Sivistys- ja vapaa-ajan palveluiden Maisema -raportti. Kankaanpää 2014 Lopullinen Sirpa Romppainen

Transkriptio

1 Sivistys- ja vapaa-ajan palveluiden Maisema -raportti Kankaanpää Lopullinen Sirpa Romppainen Kankaanpää

2 Johdanto ja sisällysluettelo Tarkasteltavassa kunnassa Maisema- malli on käytössä talousarvion laadinnassa, toteuman seurannassa ja ohjauksessa sekä tilinpäätöksessä - samalla palvelut tuotteistetaan järkevälle tasolle toimintaympäristön läpinäkyvyyden lisäämiseksi. Malli on työkalu sekä tuottamiseen että järjestämisvastuussa olevalle tilauksen valmisteluun ja tilauksen toteutuman seurantaan. Tässä raportissa vertaillaan vuoden sivistys- ja vapaa-ajan palveluita ja niiden ominaisuuksia. Kunnan omassa Maisematilaustaulukossa näkyy kunnan muutos itseensä nähden eri vuosina. Tämän raportin avulla kunta näkee vertailukelpoisesti kuinka oman kunnan palveluiden ja toimintojen kustannukset sekä muut ominaisuudet suhteutuvat muihin kuntiin nähden. Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot ovat kunnan tilinpäätös- ja toimintakertomusta vastaavat, jaoteltuna Maisema-mallin mukaisiin tuoteryhmiin. Kustannuksissa on otettu huomioon myös hallintorajat ylittäviä kustannuksia näistä mainittakoon esim. kunnan- /kaupunginhallituksen avustukset. Kuntamaisema on jakanut hallinnon nettokustannukset tuoteryhmiin niiden bruttokulujen suhteessa, jos kunta ei ole itse vyöryttänyt hallinnon kuluja jollain muulla perusteella. Tarvittaessa raportin kuluihin on kohdennettu erikseen myös poistot. Kuntien palvelut tehdään vertailukelpoiseksi Maisema-työkalun avulla. Indikaattoreina on suoritteet, asiakkaat, yksikkökustannukset sekä toiminnan tehokkuutta ja laatua kuvaavia mittareita. Yksikkökustannusvertailu ei mene toimintolaskennan tasolla, vaan sopivalle lentokorkeudelle, jolla pystytään näkemään muutoksen tarpeet ja ohjaamaan muutoksia. Maisema-selvityksessä keskeistä on hahmottaa palvelukokonaisuuksia ja niissä mahdollisesti olevia vääristymiä tai palveluketjujen toimimattomuuksia ja näiden tekijöiden kustannusvaikutuksia. Maisema kertoo myös onko palvelulla vaikutusta muiden palvelujen käyttöön. Varhaiskasvatus 14 Perusopetus 50 Lukio 84 Kansalaisopisto/Työväenopisto 102 Kirjastopalvelut 118 Kulttuuripalvelut 138 Museopalvelut 148 Orkesteritoiminta 160 Teatteritoiminta 171 Musiikkiopisto 183 Liikuntapalvelut 196 Nuorisopalvelut 212 Hyperlinkki aiheeseen! 2

3 Sivistys- ja vapaa-ajan palveluiden tuoteryhmät Maisemassa

4 Raportin lukuohje Palvelukokonaisuuden yhteenvetoraportti 1 Palvelukokonaisuuden yhteenvetoraportti 2 Palvelukokonaisuuden yhteenvetoraportti 3 Palvelukohtainen raportti

5 Kuntakohtaiset sisäisen vuokran laskentaperusteet Sisäisen vuokran laskentaperusteiden kuntavertailu PÄÄOMAVUOKRA YLLÄPITOVUOKRA Korko Korjausvastike Maavuokra Hallintokulut Kiinteistöhoito Lämpö, sähkö ja vesi Jätehuolto Keha vyörytys Aineet ja tarvikkeet Käyttötalouden kunnossapito Vakuutus Uusikaupunki X X X X X X X x Kemi X X X X X X X X Kontiolahti X X X X X X X Lieksa X X X X Mikkeli X X X X X X X X Iisalmi X X X X X X X X X Kankaanpää X X X X X X Seuraavilla sivuilla käydään yksityiskohtaisesti läpi sisäisen vuokran laskentaperusteiden kuntakohtainen määräytyminen

6 Kuntakohtaiset sisäisen vuokran laskentaperusteet Uusikaupunki Sisäinen vuokra Ylläpitovuokra Pääomavuokra Laskentaperuste Hallintokulut x Käyttötalouden kunnossapitokulut x Kiinteistöhoidon henkilöstökulut x Energiakulut ja vesikulut x Jätehuolto x Käyttäjäpalvelut x Korkokustannukset x Korkotuottovaatimus on 4 % kiinteistön laskennallisesta nykyhinnasta Korjausvastike x Korjausvastike on 1,5 % kiinteistön laskennallisesta uudishinnasta Maavuokra x Maavuokra on tontin pinta-ala kerrottuna 0,25 /m2 yksikköhinnalla Erikseen laskutetaan Sisäiset puhtaanapidon kulut Henkilöstö Hallinto Aineet ja tarvikkeet

7 Kuntakohtaiset sisäisen vuokran laskentaperusteet Kemin kaupunki Sisäinen vuokra Ylläpitovuokra Pääomavuokra Laskentaperuste Korkokustannus x 3 % teknisestä arvosta Korjausvastike x 2 % jälleenhankinta-arvosta Tarkistus: Vuosittain elinkustannusindeksillä. Viiden vuoden välein tarkistetaan pääomavuokran taso: - tarkistetaan rakennusten tekninen arvo ja jälleenhankinta-arvo, - määritetään korkotuottovaatimus- ja korjausvastikeprosentti. Hallinto x - tilapalvelun hallinto x Ylläpitovuokra: - kiinteistönhoidon yhteistehtävät x Rakennukseen kohdistuneiden toteutuneiden kustannusten - keskushallinnon vyörytykset x sekä arvioidun kustannus- ja menekkimuutoksen mukaan. Kiinteistönhoito x - yleishoito ja valvonta x - ulkoalueiden hoito x - erityislaitehuolto x - jätehuolto x Lämmitysenergiakustannukset Sähköenergiakustannukset Veden ja jäteveden kustannukset x x x Kunnossapito x 0,5 % jälleenhankinta-arvosta Jälleenhankinta-arvo tarkistetaan viiden vuoden välein.

8 Kuntakohtaiset sisäisen vuokran laskentaperusteet Kontiolahden kunta Sisäinen vuokra Ylläpitovuokra Pääomavuokra Laskentaperuste Hallintokulut x Käyttötalouden kunnossapitokulut x Kiinteistöhoidon henkilöstökulut x Lämpö-, sähkö-, ja vesikulut x Jätehuolto x Pääomavuokra x Pääomavuokra on 6 % rakennuksen teknisestä arvosta( /h -m 2 ) Tontinvuokra x Tontin vuokra on 0,17 / k-m2 Erikseen laskutetaan puhtauspalvelun Sisäiset puhtaanapidon kulut Henkilöstö Hallinto Aineet ja tarvikkeet

9 Kuntakohtaiset sisäisen vuokran laskentaperusteet Lieksan kaupunki Sisäinen vuokra Ylläpitovuokra Pääomavuokra Laskentaperuste Käyttötalouden kunnossapitovuokra sisältää: Kaikki kunnossapitokulut: x Henkilöstökulut x -palkat sivukuluineen x Palvelujen ostot x Aineet, tarvikkeet ja tavarat x Muut toimintakulut x Hallintokulut x Käyttötalouden hoitovuokra sisältää: Kaikki hoitokulut: x Henkilöstökulut x -palkat sivukuluineen x Palvelujen ostot x Aineet, tarvikkeet ja tavarat x Muut toimintakulut x Hallintokulut Puhtaanapitokulut veloitetaan mitoituksen mukaan Sisältyy vain uimahallin vuokraan Pääomavuokra: x Suunnitelman mukainen tasapoisto; poistoaika 20 vuotta Maavuokra on tontin pinta-ala kerrottuna 0,25 /m2 yksikköhinnalla (ei peritä) Korjausvastike on 1,5% kiinteistön laskennallisesta uudishinnasta (ei peritä) Korkotuottovaatimus on 4 % kiinteistön laskennallisesta nykyhinnasta (ei peritä)

10 Kuntakohtaiset sisäisen vuokran laskentaperusteet Mikkelin kaupunki Sisäinen vuokra Ylläpitovuokra Pääomavuokra Laskentaperuste Hallintokulut x Käyttötalouden kunnossapitokulut x Kiinteistöhoidon kulut x Energiakulut ja vesikulut x Jätehuolto x Vartiointi x 50 % Vakuutus x Korkokustannukset x Korkotuottovaatimus on 2,55 % kiinteistön laskennallisesta nykyhinnasta Korjausvastike x Korjausvastike on 2,33 % kiinteistön laskennallisesta uudishinnasta

11 Kuntakohtaiset sisäisen vuokran laskentaperusteet Iisalmen kaupunki Sisäinen vuokra Ylläpitovuokra Pääomavuokra Laskentaperuste Hallintokulut Kunnossapito (vuosikorjaukset) Kiinteistön huolto Energiakulut ja vesikulut Jätehuolto Kiinteistövakuutus Ulkoalueet Tonttivuokra Korjausvastuu Pääomavastike (korko) x x x x x x x x x x Perustuu Haahtela-Kiintestötiedon koko omaisuuden keskimääräiseen kulumiseen uudishinnasta Perustuu Haahtela-Kiintestötiedon korkotuottovaatimukseen kiinteistön laskennallisesta nykyhinnasta Erikseen laskutetaan siivous

12 Kuntakohtaiset sisäisen vuokran laskentaperusteet Kankaanpään kaupunki Sisäinen vuokra Ylläpitovuokra Pääomavuokra Laskentaperuste Hallintokulut x hallinnon kulut jaettuna kaikkien hoidettavien neliöiden kesken Käyttötalouden kunnossapitokulut x hankekohtaisesti Kiinteistöhoidon henkilöstökulut x kiinteistönhoitajien palkat hoitajien vastuukiinteistöjen vaatimusten mukaisesti Energiakulut ja vesikulut x hankekohtaisesti, edellisen vuoden toteutuneen mukaan ja hinnankorotukset huomioiden Jätehuolto x hankekohtaisesti toteutuneen mukaan Käyttäjäpalvelut x Kiinteistö- ja irtaimistovakuutus x Erikseen laskutetaan Sisäiset puhtaanapidon kulut Henkilöstö Hallinto Aineet ja tarvikkeet

13 Johdanto SIVISTYS- JA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN KUSTANNUSTEN KESKIMÄÄRÄISET MUUTOKSET TUOTERYHMITTÄIN MAISEMA-KUNNISSA VUODESTA 2012 VUOTEEN Yhteensä Yhteensä 2013 Yhteensä 2012 Laskennassa on käytetty Maisema kuntien painottamattomia keskiarvoja, jotta kuntajoukon havaintojen diversiteetti on pystytty säilyttämään.

14 Johdanto VERTAILUKUNTIEN IKÄRAKENNE Lieksa Imatra Uusikaupunki Joensuu Mikkeli Kemi Kankaanpää Iisalmi Jalasjärvi Raisio Naantali Vimpeli Hyvinkää Soini Kerava Riihimäki Järvi-Pohjanmaa Järvenpää Alajärvi Kuumakunnat Alavieska Sipoo Tuusula Lieto Mäntsälä Ylivieska Kontiolahti Kallio Nivala Sievi 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 0-6 v 7-14v v v v 65 - Kankaanpään väestön ikärakenne on keskimääräistä iäkkäämpi. Varhaiskasvatus- ja peruskouluikäisten osuus asukkaista on keskimääräistä pienempi. 14

15 Johdanto VÄESTÖTIHEYS as./km Koko maan keskiarvo 17,94 as. /km 2 Kankaanpään väestötiheys 17,06 as. /km 2 Väestötiheys eli asukastiheys kuvaa väestön alueellista jakaantumista. Tässä kuviossa väestötiheys on esitetty asukkaita per neliökilometri (as./km²) 15

16 Johdanto TAAJAMA-ASTEET MAISEMA-KUNNISSA Taajama-aste huomioi väestön keskittymisen laajoissa kunnissa väestöntiheyttä paremmin. Tiedot vuodelta 2012 (ei uudempaa tilastoa vielä) saatavilla) Taajama-aste Taajama-aste huomioi väestön keskittymisen laajoissa kunnissa väestöntiheyttä paremmin. Tiedot vuoden 2013 tilastoista Taajama-aste Taajama-aste tarkoittaa taajamissa asuvan väestön osuutta koko väestöstä. Taajamalla tarkoitetaan kaikkia vähintään 200 asukkaan rakennusryhmiä, jos rakennusten välinen etäisyys ei yleensä ole 200 metriä suurempi. Muutkin kuin asuinrakennukset otetaan tässä huomioon. Jos rakennusten 200 metriä suurempi etäisyys johtuu vesialueesta, niin se ei katkaise taajama-aluetta. TILASTOKESKUS [ 16

17 Johdanto ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET Vapaa sivistystyö Kulttuuripalvelut Museo Nuorisopalvelut Kirjasto Orkesteri Teatteri Musiikkiopisto Liikunta Lukio Varhaiskasvatus Perusopetus Sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen asukaskohtaiset kokonaiskustannukset ovat vertailussa keskimääräistä korkeammat. Kunta Kokonaiskustannukset Kankaanpää

18 Johdanto KOKONAISKUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN TUOTERYHMITTÄIN 26 % Kankaanpää Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen osuus kokonaiskustannuksista on 76 % Varhaiskasvatus Perusopetus Lukio 1 % 5 % 50 % Vapaa sivistystyö Kirjasto Kulttuuri 5 % Museot Musiikkiopisto 1 % 2 % 1 % 9 % Liikunta Nuorisopalvelut 18

19 Johdanto KOKONAISKUSTANNUSTAULUKKO TUOTERYHMITTÄIN Varhaiskasvatus Perusopetus Lukio Vapaa sivistystyö Kirjasto Museopalvelut Musiikkiopisto Kulttuuripalvelut Liikuntapalvelut Nuorisopalvelut YHTEENSÄ Kankaanpää Jatkossa tähän tuodaan näkyviin tuoteryhmäkohtaiset kustannusten vuosimuutokset.

20 Kuntavertailu Johdanto Varhaiskasvatus Lukio Sosiaali- Perusopetus ja terveyspalveluiden Kansalaisopisto/Työväenopisto Kirjastopalvelut maisema-raportti Kulttuuripalvelut Museopalvelut Orkesteritoiminta Teatteritoiminta Musiikkiopisto Liikuntapalvelut Nuorisopalvelut [Kunta] & [Kunta] [Vuosi] Versio [PPKKVVVV] Tiedä Vertaa Tiedä Osaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- vuorohoito ja esiopetustoiminta, ja erityispäivähoito. vuorohoito Lisäksi ja tarkastelussa ovat erityispäivähoito. Lisäksi tarkastelussa VAIN VIRKAMIESKÄYTTÖÖN JA ryhmäpäivähoito, ovat ryhmäpäivähoito, TARKISTUKSEEN perhepäivähoito, perhepäivähoito, erilaisin hoitotuin erilaisin hoidettavat hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen lapset sekä kunnallinen mahdollinen tuki kunnallinen lapsiperheille. tuki lapsiperheille.

21 Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUKSEN YHTEENVETO Varhaiskasvatuksen asiakaskohtaiset kustannukset ovat vertailussa kuntajoukon keskitasolla. Asukaskohtaiset kustannukset ovat keskimääräistä matalammat, koska lasten osuus asukkaista on pieni. Päiväkotihoidon läsnäolopäivän hinta on vertailussa matala Kustannustasoa nostaa Hoidon tukien piirissä olevien lasten keskimääräistä pienempi osuus Henkilöstökulut ovat hieman vertailun keskitasoa korkeammat Muuta henkilökuntaa on keskimääräistä enemmän suhteessa lapsimäärään. Kankaanpäässä laitosapulaiset sisältyvät vertailun muuhun henkilökuntaan Henkilötyövuosia on hieman keskimääräistä enemmän Huoneistokulut yhtä asiakasta kohden ovat vertailussa hieman keskimääräistä korkeammat. Kuitenkin neliöitä yhtä asiakasta kohden on keskimääräisesti ja neliöhinta on vertailukuntien keskitasoa Keskimääräinen yksikkökoko on 46 lasta per päiväkoti, mikä on kuntavertailussa hieman keskimääräistä pienempi yksikkökoko Kankaanpään päiväkotien yksikkökustannuksissa on melko suurta vaihtelua ( ) Kustannustasoa hillitsee Alle 3-vuotiaiden osuus on vertailun pienin. Suurin osa alle 3-vuotiaista on perhepäivähoidon piirissä Hoitohenkilökunnan määrä on optimissa Avustajia on hieman keskimääräistä vähemmän suhteessa lapsimäärään. Laitosapulaiset hoitavat Kankaanpäässä osittain avustajien tehtäviä Erityispäivähoidon osuus on vertailussa keskimääräinen

22 Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUKSEN YHTEENVETO Perhepäivähoidon osuus on vertailukuntiin nähden suuri Perhepäivähoidon asiakaskohtainen kustannus on vertailussa keskimääräistä matalampi Perhepäivähoidon asiakaskohtainen kustannus on Kankaanpäässä n euroa matalampi kuin päiväkotihoidon kustannus. Päiväkotihoidon ja esiopetuksen kustannustenjako on vuoden osalta Kankaanpäässä vääristynyt. Esiopetusta olisi hyvä jatkossa seurata omilla päiväkotikohtaisilla kustannuspaikoillaan. Ryhmäperhepäivähoidon osuus perhepäivähoidosta on vertailussa keskimääräinen. Ryhmäperhepäivähoidon asiakaskohtainen kustannus on n euroa korkeampi kuin hoitajan tai lapsen kotona järjestetyn perhepäivähoidon kustannus. Kankaanpään päiväkotihoito järjestetään kunnan omissa päiväkodeissa Tärkeimmissä varhaiskasvatuksen kaavioissa on mukana vuoden 2013 vertailukuntien keskiarvo Perhepäivähoitajien työajan muutos nosti perhepäivähoidon kustannuksia, joten perhepäivähoito ei ole enää muita edullisempi hoitomuoto Joustavan hoitorahan käyttöönotto alle 3-vuotiaiden vanhemmille aiheuttaa hoidon tarpeen vähenemistä Kunnat ovat ottamassa käyttöön tuntiperusteista päivähoitomaksua, jonka seurauksena todennäköisesti vuoropäivähoidon tarve vähenee, ryhmien määrä vähenee ja lasten hoitopäivät lyhenevät

23 Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUKSEN YHTEENVETO HAVAINNOT JA JOHTOPÄÄTÖKSET KEHITTÄMISKOHTEET YLEISTÄ Keskimääräinen yksikkökoko on hieman keskimääräistä pienempi HYVÄT HAVAINNOT Hoitohenkilökunnan määrä päiväkotihoidossa on optimissa Tavoitteena tulevaisuudessa on yksikkökoon kasvattaminen Vuoden 2016 aikana Kankaanpäässä tehdään varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys Esiopetuksen kustannuksia olisi hyvä seurata omilla päiväkotikohtaisilla kustannuspaikoillaan 23

24 Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUS YHTEENVETO Varhaiskasvatuksen kokonaiskustannukset / asukas Yhteensä hoidon tuki Perhepäivähoito Erityispäivähoito Vuorohoito päiväkodissa Esiopetus Päiväkotihoito Varhaiskasvatuksen asukaskohtaiset kokonaiskustannukset ovat hieman vertailukuntien keskiarvoa matalammat. Tähän vaikuttaa Kankaanpään väestön keskimääräistä ikääntyneempi ikärakenne. Kunta Varhaiskasvatus %-osuus (Sivin rap) Kankaanpää ,6 % 24

25 Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUS YHTEENVETO Varhaiskasvatuksen kokonaiskustannukset / asiakas (laskennallinen lapsi) Varhaiskasvatuksen kokonaiskustannukset asiakasta (laskennallinen lapsi) kohden ovat / asiakas Vertailussa korkeat varhaiskasvatuksen kustannukset Vertailussa matalat varhaiskasvatuksen kustannukset Varhaiskasvatuksen asiakaskohtaiset kokonaiskustannukset ovat vertailussa keskimääräiset. Jakajana laskennallinen lapsi 25

26 Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUS YHTEENVETO Varhaiskasvatuksen nettokustannukset / asiakas (laskennallinen lapsi) Varhaiskasvatuksen nettokustannukset asiakasta (laskennallinen lapsi) kohden ovat Netto / asiakas Vertailussa korkeat varhaiskasvatuksen kustannukset Vertailussa matalat varhaiskasvatuksen kustannukset Varhaiskasvatuksen asiakaskohtaiset nettokustannukset ovat hieman vertailun keskitasoa korkeammat. Jakajana laskennallinen lapsi Kunta Varhaiskasvatus, netto Kankaanpää

27 Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUS YHTEENVETO Kustannusten %-jakautuminen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Yhteensä hoidon tuki Perhepäivähoito Päiväkoti Vertailussa painottuvat päiväkotihoidon kustannukset Vertailussa painottuvat perhepäivähoidon ja hoidon tuen kustannukset Varhaiskasvatuksen kustannukset painottuvat päiväkotihoitoon ja perhepäivähoitoon. Kunta Päiväkoti %-osuus varhaiskasvatuksesta Perhepäivähoito %-osuus varhaiskasvatuksesta Yhteensä hoidon tuki %-osuus varhaiskasvatuksesta Kankaanpää ,1 % ,0 % ,9 % 27

28 Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUS YHTEENVETO Asiakkaiden %-jakautuminen Asiakkaiden jakautuminen painottuu % Yhteensä hoidon tuki 90% Perhepäivähoito 80% Päiväkoti 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Vertailussa painottuvat päiväkotien asiakkaat Vertailussa painottuvat perhepäivähoidon ja hoidon tuen asiakkaat Asiakkaat painottuvat päiväkotihoitoon ja hoidon tukiin. 28

29 / asiakas Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUS HOIDON TUET Varhaiskasvatuksen kokonaiskustannukset /asiakas (laskennallinen lapsi) ja kotihoidontuen ja yksityisen hoidon tuen osuus Hyvinkää Raisio Joensuu Naantali Uusikaupunki Järvenpää Kuumakunnat Tuusula Kemi Kankaanpää Mikkeli Sipoo Jalasjärvi Mäntsälä Kontiolahti Järvi-Pohjanmaa Vimpeli Alajärvi Kerava Imatra Lieto Ylivieska Nivala Lieksa Riihimäki Kallio Alavieska Soini Sievi % 25% 35% 45% Tuen piirissä olevien %-osuus 0-6-vuotiaista Verrattain korkeat kokonaiskustannukset, tuen piirissä olevien osuus melko matala Verrattain matalat kokonaiskustannukset, tuen piirissä olevien osuus matala Verrattain korkeat kokonaiskustannukset, tuen piirissä olevien osuus korkea Verrattain matalat kokonaiskustannukset, tuen piirissä olevien osuus melko korkea Kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen piirissä on noin 26 % 0-6-vuotiaista asukkaista. Osuus on vertailussa keskimääräistä pienempi. Vaikutus varhaiskasvatuksen kokonaiskustannuksiin on yleensä kustannuksia madaltava. Jakajana laskennallinen lapsi 29

30 Hoidon tuella yhteensä / asiakas Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUS HOIDON TUET Hoidontuella %:a laskennallisista lapsista ja hoidontuen kustannus / asiakas (laskennallinen lapsi) Naantali Hyvinkää Kerava Lieto Verrattain korkeat hoidontuen kustannukset, tuen piirissä olevien osuus melko matala Verrattain korkeat hoidontuen kustannukset, tuen piirissä olevien osuus melko korkea Joensuu Mikkeli Kuumakunnat Mäntsälä Vimpeli Riihimäki Uusikaupunki Tuusula Kemi Järvenpää Kontiolahti Järvi-Pohjanmaa Soini Raisio Kankaanpää Imatra Alajärvi Lieksa Sipoo Verrattain matalat hoidontuen kustannukset, tuen piirissä olevien osuus melko matala Verrattain matalat hoidontuen kustannukset, tuen piirissä olevien osuus melko korkea Jalasjärvi Ylivieska Alavieska Kallio Nivala Sievi % 40% 60% Hoidontuella % laskennallisista lapsista Vuoden osalta 32 % asiakkaista (laskennalliset lapset) ovat hoidon tuella. Hoidon tuen kustannukset ovat keskimääräistä matalammat. Jakajana laskennallinen lapsi 30

31 Yksityisen hoidon tuki / yksityisen hoidon tuen asiakas Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUS HOIDON TUET Kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kustannukset Joensuu Verrattain korkeat yksityisen hoidon tuen kustannukset, kotihoidon tuen kustannukset melko matalat Verrattain korkeat yksityisen hoidon tuen kustannukset, myös kotihoidon tuen kustannukset melko korkeat Lieksa Kerava Mikkeli Raisio Sievi Kallio Ylivieska Kuumakunnat Nivala Alavieska Naantali Riihimäki Järvi-Pohjanmaa Uusikaupunki Kontiolahti Imatra Alajärvi Hyvinkää Järvenpää Vimpeli Sipoo 0 Jalasjärvi Lieto Kankaanpää Soini Kemi Kotihoidon tuki / kotihoidontuen asiakas Verrattain matalat yksityisen hoidon tuen kustannukset, myös kotihoidon tuen kustannukset melko matalat Verrattain matalat yksityisen hoidon tuen kustannukset, kotihoidon tuen kustannukset melko korkeat Kotihoidon tuen kustannus on vertailun keskitasoa. Kankaanpäässä ei ole yksityisen hoidon tukea. Tässä vertaillaan vain lakisääteistä kotihoidon tukea ja lakisääteistä yksityisen hoidon tukea (ei sis. kuntakohtaista tukea) 31

32 Muu kuntakohtainen tuki / muun kuntakohtaisen tuen asiakkaat Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUS HOIDON TUET Lakisääteisen ja muun kuntakohtaisen tuen vertailu / asiakas Uusikaupunki Kuntakohtaisen tuen määrä verrattain korkea, lakisääteisen tuen määrä melko matala Kuntakohtaisen tuen määrä verrattain korkea, myös lakisääteisen tuen määrä melko korkea Mikkeli Riihimäki Kontiolahti Kuntakohtaisen tuen määrä verrattain matala, myös lakisääteisen tuen määrä melko matala Kuntakohtaisen tuen määrä verrattain matala, lakisääteisen tuen määrä melko korkea Naantali Kemi Kankaanpäässä ei ole makseta muuta kuntakohtaista tukea tai yksityistä tukea. Järvi-Pohjanmaa 0 Sievi Nivala Kallio Alavieska Ylivieska Alajärvi Kankaanpää Raisio Lieksa Soini Vimpeli Joensuu Lakisääteinen tuki / hoidon tuen asiakkaat 32

33 / asiakas (laskennallinen lapsi) Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUS - PERHEPÄIVÄHOITO Varhaiskasvatuksen kokonaiskustannukset /asiakas (laskennallinen lapsi) ja perhepäivähoidon osuus Hyvinkää Raisio Joensuu Verrattain korkeat kokonaiskustannukset, perhepäivähoidon osuus melko matala Verrattain korkeat kokonaiskustannukset, perhepäivähoidon osuus melko korkea Naantali Järvenpää Tuusula Uusikaupunki Kuumakunnat Kemi Sipoo Mikkeli Kankaanpää Mäntsälä Kerava Vimpeli Kontiolahti Järvi-Pohjanmaa Alajärvi Jalasjärvi Lieto Imatra Ylivieska Riihimäki Nivala Kallio Lieksa Soini Alavieska Sievi % 10% 20% 30% Perhepäivähoidon %-osuus 0-6 -vuotiaista Verrattain matalat kokonaiskustannukset, perhepäivähoidon osuus melko matala Verrattain matalat kokonaiskustannukset, perhepäivähoidon osuus melko korkea Perhepäivähoidon osuus 0-6 -vuotiaista asukkaista on 19 %. Perhepäivähoidon peittävyys on keskimääräistä suurempi. Jakajana laskennallinen lapsi 33

34 Päiväkodit / päiväkotiasiakkaat Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUS - PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoidon ja päiväkotien kustannukset Sipoo Joensuu Uusikaupunki Tuusula Alajärvi Mikkeli Kontiolahti Vimpeli Järvi-Pohjanmaa Raisio Kerava Kankaanpää Kuumakunnat Nivala Ylivieska Kallio Imatra Hyvinkää Mäntsälä Naantali Sievi Lieto Kemi Jalasjärvi Järvenpää Alavieska Riihimäki Soini Lieksa Perhepäivähoito / perhepäivähoidon asiakkaat Verrattain korkeat päiväkotihoidon kustannukset, perhepäivähoidon kustannukset melko matalat Verrattain matalat päiväkotihoidon kustannukset, myös perhepäivähoidon kustannukset melko matalat Verrattain korkeat päiväkotihoidon kustannukset, myös perhepäivähoidon kustannukset melko korkeat Verrattain matalat päiväkotihoidon kustannukset, perhepäivähoidon kustannukset melko korkeat Vuoden osalta perhepäivähoidon kustannus asiakasta kohden on n , ja on vertailussa keskimääräistä matalampi. Vuoden osalta päiväkotihoidon asiakaskohtainen kustannus on n , ja vertailun keskitasoa hieman korkeampi. Perhepäivähoidon kustannus on n matalampi kuin päiväkotihoidon kustannus. Päiväkotihoito sisältää tässä päiväkotihoidon (ilman esiopetusta) ja esiopetuksen kustannusten lisäksi myös vuorohoidon sekä erityispäivähoidon kustannukset yhteensä / asiakas. Kunta Perhepäivähoito %-osuus (Sivin rap) Päiväkotihoito %-osuus (Sivin rap) 34 Kankaanpää ,1 % ,4 %

35 Perhepäivähoito / perhepäivähoidon asiakkaat VARHAISKASVATUS - PERHEPÄIVÄHOITO Varhaiskasvatus Ryhmäperhepäivähoidon osuus / perhepäivähoidon kustannus Soini Kerava Joensuu Järvenpää Raisio Lieto Järvi-Pohjanmaa Jalasjärvi Alajärvi Riihimäki Hyvinkää Vimpeli Kemi Kankaanpää Uusikaupunki Lieksa Nivala Kontiolahti Imatra Alavieska Tuusula Kuumakunnat Naantali Mäntsälä Kallio Sievi Mikkeli Sipoo Ylivieska % 20% 40% Ryhmäperhepäivähoidon osuus perhepäivähoidon asiakkaista Verrattain korkeat perhepäivähoidon kustannukset, ryhmisten osuus melko pieni Verrattain matalat perhepäivähoidon kustannukset, ryhmisten osuus melko pieni Verrattain korkeat perhepäivähoidon kustannukset, ryhmisten osuus melko suuri Verrattain matalat perhepäivähoidon kustannukset, ryhmisten osuus melko suuri Ryhmäperhepäivähoidon osuus perhepäivähoidon asiakkaista on 27 %. Osuus on vertailukuntiin nähden keskimääräinen. Perhepäivähoidon asiakaskohtainen kustannus on vertailun keskitasoa matalampi. Kunta Perhepäivähoito %-osuus (Sivin rap) Kankaanpää ,1 % 35

36 Perhepäivähoito hoitajan ja lapsen kotona yht / Perhepäivähoito + lapsen kotona, asiakkaat Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUS - PERHEPÄIVÄHOITO Ryhmisten ja perhepäivähoidon kustannukset Soini Sipoo Järvenpää Uusikaupunki Mikkeli Kerava Joensuu Alajärvi Naantali Tuusula Kuumakunnat Järvi-Pohjanmaa Mäntsälä Raisio Lieto Jalasjärvi Hyvinkää Vimpeli Riihimäki Kemi Kontiolahti Lieksa Nivala Kankaanpää Ylivieska Kallio Imatra Verrattain korkeat perhepäivähoidon kustannukset, ryhmisten kustannukset melko matalat Verrattain matalat perhepäivähoidon kustannukset, myös ryhmisten kustannukset melko matalat Verrattain korkeat perhepäivähoidon kustannukset, myös ryhmisten kustannukset melko korkeat Verrattain matalat perhepäivähoidon kustannukset, ryhmisten kustannukset melko korkeat Sievi Alavieska Ryhmis ja vuorohoitoryhmis / Ryhmis+vuorohoitoryhmis, asiakkaat Ryhmisten ja vuorohoitoryhmisten asiakaskohtainen kustannus on vertailun keskitasoa. Perhepäivähoidon (sisältää hoidon lapsen ja hoitajan kotona) asiakaskohtainen kustannus on vertailussa keskimääräistä matalampi. 36

37 / asiakas (laskennallinen lapsi) Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUS - ESIOPETUS Esiopetuksessa olevien osuus / varhaiskasvatuksen kustannukset per asiakas (laskennallinen lapsi) Alavieska Sievi Hyvinkää Raisio Joensuu Naantali Järvenpää Tuusula Uusikaupunki Kuumakunnat Sipoo Mikkeli Kemi Kankaanpää Mäntsälä Kerava Jalasjärvi Vimpeli Järvi-Pohjanmaa Alajärvi Kontiolahti Imatra Lieto Ylivieska Nivala Kallio Lieksa Riihimäki Soini Verrattain korkeat kokonaiskustannukset, esiopetuksen osuus melko matala Verrattain matalat kokonaiskustannukset, myös esiopetuksen osuus matala Verrattain korkeat kokonaiskustannukset, myös esiopetuksen osuus melko korkea Verrattain matalat kokonaiskustannukset, esiopetuksen osuus melko korkea Esiopetuksessa olevien päiväkotiasiakkaiden osuus on keskimääräistä suurempi. Jakajana laskennallinen lapsi % 20% 40% 60% 80% Esiopetuksessa olevien osuus päiväkotiasiakkaista 37

38 Päiväkodin esiopetus / Päiväkodin esiopetusasiakkaat Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUS - ESIOPETUS Päiväkotihoidon (ilman esiopetusta) ja esiopetuksen asiakaskohtaiset kustannukset Kankaanpää Lieksa Järvi-Pohjanmaa Soini Alajärvi Mikkeli Jalasjärvi Uusikaupunki Kallio Vimpeli Ylivieska Nivala Lieto KESKIARVO Mäntsälä 2013 Tuusula Järvenpää Kemi Riihimäki Kontiolahti Kuumakunnat Kerava Hyvinkää Raisio Naantali Joensuu Sipoo 0 Alavieska Sievi Päiväkotihoito ilman esiopetusta / Päiväkotihoidon asiakkaat Verrattain korkeat esiopetuksen kustannukset, melko matalat päiväkotihoidon kustannukset Verrattain matalat esiopetuksen kustannukset, myös päiväkotihoidon kustannukset melko matalat Verrattain korkeat esiopetuksen kustannukset, myös päiväkotihoidon kustannukset melko korkeat Verrattain matalat esiopetuksen kustannukset, melko korkeat päiväkotihoidon kustannukset Päiväkotihoidon kustannukset ilman esiopetusta ovat vertailussa matalat. Esiopetuksen asiakaskohtaiset kustannukset ovat korkeat. Esiopetuksen kustannuksia olisi hyvä seurata omilla päiväkotikohtaisilla kustannuspaikoillaan. Tässä diassa tarkastellaan vain päiväkotihoidon (ilman esiopetusta) sekä vain esiopetuksen kustannustasoa. 38

39 / päiväkotihoidon asiakkaat Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUS ERITYISPÄIVÄHOITO Päiväkotihoidon kokonaiskustannukset / asiakas sekä integroidun ja erityispäivähoidon osuus Joensuu Verrattain korkeat päiväkotihoidon kustannukset, integroidun ja erityispäivähoidon osuus melko pieni Verrattain korkeat päiväkotihoidon kustannukset, integroidun ja erityispäivähoidon osuus melko suuri Lieksa Kemi Alajärvi Mikkeli Kontiolahti Vimpeli Järvi-Pohjanmaa Raisio Kankaanpää Nivala Kallio Ylivieska Alavieska Uusikaupunki Sievi Riihimäki Soini Naantali Verrattain matalat päiväkotihoidon kustannukset, integroidun ja erityispäivähoidon osuus melko pieni Verrattain matalat päiväkotihoidon kustannukset, integroidun ja erityispäivähoidon osuus melko suuri Integroidun ja erityispäivähoidon asiakkaiden osuus päiväkotiasiakkaista on 10 % ja vertailussa keskimääräinen ,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % Integroidun ja erityispäivähoidon %-osuus päiväkotiasiakkaista 39

40 Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUS - PÄIVÄKOTIHOITO Kustannusten %-jakautuminen: kunnan omat päiväkodit, ostopalvelupäiväkodit ja palvelusetelit 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Palvelusetelit Ostopalvelupäiväkodit Kunnan omat päiväkodit Kustannukset painottuvat kunnan omaan päiväkotitoimintaan Ostopalvelupäiväkotien ja palvelusetelin osuudet kustannuksista kasvavat Kankaanpään päiväkotihoito järjestetään kunnan omissa päiväkodeissa. 40

41 Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUS YHTEENVETO Päiväkotihoidon kokonaiskustannusvertailu (brutto ja netto) / asukas 450 Päiväkotihoito brutto Päiväkotihoito netto Päiväkotihoidon asukaskohtaiset kokonaiskustannukset ovat vertailussa matalat. Tähän vaikuttaa lasten pieni osuus väestöstä. 41

42 Päiväkotiasiakkaista alle 3-vuotiaita % Varhaiskasvatus PÄIVÄKOTIHOITO ALLE 3-VUOTIAAT Päiväkotihoidon kustannus per päiväkotihoidon asiakas (ilman esiopetusta, erityispäivähoitoa ja vuorohoitoa)/ päiväkotiasiakkaista alle 3-vuotiaita 22% 17% 12% Sipoo Sievi Uusikaupunki Tuusula Joensuu Hyvinkää Kuumakunnat Kontiolahti Jalasjärvi Kerava Nivala Soini Kallio Kemi Raisio Mäntsälä Riihimäki Ylivieska Naantali Järvi-Pohjanmaa Vimpeli Alavieska Järvenpää Mikkeli Alajärvi Lieto Imatra Alle 3-vuotiaiden osuus verrattain suuri, päiväkotihoidon kustannukset melko matalat Alle 3-vuotiaiden osuus verrattain pieni, päiväkotihoidon kustannukset melko matalat Alle 3-vuotiaiden osuus verrattain suuri, päiväkotihoidon kustannukset melko korkeat Alle 3-vuotiaiden osuus verrattain pieni, päiväkotihoidon kustannukset melko korkeat 7% Kankaanpää Lieksa 2% Päiväkotihoito / Päiväkotihoidon asiakas (ei esiopetusta, erityispäivä- ja vuorohoitoa) Päiväkotihoidon kustannus (7 070 ) asiakasta kohden on matala. Kustannuksissa ei ole mukana esiopetus, erityispäivähoito tai vuorohoito. Alle 3-vuotiaiden osuus päiväkotiasiakkaista on vertailun pienin. Tällä on madaltava vaikutus päiväkotihoidon keskimääräiseen yksikköhintaan. Kunta Päiväkotihoito %-osuus (Sivin rap) Kankaanpää ,4 % 42

43 Päiväkotiasiakkaista alle 3-vuotiaita % Varhaiskasvatus PÄIVÄKOTIHOITO ALLE 3-VUOTIAAT Päiväkotihoidon kustannus per asiakas (ilman esiopetusta, erityispäivähoitoa ja vuorohoitoa/ päiväkotiasiakkaista alle 3-vuotiaita 22% Sievi Uusikaupunki Hyvinkää Tuusula Sipoo Joensuu Alle 3-vuotiaiden osuus verrattain suuri, päiväkotihoidon kustannukset melko matalat Alle 3-vuotiaiden osuus verrattain suuri, päiväkotihoidon kustannukset melko korkeat 17% 12% 7% Kuumakunnat Kontiolahti Jalasjärvi Kerava Nivala Soini Kallio Kemi Raisio Mäntsälä Riihimäki Ylivieska Naantali Järvi-Pohjanmaa Vimpeli Alavieska Järvenpää Mikkeli Alajärvi Lieto Imatra Lieksa Alle 3-vuotiaiden osuus verrattain pieni, päiväkotihoidon kustannukset melko matalat Alle 3-vuotiaiden osuus verrattain pieni, päiväkotihoidon kustannukset melko korkeat Tässä kuvassa kustannukset on painotettu alle 3- vuotiaiden määrällä laskukaava on päiväkotihoidon kustannus/asiakas jaettuna 1+0,75*alle kolmevuotiaiden %-osuus. Kankaanpää Päiväkotihoidon asiakaskohtainen kustannus on noin (vrt. painottamaton kustannus ) 2% Päiväkotihoito / asiakas (ei esiopetusta, erityispäivä- ja vuorohoitoa) Kunta Päiväkotihoito %-osuus (Sivin rap) Kankaanpää ,4 % 43

44 Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUS - PÄIVÄKOTIHOITO Läsnäolopäivän hinta päiväkotihoidossa 100 Läsnäolopäivän hinta, brutto Läsnäolopäivän hinta, netto Vertailussa korkea läsnäolopäivän hinta Vertailussa matala läsnäolopäivän hinta Läsnäolopäivän hinta on vertailussa matala. Diassa tarkastellaan vain päivähoidon (ei sis. esiopetusta, vuorohoitoa, erityispäivähoitoa) läsnäolopäivän hintaa. 44

45 Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUS - PÄIVÄKODIT Henkilöstökulut päiväkodeissa Henkilöstökulut / asiakas Vertailussa korkeat henkilöstökulut Vertailussa matalat henkilöstökulut Henkilöstökulut päiväkodeissa asiakasta kohden ovat hieman keskimääräistä korkeammat. Kunta Henkilöstökulut %-osuus (Sivin rap) Kankaanpää ,2 % 45

46 Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUS - HENKILÖSTÖ Henkilöstön jakautuminen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kiertävät erityislastentarhaopettajat Avustajat Muu henkilöstö Kasvatushenkilöstö Henkilöstörakenteessa painottuu muiden kuntien tavoin kasvatushenkilöstön osuus. Muuta henkilöstöä on hieman keskimääräistä enemmän verrattuna muihin kuntiin. Kankaanpäässä muuhun henkilökuntaan sisältyvät päiväkotien laitosapulaiset 46

47 Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUS HENKILÖSTÖ Tehty työ henkilötyövuosina / päiväkotiasiakas 0,45 Tehty työ henkilötyövuosina / asiakas 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 Henkilötyövuosia asiakasta kohden on hieman keskimääräistä enemmän. 47

48 Päiväkodit / Päiväkotiasiakas Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUS - PÄIVÄKOTIHOITO Henkilöstömitoitus ja päiväkotihoidon kustannus / Päiväkotiasiakas Sipoo Joensuu Verrattain korkeat päivähoidon kustannukset, hoitajia on yli optimin Verrattain korkeat päivähoidon kustannukset, hoitajia on alle optimin Raisio Tuusula Uusikaupunki Alajärvi Mikkeli Vimpeli Järvi-Pohjanmaa Kontiolahti Kerava Kankaanpää Nivala Mäntsälä Naantali Imatra Ylivieska Lieto Lieksa Sievi Järvenpää Jalasjärvi Kemi Riihimäki Soini Alavieska Verrattain matalat päivähoidon kustannukset, hoitajia on yli optimin Verrattain matalat päivähoidon kustannukset, hoitajia on alle optimin Tässä negatiivinen luku tarkoittaa että hoitajia on yli optimin ja positiivinen luku merkitsee puutetta verrattuna optimiin. Henkilöstömitoitus on lähes optimissa (2 hoitajaa yli optimin). Ero optimihenkilökunta määrään 48

49 Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUS - PÄIVÄKOTIHOITO Päiväkotiasiakkaita / muu henkilökunta Päiväkotiasiakkaita / Muu henkilökunta Vertailussa vähän muuta henkilökuntaa Vertailussa paljon muuta henkilökuntaa Mitä suurempi kuvan tunnusluku on, sitä vähemmän on muuta henkilökuntaa (ei hoitotyöhön osallistuvaa, koulutettua henkilökuntaa). Muun henkilökunnan osuus on keskimääräistä suurempi. Kankaanpään kaikissa päiväkodeissa on laitosapulaisia, jotka tässä vertailussa sisältyvät muuhun henkilöstöön. Laitosapulaisen tehtävänkuvaan sisältyy vastuu päiväkodin jakelukeittiön ruokahuollosta, päiväkodin pyykkihuolto sekä avustavat tehtävät lapsiryhmässä tarpeen mukaan. 49

50 Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUS - PÄIVÄKOTIHOITO Päiväkotiasiakkaita / avustajat Päiväkotiasiakkaita / Avustajat Vertailussa vähän avustajia Vertailussa paljon avustajia Mitä suurempi kuvan tunnusluku on, sitä vähemmän on avustavaa henkilökuntaa. Avustajia on vertailussa keskimääräistä vähemmän suhteessa lapsimääriin. 50

51 Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUS - PÄIVÄKODIT Huoneistokulut päiväkodeissa / päiväkotiasiakas Huoneistokulut / asiakas m2 / asiakas , ,0 30,0 25, ,8 18,1 12,2 16,7 8,5 11,9 8,8 14,8 12,8 9,3 10,5 6,9 6,5 6,6 9,2 20,0 15,0 10,0 5,0 m 2 0 0,0 Vertailussa korkeat huoneistokulut Huoneistokulut päiväkotihoidossa asiakasta kohden ovat keskimääräistä korkeammat. Neliöitä on keskimääräisesti 11,9 m2(helsingin kaupungissa keskiarvo n. 9 m2) Vertailussa matalat huoneistokulut Kunta Huoneistokulut %-osuus (Sivin rap) Kankaanpää ,5 % 51

52 m2 / päiväkotiasiakas Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUS - PÄIVÄKODIT Huoneistokulut päiväkodeissa Vimpeli Uusikaupunki Huoneistoneliöitä asiakasta kohden paljon, kustannukset neliöltä melko matalat Huoneistoneliöitä asiakasta kohden paljon, kustannukset neliöltä melko korkeat Soini Järvi-Pohjanmaa Kontiolahti Kankaanpää Joensuu Huoneistoneliöitä asiakasta kohden vähän, kustannukset neliöltä melko matalat Huoneistoneliöitä asiakasta kohden vähän, kustannukset neliöltä melko korkeat 11 Alajärvi 9 Raisio Naantali Mikkeli Neliöhinta on vertailukuntien keskitasoa. Yhtä asiakasta kohden neliöitä on keskimääräisesti. 7 Kemi Riihimäki Lieksa / m2 52

53 Päiväkotiasiakkaat keskimäärin / päiväkotiyksikkö Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUS - YKSIKÖT Päiväkotiyksiköiden määrä Ylivieska Naantali Asiakkaita päiväkotia kohden verrattain paljon, päiväkoteja melko vähän Asiakkaita päiväkotia kohden verrattain paljon, päiväkoteja melko paljon 90 Kemi Kallio 70 Nivala Soini Vimpeli Järvi-Pohjanmaa Uusikaupunki 50 Sievi Alajärvi Kankaanpää Alavieska 30 Lieksa Mikkeli Joensuu Riihimäki Raisio Kontiolahti Asiakkaita päiväkotia kohden verrattain vähän, päiväkoteja melko vähän Asiakkaita päiväkotia kohden verrattain vähän, päiväkoteja melko paljon Päiväkotiyksiköitä on vertailun keskitasoa vähemmän. Päiväkodit ovat asiakasmääriltään keskimääräistä pienempiä Päiväkotiyksiköiden lukumäärä 53

54 Päiväkodit / asiakas Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUS - PÄIVÄKOTIKOKO Päiväkotihoidon* kustannukset / asiakas ja päiväkodin koko Mikkeli Kontiolahti Raisio Verrattain korkeat päiväkotien kustannukset, asiakkaita päiväkodeissa suhteellisen vähän Verrattain korkeat päiväkotien kustannukset, asiakkaita päiväkodeissa suhteellisen paljon Naantali Riihimäki Kemi Joensuu Sipoo Tuusula Lieksa Alajärvi Vimpeli Järvi-Pohjanmaa Kerava Jalasjärvi Sievi Kankaanpää Nivala Kuumakunnat Kallio Ylivieska Hyvinkää Lieto Imatra Järvenpää Alavieska Uusikaupunki Soini Verrattain matalat päiväkotien kustannukset, asiakkaita päiväkodeissa suhteellisen vähän Verrattain matalat päiväkotien kustannukset, asiakkaita päiväkodeissa suhteellisen paljon Keskimääräinen yksikkökoko on 46, mikä on hieman alle vertailun keskitason Asiakkaita / päiväkoti (keskim.) *Mukana ovat päiväkoti- ja päiväkoti-esiopetus-yksiköt (ei pelkän esiopetuksen yksiköitä, ei vuorohoitoa eikä erityispäivähoitoa) 54

55 Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUS PÄIVÄKOTIEN YKSIKKÖVERTAILU Päiväkotien lapsikohtaiset kustannukset Jakajana asiakas 61 Asiakasmäärä palkkien päällä Jakajana laskennallinen lapsi 53 Asiakasmäärä palkkien päällä Muut kulut / asiakas Henkilöstökulut / asiakas Muut kulut /asiakas Henkilöstökulut / asiakas Huoneistokulut / asiakas Huoneistokulut / asiakas KA MIN MAKS Huoneistokulut Henkilöstökulut Muut kulut Impivaaran päiväkodin asiakaskohtaiset kustannukset ovat päiväkodeista korkeimmat. Impivaaran päiväkoti on erityispäiväkoti, jonka henkiöstömitoituksessa on huomioitu erityispäiväkodin tarpeet Laskennallisella lapsella ei ole vaikutusta päiväkotien järjestykseen kustannuksien suhteen, koska valtaosa alle 3-vuotiaista on perhepäivähoidon 55 piirissä.

56 / asiakas / asiakas Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUS PÄIVÄKOTIEN YKSIKKÖVERTAILU Impivaaran päiväkoti Päiväkoti Petäjäinen Impivaaran Niinisalon päiväkoti päiväkoti Torikadun päiväkoti Päiväkoti Petäjäinen Torikadun päiväkoti Niinisalon päiväkoti Luoman päiväkoti Jalavan päiväkoti Luoman päiväkoti Jalavan päiväkoti Asiakasmäärä Laskennallinen lapsi Värikoodeilla kuvataan päiväkotien kustannustasoa Impivaaran päiväkoti on erityispäiväkoti, jossa on kolme ryhmää. Henkilöstömitoituksessa on huomioitu erityispäiväkodin tarpeet ja kaikissa ryhmissä on ryhmäkohtainen avustaja Päiväkoti Petäjäinen on vuoropäiväkoti, jonka henkilöstömitoituksessa on huomioitu vuorohoidosta johtuva henkilöstötarpeen lisäys. Petäjäisen vuokraan sisältyy rahoitusvastike (vuoden osalta ) 56

57 / asiakas Varhaiskasvatus KM-aineiston mukaisia varhaiskasvatuksen analyysejä Asiakaskohtainen bruttokustannus päiväkodin koon suhteen Muut kulut/as. Huoneistokulut/as. Henkilöstökulut/as A 0-30 as. B as. C as. D as. E as. F 101--> as. 57

58 Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUS YHTEENVETO Kuntavertailu Kustannuslajikohtainen sijoittuminen 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kunnat ovat kustannus/lapsi järjestyksessä, päivähoidossa tehokkaimmat oikealla Henkilöstökulut + palveluiden ostot (sin = kustannukset/asiakas) (pun = henkilöstökulut /hoitohlö) Vuokrat Laskennallisten lapsien osuus muussa kuin päiväkotihoidossa Kustannusten osuus muussa kuin päiväkotihoidossa Taajamaaste oikealla akselilla Palkkatasossa voidaan tarkastella Kallion kuntayhtymän kuntien ja Uudenkaupungin ja Naantalin varhaiskasvatuksen palkkauspolitiikkaa. Tavoitteena virkamiesyhteistyö parhaiden mallien kanssa Avustukset 58

59 Muut palvelun järjestämismuodot /laskennallinen lapsi Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUS YHTEENVETO Kuntavertailu Sijoittuminen kuntajoukossa Lieksa Raisio Naantali Joensuu Kemi Riihimäki Uusikaupunki Kankaanpää Järvi-Pohjanmaa Kontiolahti Mikkeli Kallio Päiväkoti kustannukset / laskennallinen lapsi Optimointivara on laskettu päivähoidon 30 % tehokkaimman kunnan joukosta palvelujärjestämismuodoittain. Suositellaan tarkastelemaan Järvi-Pohjanmaan ja Kallion kuntayhtymien kuntien sekä Riihimäen ja Lieksan kuntien palvelun järjestämistapoja. Tehokkaimmissa kunnissa painottuvat Riihimäkeä lukuunottamatta muiden kuin päiväkotimuotoisen palvelun järjestämismuodot. Riihimäellä päiväkotihoito on järjestetty poikkeuksellisen tehokkaasti. Alin 30 % Ylin 30 % Kankaanpään sijoittuu varhaiskasvatuksen kustannusten osalta vertailukuntien keskitasolle. Euromääräinen optimointivara Vertailujoukon 30% tehokkaimmat päiväkotihoidossa Vertailujoukon 30% tehokkaimmat muissa palvelun järjestämismuodoissa 59

60 Muut palvelun järjestämismuodot /laskennallinen lapsi Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUS YHTEENVETO Kuntavertailu Sijoittuminen kuntajoukossa Kankaanpää Kontiolahti Uusikaupunki Mikkeli Alin 30 % Ylin 30 % Kankaanpään sijoittuu varhaiskasvatuksen kustannusten osalta vertailukuntien keskitasolle Kallio Euromääräinen optimointivara Päiväkoti kustannukset / laskennallinen lapsi Tässä optimointivara on laskettu päivähoidon 30 % tehokkaimman kunnan joukosta palvelujärjestämismuodoittain. Mukana ovat vain kunnat, joiden taajama-aste vastaa Kankaanpään taajama-astetta. Suositellaan tarkastelemaan Ylivieskan, Kontiolahden ja Mikkelin kuntien palvelun järjestämistapoja Muu kuin päiväkotihoito Päiväkotihoito 60

61 Kuntavertailu Johdanto Varhaiskasvatus Perusopetus Lukio Kansalaisopisto/Työväenopisto Kirjastopalvelut Kulttuuripalvelut Museopalvelut Orkesteritoiminta Teatteritoiminta Musiikkiopisto Liikuntapalvelut Nuorisopalvelut Tiedä Vertaa Tiedä Osaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Perusopetuksen kokonaisuuden muodostavat vuorohoito peruskoulu, ja erityispäivähoito. pidennetty oppivelvollisuus, Lisäksi tarkastelussa ovat aamu- ja iltapäivätoiminta, oppilashuolto ryhmäpäivähoito, sekä muut perhepäivähoito, tukipalvelut. erilaisin hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen kunnallinen tuki lapsiperheille.

62 Perusopetus PERUSOPETUKSEN YHTEENVETO Perusopetuksen oppilaskohtaiset kustannukset ovat keskimääräistä korkeammat. Asukaskohtaiset kustannukset ovat keskimääräistä korkeammat. Kustannustasoa nostaa Kankaanpään koulut ovat keskimääräistä pienempiä (140) Henkilöstökulut ovat vertailussa korkeat Henkilötyövuosia oppilasta kohden on hieman keskimääräistä enemmän Koulunkäyntiavustajia on vertailussa keskimääräistä enemmän Keskimääräinen opetusryhmäkoko on vertailukuntiin nähden pieni Erityisen tuen piirissä olevia oppilaita on vertailukuntiin nähden paljon. Kankaanpäällä on sopimus luokkamuotoisen erityisopetuksen järjestämisestä 8 ympäristökunnan kanssa. Psykologi- ja kuraattorikustannusten oppilaskohtainen kustannus on vertailussa korkea. Kuraattorityötä myydään ympäristökunnille 7,5 päivää / vko eli 38 % kuraattorien työpanoksesta Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevia oppilaita on vertailussa paljon. Kankaanpää järjestää sopimukseen perustuen kouluissaan naapurikuntiensa oppilaille luokkamuotoista erityisopetusta Aamu- ja iltapäivätoiminnan osallistujakohtaiset kustannukset ovat vertailussa korkeat. Toimintatunteja on keskimääräistä enemmän Kustannustasoa hillitsee Huoneistokulut ovat keskimääräistä matalammat, neliöhinta on matala. Kuitenkin oppilaskohtaisesti neliöitä on keskimääräistä enemmän Kouluruokailukustannukset yhtä oppilasta kohden ovat keskimääräistä matalammat Koulukuljetuskustannukset ovat vertailun keskitasoa Tuntiresurssit ovat vertailukuntien keskitasoa (1,74) Maahanmuuttajaoppilaiden osuus on vertailussa pieni

63 Perusopetus PERUSOPETUKSEN YHTEENVETO Kankaanpään kaupungilla on sopimus luokkamuotoisen perusopetuksen järjestämisestä kahdeksan ympäristökunnan kanssa. Sopimuksen perusteella Kankaanpäässä opiskelee pienryhmissä yhteensä 40 erityisen tuen oppilasta. Kankaanpää saa kyseisistä oppilaista valtionosuuden ja laskuttaa heistä aiheutuvat henkilökohtaiset avustajaresurssit yhteistyökunnilta (vuonna 2015 yht. 8 avustajaa). Kankaanpää myy 38 % kuraattorien työpanoksesta ympäristökunnille. Keskimääräinen koulukoko korreloi kustannusten kanssa eli mitä suurempi koulukoko, sen halvemmat kustannukset. Tilantarve riippuu koulun koosta ja oppilasmäärästä: mitä suurempi koulu, sitä pienempi tilantarve per oppilas (12 14 m2 keskimääräinen). Pieni väestötiheys ja kuljetettavien oppilaiden suuri määrä voi kertoa kunnan suuresta pinta-alasta ja oppilaiden asuvan etäällä kouluista

64 Perusopetus PERUSOPETUKSEN YHTEENVETO HAVAINNOT KEHITTÄMISKOHTEET JA JOHTOPÄÄTÖKSET Keskimääräinen YLEISTÄ opetusryhmäkoko on pieni Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä on paljon oppilaita Keskimääräinen koulukoko on vertailun keskitasoa pienempi Yhtä oppilasta kohden on paljon henkilöstöä HYVÄT HAVAINNOT Huoneistokulut ovat matalat Kouluruokailukustannukset ovat keskimääräistä matalammat Pienistä kouluyksiköistä olisi hyvä pyrkiä luopumaan Vuoden 2016 aikana Kankaanpäässä tehdään perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys Perusopetuksen vuosittaiset optimointivarat ovat vertailun perusteella seuraavat: Optimointivara keskimääräistä koulukokoa kasvattamalla 1,5 1,7 milj. Henkilöstökuluja optimoimalla 2,1 milj. Koulukuljetuskustannuksia optimoimalla 100 k 64

65 Perusopetus OPPILASKOHTAISIA KUSTANNUKSIA SELITTÄVIÄ MUUTTUJIA Tuotos Jatko-opintopaikan saaneiden määrä (perusopetuksen vaikuttavuus) Peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo (perusopetuksen vaikuttavuus) Palkat Henkilöstön keskipalkka Opiskelijat ja ympäristötekijät Erityisopetusta saaneiden oppilaiden lkm. Suurempi muun kuin suomenkielisten oppilaiden %-osuus Kunnan koulutustaso Ala-asteen oppilaiden %-osuus Oppilasmäärä Rakennetekijät Koulujen keskikoko Kuljetusta saavien oppilaiden %-osuus Kunnan piirteet Verotettavat tulot/asukas Vasemmiston osuus kunnanvaltuustossa Rannikkokunta Perustuvat Valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen julkaisemiin kuntapalveluiden vaikuttavuuden tietoihin. 65

66 Perusopetus PERUSOPETUKSEN YHTEENVETO Perusopetuksen kokonaiskustannukset / asukas Oppilashuolto Aamu- ja ip. toiminta Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä Koulut Vertailussa korkeat perusopetuksen kustannukset Perusopetuksen asukaskohtaiset kustannukset ovat vertailussa keskimääräistä korkeammat. Huomioitava myös, että kouluikäisten osuus väestöstä on keskimääräistä pienempi. Vertailussa matalat perusopetuksen kustannukset Kunta Perusopetus %-osuus (Sivin rap) Kankaanpää ,5 % 66

67 Perusopetus PERUSOPETUKSEN YHTEENVETO Perusopetuksen kokonaiskustannukset / oppilas / oppilas Vertailussa korkeat perusopetuksen kustannukset Vertailussa matalat perusopetuksen kustannukset Perusopetuksen oppilaskohtaiset kokonaiskustannukset ovat vertailussa korkeat. 67

68 Perusopetus PERUSOPETUKSEN YHTEENVETO Perusopetuksen nettokustannukset / oppilas / oppilas Vertailussa korkeat perusopetuksen kustannukset Vertailussa matalat perusopetuksen kustannukset Perusopetuksen nettokustannukset ovat korkeat. Nettokustannuksissa eliminoituu ryhmäkoon pienentämiseen saadun hankerahan vaikutus. Kunta Perusopetus, netto Kankaanpää

69 Perusopetus PERUSOPETUKSEN YHTEENVETO Kustannusten %-jakautuminen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Aamu- ja iltapäivätoiminta Oppilashuolto 11-v oppivelvollisuus Peruskoulu Kaaviossa näkyy perusopetuksen Maisema-tuoterakenne. Kunta Peruskoulu %-osuus perusopet. Pidennetty oppivelvollisuus %-osuus perusopet. Oppilashuolto %-osuus perusopet. AP/IP-toiminta %-osuus perusopet. Kankaanpää ,8 % 0 0,0 % ,0 % ,3 % 69

70 Perusopetus PERUSOPETUS - HUONEISTOKULUT Huoneistokulut perusopetuksessa Huoneistokulut / oppilas m2 / oppilas ,9 16,1 14,8 13,9 13,2 12,1 13,2 14,4 12,5 11,7 14,5 14,5 16,5 10,5 18,5 20,1 20,7 14,1 18,8 14,5 25,4 20,3 30,0 25,0 20,0 15,0 10, ,0 0 0,0 Vertailussa korkeat huoneistokulut Vertailussa matalat huoneistokulut Huoneistokulut ovat keskimääräistä matalammat. Oppilasta kohden neliöitä on vertailussa keskimääräistä enemmän (18,8). Tilantarve riippuu koulun koosta ja oppilasmäärästä: mitä suurempi koulu, sitä pienempi tilantarve per oppilas (12 14 m2 keskimääräinen). Kunta Huoneistokulut %-osuus (Sivin rap) m 2 Kankaanpää ,1 % 19 70

71 m2/ oppilas Perusopetus PERUSOPETUS - HUONEISTOKULUT Huoneistokulut perusopetuksessa Vimpeli Huoneistoneliöitä oppilasta kohden paljon, kustannukset neliöltä melko matalat Huoneistoneliöitä oppilasta kohden paljon, kustannukset neliöltä melko korkeat Järvi-Pohjanmaa Soini Kankaanpää Alajärvi Lieksa Mikkeli Huoneistoneliöitä oppilasta kohden vähän, kustannukset neliöltä melko matalat Huoneistoneliöitä oppilasta kohden vähän, kustannukset neliöltä melko korkeat Kontiolahti Iisalmi Kemi Naantali Uusikaupunki Riihimäki Raisio Neliöhinta on vertailussa matala (68 ). Neliöitä on hieman keskimääräistä enemmän oppilasta kohden / m2 71

72 Oppilaita keskimäärin / koulu Perusopetus PERUSOPETUS - YKSIKÖT Koulujen määrä Kemi Riihimäki Mikkeli Oppilaita koulua kohden verrattain paljon, kouluja melko vähän Oppilaita koulua kohden verrattain paljon, kouluja melko paljon Kontiolahti Iisalmi 160 Naantali Raisio Uusikaupunki Oppilaita koulua kohden verrattain vähän, kouluja melko vähän Oppilaita koulua kohden verrattain vähän, kouluja melko paljon Soini Kankaanpää 110 Vimpeli Alajärvi Lieksa Järvi-Pohjanmaa Kouluyksiköitä on vertailukuntiin nähden keskimääräinen määrä Koulujen määrä 72

73 Perusopetus PERUSOPETUS - HENKILÖSTÖKULUT Henkilöstökulut perusopetuksessa Henkilöstökulut / oppilas Vertailussa korkeat henkilöstökulut Vertailussa matalat henkilöstökulut Henkilöstökulut oppilasta kohden ovat vertailussa korkeat. Osa koulunkäyntiavustajien ja koulukuraattorien palkkakustannuksista laskutetaan seudullisten sopimusten perusteella ympäristökunnilta. Kunta Henkilöstökulut %-osuus (Sivin rap) Kankaanpää ,6 % 73

74 Perusopetus PERUSOPETUS - HENKILÖSTÖ Henkilöstön jakautuminen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Muu henkilökunta Koulunkäyntiavustajat Määräaikainen opetushenkilökunta Vakinainen opetushenkilökunta Henkilöstörakenteessa vakinaisen opetushenkilökunnan osuus on vertailun keskitasoa. Koulunkäyntiavustajien osuus on keskimääräistä suurempi. Osa avustajien palkkakustannuksista laskutetaan sopimuksen perusteella ympäristökunnilta. 74

75 Perusopetus PERUSOPETUS - HENKILÖSTÖ Tehty työ henkilötyövuosina / oppilas Tehty työ henkilötyövuosina (ei opettajat) / oppilas 0,14 Tehty työ henkilötyövuosina (opettajat) / oppilas 0,12 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02 0,00 Opettajien henkilötyövuosia on oppilasta kohden keskimääräisesti. Muun henkilöstön henkilötyövuosia on keskimääräistä enemmän. 75

76 Oppilaita / erityisopettaja Perusopetus PERUSOPETUS ERITYINEN TUKI Oppilaita per erityisopettaja / erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden %-osuus 140,00 130,00 120,00 Iisalmi Oppilaita erityisopettajaa kohden verrattain paljon, erityisen tuen piirissä olevien osuus melko pieni Oppilaita erityisopettajaa kohden verrattain paljon, erityisen tuen piirissä olevien osuus melko suuri 110,00 100,00 Oppilaita erityisopettajaa kohden verrattain vähän, erityisen tuen piirissä olevien osuus melko pieni Oppilaita erityisopettajaa kohden verrattain vähän, erityisen tuen piirissä olevien osuus melko suuri 90,00 Naantali 80,00 70,00 60,00 Kontiolahti Riihimäki Uusikaupunki Lieksa Erityisen tuen piirissä olevia oppilaita on 13 %. Osuus on vertailussa suuri. 50,00 Kankaanpää 40,00 1% 3% 5% 7% 9% 11% 13% Erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden %-osuus 76

77 / oppilas Perusopetus PERUSOPETUS - MAAHANMUUTTAJAOPPILAAT Peruskoulun kokonaiskustannukset / oppilas ja maahanmuuttajaoppilaiden %-osuus Lieksa Verrattain korkeat kokonaiskustannukset, maahanmuuttajaoppilaita suhteellisen vähän Verrattain korkeat kokonaiskustannukset, maahanmuuttajaoppilaita suhteellisen paljon Kankaanpää Kontiolahti Kemi Raisio Verrattain matalat kokonaiskustannukset, maahanmuuttajaoppilaita suhteellisen vähän Verrattain matalat kokonaiskustannukset, maahanmuuttajaoppilaita suhteellisen paljon Kerava Iisalmi Riihimäki Maahanmuuttajaoppilaiden osuus on 1 % oppilaista, mikä on vertailussa pieni osuus % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% Maahanmuuttajaoppilaiden %-osuus 77

78 / oppilas Perusopetus PERUSOPETUS PIDENNETTY OPPIVELVOLLISUUS Pidennetyn oppivelvollisuuden kustannukset per oppilas ja %-osuus koulujen oppilaista Kerava Tuusula Verrattain korkeat kokonaiskustannukset, pidennetyn OV:n oppilaiden osuus melko matala Verrattain korkeat kokonaiskustannukset, pidennetyn OV:n oppilaiden osuus melko korkea Mäntsälä Lieksa Kuumakunnat Imatra Raisio Mikkeli Kemi Kontiolahti Uusikaupunki Riihimäki Iisalmi Sipoo Hyvinkää Järvi-Pohjanmaa Vimpeli Alajärvi Soini Kankaanpää 0% 1% 2% 3% 4% Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaiden %-osuus Verrattain matalat kokonaiskustannukset, pidennetyn OV:n oppilaiden osuus melko matala Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä on 4 % oppilaista. Osuus on muihin kuntiin nähden suuri. Kankaanpää järjestää sopimukseen perustuen kouluissaan naapurikuntiensa oppilaille luokkamuotoista erityisopetusta. Pidennetyn oppivelvollisuuden yksikkökustannukset puuttuvat. Kunta Verrattain matalat kokonaiskustannukset, pidennetyn OV:n oppilaiden osuus melko korkea Pidennetty oppivelvollisuus %-osuus (Sivin rap) Kankaanpää 0 0,0 % 78

79 Perusopetus / oppilas Perusopetus PERUSOPETUS - OPPILASHUOLTO Perusopetuksen kustannukset per oppilas / oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen kustannukset per oppilas Lieksa Kankaanpää Verrattain korkeat kokonaiskustannukset, psykologi- ja kuraattoripalveluihin resursoitu melko vähän Verrattain korkeat kokonaiskustannukset, psykologi- ja kuraattoripalveluihin resursoitu melko paljon Soini Järvi-Pohjanmaa Alajärvi Vimpeli Mikkeli Kontiolahti Raisio Iisalmi Kemi Riihimäki Naantali Uusikaupunki Psykologi- ja kuraattoripalvelut / oppilas Kunta Oppilashuolto (psykologi + kuraattori) Verrattain matalat kokonaiskustannukset, psykologi- ja kuraattoripalveluihin resursoitu melko vähän Oppilashuollon panostus (koulukuraattori ja psykologi) on muihin kuntiin verrattuna suurta. Vertailussa käytetään bruttokustannuksia. Kuraattorityötä myydään ympäristökunnille 7,5 päivää / vko eli 38 % neljän koulukuraattorin työpanoksesta kohdistuu naapurikuntiin. %-osuus (Sivin rap) Verrattain matalat kokonaiskustannukset, psykologi- ja kuraattoripalveluihin resursoitu melko paljon Avustajat %-osuus (Sivin rap) Kankaanpää ,0 % ,5 % 79

80 Avustaja / oppilas Perusopetus PERUSOPETUS - OPPILASHUOLTO Koulunkäyntiavustajien kustannukset per oppilas / oppilaat per avustaja 800 Vimpeli 700 Mikkeli Lieksa Avustajiin resursoitu paljon, oppilaita avustajaa kohden melko vähän Avustajiin resursoitu paljon, myös oppilaita avustajaa kohden paljon 600 Järvi-Pohjanmaa Alajärvi 500 Naantali Kontiolahti Avustajiin resursoitu vähän, myös oppilaita avustajaa kohden vähän Avustajiin resursoitu vähän, oppilaita avustajaa kohden paljon Soini Kankaanpää Iisalmi Riihimäki Raisio Avustajaa kohden oppilaita on keskimääräistä vähemmän. Koulunkäyntiavustajien oppilaskohtaiset kustannukset ovat vertailussa matalat. TP lähtien kustannuksissa mukana hallinnon vyörytykset 0 Uusikaupunki Kemi Oppilaat / avustaja Kunta Oppilashuolto (psykologi + kuraattori) %-osuus (Sivin rap) Avustajat %-osuus (Sivin rap) Kankaanpää ,0 % ,5 % 80

81 Perusopetus PERUSOPETUS - KOULURUOKAILU Kouluruokailukustannukset per oppilas 800 Kouluruokailukustannukset / oppilas Kouluruokailukustannukset ovat oppilasta kohden keskimääräistä matalammat. TP lähtien kustannuksissa mukana hallinnon vyörytykset 81

82 Kuljetettavat / perusopetuksen oppilaat Perusopetus PERUSOPETUS KOULUKULJETUS Kuljetusoppilaiden osuus / kuljetuskustannukset per oppilas 60% 50% 40% Kontiolahti Soini Kuljetettavia oppilaita suhteellisen paljon, koulukuljetuskustannukset melko matalat Kuljetettavia oppilaita suhteellisen paljon, koulukuljetuskustannukset melko korkeat 30% 20% Järvi-Pohjanmaa Alajärvi Kankaanpää Uusikaupunki Mikkeli Vimpeli Iisalmi Naantali Lieksa Kuljetettavia oppilaita suhteellisen vähän, koulukuljetuskustannukset melko matalat Kuljetettavia oppilaita suhteellisen vähän, koulukuljetuskustannukset melko korkeat 10% Kemi Raisio Riihimäki Koulukuljetusten kustannukset ovat vertailun keskitasoa. Kuljetusoppilaiden osuus on vertailussa keskimääräinen (28 %). 0% Koulukuljetuskustannukset / oppilas Kunta TP lähtien kustannuksissa mukana hallinnon vyörytykset %-osuus (Sivin %-osuus (Sivin Koulukuljetukset rap) Kouluruokailu rap) Kankaanpää ,2 % ,6 % 82

83 Kuljetettavat / perusopetuksen oppilaat Perusopetus PERUSOPETUS KOULUKULJETUKSET Kuljetusoppilaiden osuus / Kunnan väestötiheys 50,0 % Kontiolahti 40,0 Soini % Kuljetettavia oppilaita suhteellisen paljon, väestötiheys matala Kuljetettavia oppilaita suhteellisen paljon, väestötiheys korkea Alajärvi Järvi-Pohjanmaa 30,0 Lieksa % Kankaanpää Uusikaupunki Vimpeli Mikkeli Iisalmi Kuljetettavia oppilaita suhteellisen vähän, väestötiheys matala Kuljetettavia oppilaita suhteellisen vähän, väestötiheys korkea 20,0 % Naantali 10,0 % Kemi Riihimäki Raisio Kunnan väestötiheys on pieni. Pieni väestötiheys ja kuljetettavien oppilaiden suuri määrä voi kertoa kunnan suuresta pinta-alasta ja oppilaiden asuvan etäällä kouluista. 0,0 % Kunnan väestötiheys TP lähtien kustannuksissa mukana hallinnon vyörytykset 83

84 Perusopetus PERUSOPETUS AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Aamu- ja iltapäivätoiminta kokonaiskustannukset per osallistuja Muut kulut Huoneistokulut Henkilöstökulut Perusopetuslain mukaisen aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen on kunnille vapaaehtoista, mutta suurin osa Suomen kunnista järjestää sitä (n.96,5%). Aamu- ja iltapäivätoiminnan kustannukset painottuvat henkilöstökuluihin. Kustannukset osallistujaa kohden ovat korkeat. Kunta AP/IP-toiminta %-osuus (Sivin rap) Kankaanpää ,2 % 84

85 Perusopetus PERUSOPETUS AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaiskustannukset ja valtionosuus Brutto / asukas Valtionosuus / asukas Aamu- ja iltapäivätoiminnan asukaskohtaiset kustannukset ovat vertailussa keskimääräistä korkeammat. Valtionosuus kattaa 12 % kustannuksista. Kunta AP/IP-toiminta Valtionosuus Valtionosuus bruttokuluista Kankaanpää ,8 % 85

86 Nettokustannus / oppilas Perusopetus PERUSOPETUS AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintatunnit ja nettokustannus / oppilas Soini Verrattain korkeat nettokustannukset, toimintatunteja melko vähän Verrattain korkeat nettokustannukset, toimintatunteja melko paljon Uusikaupunki Järvi-Pohjanmaa Alajärvi Imatra Vimpeli Kemi Kankaanpää Naantali Lieto Kontiolahti Verrattain matalat nettokustannukset, toimintatunteja melko vähän Verrattain matalat nettokustannukset, toimintatunteja melko paljon Iisalmi Kerava Riihimäki Mikkeli Toimintatunteja on oppilasta kohden100, mikä on vertailussa keskimääräistä suurempi määrä. 0 Raisio Toimintatunnit / oppilas 86

87 Perusopetus PERUSOPETUS Jatko-opintopaikan saaneiden %-osuus 100% Jatko-opintopaikan saaneiden osuus 99% 98% 97% 96% 95% 94% 93% 92% 91% 90% 95 % peruskoulun päättäneistä ovat saaneet jatko-opintopaikan. 87

88 / oppilas Perusopetus PERUSOPETUS - TUNTIRESURSSIT Peruskoulun kokonaiskustannukset / oppilas ja tuntiresurssit per oppilas Lieksa Verrattain korkeat kokonaiskustannukset, tuntiresurssit melko vähäiset Verrattain korkeat kokonaiskustannukset, tuntiresurssit melko runsaat Kankaanpää Mikkeli Jalasjärvi Naantali Uusikaupunki Kemi Järvenpää Soini Järvi-Pohjanmaa Kontiolahti Alajärvi Raisio Sipoo Imatra Tuusula Vimpeli Kuumakunnat Lieto Kerava Iisalmi Riihimäki Mäntsälä Hyvinkää ,40 1,60 1,80 2,00 2,20 Tuntiresurssit per oppilas Verrattain matalat kokonaiskustannukset, tuntiresurssit melko vähäiset Verrattain matalat kokonaiskustannukset, tuntiresurssit melko runsaat Tuntiresurssit Tuntiresurssit ovat 1,74 per oppilas ja ovat vertailukuntien keskitasoa. Tuntiresurssien suuruuteen vaikuttaa koulukoko. Pienissä kouluissa tuntiresurssit yhtä oppilasta kohden ovat suuret verrattuna suuriin kouluihin. AP-IP-kustannuksia ja oppilashuollon kustannuksia ei ole mukana. 88

89 / oppilas PERUSOPETUS - TUNTIRESURSSIT Perusopetus Peruskoulun kokonaiskustannukset / oppilas ja tuntiresurssit per oppilas Kankaanpää Yläkoulu Lieksa Verrattain korkeat kokonaiskustannukset, tuntiresurssit melko vähäiset Verrattain korkeat kokonaiskustannukset, tuntiresurssit melko runsaat Kankaanpää Kankaanpää Alakoulu Mikkeli Verrattain matalat kokonaiskustannukset, tuntiresurssit melko vähäiset Verrattain matalat kokonaiskustannukset, tuntiresurssit melko runsaat Naantali Uusikaupunki Kemi Soini Kontiolahti Järvi-Pohjanmaa Alajärvi Raisio Vimpeli Riihimäki ,50 1,70 1,90 2,10 2,30 Tuntiresurssit per oppilas Tuntiresurssit Tuntiresurssit ovat vertailussa keskimääräiset. Alakoulujen tuntiresurssit ovat 1,87 per oppilas. Alakoulujen oppilaskohtainen kustannus on Yläkoulujen tuntiresurssit ovat 1,67 per oppilas. Yläkoulujen oppilaskohtainen kustannus on AP-IP-kustannuksia ja oppilashuollon kustannuksia ei ole mukana. 89

90 / oppilas Perusopetus PERUSOPETUS - OPETUSRYHMÄKOKO Peruskoulun kokonaiskustannukset / oppilas ja opetusryhmäkoko Lieksa Verrattain korkeat kokonais-kustannukset, opetusryhmä-koko alle OKM:n suosituksen Verrattain korkeat kokonais-kustannukset, opetusryhmä-koko OKM:n suosituksen mukainen Kankaanpää Mikkeli Jalasjärvi Uusikaupunki Naantali Kemi Järvenpää Alajärvi Järvi-Pohjanmaa Soini Kontiolahti Raisio Sipoo Vimpeli Imatra Lieto Tuusula Kuumakunnat Kerava Iisalmi Riihimäki Mäntsälä Hyvinkää Verrattain matalat kokonais-kustannukset, opetusryhmä-koko alle OKM:n suosituksen Verrattain matalat kokonais-kustannukset, opetusryhmä-koko OKM:n suosituksen mukainen Opetusryhmäkoko Laskennallinen keskimääräinen opetusryhmäkoko on 16. Opetusryhmäkoko on keskimääräistä pienempi. Kankaanpäällä on sopimus luokkamuotoisen perusopetuksen järjestämisestä kahdeksan ympäristökunnan kanssa. Tästä johtuen kouluissa on paljon pienryhmiä. Peruskoulun kustannuksissa ei ole huomioitu aamu- ja iltapäivätoiminnan, koulupsykologi- ja kuraattorikustannuksia. Opetusryhmäkoko Opetusryhmäsuositus oppilasta (OKM) Kunta Peruskoulu (sis. Koulut ja pidennetty oppivelvollisuus) %-osuus (Sivin 90 rap) Kankaanpää ,4 %

91 / oppilas Perusopetus PERUSOPETUS - OPETUSRYHMÄKOKO Peruskoulun kokonaiskustannukset / oppilas ja opetusryhmäkoko Lieksa Kankaanpää Yläkoulu Verrattain korkeat kokonais-kustannukset, opetusryhmä-koko alle OKM:n suosituksen Verrattain korkeat kokonais-kustannukset, opetusryhmä-koko OKM:n suosituksen mukainen Kankaanpää Kankaanpää Alakoulu Mikkeli Verrattain matalat kokonais-kustannukset, opetusryhmä-koko alle OKM:n suosituksen Verrattain matalat kokonais-kustannukset, opetusryhmä-koko OKM:n suosituksen mukainen Uusikaupunki Naantali Kemi Soini Alajärvi Järvi-Pohjanmaa Kontiolahti Raisio Vimpeli Iisalmi Riihimäki Opetusryhmäkoko Opetusryhmäkoko Alakoulujen laskennallinen keskimääräinen opetusryhmäkoko on 16. Yläkoulujen opetusryhmäkoko on 17,5. Peruskoulun kustannuksissa ei ole huomioitu aamu- ja iltapäivätoiminnan, koulupsykologija kuraattorikustannuksia. Opetusryhmäsuositus oppilasta (OKM) 91

92 [ ] netto / oppilas Perusopetus PERUSOPETUS - OPETUSRYHMÄKOKO Peruskoulun nettokustannukset / oppilas ja opetusryhmäkoko Lieksa Kankaanpää Verrattain korkeat nettokustannukset, opetusryhmäkoko alle OKM:n suosituksen Verrattain korkeat nettokustannukset, opetusryhmäkoko OKM:n suosituksen mukainen Jalasjärvi Mikkeli Alajärvi Järvi-Pohjanmaa Soini Vimpeli Uusikaupunki Kontiolahti Imatra Lieto Naantali Raisio Iisalmi Riihimäki Kemi Kerava Verrattain matalat nettokustannukset, opetusryhmäkoko alle OKM:n suosituksen Verrattain matalat nettokustannukset, opetusryhmäkoko OKM:n suosituksen mukainen Opetusryhmäkoko Tässä kuvassa vertailtuna nettokustannukset, edellisessä brutto. Peruskoulun kustannuksissa ei ole huomioitu aamu- ja iltapäivätoiminnan, koulupsykologija kuraattorikustannuksia Opetusryhmäkoko Opetusryhmäsuositus oppilasta (OKM) 92

93 [ ] netto / oppilas Perusopetus PERUSOPETUS - OPETUSRYHMÄKOKO Peruskoulun nettokustannukset / oppilas ja opetusryhmäkoko Lieksa Kankaanpää Kankaanpää Alakoulu Kankaanpää Yläkoulu Mikkeli Alajärvi Järvi-Pohjanmaa Naantali Soini Uusikaupunki Vimpeli Kontiolahti Raisio Iisalmi Riihimäki Opetusryhmäkoko Kemi Verrattain korkeat netto-kustannukset, opetusryhmäkoko alle OKM:n suosituksen Verrattain matalat netto-kustannukset, opetusryhmäkoko alle OKM:n suosituksen Verrattain korkeat netto-kustannukset, opetusryhmäkoko OKM:n suosituksen mukainen Verrattain matalat netto-kustannukset, opetusryhmäkoko OKM:n suosituksen mukainen Opetusryhmäkoko Tässä kuvassa vertailtuna nettokustannukset, edellisessä brutto. Alakoulujen oppilaskohtaiset nettokustannukset ovat Yläkoulujen oppilaskohtaiset nettokustannukset ovat Nettokustannuksissa eliminoituu ryhmäkoon pienentämiseen saadun hankerahan vaikutus. Peruskoulun kustannuksissa ei ole huomioitu aamu- ja iltapäivätoiminnan, koulupsykologija kuraattorikustannuksia. Opetusryhmäsuositus oppilasta (OKM) 93

94 Peruskoulun kustannukset / oppilas Perusopetus PERUSOPETUS KOULUKOKOVERTAILU Peruskoulun kokonaiskustannukset / oppilas ja keskimääräinen koulukoko Lieksa Kankaanpää Mikkeli Verrattain korkeat kokonaiskustannukset, keskimääräinen koulukoko melko pieni Verrattain korkeat kokonaiskustannukset, keskimääräinen koulukoko melko suuri Jalasjärvi Naantali Uusikaupunki Kemi Järvenpää Järvi-Pohjanmaa Soini Alajärvi Kontiolahti Raisio Vimpeli Sipoo Imatra Lieto Tuusula Kuumakunnat Kerava Iisalmi Riihimäki Mäntsälä Verrattain matalat kokonaiskustannukset, keskimääräinen koulukoko melko pieni Verrattain matalat kokonaiskustannukset, keskimääräinen koulukoko melko suuri Hyvinkää Keskimääräinen koulukoko Keskimääräinen koulukoko on 140 oppilasta, mikä on vertailussa keskimääräistä pienempi koulukoko Keskimääräinen koulukoko Keskimääräinen koulukoko korreloi voimakkaasti kustannuksien kanssa. Mitä suurempi koulukoko, sen halvemmat kustannukset. 94

95 Peruskoulun kustannukset / oppilas Perusopetus PERUSOPETUS - KOULUKOKOVERTAILU Peruskoulun kokonaiskustannukset / oppilas ja keskimääräinen koulukoko Lieksa Kankaanpää Yläkoulu Verrattain korkeat kokonais-kustannukset, keskimääräinen koulukoko melko pieni Verrattain korkeat kokonais-kustannukset, keskimääräinen koulukoko melko suuri Kankaanpää Kankaanpää Alakoulu Mikkeli Verrattain matalat kokonais-kustannukset, keskimääräinen koulukoko melko pieni Verrattain matalat kokonais-kustannukset, keskimääräinen koulukoko melko suuri Naantali Uusikaupunki Kemi Soini Kontiolahti Raisio Vimpeli Iisalmi Riihimäki Keskimääräinen koulukoko Alakoulujen keskimääräinen koulukoko on 94 oppilasta. Yläkoulujen keskimääräinen koulukoko on 419 oppilasta Keskimääräinen koulukoko Keskimääräinen koulukoko korreloi voimakkaasti kustannuksien kanssa. Mitä suurempi koulukoko, sen halvemmat kustannukset. 95

96 Perusopetus PERUSOPETUS KOULUJEN YKSIKKÖVERTAILU PERUSKOULUJEN OPPILASKOHTAISET KUSTANNUKSET Oppilasmäärä palkkien päällä Muut kulut /oppilas Henkilöstökulut / oppilas Huoneistokulut / oppilas KA MIN MAKS Huoneistokulut Henkilöstökulut Muut kulut Koulujen yksikkökustannukset ovat useimpien koulujen osalta korkeat. Kangasmetsän koulun oppilaista 16 % on pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Keskustan koulun kustannukset ovat matalimmat. 96

97 Peruskoulun kustannukset / oppilas Perusopetus PERUSOPETUS - KOULUKOKOVERTAILU Koulukokoon suhteutettu yksikkövertailu Verrattain korkeat kokonais-kustannukset, keskimääräinen koulukoko melko pieni Verrattain korkeat kokonais-kustannukset, keskimääräinen koulukoko melko suuri Laurin koulu Vihteljärven koulu Venesjärven koulu Niinisalon koulu Kankaanpää Alakoulu Kyynärjärven koulu Kangasmetsän koulu Keskustan koulu Kankaanpää Yläkoulu Pohjanlinnan koulu Verrattain matalat kokonais-kustannukset, keskimääräinen koulukoko melko pieni Verrattain matalat kokonais-kustannukset, keskimääräinen koulukoko melko suuri Keskimääräinen koulukoko Kankaanpäässä on useita pieniä alle 100 oppilaan alakouluja. Pohjanlinnan koulu ja Keskustan koulu ovat oppilasmäärältään suurimmat. Keskimääräinen koulukoko korreloi voimakkaasti kustannuksien kanssa. Mitä suurempi koulukoko, sen halvemmat kustannukset Keskimääräinen koulukoko 97

98 Peruskoulun kustannukset / oppilas Perusopetus PERUSOPETUS KOULUJEN LUOKKAKOKO Keskimääräinen luokkakokoon suhteutettu kustannusvertailu Verrattain korkeat kokonais-kustannukset, keskimääräinen koulukoko melko pieni Verrattain korkeat kokonais-kustannukset, keskimääräinen koulukoko melko suuri Laurin koulu Kangasmetsän koulu Kankaanpää Venesjärven koulu Yläkoulu Niinisalon koulu Pohjanlinnan koulu Kankaanpää Alakoulu Verrattain matalat kokonais-kustannukset, keskimääräinen koulukoko melko pieni Verrattain matalat kokonais-kustannukset, keskimääräinen koulukoko melko suuri Kangasmetsän koulun keskimääräinen luokkakoko on suurin ja Venesjärven koulun luokkakoko on pienin Keskustan koulu Kyynärjärven koulu Keskimääräinen luokkakoko 98

99 Perusopetus KM-aineiston 2012 mukaisia perusopetuksen analyysejä Oppilaskohtainen bruttokustannus / oppilas peruskouluissa koulukoon mukaan Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulut D-H oppilasta C oppilasta B oppilasta A 500--> oppilasta Oppilasmäärät: D-H=0-199 C= B= A=500-> 99

100 Peruskoulun nettokustannukset/ oppilas Perusopetus PERUSOPETUS KOULUKOKOON PERUSTUVAT OPTIMOINTIDIA Kuntavertailu Lieksa Mikkeli Kankaanpää Naantali Jalasjärvi Järvenpää Soini Kemi Uusikaupunki Järvi-Pohjanmaa Alajärvi Kontiolahti Raisio Tuusula Vimpeli Kuumakunnat Lieto Iisalmi Mäntsälä Kerava Sipoo Riihimäki Hyvinkää Keskimääräinen koulukoko Alin 30 % Ylin 30 % Sijoittuminen kuntajoukossa Kankaanpään perusopetuksen oppilaskohtaiset nettokustannukset asettuvat vertailun kalleimpaan joukkoon. Euromääräinen optimointivara Suositellaan tarkastelemaan Mäntsälän, Sipoon sekä Iisalmen kuntien perusopetuksen järjestämistä suhteessa oppilaskohtaiseen perusopetuksen hintaan. Näissä kunnissa keskimääräinen koulukoko on samansuuruinen Kankaanpään kanssa Vertailujoukon 30% tehokkaimmat kunnat netto (pl. Hyvinkää) Optimointivara verrattuna Hyvinkään malliin netto 100

101 Henkilöstökulut/oppilas Perusopetus PERUSOPETUS HENKILÖSTÖKULUJEN SEKÄ TUNTIRESURSSIEN MUKAINEN OPTIMOINTIDIA Kuntavertailu Kankaanpää Lieksa Jalasjärvi Järvi-Pohjanmaa Alajärvi Mikkeli Naantali Soini Vimpeli Hyvinkää Uusikaupunki Joensuu Kemi Järvenpää Lieto Kuumakunnat Kontiolahti Tuusula Iisalmi Raisio Kerava Riihimäki Sipoo 4 Mäntsälä ,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 Tuntiresurssit/ oppilas Alin 30 % Ylin 30 % Sijoittuminen kuntajoukossa Kankaanpää on kuntavertailun kallein henkilöstökulujen osalta Euromääräinen optimointivara Suositellaan tarkastelemaan Keravan, Riihimäen ja Tuusulan kuntien henkilöstökulurakennetta suhteessa samantasoiseen oppilaskohtaiseen tuntiresurssipanostukseen Vertailujoukon kustannustehokkaimmat 30 % henkilöstökuluissa Tuntiresursseiltaan 5% samankaltaisuusehdon täyttävien kuntien tehokkaimmat 30% 101

102 Henkilötökustannukset / oppilas Perusopetus PERUSOPETUS KOULUKOKOON PERUSTUVAT OPTIMOINTIDIA - HENKILÖSTÖKULUT Kuntavertailu Sijoittuminen kuntajoukossa Lieksa Jalasjärvi Kankaanpää Järvi-Pohjanmaa Alajärvi Soini Naantali Mikkeli Vimpeli Hyvinkää Uusikaupunki Joensuu Kemi Järvenpää Lieto Kontiolahti Iisalmi Kuumakunnat Raisio Tuusula Riihimäki Kerava Sipoo Mäntsälä Keskimääräinen koulukoko Alin 30 % Ylin 30 % Kankaanpään perusopetuksen henkilöstökulut ovat vertailujoukon korkeimmat. Euromääräinen optimointivara Saman koulukoon 30% samankaltaisuusehdon täyttävän kuntajoukon tehokkaimmat 30% (pl. Mäntsälä ja Sipoo) Koko kuntajoukon tehokkaimmat 30% (pl. Mäntsälä ja Sipoo) 102

103 Henkilötökustannukset / oppilas Muu henkilökunta / oppilas Tuntiresurssit / opettaja Perusopetus PERUSOPETUS Kankaanpää Raisio Uusikaupu nki Naantali Lieto Raisio Uusikaupunki Kemi Kerava Iisalmi Kontiolahti Riihimäki Iisalmi Riihimäki Kontiolahti Uusikaupun ki Kerava Lieto Järvi- Kemi Pohjanmaa Naantali Kankaanpä ä Riihimäki Kontiolahti Iisalmi Kemi Naantali Lieto Kerava Järvi- Raisio Pohjanmaa Kankaanpä ä Oppilasmäärä / henkilökunta Oppilasmäärä / opettaja Oppilasmäärä / opettaja Henkilöstökulut/henkilökunta 103

104 Taajama-aste (tilastokeskus) Perusopetus PERUSOPETUS KOULUKULJETUS OPTIMOINTIDIA 110 Kuntavertailu Sijoittuminen kuntajoukossa 100Järvenpää Kemi Kerava Raisio Riihimäki Kempele Imatra Hyvinkää Tuusula 90 Joensuu Naantali Sipoo Lieto 80 Liminka 2012 Mikkeli Iisalmi Uusikaupunki Vihti 2013 Mäntsälä 70 Kankaanpää Kontiolahti Vimpeli 60 Alajärvi Lieksa Alin 30 % Ylin 30 % Kankaanpään perusopetuksen koulukuljetusten kustannukset asettuvat kuntavertailun keskiväliin. Euromääräinen optimointivara Soini Jalasjärvi Koulukuljetuskustannukset / oppilas Suositellaan tarkastelemaan tapoja, joilla saman taajama-asteen mukaisesti Sipoon, Limingan ja Liedon kunnat ovat järjestäneet koulukuljetukset Vertailujoukon kustannustehokkaimmat 30 % Taajama-asteeltaan samankokoisten kuntien tehokkaimmat 30 % (15%- eromarginaali) 104

105 Kuntavertailu Johdanto Varhaiskasvatus Perusopetus Lukio Kansalaisopisto/Työväenopisto Kirjastopalvelut Kulttuuripalvelut Museopalvelut Orkesteritoiminta Teatteritoiminta Musiikkiopisto Liikuntapalvelut Nuorisopalvelut Tiedä Vertaa Tiedä Osaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Lukion ja muun toisen asteen koulutuksen vuorohoito osioon ja kuuluvat erityispäivähoito. varsinainen Lisäksi lukiotoiminta, tarkastelussa ovat oppilashuolto, tukipalvelut sekä opiskelijoiden ryhmäpäivähoito, hoitama perhepäivähoito, lukion myynti- erilaisin ja palvelutoiminta. hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen kunnallinen tuki lapsiperheille.

106 Lukio LUKION YHTEENVETO Lukion painotettu opiskelijakohtainen kustannus on vertailun keskitasoa. Painotetussa kustannuksessa on huomioitu kaksoistutkintoa suorittavat opiskelijat. Kustannustasoa hillitsee Opetuskursseja on huomattavan vähän, 0,6 per opiskelija. Onko tieto oikein? Opetuskurssin hinta on kurssien vähäisestä määrästä johtuen vertailussa korkea Huoneistokulut ovat kuntajoukossa matalat. Lukion tilat olivat vuonna tehokkaassa käytössä, koska ne toimivat Keskustan koulun väistötiloina Henkilöstökulut ovat vertailussa keskimääräiset Määräaikaisen opetushenkilökunnan osuus henkilöstöstä on vertailussa suuri Kankaanpäässä toimii Kankaanpään lukio. Lisäksi Kankaanpää hankkii osan lukiopalveluista ostopalveluna Honkajoen lukiosta. Vuoden kustannuksissa ja opiskelijamäärissä on mukana vain päivälukio. Kankaanpäässä kaksoistutkintoa suorittavien osuus on vertailukuntia huomattavasti suurempi (21,5 %).

107 Toimenpiteet Lukio LUKION YHTEENVETO HAVAINNOT JA JOHTOPÄÄTÖKSET KEHITTÄMISKOHTEET YLEISTÄ Puuttuvia suoritetietoja on melko paljon, joten kuntavertailuanalyysiä ei ole mahdollista tehdä riittävän monipuolisesti HYVÄT HAVAINNOT Huoneistokulut ovat matalat Puoltoäänien keskiarvo on korkeampi kuin valtakunnassa keskimäärin Ylioppilaiden osuus ikäluokasta on suuri 107

108 Lukio LUKION YHTEENVETO Painotettu opiskelijakohtainen kustannus / opiskelija Netto / opiskelija Vertailussa korkeat opiskelijakohtaiset kustannukset Vertailussa matalat opiskelijakohtaiset kustannukset Painotettu opiskelijakohtainen kustannus [kustannukset per (varsinainen opiskelija + 0,4 kaksoistutkinnon suorittava opiskelija)] Opiskelijakohtainen kustannus on vertailun keskitasoa. Kustannuksissa ja opiskelijamäärissä mukana vain päivälukio. 108

109 Lukio LUKION YHTEENVETO Kustannusten %-jakautuminen 100% Oppilashuolto Lukio 80% 60% 40% 20% 0% Vertailussa lukion kustannukset painottuvat kokonaan lukiotoimintaan Vertailussa lukiossa järjestetään oppilashuoltoa Oppilashuollon osuutta ei ole eritelty. Kunta Lukio (pl. Oppilashuolto) %-osuus lukiotoiminnasta Oppilashuolto %-osuus lukiotoiminnasta Kankaanpää ,0 % 0 0,0 % 109

110 Lukio LUKIO - HUONEISTOKULUT Huoneistokulut lukio-opetuksessa Huoneistokulut / Kaikki opiskelijat m2 / opiskelija ,9 15,9 9,2 11,0 9,6 10,9 15,5 11,6 18,0 16,0 14,0 12,0 10, ,8 8,0 6, ,0 2,0 0 0,0 Vertailussa korkeat huoneistokulut Vertailussa matalat huoneistokulut Huoneistokulut ovat matalat per opiskelija. Opiskelijaa kohden neliöitä on.. Neliötieto puuttuu Hyötyneliöinä suositus on oppilasmäärästä riippuen 5,7 12,4. Kuvan neliöt ovat huoneistoneliöitä. Kunta Huoneistokulut %-osuus (Sivin rap) m 2 Kankaanpää ,1 % 0 110

111 m2 / opiskelija Lukio LUKIO - HUONEISTOKULUT Huoneistokulut lukiossa Uusikaupunki Vimpeli Huoneistoneliöitä opiskelijaa kohden paljon, kustannukset neliöltä melko matalat Huoneistoneliöitä opiskelijaa kohden paljon, kustannukset neliöltä melko korkeat 13 Kemi 11 9 Naantali Raisio Järvi-Pohjanmaa Alajärvi Mikkeli Huoneistoneliöitä opiskelijaa kohden vähän, kustannukset neliöltä melko matalat Huoneistoneliöitä opiskelijaa kohden vähän, kustannukset neliöltä melko korkeat 7 Neliöiden määrä puuttuu 5 Kontiolahti / m2 111

112 Opiskelijat keskimäärin / lukio Lukio LUKIO - YKSIKÖT Lukioiden määrä 509 Riihimäki Opiskelijoita lukiota kohden verrattain paljon, lukioita melko vähän Opiskelijoita lukiota kohden verrattain paljon, lukioita melko paljon 409 Raisio Mikkeli 309 Naantali Kemi Opiskelijoita lukiota kohden verrattain vähän, lukioita melko vähän Opiskelijoita lukiota kohden verrattain vähän, lukioita melko paljon Kontiolahti 209 Uusikaupunki Alajärvi 109 Kankaanpää Järvi-Pohjanmaa Kankaanpäässä on kaksi lukiota, jotka ovat opiskelijamäärältään vertailun keskitasoa pienempiä. Vimpeli 9 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 Lukioiden lukumäärä 112

113 Lukio LUKIO - HENKILÖSTÖKULUT Henkilöstökulut lukiossa Henkilöstökulut / opiskelija Vertailussa korkeat henkilöstökulut Vertailussa matalat henkilöstökulut Henkilöstökulut ovat opiskelijaa kohden vertailukuntien keskitasoa. Kustannuksissa ja opiskelijamäärissä mukana vain päivälukio. Kunta Henkilöstökulut %-osuus (Sivin rap) Kankaanpää ,1 % 113

114 Lukio LUKIO - HENKILÖSTÖ Henkilöstön jakautuminen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Muu henkilökunta Koulunkäyntiavustajat Määräaikainen opetushenkilökunta Vakinainen opetushenkilökunta Henkilöstörakenne painottuu vertailukuntien tavoin vakinaiseen opetushenkilökuntaan. Määräaikaisen opetushenkilökunnan osuus on muihin kuntiin nähden suuri. 114

115 Lukio LUKIO - HENKILÖSTÖ Tehty työ henkilötyövuosina / opiskelija 0,025 Tehty työ henkilötyövuosina / opiskelija 0,020 0,015 0,010 0,005 0,000 Tieto henkilötyövuosista puuttuu 115

116 / varsinainen opiskelija Lukio LUKIO - OPETUSKURSSIT Lukion kokonaiskustannukset / opiskelija ja opetuskurssien lukumäärä / opiskelija Vimpeli Verrattain korkeat kokonaiskustannukset, opetuskurssien määrä melko pieni Verrattain korkeat kokonaiskustannukset, opetuskurssien määrä melko suuri Kemi Kerava Järvi-Pohjanmaa Jalasjärvi Kankaanpää Lieksa Imatra Alajärvi Uusikaupunki Mäntsälä Raisio Lieto Mikkeli Naantali Riihimäki Kontiolahti ,4 0,7 1,0 1,3 1,6 1,9 2,2 Opetuskurssien lukumäärä per varsinainen opiskelija Kunta Verrattain matalat kokonaiskustannukset, opetuskurssien määrä melko pieni Opetuskursseja on 0,6 per opiskelija, vertailukuntiin nähden vähän. Tähän tunnuslukuun vaikuttaa lukion koko. Pienissä lukioissa opiskelijakohtaisesti kursseja on yleensä paljon. Onko tieto opetuskurssien määrästä oikein? Kustannuksissa ja opiskelijamäärissä mukana vain päivälukio. Lukio (ml. oppilashuolto Verrattain matalat kokonaiskustannukset, opetuskurssien määrä melko suuri %-osuus (Sivin rap) Opetuskurssit lkm Kankaanpää ,0 %

117 / varsinainen opiskelija Lukio LUKIO - OPETUSKURSSIT Lukion kokonaiskustannukset / opiskelija ja kokonaiskustannukset per opetuskurssi Vimpeli Verrattain korkeat kokonaiskustannukset, opetuskurssin kustannukset melko matalat Verrattain korkeat kokonaiskustannukset, opetuskurssin kustannukset melko korkeat Kemi Kerava Järvi-Pohjanmaa Jalasjärvi Lieksa Imatra Alajärvi Uusikaupunki Lieto Mäntsälä Raisio Naantali Mikkeli Riihimäki Kontiolahti Kankaanpää Verrattain matalat kokonaiskustannukset, opetuskurssin kustannukset melko matalat Verrattain matalat kokonaiskustannukset, opetuskurssin kustannukset melko korkeat Opetuskurssin hinta on vertailussa korkea, koska opetuskurssien määrä on pieni. Onko tieto opetuskursseista oikein? / opetuskurssi Kunta Lukio (pl. oppilashuolto %-osuus (Sivin rap) Kankaanpää ,4 % 117

118 / varsinainen opiskelija Lukio LUKIO - OPETUSRYHMÄKOKO Kokonaiskustannukset per oppilas / opetusryhmien keskikoko Vimpeli Verrattain korkeat kokonaiskustannukset, opetusryhmän koko pieni Verrattain korkeat kokonaiskustannukset, opetusryhmän koko normaali Verrattain matalat kokonaiskustannukset, opetusryhmän koko pieni Verrattain matalat kokonaiskustannukset, opetusryhmän koko normaali Jalasjärvi Kankaanpää Uusikaupunki Raisio Lieto Järvi-Pohjanmaa Kemi Kerava Lieksa Imatra Alajärvi Mäntsälä Naantali Mikkeli Riihimäki Kontiolahti Opetusryhmien keskikoko on.. Tieto puuttuu Pienissä lukioissa opetusryhmät muodostuvat yleensä suhteellisen pieniksi. Kustannuksissa ja opiskelijamäärissä mukana vain päivälukio Opetusryhmän keskikoko Kunta Lukio (ml. oppilashuolto %-osuus (Sivin rap) Kankaanpää ,4 % 118

119 Lukio LUKIO - OPISKELIJAT Ulkopaikkakuntalaiset %-osuus ja kaksoistutkinnon suorittaneiden %-osuus Ulkopaikkakuntalaisten %-osuus Aineopiskelijat suhteessa varsinaiset opiskelijat Kaksoistutkinnon suorittaneiden %-osuus 35% 30% 32% 31% 25% 20% 20% 18% 19% 24% 22% 15% 10% 5% 0% 13% 6% 3% 11% 13% 1% 3% 2% 1% 12% 7% 4% 4% 4% 1% 2% 2% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Tieto ulkopaikkakuntalaisten opiskelijoiden määrästä puuttuu. Aineopiskelijoiden osuus on 1 % opiskelijoista. Kaksoistutkintoa suorittavia on 21,5 % lukion opiskelijoista. 119

120 / varsinainen opiskelija Lukio LUKIO - OPPILASHUOLTO Oppilashuollon kustannukset per opiskelija / oppilashuollon kustannuksien %-osuus kokonaiskustannuksista 100 Kerava Verrattain korkeat kokonaiskustannukset, oppilashuollon osuus melko matala Verrattain korkeat kokonaiskustannukset, oppilashuollon osuus melko korkea 80 Lieto Mikkeli Verrattain matalat kokonaiskustannukset, oppilashuollon osuus melko matala Verrattain matalat kokonaiskustannukset, oppilashuollon osuus melko korkea Lukion oppilashuollon kustannuksia ei ole eritelty. 20 Naantali Raisio 0 Lieksa 0,0 % 0,3 % 0,5 % 0,8 % 1,0 % 1,3 % Oppilashuollon %-osuus Kunta Oppilashuolto %-osuus (Sivin rap) Kankaanpää 0 0,0 % 120

121 Kirjoituskerrat per opiskelija Lukio LUKIO - OPINNOT Kirjoituskerrat per opiskelija ja opintojen keskimääräinen kesto 3,0 Kemi Verrattain monta kirjoituskertaa, opintojen kesto melko lyhyt Verrattain monta kirjoituskertaa, opintojen kesto melko pitkä 2,5 2,0 Mikkeli Kontiolahti Uusikaupunki Naantali Kerava Jalasjärvi Riihimäki Lieksa Raisio Imatra Lieto Verrattain vähän kirjoituskertoja, opintojen kesto melko lyhyt Verrattain vähän kirjoituskertoja, opintojen kesto melko pitkä 1,5 1,0 Opinnot kestävät keskimäärin xx vuotta. Kirjoituskertoja on keskimäärin Tiedot puuttuvat 0,5 0,0 Mäntsälä 2,0 2,5 3,0 Opintojen keskimääräinen kesto 121

122 Ylioppilasmäärä / ikäryhmä (18-19-vuotiaat) Lukio LUKIO - PUOLTOÄÄNET Puoltoäänien keskiarvo ja ylioppilaiden osuus ikäluokasta 40% 35% Ylioppilaiden määrä suuri, mutta puoltoääniä melko vähän Ylioppilaiden määrä suuri, myös puoltoääniä melko paljon 30% 25% 20% 15% 10% 5% Kemi Vimpeli Kankaanpää Alajärvi Naantali Raisio Järvi-Pohjanmaa Uusikaupunki Lieksa Mikkeli Riihimäki Kontiolahti 0% 20,00 21,00 22,00 23,00 24,00 25,00 26,00 Puoltoäänien keskiarvo Ylioppilaiden määrä melko pieni, mutta puoltoääniä melko vähän Ylioppilaiden määrä melko pieni, mutta puoltoääniä melko paljon Jokainen tutkintoon sisältyvä aine tuottaa pisteitä eli puoltoääniä. Laudaturista saa 7 pistettä, eximiasta 6, magnasta 5, cum laudesta 4, lubenterista 3 ja approbaturista 2. Mitä enemmän puoltoääniä, sitä parempi menestys yo-kirjoituksissa. Puoltoäänien keskiarvo on 24,5, korkeampi kuin valtakunnallinen keskiarvo 23,2. Ylioppilaiden osuus ikäryhmästä on vertailukuntiin nähden suuri. Valtakunnallinen keskiarvo : 23,2 Lähde: 122

123 Päivälukion päättävien keskiarvo Lukio LUKIO - OPINTOJEN KESKIARVOT Lukion aloittavien ja päättävien keskiarvot 9,0 8,0 Naantali Lieksa Kemi Kontiolahti Uusikaupunki Mikkeli 7,0 Lukion aloittavien keskiarvo korkea, mutta lukion päättävien keskiarvo matala Lukion aloittavien keskiarvo korkea, myös lukion päättävien keskiarvo korkea 6,0 5,0 4,0 Lukion aloittavien keskiarvo matala, myös lukion päättävien keskiarvo matala Lukion aloittavien keskiarvo matala, mutta lukion päättävien keskiarvo korkea 3,0 2,0 1,0 Aloittavien keskiarvo on.. Tieto puuttuu Päättävien keskiarvo on.. Tieto puuttuu 0,0 Riihimäki 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 Päivälukion aloittavien keskiarvo 123

124 Lukio LUKIO YKSIKKÖVERTAILU LUKIOIDEN OPISKELIJAKOHTAISET KUSTANNUKSET Yhteislyseo 74 Honkajoen lukio Opiskelijamäärä palkkien päällä Muut kulut / opiskelija Henkilöstökulut / opiskelija Huoneistokulut / opiskelija KA MIN MAKS Huoneistokulut Henkilöstökulut Muut kulut Yhteislyseossa on 53 kaksoistutkintoa suorittavaa opiskelijaa, jotka on tarkastelussa painotettu (40% mukaan). 124

125 Mikkeli Kontiolahti Riihimäki Lieto Raisio Naantali Joensuu Kerava Kankaanpää Lieksa Uusikaupunki Kemi Jalasjärvi Henkilöstökulut/ opiskelija Jalasjärvi Kontiolahti Joensuu Naantali Kankaanpää Riihimäki Raisio Uusikaupunki Lieksa Mikkeli Lieto Kemi Kerava Huoneistokulut / opiskelija Lukio LUKION YHTEENVETO Kuntavertailu Euromääräinen optimointivara Henkilöstökulut Huoneistokulut Optimointivara on laskettu lukion kustannuslajien 30 % tehokkaimman kunnan joukosta. 125

126 Kuntavertailu Johdanto Varhaiskasvatus Perusopetus Lukio Kansalaisopisto/Työväenopisto Kirjastopalvelut Kulttuuripalvelut Museopalvelut Orkesteritoiminta Teatteritoiminta Musiikkiopisto Liikuntapalvelut Nuorisopalvelut Tiedä Vertaa Tiedä Osaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Kansalaisopiston/Työväenopiston osuudessa vuorohoito tarkastellaan ja erityispäivähoito. vapaata sivistystyötä. Lisäksi tarkastelussa ovat ryhmäpäivähoito, perhepäivähoito, erilaisin hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen kunnallinen tuki lapsiperheille.

127 Vapaa sivistystyö VAPAAN SIVISTYSTYÖN YHTEENVETO Petäjä-opisto on seudullinen kansalaisopisto, joka toimii Kankaanpään. Parkanon, Kihniön, Honkajoen, Pomarkun, Lavian ja Karvian kunnissa. Asukaskohtaiset kustannukset ovat vertailussa matalat.

128 Kansalaisopisto/Työväenopisto KANSALAISOPISTO / TYÖVÄENOPISTO - YHTEEVETO Kansalaisopiston/työväenopiston kokonaiskulut, valtionosuudet ja tuotot Brutto / asukas Valtionosuus / asukas Tuotot / asukas Asukaskohtaiset kokonaiskustannukset ovat vertailussa matalat. Kunta Kansalaisopisto / työväenopisto Valtionosuus Valtionosuus bruttokuluista Kankaanpää ,0 % 128

129 Kuntavertailu Johdanto Varhaiskasvatus Perusopetus Lukio Kansalaisopisto/Työväenopisto Kirjastopalvelut Kulttuuripalvelut Museopalvelut Orkesteritoiminta Teatteritoiminta Musiikkiopisto Liikuntapalvelut Nuorisopalvelut Tiedä Vertaa Tiedä Osaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Kirjastopalveluihin kuuluvat kunnan pääkirjasto, vuorohoito ja mahdolliset erityispäivähoito. sivukirjastot Lisäksi ja tarkastelussa kirjastoautot ovat sekä yhteispalvelupisteet. ryhmäpäivähoito, perhepäivähoito, erilaisin hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen kunnallinen tuki lapsiperheille.

130 Kirjasto KIRJASTON YHTEENVETO Asukaskohtaiset kustannukset ovat vertailussa matalat Kustannustasoa hillitsee Kankaanpäässä on ainoastaan pääkirjasto Huoneistokulut ovat kuntavertailussa matalat ja neliöitä on asukasta kohden vähän. Neliöhinta on keskimääräistä matalampi Henkilöstökulut ovat vertailussa keskimääräistä matalammat. Henkilötyövuosia on muihin kuntiin nähden keskimääräistä vähemmän Lainan hinta on vertailukuntiin nähden keskimääräistä matalampi Kirjastoa käytetään muihin kuntiin verrattuna melko vähän Lainojen määrä per asukas (15) on alle vertailun keskitason. Kirjastossa käydään keskimäärin 5 kertaa vuodessa, mikä on vertailussa pieni käyntimäärä. Käyntihinta on tämän vuoksi korkea. Lainaajien osuus kuntalaisista on 30 %. Peittävyys on vertailussa pieni Tuottavuus on vertailussa keskimääräistä matalampi. Kiertonopeus on vertailussa keskitasolla

131 Kirjasto KIRJASTON YHTEENVETO HAVAINNOT JA JOHTOPÄÄTÖKSET KEHITTÄMISKOHTEET YLEISTÄ Kirjastoa käytetään vertailun kuntiin nähden vähän HYVÄT HAVAINNOT Huoneisto- ja henkilöstökulut ovat matalat Pystytäänkö uutuushankinnoilla vaikuttamaan kirjaston käyttöön? Entä asiantuntijapalvelujen tarjonnalla? Kirjaston remontointi ja modernisointi aloitetaan syyskuussa 2016 Kankaanpään kirjasto on mukana Satakirjastojen yhteisjärjestelmässä 144

132 Kirjastopalvelut KIRJASTOPALVELUIDEN YHTEENVETO Kirjastopalveluiden kokonaiskustannukset Brutto / asukas Netto / asukas Vertailussa korkeat kirjastopalveluiden kustannukset Vertailussa matalat kirjastopalveluiden kustannukset Kirjastopalveluiden asukaskohtaiset kokonaiskustannukset ovat vertailussa matalat. Kunta Kirjastopalvelut %-osuus (Sivin rap) Tuotot Netto Kankaanpää ,2 %

133 Kirjastopalvelut KIRJASTOPALVELUJEN YHTEENVETO Kustannusten %-jakautuminen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Yhteispalvelupiste Kirjastoauto Lähikirjastot Pääkirjasto Kankaanpäässä on ainoastaan pääkirjasto. Kunta Pääkirjasto %-osuus kirjastopalv. Lähikirjasto %-osuus kirjastopalv. Kirjastoauto %-osuus kirjastopalv. Yhteispalvelupiste %-osuus kirjastopalv. Kankaanpää ,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 146

134 Kirjastopalvelut KIRJASTOPALVELUT - HUONEISTOKULUT Huoneistokulut kirjastopalveluissa Huoneistokulut / asukas m2 / asukas ,04 0,00 0,15 0,09 0,16 0,11 0,09 0,13 0,11 0,13 0,12 0,09 0,07 0,18 0,16 0,14 0,12 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02 0,00 m 2 Vertailussa korkeat huoneistokulut Vertailussa matalat huoneistokulut Huoneistokulut kirjastopalveluissa asukasta kohden ovat matalat. Asukasta kohden neliöitä on vähän. Kunta Huoneistokulut %-osuus (Sivin rap) Kankaanpää ,2 % 147

135 m2 / asukas Kirjastopalvelut KIRJASTOPALVELUT - HUONEISTOKULUT Huoneistokulut kirjastossa 0,17 0,15 Soini Joensuu Huoneistoneliöitä asukasta kohden paljon, kustannukset neliöltä melko matalat Huoneistoneliöitä asukasta kohden paljon, kustannukset neliöltä melko korkeat 0,13 0,11 Järvi-Pohjanmaa Vimpeli Alajärvi Uusikaupunki Riihimäki Huoneistoneliöitä asukasta kohden vähän, kustannukset neliöltä melko matalat Huoneistoneliöitä asukasta kohden vähän, kustannukset neliöltä melko korkeat 0,09 Raisio Lieksa Naantali 0,07 Kankaanpää 0,05 Mikkeli Neliöhinta on keskimääräistä matalampi. Asukasta kohden neliöitä on vähän. Neliöt ja eurot koko kirjastopalvelutasolta 0, / m2 148

136 Asukkaita keskimäärin / toimipaikka Kirjastopalvelut KIRJASTOPALVELUT - TOIMIPAIKAT Toimipaikkojen määrä Riihimäki Raisio Asukkaita toimipaikkaa kohden verrattain paljon, toimipaikkoja melko vähän Asukkaita toimipaikkaa kohden verrattain paljon, toimipaikkoja melko paljon Kemi Asukkaita toimipaikkaa kohden verrattain vähän, toimipaikkoja melko vähän Asukkaita toimipaikkaa kohden verrattain vähän, toimipaikkoja melko paljon Kankaanpää Kirjastolla on yksi toimipaikka. Kirjastoyksikköä kohden asukkaita on hieman keskimääräistä enemmän Mikkeli Alajärvi Uusikaupunki Lieksa Järvi-Pohjanmaa Naantali Soini Vimpeli Joensuu Toimipaikkojen lukumäärä 149

137 Kirjastopalvelut KIRJASTOPALVELUT - HENKILÖSTÖKULUT Henkilöstökulut kirjastopalveluissa Henkilöstökulut / asukas Vertailussa korkeat henkilöstökulut Vertailussa matalat henkilöstökulut Kirjastopalveluiden asukaskohtaiset henkilöstökulut ovat keskimääräistä matalammat. Kunta Henkilöstökulut %-osuus (Sivin rap) Kankaanpää ,3 % 150

138 Kirjastopalvelut KIRJASTOPALVELUT - HENKILÖSTÖ Henkilöstön jakautuminen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Muu henkilöstö Ammatillinen henkilöstö Henkilöstörakenne koostuu pääosin ammatillisesta henkilöstöstä. 151

139 Kirjastopalvelut KIRJASTOPALVELUT - HENKILÖSTÖ Tehty työ henkilötyövuosina / asukas 0,0014 Tehty työ henkilötyövuosina / asukas 0,0012 0,0010 0,0008 0,0006 0,0004 0,0002 0,0000 Henkilötyövuosia asukasta kohti on vertailussa keskimääräistä vähemmän. 152

140 Kirjastopalvelut KIRJASTOPALVELUT - KOKOELMA Kokoelman koko / huoneistoneliö 180 Kokoelman koko / huoneistoneliö Kokoelman koko suhteessa huoneistoneliöihin on hieman keskimääräistä suurempi. 153

141 / laina Kirjastopalvelut KIRJASTOPALVELUT - LAINAT Kirjastopalvelut / laina ja lainojen määrä / asukas 5,8 5,3 4,8 4,3 3,8 3,3 2,8 2,3 Soini Kemi Imatra Vimpeli Uusikaupunki Mikkeli Naantali Järvi-Pohjanmaa Lieto Kerava Lieksa Kankaanpää Jalasjärvi Alajärvi Riihimäki Mäntsälä Raisio Joensuu 1, Lainojen määrä / asukas Verrattain korkeat kustannukset yhtä lainaa kohden, lainoja melko vähän Verrattain matalat kustannukset yhtä lainaa kohden, lainoja melko vähän Verrattain korkeat kustannukset yhtä lainaa kohden, lainoja melko paljon Verrattain matalat kustannukset yhtä lainaa kohden, lainoja melko paljon Lainojen määrä per asukas (15) on hieman alle kuntavertailun keskitason. Lainan hinta on vertailukuntien keskitasoa matalampi (3,1 ). 154

142 / käynti Kirjastopalvelut KIRJASTOPALVELUT - KÄYNNIT Kirjastopalvelut / kirjastokäynti ja käynti / asukas 11 9 Vimpeli Lieksa Kankaanpää Verrattain korkeat käyntikohtaiset kustannukset, käyntejä melko vähän Verrattain korkeat käyntikohtaiset kustannukset, käyntejä melko paljon 7 5 Imatra Riihimäki Järvi-Pohjanmaa Kemi Soini Raisio Lieto Mikkeli Uusikaupunki Jalasjärvi Naantali Alajärvi Kerava Mäntsälä Joensuu Verrattain matalat käyntikohtaiset kustannukset, käyntejä melko vähän Verrattain matalat käyntikohtaiset kustannukset, käyntejä melko paljon Kirjastossa käydään 5 kertaa vuodessa eli harvemmin kuin vertailukunnissa. Käyntihinta on n. 9 ja vertailukuntiin nähden korkea Käyntiä / asukas 155

143 Kirjastopalvelut KIRJASTOPALVELUT - KÄYNNIT Käyntiä per toimintatunti 140 Käyntiä per toimintatunti Vertailussa paljon käyntejä toimintatunnissa Vertailussa vähän käyntejä toimintatunnissa Käyntejä kirjastoon tulee keskimäärin 2 minuutin välein. Pääkirjastossa käyntejä on toimintatunnissa 29. Käyntejä on vertailussa keskimääräistä vähemmän. 156

144 / lainaaja Kirjastopalvelut KIRJASTOPALVELUT - LAINAAJAT Kirjastopalvelut kokonaiskustannukset / lainaaja ja lainaajien osuus asukkaista Kemi Soini Lieksa Verrattain korkeat kustannukset yhtä lainaajaa kohden, lainaajia suhteellisen vähän Verrattain korkeat kustannukset yhtä lainaajaa kohden, lainaajia suhteellisen paljon Uusikaupunki Vimpeli 160 Naantali Järvi-Pohjanmaa Kankaanpää Jalasjärvi Mikkeli Kerava 140 Mäntsälä Verrattain matalat kustannukset yhtä lainaajaa kohden, lainaajia suhteellisen vähän Verrattain matalat kustannukset yhtä lainaajaa kohden, lainaajia suhteellisen paljon Riihimäki Alajärvi Raisio Lieto Joensuu X-akseli: lainaajien osuus kuntalaisista on 30 %. Peittävyys on pieni. Y-akseli: yhden lainaajan kustannus n. 150 on kuntavertailun keskitasoa % 36% 46% 56% 66% Lainaajien %-osuus asukkaista 157

145 Verkkopalvelu / asukas Kirjastopalvelut KIRJASTOPALVELUT VERKKO- JA ASIANTUNTIJAPALVELUT Verkkopalvelu / asukas ja asiantuntijapalvelut / asukas 20 Joensuu Verkkopalvelua käytetään verrattain paljon, asiantuntijapalveluita melko vähän Sekä verkkopalvelua että asiantuntijapalveluita käytetään verrattain paljon Lieksa Sekä verkkopalvelua että asiantuntijapalveluita käytetään verrattain vähän Verkkopalvelua käytetään verrattain paljon, asiantuntijapalveluita melko vähän Kerava Uusikaupunki 5 Lieto Mikkeli Kankaanpää Alajärvi Järvi-Pohjanmaa Kemi Vimpeli Soini 0 Mäntsälä Asiantuntijapalveluita käytetään Tietoa ei ole käytettävissä vuodelta. Verkkopalvelua (kirjastojärjestelmän käyttö) käytetään hieman keskimääräistä vähemmän. Asiantuntijapalvelut / asukas 160

146 Käynnit per asukas Kirjastopalvelut KIRJASTOPALVELUT - AINEISTOHANKINTA Käyntiä / asukas ja aineistohankintoja / 1000 asukasta 15 Joensuu Verrattain paljon käyntejä, aineistohankintoja melko vähän Verrattain paljon käyntejä, aineistohankintoja melko runsaasti 12 Mikkeli 9 6 Soini Kerava Kemi Alajärvi Naantali Järvi-Pohjanmaa Uusikaupunki Raisio Jalasjärvi Mäntsälä Lieksa Riihimäki Lieto Imatra Vimpeli Kankaanpää Verrattain vähän käyntejä, aineistohankintoja melko vähän Verrattain vähän käyntejä, aineistohankintoja melko runsaasti Aineistohankinnan ja käyntien välinen suhde Uutuushankintoja on tehty hieman keskimääräistä vähemmän. Aineistohankinnoilla näyttäisi olevan vaikutusta käyntien määrään. 3 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Aineistohankintoja / 1000 asukasta LÄHDE: [ 161

147 Kirjastopalvelut KIRJASTOPALVELUT TUNNUSLUVUT Tuottavuus (OKM) ja kokoelman kiertonopeus 2 Tuottavuus (OKM) 1,5 1 0,5 0 OKM-tuottavuus lasketaan [(aineistokulut + henkilöstökulut) / (käynnit + lainat)] Mitä pienempi luku sitä parempi Tuottavuus on vertailukuntiin nähden keskimääräistä matalampi. 5 Kokoelman kiertonopeus Kokoelman kiertonopeus kuvastaa kokoelman ja lainamäärän suhdetta (lainat / kokoelma) Mitä isompi luku sitä parempi Kiertonopeudet ovat vertailun keskitasoa. 162

148 Kuntavertailu Johdanto Varhaiskasvatus Perusopetus Lukio Kansalaisopisto/Työväenopisto Sosiaali- ja terveyspalveluiden Kirjastopalvelut Kulttuuripalvelut maisema-raportti Museopalvelut Orkesteritoiminta Teatteritoiminta Musiikkiopisto Liikuntapalvelut Nuorisopalvelut [Kunta] & [Kunta] [Vuosi] Versio [PPKKVVVV] Tiedä Vertaa Tiedä Osaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Kulttuuripalveluiden kokonaisuus kattaa vuorohoito kulttuuritalot ja erityispäivähoito. ja keskukset, Lisäksi taidekasvatuksen tarkastelussa ja ovat toiminnan, järjestöjen kulttuuriavustukset VAIN VIRKAMIESKÄYTTÖÖN JA ryhmäpäivähoito, sekä muun TARKISTUKSEEN perhepäivähoito, mahdollisen kulttuuritoiminnan. erilaisin hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen kunnallinen tuki lapsiperheille.