnalliset tavoitteet 2017 Tulosyksikkö Budjetti ,- Lähetystyö Toiminnalliset tavoitteet lähetystyö 2017 Tulosyksikkö Budjetti ,- Musiikkityö Toiminnalliset tavoitteet 2017 Tulosyksikkö Budjetti 2017, erillinen liite perusteluista ,- Nuoriso- ja opiskelijatyö Toiminnalliset tavoitteet nuorisotyö 2017 Toiminnalliset tavoitteet opiskelijatyö 2017 Tulosyksikkö Budjetti ,- Rippikoulutyö Toiminnalliset tavoitteet rippikoulutyö 2017 Tulosyksikkö Budjetti ,- Koko alueseurakunta yhteensä ,-
2 Jyväskylän seurakunta TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset Korvaukset aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnasta Muut korvaukset valtiolta ja kunnilta Korvaukset muilta seurakunnilta Muut korvaukset 0 Myyntituotot Sukuselvitystuotot Pitopalvelutoimintatuotot Ruoka- ja kahvimyyntituotot Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym koristelu tuotot Elintarviketuotot Majoitustuotot Kioskimyyntituotot Pääsylipputuotot Käsiohjelmatuotot, konserttien käsiohjelmat Kirjatuotot Lehti- ja irtonumerotuotot Korttituotot Lehtien tilaustuotot Muut julkaisutuotot AV-materiaalituotot Postitustuotot Muut materiaalituotot Muut myyntituotot 200 Maksutuotot Virkatodistustuotot 0 Seurakuntatyön maksut Ruoka- ja kahvimaksut Leirimaksut, retriitit Retki- ja matkamaksut Kurssimaksut Majoitusmaksut Kerhomaksut Seurakuntatyön muut maksut 250 Muut maksutuotot Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut Lounassetelimaksut
3 Puhelintuotot Valokopiotuotot Ilmoitustuotot Tilausmaksut Esitysoikeudet Tekijänoikeuspalkkiot Matkamuistot, kortit yms Muut maksut ja korvaukset 0 Vuokratuotot Kalustovuokrat Muut vuokratuotot 0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset Jumalanpalveluskolehdit Muut kolehdit Muut keräystuotot Myyjäistuotot Ohjelmatuotot Muut lahjoitustuotot 0 Tuet ja avustukset EU-tuki Työllistämistuki Kansaneläkelaitoksen korvaukset Oppisopimuskoulutus- ja muut koulutuskorvaukset Muut tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot Radiointi- ja televisiointitulot Muut tuotot 0 TUOTOT YHTEENSÄ 450 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Kokouspalkkiot luottamushenkilöt Kokouspalkkiot henkilökunta Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat Työsuhteisten kuukausipalkat Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat Erilliskorvaukset Sairaus-, äitiys- ja vanhempainlomasijaiset Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset Tunti- ja urakkapalkat
4 Asuntoetu Ravintoetu Puhelinetu Muu luontoisetu Työnohjaajalle maksetut palkkiot Asiantuntijapalkkiot Kerhonohjaajien palkkiot Esiintymispalkkiot Toimituspalkkiot Työkorvaukset ja toimenpidepalkkiot Tekijänpalkkiot Palkkiot Luentopalkkiot Muut palkat ja palkkiot, reformaatiovaellus Muu veronalainen suoritus 1700 Henkilösivukulut Sairausvakuutusmaksut Eläkemaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Muut henkilösivukulut Työkalukorvaus 562 Palvelujen ostot Postipalvelut Puhelinpalvelut Painatukset, kausiesite/reformaatiovaelluksen mainoks Ilmoitukset Toimistopalvelut Pankkipalvelut It-palvelut Siivouspalvelut Pesulapalvelut Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut Autojen kunnossapito Konservointipalvelut Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle Matkakustannukset (ulkomaanmatkat) Majoituspalvelut, henkilöstö Majoituspalvelut, muut Ravitsemuspalvelut, henkilöstö Ravitsemuspalvelut, muut Kuljetuspalvelut, henkilöstö Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle Koulutuspalvelut, henkilöstö Koulutuspalv. (luottamushenkilöt, vapaaeht. ja muut) Työnohjauspalvelut Työterveyshuolto
5 Henkilöstöruokailu, lounassetelit Tapaturmakulut Asiantuntijapalvelut Tutkimukset Kuva- ja taittopalvelut Mainonta- ja markkinointipalvelut Musiikki- ja ohjelmapalvelut Gramex- ja Teostomaksut Tekijänoikeusmaksut Toimintavakuutukset Omaisuusvakuutukset Siviilipalvelusmenot Yhteistoimintaosuudet Palvelukeskusmaksut Kipa Muut palvelut Sijoituspalvelut Palveluiden ostot - sisäiset Sis. Ruokapalvelukulut, kiitosjuhla Sis. leirimaksukulut Sis. kuljetuspalvelukulut Sis. huoltopalvelukulut Sis. kaluston vuokrakulut Sis. asiantuntijapalvelukulut Sis. koulutuspalvelukulut Sis. majoituskulut Sis. kopiointimaksukulut Sis. it-kulut Sis. toiminnallisten tapahtumien kulut Sis. korvaukset seurakunnille Sis. luontoisetukulut Sis. muut kulut 6000 Vuokrakulut Maa- ja vesialueiden vuokrat Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Leasing-vuokrat Muut vuokrat 1200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Kalusteet Tietokoneet ja muut it-laitteet It-tarvikkeet It-ohjelmistot Muut koneet ja laittee, työntekijöiden puhelimet, video Toimistotarvikkeet Tulostus- ja kopiointimateriaali Kirjekuoret ja pakkausmateriaali
6 Työvälineet ja työkalut Elintarvikkeet Keittiön oheistarvikkeet Keittiövälineet ja astiastot Puhdistusaineet ja -tarvikkeet Poltto- ja voiteluaineet, lamppuöljy Keltinmäkeen Lämmitys Sähkö Vesi Korjaus- ja huoltotarvikkeet Puutarhatarvikkeet Kukat Kynttilät Vaatteisto Suojavaatteet Ehtoollistarvikkeet Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet Kuva- ja äänimateriaali Kirjat, ammattikirjallisuutta Lehdet, Keskisuomalainen Lahjakirjat ja -lehdet Henkilökunnan muistamiset Lahjaesineet ja huomionosoitukset, pääsiäisnarsissit ym Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset Lähetystyö Merimieskirkko Kirkon ulkomaanapu Diakonia-avustukset Ystävyysseurakunta-avustukset Stipendit Tunnustuspalkinnot Muut avustukset 0 Muut toimintakulut Jäsenmaksut Luottotappiot Muut kulut 0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ NETTOMENOT 48721
7 Jyväskylän seurakunta TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö Keltinmäen alueseurakunta, Diakoniatyö TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset Korvaukset aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnasta Muut korvaukset valtiolta ja kunnilta Korvaukset muilta seurakunnilta Muut korvaukset 0 Myyntituotot Sukuselvitystuotot Pitopalvelutoimintatuotot Ruoka- ja kahvimyyntituotot Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym koristelu tuotot Elintarviketuotot Majoitustuotot Kioskimyyntituotot Pääsylipputuotot Käsiohjelmatuotot Kirjatuotot Lehti- ja irtonumerotuotot Korttituotot Lehtien tilaustuotot Muut julkaisutuotot AV-materiaalituotot Postitustuotot Muut materiaalituotot Muut myyntituotot 0 Maksutuotot Virkatodistustuotot 0 Seurakuntatyön maksut Ruoka- ja kahvimaksut Leirimaksut Retki- ja matkamaksut Kurssimaksut Majoitusmaksut Kerhomaksut Seurakuntatyön muut maksut 0 Muut maksutuotot Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut Lounassetelimaksut
8 Puhelintuotot Valokopiotuotot Ilmoitustuotot Tilausmaksut Esitysoikeudet Tekijänoikeuspalkkiot Matkamuistot, kortit yms Muut maksut ja korvaukset 0 Vuokratuotot Kalustovuokrat Muut vuokratuotot 0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset Jumalanpalveluskolehdit Muut kolehdit Muut keräystuotot Myyjäistuotot Ohjelmatuotot Muut lahjoitustuotot 0 Tuet ja avustukset EU-tuki Työllistämistuki Kansaneläkelaitoksen korvaukset Oppisopimuskoulutus- ja muut koulutuskorvaukset Muut tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot Radiointi- ja televisiointitulot Muut tuotot 0 TUOTOT YHTEENSÄ 7328 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Kokouspalkkiot luottamushenkilöt Kokouspalkkiot henkilökunta Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat Työsuhteisten kuukausipalkat Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat Erilliskorvaukset Sairaus-, äitiys- ja vanhempainlomasijaiset Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset Tunti- ja urakkapalkat
9 Asuntoetu Ravintoetu Puhelinetu Muu luontoisetu Työnohjaajalle maksetut palkkiot Asiantuntijapalkkiot Kerhonohjaajien palkkiot Esiintymispalkkiot Toimituspalkkiot Työkorvaukset ja toimenpidepalkkiot Tekijänpalkkiot Palkkiot Luentopalkkiot Muut palkat ja palkkiot Muu veronalainen suoritus 0 Henkilösivukulut Sairausvakuutusmaksut Eläkemaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Muut henkilösivukulut Työkalukorvaus 0 Palvelujen ostot Postipalvelut Puhelinpalvelut Painatukset Ilmoitukset Toimistopalvelut Pankkipalvelut It-palvelut Siivouspalvelut Pesulapalvelut Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut Autojen kunnossapito Konservointipalvelut Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle Matkakustannukset (ulkomaanmatkat) Majoituspalvelut, henkilöstö Majoituspalvelut, muut Ravitsemuspalvelut, henkilöstö Ravitsemuspalvelut, muut Kuljetuspalvelut, henkilöstö Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle Koulutuspalvelut, henkilöstö Koulutuspalv. (luottamushenkilöt, vapaaeht. ja muut) Työnohjauspalvelut Työterveyshuolto
10 Henkilöstöruokailu, lounassetelit Tapaturmakulut Asiantuntijapalvelut Tutkimukset Kuva- ja taittopalvelut Mainonta- ja markkinointipalvelut Musiikki- ja ohjelmapalvelut Gramex- ja Teostomaksut Tekijänoikeusmaksut Toimintavakuutukset Omaisuusvakuutukset Siviilipalvelusmenot Yhteistoimintaosuudet Palvelukeskusmaksut Kipa Muut palvelut Sijoituspalvelut 0 Palveluiden ostot - sisäiset Sis. ruokapalvelukulut Sis. leirimaksukulut Sis. kuljetuspalvelukulut Sis. huoltopalvelukulut Sis. kaluston vuokrakulut Sis. asiantuntijapalvelukulut Sis. koulutuspalvelukulut Sis. majoituskulut Sis. kopiointimaksukulut Sis. it-kulut Sis. toiminnallisten tapahtumien kulut Sis. korvaukset seurakunnille Sis. luontoisetukulut Sis. muut kulut 250 Vuokrakulut Maa- ja vesialueiden vuokrat Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Leasing-vuokrat Muut vuokrat 300 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Kalusteet Tietokoneet ja muut it-laitteet It-tarvikkeet It-ohjelmistot Muut koneet ja laitteet Toimistotarvikkeet Tulostus- ja kopiointimateriaali Kirjekuoret ja pakkausmateriaali
11 Työvälineet ja työkalut Elintarvikkeet Keittiön oheistarvikkeet Keittiövälineet ja astiastot Puhdistusaineet ja -tarvikkeet Poltto- ja voiteluaineet Lämmitys Sähkö Vesi Korjaus- ja huoltotarvikkeet Puutarhatarvikkeet Kukat Kynttilät Vaatteisto Suojavaatteet Ehtoollistarvikkeet Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet Kuva- ja äänimateriaali Kirjat Lehdet Lahjakirjat ja -lehdet Henkilökunnan muistamiset Lahjaesineet ja huomionosoitukset Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 800 Annetut avustukset Lähetystyö Merimieskirkko Kirkon ulkomaanapu Diakonia-avustukset Ystävyysseurakunta-avustukset Stipendit Tunnustuspalkinnot Muut avustukset 0 Muut toimintakulut Jäsenmaksut Luottotappiot Muut kulut 0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ NETTOMENOT 32500
12 Jyväskylän seurakunta Keltinmäen alueseurakunta Varhaiskasvatus TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö Keltinmäen alueseurakunta, Varhaiskasvatus TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset Korvaukset aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnasta Muut korvaukset valtiolta ja kunnilta Korvaukset muilta seurakunnilta Muut korvaukset 0 Myyntituotot Sukuselvitystuotot Pitopalvelutoimintatuotot Ruoka- ja kahvimyyntituotot Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym koristelu tuotot Elintarviketuotot Majoitustuotot Kioskimyyntituotot Pääsylipputuotot Käsiohjelmatuotot Kirjatuotot Lehti- ja irtonumerotuotot Korttituotot Lehtien tilaustuotot Muut julkaisutuotot AV-materiaalituotot Postitustuotot Muut materiaalituotot Muut myyntituotot 0 Maksutuotot Virkatodistustuotot 0 Seurakuntatyön maksut Ruoka- ja kahvimaksut Perhekerhon kahvitustulot Leirimaksut Retki- ja matkamaksut Perheretki Kurssimaksut Majoitusmaksut Kerhomaksut Seurakuntatyön muut maksut 0
13 Muut maksutuotot Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut Lounassetelimaksut Puhelintuotot Valokopiotuotot Ilmoitustuotot Tilausmaksut Esitysoikeudet Tekijänoikeuspalkkiot Matkamuistot, kortit yms Muut maksut ja korvaukset 0 Vuokratuotot Kalustovuokrat Muut vuokratuotot 0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset Jumalanpalveluskolehdit Muut kolehdit Muut keräystuotot Myyjäistuotot Ohjelmatuotot Muut lahjoitustuotot 0 Tuet ja avustukset EU-tuki Työllistämistuki Kansaneläkelaitoksen korvaukset Oppisopimuskoulutus- ja muut koulutuskorvaukset Muut tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot Radiointi- ja televisiointitulot Muut tuotot 0 TUOTOT YHTEENSÄ 1100 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Kokouspalkkiot luottamushenkilöt Kokouspalkkiot henkilökunta Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat Työsuhteisten kuukausipalkat Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat Erilliskorvaukset
14 Sairaus-, äitiys- ja vanhempainlomasijaiset Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset Tunti- ja urakkapalkat Asuntoetu Ravintoetu Puhelinetu Muu luontoisetu Työnohjaajalle maksetut palkkiot Asiantuntijapalkkiot Kerhonohjaajien palkkiot Esiintymispalkkiot Toimituspalkkiot Työkorvaukset ja toimenpidepalkkiot Tekijänpalkkiot Palkkiot Perheleirin avustaja 40 /pvx3 Muskarivierailut 25 x Luentopalkkiot Muut palkat ja palkkiot Muu veronalainen suoritus 270 Henkilösivukulut Sairausvakuutusmaksut Eläkemaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Muut henkilösivukulut Työkalukorvaus 89 Palvelujen ostot Postipalvelut Puhelinpalvelut Painatukset Toimintaesitteet Ilmoitukset Toimistopalvelut Pankkipalvelut It-palvelut Siivouspalvelut Pesulapalvelut Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut Autojen kunnossapito Konservointipalvelut Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle Pyhäkoulunohjaajan symposiumpäivät Vierailijoiden matkakulut Matkakustannukset (ulkomaanmatkat) Majoituspalvelut, henkilöstö Majoituspalvelut, muut
15 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö Ravitsemuspalvelut, muut Kuljetuspalvelut, henkilöstö Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle Koulutuspalvelut, henkilöstö Neuvottelupäivät, 450 x Koulutuspalv. (luottamushenkilöt, vapaaeht. ja muut) Pyhäkoulunohjaajan symposium-koulutus Työnohjauspalvelut Työterveyshuolto Ea-koulutus Henkilöstöruokailu, lounassetelit Tapaturmakulut Asiantuntijapalvelut mm. Ea-vierailut perheryhmissä 50 x Tutkimukset Kuva- ja taittopalvelut Mainonta- ja markkinointipalvelut Musiikki- ja ohjelmapalvelut Esiintyjä 4-v.synttäreille Gramex- ja Teostomaksut Tekijänoikeusmaksut Toimintavakuutukset Omaisuusvakuutukset Siviilipalvelusmenot Yhteistoimintaosuudet Palvelukeskusmaksut Kipa Muut palvelut Hevos/poniajelu tapahtumassa Sijoituspalvelut 0 Palveluiden ostot - sisäiset Sis. Ruokapalvelukulut mm. Vesalan perheretki, perheolkkaritarjoilut Sis. leirimaksukulut Sis. kuljetuspalvelukulut Sis. huoltopalvelukulut Sis. kaluston vuokrakulut Sis. asiantuntijapalvelukulut Sis. koulutuspalvelukulut Sis. majoituskulut Sis. kopiointimaksukulut Sis. it-kulut Sis. toiminnallisten tapahtumien kulut Sis. korvaukset seurakunnille Sis. luontoisetukulut Sis. muut kulut 0 Vuokrakulut
16 Maa- ja vesialueiden vuokrat Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Leasing-vuokrat Muut vuokrat 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Kalusteet Tietokoneet ja muut it-laitteet It-tarvikkeet It-ohjelmistot Muut koneet ja laitteet Toimistotarvikkeet Tulostus- ja kopiointimateriaali Kirjekuoret ja pakkausmateriaali Työvälineet ja työkalut Lelut ym. tarvikkeet Elintarvikkeet Perhekerhon tarjoilut, 4v.-synttäritarjoilut, koululaisten Kirkkisryhmän välipalatarjoilut Keittiön oheistarvikkeet Keittiövälineet ja astiastot Puhdistusaineet ja -tarvikkeet Poltto- ja voiteluaineet Lämmitys Sähkö Vesi Korjaus- ja huoltotarvikkeet Puutarhatarvikkeet Kukat Kynttilät Vaatteisto Suojavaatteet 90 x5, last.ohjaajille joka 3.s vuosi Ehtoollistarvikkeet Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet Toiminta- ja askartelumateriaalit Kuva- ja äänimateriaali Kirjat Lehdet Taika askartelulehti 69,60 x2, Pyhäkoululehti 66,50 x6, Lasten kirkko-lehti 28 x18, Pikkuväkilehti 66,50 x Lahjakirjat ja -lehdet mm. pyhäkoul.ohj. muistamiset Henkilökunnan muistamiset Lahjaesineet ja huomionosoitukset 4v-synttärimuistamiset, päiväkerholaisten ja pyhäkoululaisten muistamiset Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 0
17 Annetut avustukset Lähetystyö Merimieskirkko Kirkon ulkomaanapu Diakonia-avustukset Ystävyysseurakunta-avustukset Stipendit Tunnustuspalkinnot Muut avustukset 0 Muut toimintakulut Jäsenmaksut Luottotappiot Muut kulut 0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ NETTOMENOT 18399
18 Jyväskylän seurakunta Keltinmäen alueseurakunta Lähetystyö TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö Keltinmäen alueseurakunta, Lähetystyö TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset Korvaukset aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnasta Muut korvaukset valtiolta ja kunnilta Korvaukset muilta seurakunnilta Muut korvaukset 0 Myyntituotot Sukuselvitystuotot Pitopalvelutoimintatuotot Ruoka- ja kahvimyyntituotot Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym koristelu tuotot Elintarviketuotot Majoitustuotot Kioskimyyntituotot Pääsylipputuotot Käsiohjelmatuotot Kirjatuotot Lehti- ja irtonumerotuotot Korttituotot Lehtien tilaustuotot Muut julkaisutuotot AV-materiaalituotot Postitustuotot Muut materiaalituotot Muut myyntituotot 0 Maksutuotot Virkatodistustuotot 0 Seurakuntatyön maksut Ruoka- ja kahvimaksut Leirimaksut Retki- ja matkamaksut Kurssimaksut Majoitusmaksut Kerhomaksut Seurakuntatyön muut maksut 0 Muut maksutuotot Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut Lounassetelimaksut
19 Puhelintuotot Valokopiotuotot Ilmoitustuotot Tilausmaksut Esitysoikeudet Tekijänoikeuspalkkiot Matkamuistot, kortit yms Muut maksut ja korvaukset 0 Vuokratuotot Kalustovuokrat Muut vuokratuotot 0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset Jumalanpalveluskolehdit Muut kolehdit Muut keräystuotot Myyjäistuotot Ohjelmatuotot Muut lahjoitustuotot 0 Tuet ja avustukset EU-tuki Työllistämistuki Kansaneläkelaitoksen korvaukset Oppisopimuskoulutus- ja muut koulutuskorvaukset Muut tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot Radiointi- ja televisiointitulot Muut tuotot 0 TUOTOT YHTEENSÄ 0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Kokouspalkkiot luottamushenkilöt Kokouspalkkiot henkilökunta Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat Työsuhteisten kuukausipalkat Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat Erilliskorvaukset Sairaus-, äitiys- ja vanhempainlomasijaiset Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset Tunti- ja urakkapalkat
20 Asuntoetu Ravintoetu Puhelinetu Muu luontoisetu Työnohjaajalle maksetut palkkiot Asiantuntijapalkkiot Kerhonohjaajien palkkiot Esiintymispalkkiot Toimituspalkkiot Työkorvaukset ja toimenpidepalkkiot Tekijänpalkkiot Palkkiot Luentopalkkiot Muut palkat ja palkkiot Muu veronalainen suoritus 0 Henkilösivukulut Sairausvakuutusmaksut Eläkemaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Muut henkilösivukulut Työkalukorvaus 0 Palvelujen ostot Postipalvelut Puhelinpalvelut Painatukset Ilmoitukset Toimistopalvelut Pankkipalvelut It-palvelut Siivouspalvelut Pesulapalvelut Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut Autojen kunnossapito Konservointipalvelut Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle Matkakustannukset (ulkomaanmatkat) Majoituspalvelut, henkilöstö Majoituspalvelut, muut Ravitsemuspalvelut, henkilöstö Ravitsemuspalvelut, muut Kuljetuspalvelut, henkilöstö Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle Koulutuspalvelut, henkilöstö Koulutuspalv. (luottamushenkilöt, vapaaeht. ja muut) Työnohjauspalvelut Työterveyshuolto
21 Henkilöstöruokailu, lounassetelit Tapaturmakulut Asiantuntijapalvelut Tutkimukset Kuva- ja taittopalvelut Mainonta- ja markkinointipalvelut Musiikki- ja ohjelmapalvelut Gramex- ja Teostomaksut Tekijänoikeusmaksut Toimintavakuutukset Omaisuusvakuutukset Siviilipalvelusmenot Yhteistoimintaosuudet Palvelukeskusmaksut Kipa Muut palvelut Sijoituspalvelut 200 Palveluiden ostot - sisäiset Sis. ruokapalvelukulut Sis. leirimaksukulut Sis. kuljetuspalvelukulut Sis. huoltopalvelukulut Sis. kaluston vuokrakulut Sis. asiantuntijapalvelukulut Sis. koulutuspalvelukulut Sis. majoituskulut Sis. kopiointimaksukulut Sis. it-kulut Sis. toiminnallisten tapahtumien kulut Sis. korvaukset seurakunnille Sis. luontoisetukulut Sis. muut kulut 600 Vuokrakulut Maa- ja vesialueiden vuokrat Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Leasing-vuokrat Muut vuokrat 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Kalusteet Tietokoneet ja muut it-laitteet It-tarvikkeet It-ohjelmistot Muut koneet ja laitteet Toimistotarvikkeet Tulostus- ja kopiointimateriaali Kirjekuoret ja pakkausmateriaali
22 Työvälineet ja työkalut Elintarvikkeet Keittiön oheistarvikkeet Keittiövälineet ja astiastot Puhdistusaineet ja -tarvikkeet Poltto- ja voiteluaineet Lämmitys Sähkö Vesi Korjaus- ja huoltotarvikkeet Puutarhatarvikkeet Kukat Kynttilät Vaatteisto Suojavaatteet Ehtoollistarvikkeet Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet Kuva- ja äänimateriaali Kirjat Lehdet Lahjakirjat ja -lehdet Henkilökunnan muistamiset Lahjaesineet ja huomionosoitukset Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 700 Annetut avustukset Lähetystyö Merimieskirkko Kirkon ulkomaanapu Diakonia-avustukset Ystävyysseurakunta-avustukset Stipendit Tunnustuspalkinnot Muut avustukset 0 Muut toimintakulut Jäsenmaksut Luottotappiot Muut kulut 0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 1500 NETTOMENOT 1500
23 Jyväskylän seurakunta, Keltinmäki TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö Keltinmäen alueseurakunta, Musiikkityö TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset Korvaukset aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnasta Muut korvaukset valtiolta ja kunnilta Korvaukset muilta seurakunnilta Muut korvaukset 0 Myyntituotot Sukuselvitystuotot Pitopalvelutoimintatuotot Ruoka- ja kahvimyyntituotot Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym koristelu tuotot Elintarviketuotot Majoitustuotot Kioskimyyntituotot Pääsylipputuotot Käsiohjelmatuotot Kirjatuotot Lehti- ja irtonumerotuotot Korttituotot Lehtien tilaustuotot Muut julkaisutuotot AV-materiaalituotot Postitustuotot Muut materiaalituotot Muut myyntituotot 350 Maksutuotot Virkatodistustuotot 0 Seurakuntatyön maksut Ruoka- ja kahvimaksut Leirimaksut Retki- ja matkamaksut Kurssimaksut Majoitusmaksut Kerhomaksut Seurakuntatyön muut maksut 0 Muut maksutuotot Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut Lounassetelimaksut
24 Puhelintuotot Valokopiotuotot Ilmoitustuotot Tilausmaksut Esitysoikeudet Tekijänoikeuspalkkiot Matkamuistot, kortit yms Muut maksut ja korvaukset 0 Vuokratuotot Kalustovuokrat Muut vuokratuotot 0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset Jumalanpalveluskolehdit Muut kolehdit Muut keräystuotot Myyjäistuotot Ohjelmatuotot Muut lahjoitustuotot 0 Tuet ja avustukset EU-tuki Työllistämistuki Kansaneläkelaitoksen korvaukset Oppisopimuskoulutus- ja muut koulutuskorvaukset Muut tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot Radiointi- ja televisiointitulot Muut tuotot 0 TUOTOT YHTEENSÄ 350 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Kokouspalkkiot luottamushenkilöt Kokouspalkkiot henkilökunta Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat Työsuhteisten kuukausipalkat Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat Erilliskorvaukset Sairaus-, äitiys- ja vanhempainlomasijaiset Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset Tunti- ja urakkapalkat
25 Asuntoetu Ravintoetu Puhelinetu Muu luontoisetu Työnohjaajalle maksetut palkkiot Asiantuntijapalkkiot Kerhonohjaajien palkkiot Esiintymispalkkiot Toimituspalkkiot Työkorvaukset ja toimenpidepalkkiot Tekijänpalkkiot Palkkiot Luentopalkkiot Muut palkat ja palkkiot Muu veronalainen suoritus 950 Henkilösivukulut Sairausvakuutusmaksut Eläkemaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Muut henkilösivukulut Työkalukorvaus 314 Palvelujen ostot Postipalvelut Puhelinpalvelut Painatukset Ilmoitukset Toimistopalvelut Pankkipalvelut It-palvelut Siivouspalvelut Pesulapalvelut Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut Autojen kunnossapito Konservointipalvelut Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle Matkakustannukset (ulkomaanmatkat) Majoituspalvelut, henkilöstö Majoituspalvelut, muut Ravitsemuspalvelut, henkilöstö Ravitsemuspalvelut, muut Kuljetuspalvelut, henkilöstö Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle Koulutuspalvelut, henkilöstö Koulutuspalv. (luottamushenkilöt, vapaaeht. ja muut) Työnohjauspalvelut Työterveyshuolto
26 Henkilöstöruokailu, lounassetelit Tapaturmakulut Asiantuntijapalvelut Tutkimukset Kuva- ja taittopalvelut Mainonta- ja markkinointipalvelut Musiikki- ja ohjelmapalvelut Gramex- ja Teostomaksut Tekijänoikeusmaksut Toimintavakuutukset Omaisuusvakuutukset Siviilipalvelusmenot Yhteistoimintaosuudet Palvelukeskusmaksut Kipa Muut palvelut Sijoituspalvelut 7650 Palveluiden ostot - sisäiset Sis. ruokapalvelukulut Sis. leirimaksukulut Sis. kuljetuspalvelukulut Sis. huoltopalvelukulut Sis. kaluston vuokrakulut Sis. asiantuntijapalvelukulut Sis. koulutuspalvelukulut Sis. majoituskulut Sis. kopiointimaksukulut Sis. it-kulut Sis. toiminnallisten tapahtumien kulut Sis. korvaukset seurakunnille Sis. luontoisetukulut Sis. muut kulut 250 Vuokrakulut Maa- ja vesialueiden vuokrat Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Leasing-vuokrat Muut vuokrat 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Kalusteet Tietokoneet ja muut it-laitteet It-tarvikkeet It-ohjelmistot Muut koneet ja laitteet Toimistotarvikkeet Tulostus- ja kopiointimateriaali Kirjekuoret ja pakkausmateriaali 15
27 Työvälineet ja työkalut Elintarvikkeet Keittiön oheistarvikkeet Keittiövälineet ja astiastot Puhdistusaineet ja -tarvikkeet Poltto- ja voiteluaineet Lämmitys Sähkö Vesi Korjaus- ja huoltotarvikkeet Puutarhatarvikkeet Kukat Kynttilät Vaatteisto Suojavaatteet Ehtoollistarvikkeet Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet Kuva- ja äänimateriaali Kirjat Lehdet Lahjakirjat ja -lehdet Henkilökunnan muistamiset Lahjaesineet ja huomionosoitukset Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 2685 Annetut avustukset Lähetystyö Merimieskirkko Kirkon ulkomaanapu Diakonia-avustukset Ystävyysseurakunta-avustukset Stipendit Tunnustuspalkinnot Muut avustukset 0 Muut toimintakulut Jäsenmaksut Luottotappiot Muut kulut 0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ NETTOMENOT 11499
28 Jyväskylän seurakunta TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö Keltinmäen alueseurakunta, Nuoriso- ja Opiskelijatyö TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset Korvaukset aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnasta Muut korvaukset valtiolta ja kunnilta Korvaukset muilta seurakunnilta Muut korvaukset 0 Myyntituotot Sukuselvitystuotot Pitopalvelutoimintatuotot Ruoka- ja kahvimyyntituotot Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym koristelu tuotot Elintarviketuotot Majoitustuotot Kioskimyyntituotot Pääsylipputuotot Käsiohjelmatuotot Kirjatuotot Lehti- ja irtonumerotuotot Korttituotot Lehtien tilaustuotot Muut julkaisutuotot AV-materiaalituotot Postitustuotot Muut materiaalituotot Muut myyntituotot 0 Maksutuotot Virkatodistustuotot 0 Seurakuntatyön maksut Ruoka- ja kahvimaksut Leirimaksut Retki- ja matkamaksut Kurssimaksut Majoitusmaksut Kerhomaksut Seurakuntatyön muut maksut 4010 Muut maksutuotot Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut Lounassetelimaksut
29 Puhelintuotot Valokopiotuotot Ilmoitustuotot Tilausmaksut Esitysoikeudet Tekijänoikeuspalkkiot Matkamuistot, kortit yms Muut maksut ja korvaukset 0 Vuokratuotot Kalustovuokrat Muut vuokratuotot 0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset Jumalanpalveluskolehdit Muut kolehdit Muut keräystuotot Myyjäistuotot Ohjelmatuotot Muut lahjoitustuotot 0 Tuet ja avustukset EU-tuki Työllistämistuki Kansaneläkelaitoksen korvaukset Oppisopimuskoulutus- ja muut koulutuskorvaukset Muut tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot Radiointi- ja televisiointitulot Muut tuotot 0 TUOTOT YHTEENSÄ 4010 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Kokouspalkkiot luottamushenkilöt Kokouspalkkiot henkilökunta Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat Työsuhteisten kuukausipalkat Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat Erilliskorvaukset Sairaus-, äitiys- ja vanhempainlomasijaiset Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset Tunti- ja urakkapalkat
30 Asuntoetu Ravintoetu Puhelinetu Muu luontoisetu Työnohjaajalle maksetut palkkiot Asiantuntijapalkkiot Kerhonohjaajien palkkiot Esiintymispalkkiot esim. täyskymppisynttärit Toimituspalkkiot Työkorvaukset ja toimenpidepalkkiot Tekijänpalkkiot Palkkiot Luentopalkkiot Muut palkat ja palkkiot Muu veronalainen suoritus 2502 Henkilösivukulut Sairausvakuutusmaksut Eläkemaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Muut henkilösivukulut Työkalukorvaus 828 Palvelujen ostot Postipalvelut Puhelinpalvelut Painatukset Ilmoitukset ilmoitukset opiskelijatyö Toimistopalvelut Pankkipalvelut It-palvelut Siivouspalvelut Pesulapalvelut Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut Autojen kunnossapito Konservointipalvelut Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle esiintyjien, kerhonohjaajien, vapaaeht. Osallistumiskulut Matkakustannukset (ulkomaanmatkat) Majoituspalvelut, henkilöstö Majoituspalvelut, muut Ravitsemuspalvelut, henkilöstö Ravitsemuspalvelut, muut Kuljetuspalvelut, henkilöstö Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 3000
31 Koulutuspalvelut, henkilöstö Koulutuspalv. (luottamushenkilöt, vapaaeht. ja muut) Työnohjauspalvelut Työterveyshuolto Henkilöstöruokailu, lounassetelit Tapaturmakulut Asiantuntijapalvelut Tutkimukset Kuva- ja taittopalvelut Mainonta- ja markkinointipalvelut Musiikki- ja ohjelmapalvelut Gramex- ja Teostomaksut Tekijänoikeusmaksut Toimintavakuutukset Omaisuusvakuutukset Siviilipalvelusmenot Yhteistoimintaosuudet Palvelukeskusmaksut Kipa Muut palvelut Sijoituspalvelut Palveluiden ostot - sisäiset Sis. Ruokapalvelukulut (opiskelijatyö 500) Sis. leirimaksukulut Sis. kuljetuspalvelukulut Sis. huoltopalvelukulut Sis. kaluston vuokrakulut Sis. asiantuntijapalvelukulut Sis. koulutuspalvelukulut Sis. majoituskulut Sis. kopiointimaksukulut Sis. it-kulut Sis. toiminnallisten tapahtumien kulut Sis. korvaukset seurakunnille Sis. luontoisetukulut Sis. muut kulut 5148 Vuokrakulut Maa- ja vesialueiden vuokrat Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Leasing-vuokrat Muut vuokrat 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Kalusteet Tietokoneet ja muut it-laitteet It-tarvikkeet
32 It-ohjelmistot Muut koneet ja laitteet Toimistotarvikkeet Tulostus- ja kopiointimateriaali Kirjekuoret ja pakkausmateriaali Työvälineet ja työkalut Elintarvikkeet nuortenillat, kokkikerhot,kouluvierailut, avoimet ovet Keittiön oheistarvikkeet Keittiövälineet ja astiastot Puhdistusaineet ja -tarvikkeet Poltto- ja voiteluaineet Lämmitys Sähkö Vesi Korjaus- ja huoltotarvikkeet Puutarhatarvikkeet Kukat Kynttilät Vaatteisto Suojavaatteet Ehtoollistarvikkeet Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet Kuva- ja äänimateriaali Kirjat Lehdet Lahjakirjat ja -lehdet Henkilökunnan muistamiset Lahjaesineet ja huomionosoitukset Nuorisotyön vastuunkantajina olleiden esim. ylioppilaiden ja valmistuneiden muistaminen Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset Lähetystyö Merimieskirkko Kirkon ulkomaanapu Diakonia-avustukset Ystävyysseurakunta-avustukset Stipendit Tunnustuspalkinnot Muut avustukset 0 Muut toimintakulut Jäsenmaksut Luottotappiot Muut kulut TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ NETTOMENOT 23300
33
34 Jyväskylän seurakunta TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö Keltinmäen alueseurakunta, Rippikoulutyö TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset Korvaukset aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnasta Muut korvaukset valtiolta ja kunnilta Korvaukset muilta seurakunnilta Muut korvaukset 0 Myyntituotot Sukuselvitystuotot Pitopalvelutoimintatuotot Ruoka- ja kahvimyyntituotot Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym koristelu tuotot Elintarviketuotot Majoitustuotot Kioskimyyntituotot Pääsylipputuotot Käsiohjelmatuotot Kirjatuotot Lehti- ja irtonumerotuotot Korttituotot Lehtien tilaustuotot Muut julkaisutuotot AV-materiaalituotot Postitustuotot Muut materiaalituotot Muut myyntituotot 0 Maksutuotot Virkatodistustuotot 0 Seurakuntatyön maksut Ruoka- ja kahvimaksut Leirimaksut Retki- ja matkamaksut Kurssimaksut Majoitusmaksut Kerhomaksut Seurakuntatyön muut maksut 0 Muut maksutuotot Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut Lounassetelimaksut
35 Puhelintuotot Valokopiotuotot Ilmoitustuotot Tilausmaksut Esitysoikeudet Tekijänoikeuspalkkiot Matkamuistot, kortit yms Muut maksut ja korvaukset 0 Vuokratuotot Kalustovuokrat Muut vuokratuotot 0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset Jumalanpalveluskolehdit Muut kolehdit Muut keräystuotot Myyjäistuotot Ohjelmatuotot Muut lahjoitustuotot 0 Tuet ja avustukset EU-tuki Työllistämistuki Kansaneläkelaitoksen korvaukset Oppisopimuskoulutus- ja muut koulutuskorvaukset Muut tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot Radiointi- ja televisiointitulot Muut tuotot 0 TUOTOT YHTEENSÄ 0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Kokouspalkkiot luottamushenkilöt Kokouspalkkiot henkilökunta Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat Työsuhteisten kuukausipalkat Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat Erilliskorvaukset Sairaus-, äitiys- ja vanhempainlomasijaiset Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset Tunti- ja urakkapalkat
36 Asuntoetu Ravintoetu Puhelinetu Muu luontoisetu Työnohjaajalle maksetut palkkiot Asiantuntijapalkkiot Kerhonohjaajien palkkiot Esiintymispalkkiot Toimituspalkkiot Työkorvaukset ja toimenpidepalkkiot Tekijänpalkkiot Palkkiot Luentopalkkiot Muut palkat ja palkkiot Muu veronalainen suoritus 0 Henkilösivukulut Sairausvakuutusmaksut Eläkemaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Muut henkilösivukulut Työkalukorvaus 0 Palvelujen ostot Postipalvelut Puhelinpalvelut Painatukset Ilmoitukset Toimistopalvelut Pankkipalvelut It-palvelut Siivouspalvelut Pesulapalvelut Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut Autojen kunnossapito Konservointipalvelut Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle Matkakustannukset (ulkomaanmatkat) Majoituspalvelut, henkilöstö Majoituspalvelut, muut Ravitsemuspalvelut, henkilöstö Ravitsemuspalvelut, muut Kuljetuspalvelut, henkilöstö Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle Koulutuspalvelut, henkilöstö Koulutuspalv. (luottamushenkilöt, vapaaeht. ja muut) Työnohjauspalvelut Työterveyshuolto
37 Henkilöstöruokailu, lounassetelit Tapaturmakulut Asiantuntijapalvelut Tutkimukset Kuva- ja taittopalvelut Mainonta- ja markkinointipalvelut Musiikki- ja ohjelmapalvelut Gramex- ja Teostomaksut Tekijänoikeusmaksut Toimintavakuutukset Omaisuusvakuutukset Siviilipalvelusmenot Yhteistoimintaosuudet Palvelukeskusmaksut Kipa Muut palvelut Sijoituspalvelut 5200 Palveluiden ostot - sisäiset Sis. ruokapalvelukulut Sis. leirimaksukulut Sis. kuljetuspalvelukulut Sis. huoltopalvelukulut Sis. kaluston vuokrakulut Sis. asiantuntijapalvelukulut Sis. koulutuspalvelukulut Sis. majoituskulut Sis. kopiointimaksukulut Sis. it-kulut Sis. toiminnallisten tapahtumien kulut Sis. korvaukset seurakunnille Sis. luontoisetukulut Sis. muut kulut 50 Vuokrakulut Maa- ja vesialueiden vuokrat Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Leasing-vuokrat Muut vuokrat 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Kalusteet Tietokoneet ja muut it-laitteet It-tarvikkeet It-ohjelmistot Muut koneet ja laitteet Toimistotarvikkeet Tulostus- ja kopiointimateriaali Kirjekuoret ja pakkausmateriaali
38 Työvälineet ja työkalut Elintarvikkeet Keittiön oheistarvikkeet Keittiövälineet ja astiastot Puhdistusaineet ja -tarvikkeet Poltto- ja voiteluaineet Lämmitys Sähkö Vesi Korjaus- ja huoltotarvikkeet Puutarhatarvikkeet Kukat Kynttilät Vaatteisto Suojavaatteet Ehtoollistarvikkeet Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet Kuva- ja äänimateriaali Kirjat Lehdet Lahjakirjat ja -lehdet Henkilökunnan muistamiset Lahjaesineet ja huomionosoitukset Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset Lähetystyö Merimieskirkko Kirkon ulkomaanapu Diakonia-avustukset Ystävyysseurakunta-avustukset Stipendit Tunnustuspalkinnot Muut avustukset 0 Muut toimintakulut Jäsenmaksut Luottotappiot Muut kulut 0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 7000 NETTOMENOT 7000
TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 Toiminnan tilit Tulosyksikkö
Jyväskylän seurakunta TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1012050000 TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnasta
LisätiedotAlueneuvoston kokous Liitteet 30 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017 Yht:
Alueneuvoston kokous 1.6.2016 Liitteet 30 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti 2017 TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017 Yht: Säynätsalon alueseurakunnan Toimintasuunnitelma yhteenveto
LisätiedotJyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus. TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000
Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000 TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu- ja
LisätiedotLiite 1a 31 Säynätsalon alueneuvosto Toimintamäärärahojen jakaantuminen 2015
Toimintamäärärahojen jakaantuminen 2015 Toimintamäärärahat vähenevät koko Jyväskylän seurakunnassa vuonna 2015, niin kuin myös Säynätsalon asrk:ssa n. 5 % vuoteen 2014 verrattuna. Säynätsalon asrk:n budjetti
LisätiedotYleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet
ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO YSP / Lähetystyö ja kansainvälinen vastuu 1992600000 Lähetystyö ja lähetyskasvatus Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017
Lisätiedot201 Jumalanpalveluselämä Puhelinpalvelut 147,50-147,50 0,0
Tehtäväalue Pääkirjatili TP edellinen vuosi 2016 TA kuluva 2017 TA yhteensä 2017 Toteuma 2017 Yli-ali T-% 201 Jumalanpalveluselämä 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut -279,91-138,77 138,77 0,0
LisätiedotYleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet
ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO 1. TAVOITE tähtäävä keino 1 tähtäävä keino 2 Yhteinen seurakuntapalvelu 1992360000 Nuorisotyö Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta.
LisätiedotMatkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) Jum.palv.elämä 104 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) ,60 27,45-27,45 0,00
Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Tulosyksikkö Pääkirjatili TP edellinen vuosi 2012 TA kuluva 2013 TA toteuma 2013 1042010000 Jum.palv.elämä 104 Ruoka- ja kahvimaksut 317000-209,69 209,69 0,00
LisätiedotKorpilahden alueseurakunta toteuma
Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Korpilahden alueseurakunta toteuma 31.12. Pääkirjatili TP edellinen vuosi 2015 TA kuluva TA muutokset TA yhteensä 312000 Ruoka- ja kahvimyyntituotot -2 508,59-200,00-200,00-959,40
LisätiedotKyselyn kuvaus Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso Tervolan seurakunta. Segmentti Tervolan seurakunta
Kyselyn kuvaus Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso Yritys 3237 Tervolan seurakunta Segmentti Tervolan seurakunta 0000323701 Laskenta-alue 3237 Tervolan seurakunta TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) Kirjauskausi
Lisätiedot22/ Liite 1(8) Muut myyntituotot -700,00-700, ,00-700, Ruoka- ja kahvimaksut -305,00-305,00
22/ Liite 1(8) Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Tikkakosken alueseurakunta 16.3.2016 Pääkirjatili TA yhteensä 2016 Toteuma 2016 Yli-ali T-% 107 312500 Pääsylipputuotot 107 314900 Muut myyntituotot
LisätiedotYleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet
ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO 1. TAVOITE Yhteinen seurakuntapalvelu 1992380000 Varhaiskasvatus Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet
Lisätiedot45/ Liite Muut srk.til 107 Toimintakulut Koulutuspalvelut (luottamushenk., vapaaeht., muut) 300,00 300,00
Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tiliryhmätaso 45/ Liite Tulosyksikkö Pääkirjatili TP ed. vuosi 2014 1072010000 Jum.palv.elämä 107 Toimintatuotot 317000 Ruoka- ja kahvimaksut -41,73 TA kuluva 2015 TA toteuma
LisätiedotTuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Tikkakosken alueseurakunta TP edellinen vuosi 2016
33 / Liite 1/9 Pääkirjatili Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Tikkakosken alueseurakunta 15.3.2017 TP edellinen vuosi 2016 TA kuluva 2017 Toteuma 2017 107 317000 Ruoka- ja kahvimaksut -418,75-190,00-190,00
LisätiedotYleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet
ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO 1. TAVOITE tähtäävä keino 1 tähtäävä keino 2 YSP / Lähetystyö ja kansainvälinen vastuu Jumalanpalveluselämä 1992010000 Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä
LisätiedotTuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Palokan alueseurakunta 31.5.2016
28a / Liite 1(13) Pääkirjatili 108 312600 Käsiohjelmatuotot 108 TA kuluva 2016 Toteuma 2016 108 317000 Ruoka- ja kahvimaksut -1 742,00-1 335,99-406,01 76,7 108 318000 Leirimaksut -5 500,00-660,00-4 840,00
LisätiedotAlueneuvoston kokous Liitteet 30 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 Yht:
Alueneuvoston kokous 1.6. Liitteet 30 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma Yht: Säynätsalon alueseurakunnan Toimintasuunnitelma yhteenveto Yhteinen seurakuntatyö
LisätiedotKeltinmäen alueneuvoston kokous Liite 32 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti 2019
Keltinmäen alueneuvoston kokous 15.6. Liite 32 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma Yht: Keltinmäen alueseurakunnan tavoitteet Muut seurakuntatilaisuudet
LisätiedotAlueneuvoston kokous Liite 29 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 Yht:
Alueneuvoston kokous 8.6. Liite 29 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma Yht: Keltinmäen alueseurakunnan Toimintasuunnitelma yhteenveto Yhteinen seurakuntatyö
LisätiedotYleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet
ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO 1. TAVOITE Yhteinen seurakuntapalvelu 1992410000 Diakonia Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet
LisätiedotBudjetointiraportti kohteittain
1/20 1.1. - 31.8. Varpaisjärvi Jumalanpalveluselämä 325000 Muut maks.ja korv. 8 676,00 8 676,00 8 676,00 8 670,00 8 675,90 Maksutuotot 8 676,00 8 676,00 8 676,00 8 670,00 8 675,90 TOIMINTUOTOT 8 676,00
LisätiedotTilinp. Ed.Bud. Budj
SAUVO-KARUNAN SAKUNTA Sivu 1 SAUVO-KARUNAN SAKUNTA 3001 Korvaukset 3020 Korvaus hhr 36.850 3001 Korvaukset 36.850 3150 Maksutuotot 3151 Virastotuotot 3150 Virastotuotot 1.000 1.000 3160 Sukuselvitystuotot
LisätiedotBUD - Tuloslaskelma - Raamiraportti kustannuspaikkasuodatus. Jyväskylän yleinen segmentti
1/11 Jumalanpalveluselämä 101, Hautaansiunaaminen 101, Muut kirkolliset toimitukset 101, Aikuistyö 101, Muut seurakuntatilaisuudet 101, Musiikki 101, Päiväkerho 101, Pyhäkoulu 101, Rippikoulu 101, Nuorisotyö
LisätiedotSäynätsalon alueneuvosto Liite 2
11.12. 70 Liite 2 Säynätsalon alueseurakunta Toimintatuotot Henk.per.ruokamaksut 324000-62,14 Toimintatuotot Jumalanpalveluskoleh 362000-879,92-200,00-1 417,08 1 217,08 708,54 Toimintatuotot Kerhomaksut
Lisätiedot(Kirkon palvelukeskus) Tuloslaskelmaosa - toteumavertailu tileittäin, TA kuluva 2015
Jyväskylän yleinen segmentti ( Jumalanpalveluselämä 101 (1012010000) ) 1.1. - 31.12. Tuloslaskelmaosa - toteumavertailu tileittäin, 20.5. HUHTIKUU TOIMINTATUOTOT -25 0 0-5 5 0 317000 Ruoka-ja kahvimaksut
LisätiedotEsiintyjien matkakorvauksia, mm. Draamaryhmä Toivo
Talousarvion perustelut 2015 Keltinmäki/Muut seurakuntatilaisuudet 1032050000 20.5.2014 ep TOIMINTATUOTOT 312900 Korttituotot 100 Kohtalokas Valinta - kortin myynti 318000 Leirimaksut 350 Retriitin osallistumismaksut
LisätiedotTilinp. Budj. Budj. Muutos 2014 2015 2016 %
KOKKOLAN SAKUNTAYHTYMÄ Sivu 1 026101 SAKUNTANEUVOSTO (Kälviä) TOIMINTATUOTOT Kolehdit ja lahjoitustuotot 3690 Muut lahjoitustuotot 5.000 Kolehdit ja lahjoitustuotot 5.000 TOIMINTATUOTOT 5.000 4000 Luottamushenkilöpalkkiot
LisätiedotValmisteluvaiheraportti tileittäin (valitut yksiköt peräkkäin
Tili Tilin nimi 18413000 Yhteiset toiminnot 30 TOIMINTATUOTOT 188 464 76 650 11 354 11 354 73 354 300 Myyntituotot 16 944 11 650 11 354 11 354 73 354 3080 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset
LisätiedotTilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA
KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -35.838-37.432-37.484 0,1 4,6-28.005 74,8 5005 Kokouspalkkiot -2.124-1.400-700
LisätiedotLIIKUNTAPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Liikultk KS Toteuma 1-12/2016 KS 2016
n nimi 18434000 Liikuntapalvelut 10 30 TOIMINTATUOTOT 166 177 158 000 169 856 154 000 300 Myyntituotot 3 627 3 550 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 627 3 550 31990 Muut myyntituotot 3 627 3 550 321
LisätiedotEd.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA
KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -34.230,22-34.564,00-13.619,89 20.944,11 39,4 5005 Kokouspalkkiot
LisätiedotNURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018
18434001 Liikuntapalvelun yhteiset 30 TOIMINTATUOTOT 211 0 0 0 0 340 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 3500 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 35370 Muut tuotot 211 0 0 0 35390 Käyttösuunnitelman oikaisutulot
LisätiedotTuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000
Tuloslaskelma 1-12 / 216 Valitut tositesarjat: 1,11 1635 216 Raportti tulostettu: 15.3.217 (9:44) Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Toteuma 1-1635 Kulttuuri Toteuma 12/216 TP 215 12/216
LisätiedotTOT Ympäristönsuojelutehtävät
ESPOON KAUPUNKI 44001 Ympäristönsuojelutehtävät 3 TOIMINTATULOT 49 896 48 500 39 930 39 930 39 930 300 Myyntituotot 244 0 0 0 0 300U Myyntituotot, ulkoiset 244 0 0 0 0 3152 Asiantuntijapalvelut 244 0 320
LisätiedotValmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkä
9 2020 2021 Tili Tilin nimi 14156 YMPÄRISTÖ- JA LUPAPALVELUT TOIMIALA 30 TOIMINTATUOTOT 5 033 072 4 534 458 3 452 169 300 Myyntituotot 1 627 033 1 627 033 752 188 3050 Jätehuoltotuotot 463 700 463 700
LisätiedotSEURAKUNTA malliraportteja
SEURAKUNTA malliraportteja Seuraavilta sivuilta löydät alla kuvatut raportit esimerkkinä siitä, kuinka Talgraf voi helpottaa taloutenne seurantaa ja analysointia. Koko seurakuntaa tai yksittäisiä laskentakohteita
LisätiedotTuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-12 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000
Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-12 / Valitut tositesarjat: 10000,11000 1835 Tili Tilinimi Toteuma 1-12/ Toteuma 12/ Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS TP2017 Muutos 1-12/2017> 1835 KUNTAKEHITYS
LisätiedotBudjetti Ero % Ero Ed.vuosi
Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä Jaksolla: 04-2019 TULOSLASKELMA Kausisaldo Kum.saldo Kum. Budjetti Budjetti Kum.saldo 04-2019 04-2019 Budjetti Ero % Ero Ed.vuosi Yh 5/13.6.2019/ 18, liite 1 TOIMINTATUOTOT
LisätiedotTili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot
3140 Muut myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3000 Myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3530 Muut tuotot 0-1 845 0 0 0 3540 Lahjoitukset -758 0 0 0 0 3400 Muut toimintatuotot -758-1 845 0 0 0 3000 TOIMINTATUOTOT -1 858-1
LisätiedotLAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012
560VA Nuoriso- ja liikuntatoimi 2012 12 560TA Hallinto 3 Toimintatuotot 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 4 Toimintakulut 445 637 445 637 444 369 40 Henkilöstökulut 395 177 395 177 395 177 41 Palkat ja palkkiot
LisätiedotPETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014
PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_ 22.1.2015 1 Toimielin 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT TP 2012 TP 2013 12-2013 Tot. % KS + M Kasvu Kasvu 12 - Tot. % Jäljellä Poikkeama TP2013 -%
LisätiedotBudj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi
Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 88.408 171.592 34,0 275.000-680
LisätiedotBudj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi
Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 20.925 239.075 8,0 260.000 32.920
LisätiedotPerusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014
Äänekosken kaupunki Sivu 1 01000310 Hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Työsuorituksien myyntituotot 10.400 10.000 4.188 8.000-20,0 Muut suoritteiden
Lisätiedot********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA
********************************************************************************* * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA Käynnistynyt 05.03.2014 14:28 ILKKAV * * LISTAUSKAUSI 201312
LisätiedotBudj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi
Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 128.529 131.471 49,4 260.000 88.687
LisätiedotSOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS, SITOVUUSTASO ULKOISET Tili TilI Kumppanikoodi TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019
3530 Muut tuotot 0-1 845-1 845-1 900-1 945 3410 Muut tuotot yht. 0-1 845-1 845-1 900-1 945 3001 TOIMINTATUOTOT 0-1 845-1 845-1 900-1 945 4011 Luottamushenkilöiden palkkiot 12 083 13 000 13 000 13 000 13
LisätiedotSivu TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,43 63,5
Sivu 1 KUNTAYHTYMÄ Hallinto 000101 Yhtymävaltuusto 4001 kokouspalkkiot -9500,00-7649,48-1850,52 80,5-9500,00-7649,48-1850,52 80,5-9500,00-7649,48-1850,52 80,5 4100 Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut 4100
LisätiedotItä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä TALOUSARVIO EHDOTUS 2019
Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä TALOUSARVIO EHDOTUS 2019 TA TA KUNTAYHTYMÄ 2018 2019 Hallinto 000101 Yhtymävaltuusto 4001 kokouspalkkiot -9500-8000 -9500-8000 -9500-8000 4100 KuEL-maksut -410-400
LisätiedotTili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot
3140 Muut myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3000 Myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3530 Muut tuotot 0-1 845 0 0 0 3540 Lahjoitukset -758 0 0 0 0 3400 Muut toimintatuotot -758-1 845 0 0 0 3000 TOIMINTATUOTOT -1 858-1
LisätiedotTP Ed.Budj. Muutos Bu+muutos BUDJETTI Muutos %
Vaalan kunta Sivu 1 001411 Muu elinkeinotoimi 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot 4003 Maksetut palkat ja palkkiot 4001 Vakinaisten viranhaltijain kk-pa -30.522-36.778-36.778-41.000 11,5 4003
LisätiedotEd.Budj Budj Muutos %
ASKOLAN KUNTA Sivu 1 006100 Rakennusvalvontayksikkö T U L O S L A S K E L M A Toimintatuotot Myyntituotot Korvaukset kunnilta kuntyhteisöiltä 3201 Muut yhteistoimintakorvaukset 123.804 128.496 3,8 Korvaukset
LisätiedotYmptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)
Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite
LisätiedotKirkkovaltuuston kokous. Kokousaika. Kokouspaikka. Osallistujat 4/2019. Esityslista Kangasalan seurakunta - Kirkkovaltuusto
lista 4/ Kirkkovaltuuston kokous Kokousaika Kokouspaikka klo 18:00 Suoraman seurakuntakeskus Osallistujat Haavisto Jussi Hinkka Riikka Hirvonen Jukka Honkola Timo Häme-Sahinoja Johanna Jussila Mirja Järvenpää
LisätiedotBudj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa %
Kauhavan kaupunki Sivu 1 003501 Kansalaisopisto 4101 Kuel-maksut/eläkemenoperustei -12.670-888,72-11.781,28 7,0 4102 Kuel-maksut/varhemaksut -20-20,00 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta -185.000-185.000,00
LisätiedotViitasalo-opiston johtokunta Liite 3
Saarijärven kaupunki Sivu 1 Viitasalo-opiston johtokunta 20.9.2016 23 Liite 3 032100 VIITASALO-OPISTO KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset
LisätiedotVAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015
Liite 7 VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 11201 HALLINTO MENOT YHTEENSÄ 64.407 (2014 60.680) PALKAT JA PALKKIOT 5000 Kuukausipalkat 35.449 Vapaa-aikasihteeri 5005 Kokouspalkkiot 1.800 Vapaa-ajanlautakunta
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti muutos
Kittilän kunta Sivu 1 00000300 KUNNANVALTUUSTO 3200 Yleishallinnon maksut 500,00 500 4050 Luottamustoimen palkkiot -74 000,00-74 000 4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt -7 000,00-7 000 4100 KuEL-maksut
LisätiedotKÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018
Parikkalan kunta Sivu 1 004060 Saaren koulu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3116 Muut myyntituotot kunnilta 4.287 3.000 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä
LisätiedotBudj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi
Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 Liiketoiminnan myyntituotot
LisätiedotYMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014
YMP 23.1.2014 Hyrynsalmen kunta Ympäristölautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501) Valvonta, kaavoitus ja mittaus (13502) Liikenneväylät (13503) Liikunta-
LisätiedotTuloslaskelma 1-12 / 2017 Valitut tositesarjat: 10000,11000
Tuloslaskelma 1-12 / Valitut tositesarjat: 1,11 16264 Raportti tulostettu: 6.3.218 (1:15) Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Toteuma 1-16264 Vesihuoltolaitos Toteuma 12/ TP 216 12/ 12/216
LisätiedotBudj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi
Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 350.000 41.199 308.801 11,8 350.000-555
LisätiedotBudj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi
Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 3050 Jätteen kulj. ja
LisätiedotBudj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi
Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 350.000 41.311 308.689 11,8 350.000-291
LisätiedotTP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur
Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 11:02:08 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Yleishallinnon maksut 3200 Yleishallinnon maksut 20 Yleishallinnon maksut 20 Maksutuotot
LisätiedotHelsingin pelastuslaitos Tilivuosi TUOTOT Tili Myyntituotot Toteuma TUBU Toteuma % Tili Maksutuotot Toteuma TUBU Toteuma %
Helsingin pelastuslaitos Tilivuosi 2016 30.1.2017 Koko vuosi TUOTOT Tili Myyntituotot Toteuma TUBU Toteuma % T 301000 Liiketoiminnan myyntituotot (virastot ja oy:t) 7 406 201,80 7 689 996,00 96% 310035
LisätiedotTp Budjetti Toteuma Poikk. Tot. %
Juupajoen kunta Sivu 1 JUUPAJOEN KUNTA Tulot 3001 Vesi- ja jätevesimaksut 441.715 476.730 476.053,25 676,75 99,9 3003 Vesihuollon liittymismaksut 3.360 20.000 4.890,00 15.110,00 24,5 3015 Kaukolämmön myyntituotot
LisätiedotTP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT
Haukiputaan kunta Sivu 1 00000400 PERUSTURVAPALVELUT 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3080 Täydet valtiolta saadut ko 3083 Lääkäreiden koulutuskorva 78 489 76 700 20 046 3 860 26,1 60
LisätiedotVARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA JOHDANTO. Toiminnan yleistavoite
VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA JOHDANTO Toiminnan yleistavoite Varpaisjärven seurakunta pyrkii huolehtimaan, että Jumalan sana, kaste
Lisätiedotasiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013
YM 7.3.2013 Liittyy asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma. Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501)
Lisätiedot(LUVIAN KUNTA) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, :55: KUM TOT
LUVIAN KUNTA ( 1216 KUM TOT ) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, 15.2.2017 14:55:36 (EUR) HALLINTO, SIVISTYSLAUTAKUNTA (00000600) 1216 KUM TOT 204 503.18 PERUSKOULUTUS (00000605) 2 857 158.38 MUU KOULUTUS
Lisätiedot88.022,42-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,2 0
Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 0,00 3135 Oppisopimuskou koulutuskorvauk 0 150,00 150-0,0 0 274,90 3150 Sisäiset myyntituotot(sis) 640 0,00 640 0,0 0
Lisätiedot75.812,99-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,
Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 270,00 3135 Oppisopimuskou koulutuskorvauk 0 0,00 0 0,0 0 1.033,05 3150 Sisäiset myyntituotot(sis) 560 0,00 560 0,0 0
Lisätiedot6.117,17-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,8 0
Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 7,40 3599 Luontaisedun vastatili 0 0,00 0 0,0 0 7,40 * Muut toimintatuotot 0 0,00 0 0,0 0 7,40 *** TOIMINTATULOT (ulkoiset)
Lisätiedot12.404,91-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,7 0
Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 14,80 3599 Luontaisedun vastatili 0 0,00 0 0,0 0 14,80 * Muut toimintatuotot 0 0,00 0 0,0 0 14,80 *** TOIMINTATULOT (ulkoiset)
LisätiedotBudj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi
Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0 15 3050 Jätteen kulj. ja
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti muutos
Kittilän kunta Sivu 1 00000600 KOULUTOIMEN HALLINTO 3310 Muut tuet ja avustukset valtiolt 3 000,00 3 000 3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat 1 000,00 1 000 4050 Luottamustoimen palkkiot -9 000,00-9 000
LisätiedotVAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017
Liite 7 VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 11201 HALLINTO MENOT YHTEENSÄ 65.848 (2015:61.518, 2016:60.035 ) 5000 Kuukausipalkat 37.484 5005 Kokouspalkkiot 700 Vapaa-ajanlautakunta Eläkekulut ja muut
LisätiedotTilinp. Ed.TA MRM TA+MRMyht. TA Muutos 2012 2013 2013 2013 2014 % H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 3104 Myyntit.muilta 2.769,00 700 700 700 MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk
LisätiedotValmisteluvaiheraportti
1.11.2018 Tili Tilin nimi TP 2017 Muutettu TA 2018 Toteuma 1-9/2018 KH 6.11. Esitys KJ Muutos % TA 2017 / KH 6.11. Muutos / TP 2018 / KH 6.11 162 POMARKUN KUNTA 10 30 TOIMINTATUOTOT 2 04 672 1 98 29 1
LisätiedotValmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)
Tili Tilin nimi TP 2017 Muutettu TA 2018 Toteuma 1-10/2018 Esitys KJ KH KV Muutos % TA 2018 / KV 14.12. Muutos % TP 2017 / KV 14.12. 162 POMARKUN KUNTA 10 30 TOIMINTATUOTOT 2 054 672 1 985 529 1 400 177
LisätiedotLuumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA
TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA Vapaa-aikalautakunta 5100 Pääkirjasto 3198 Muut myyntituotot -3 700 Muut suoritt. myyntituotot -3 700 3790 Muut tuotot -3 700 4010 Vakinaisten palkat 126 200 4130 Erilliskorvaukset
LisätiedotTEKNISET PALVELUT 170 YKSITYISTIEASIAT TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT
SIILINJÄRVEN KUNTA W_tulosalueet/tili VIENNIT Sivu 1 60 TEKNISET PALVELUT 170 YKSITYISTIEASIAT TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3140 Muut myyntituotot 478 0-41 41 0,0 0 0,0 * Myyntituotot (ulk) 478 0-41 41
LisätiedotSIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07
SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3128 Koulutuskorvaukset 10 3140 Muut myyntituotot 6 603 3143 Työpalv/tarvikk myynti 1 930 2 000 2 000 2 000 2 000 Myyntituotot
LisätiedotTP TA TA Muutos% Muutos eur
Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 12:12:40 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuoto 39 Liiketoiminnan myyntituotot
LisätiedotToimintakulut yhteensä 243 839 88 100 650 335 33 056 96 498 80 998 1 192 826
TALOUSARVIO POSKE 2013 9 600 9 551 9560-9563 9 504 9 505 9 506 Perus TUKEVA Pakaste 2 TAATUSTI Hyvinvointi- VIRTU yhteensä TOIMINTATUOTOT raha Lappi TURVASSA tili Myyntituotot yhteensä 0 0 0 0 0 0 0 Myyntituotot
Lisätiedot*****TOIMINTAKATE ,70-96,61
Luumäen kunta TOT.VERT. TA+MUUTOS, TOT, +% SIVU 1 100 KUNNANHALLITUS TOIMINTATUOTOT 3186 Myyntituotot kunnilta 5.500 0 5.500 0,00 0,00 * Korvaukset kunnilta ja 5.500 0 5.500 0,00 0,00 3198 Muut myyntituotot
LisätiedotTOIMINTAKATE ,6 VUOSIKATE ,6 TILIKAUDEN TULOS
Rautjärven kunta Toteutuma sis/ulk SIVU 1 6000 Varhaiskasvatus 3135 Sop.mukaiset yht.työkorva 10.000 5.210 4.790 52,1 3190 Muut myyntitulot 100 710 610-710,0 31909SIS Muut Myyntitulot 100 0 100 0,0 * Myyntituotot
LisätiedotTP 2013 TA 2014 Tot
003201 Henkilöstöpalvelut TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 1 125 315 127 288 866 77 375 000-59 873 19,0 Liiketoiminnan myyntituotot 1 125 315 127
LisätiedotKäyttö B + M Käyttö Käyttö %
Kittilän kunta Sivu 1 00000600 KOULUTOIMEN HALLINTO TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Tuet ja avustukset 3310 Muut tuet ja avustu 3000 Tuet ja avustukset 3000 Vuokratuotot 3450 Koneiden ja laitte 1000 Vuokratuotot
Lisätiedot6.000,00 TOIMINTATUOTOT
Jämsän Vesi Sivu 1 Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 075000 Jämsän Veden hallintopalvelut 3520 Varastolisä 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Valmistus omaan käyttöön 3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat
LisätiedotEurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi :40:11
Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi 22.9.2016 13:40:11 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset YHTEENSÄ 4001 Vakinaisten palkat KuEL -186
LisätiedotTuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta
Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta 2 015 5210 (Tekninen hallinto) Tuotot 4 500 3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte 4 500 3294 Muut palvelumaksut
LisätiedotSIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 630 KUNTATEKNIIKKA :28:43
SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3050 Jätteen kulj- ja käsittelymaks 46 897 30 000 30 000 30 000 30 000 3132 Sähkön myynti 1 960 1 700 1 700 1 700 1 700 3133 Autopaikkojen
LisätiedotYksiköt peräkkäin, KS
Yksiköt peräkkäin, KS Valitut tositesarjat 10000,11000 1-12 / 18530 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT 10000 Ulkoiset 11000 TA/KS muutokset 20000 Sisäiset (eliminoinnit) 185 18530 Tili Tilinimi ) 18530 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT
LisätiedotTILINPÄÄTÖS JOKILATVAN OPISTO
LIITE 2 TILINPÄÄTÖS 2015 7300 JOKILATVAN OPISTO Talousarvion toteutuminen 31.8.2015 mennessä KustTili raja 66,67% 7300 TP 14 TA 15 TP 15 Erotus Muutos% 3141 3192 3270 3275 3330 3420 3530 Muut myyntituotot
LisätiedotSivistyslautakunta. Talousarvio. Taulukot. Hallinto
Sivistyslautakunta Talousarvio Taulukot Hallinto SIVISTYSLAUTAKUNTA 2009 2010 2011 2012 PALKAT JA PALKKIOT 400100 Vakinaiset kuukausipalkat 2 800 5 600 400700 Luottamustoimipalkkiot 6 000 6 000 410000
Lisätiedot1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA
1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA Tulostilit TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 306002 Ateriamyynti 800 800 600 600 313200 Henkilöstön aterioid 3 500 3 600 3 300 3 000 316000 Oppilaanohjaustulot 327500 Muut opetus-
Lisätiedot563 OULAISTEN KAUPUNKI
30 PERUSTURVA TP 2016 TA+MUUT. 2017 RAAMI 2018 Ero% HKE 2018 Ero% 30.11.2017 tehty lisää karsintaa 200.000,- euroa TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3 302 472 3 423 619 3 423 619 0,0 3 242 381-5,3 3060 Muut
Lisätiedot