Innovatiivinen tuotteistus- ja kustannusvertailujärjestelmä. Ville Niukko Kuntamaisema Oy

Transkriptio

1 Innovatiivinen tuotteistus- ja kustannusvertailujärjestelmä Ville Niukko Kuntamaisema Oy

2 Innovatiivinen tuotteistus- ja kustannusvertailujärjestelmä Kuntamaisema Oy:n osahankkeen tavoitteena varmistaa asiakaskuntiensa käytössä olevan Maisema-mallin toimivuus erilaisissa tuotanto-organisaatioissa nyt ja tulevaisuudessa. Hankkeen tuloksena reaaliaikainen kustannustietoisuus parantuu ja kustannusten läpinäkyvyys lisääntyy => mahdollistaa kuntien aiempaa paremman vertailun (benchmarking). Yhdenmukaisesti laskettua ja reaaliaikaista tuotehintatietoa on mahdollista seurata Kuntamaisema Oy:n laskentajärjestelmässä kunnan oman toteumaraportoinnin syklien mukaisesti.

3 Innovatiivinen tuotteistus- ja kustannusvertailujärjestelmä Kuntien välillä yhtenevä tuoterakenne mahdollistaa kustannusvertailun sekä kuntakohtaisten yksikkökustannusten seurannan. Kustannuslaskennan ja raportoinnin kehittämistyö edesauttaa virkamiesten ja luottamushenkilöiden tuloksekasta teknisen toimen kokonaisuuden johtamista. Laajemmin ymmärrettynä kyseessä on teknisen toimen tiedolla johtamisen kehittäminen.

4 Yksikköhinnat ja vertailtavuus Kustannuspaikkojen tai tunnisteiden laajuus ja vastaamattomuus organisaatiorakenteen kanssa Hallintokustannukset ja niiden vyöryttäminen kiinnostaa Kustannuspaikat henkilöityneet Tuotteelle kohdistuvan työpanoksen kohdistaminen luotettavasti ilman työajan seurantaa, palkkojen jako prosenteilla Tarkastelu prosessina vaikeaa, kun kustannukset siiloissa Mittaroinnissa huomioitava panos- ja tuotosmittarit sekä tuotteiden yksiselitteinen määrittely Osakokonaisuuksien tarkastelu prosesseina yli tp-jaksojen

5 JOHDANTO Asukaskohtaiset kokonaiskustannukset tuoteryhmittäin ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET (ML. POISTOT) 300 Liikenneverkko Viheralueet Asukaskohtaiset kokonaiskustannukset Turussa ovat 127 euroa liikenneverkkopalveluiden ja viheralueiden osalta. Verrokkikuntien keskikustannus on 179 euroa. 5

6 LIIKENNEVERKKOPALVELUT Asukaskohtaiset kustannukset LIIKENNEVERKKOPALVELUIDEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET 250 Liikenneväylien kunnossapito Katuvalaistus ja liikenteen ohjauslaitteet Muut kulut Liikenneverkkopalveluiden asukaskohtaiset kustannukset (92 ) ovat vertailukuntien keskitasoa (134 ) matalammat. 6

7 LIIKENNEVERKKOPALVELUT Liikenneväylien ylläpito LIIKENNEVÄYLIEN YLLÄPITOKUSTANNUKSET JA MÄÄRÄ Imatra Imatra Runsaasti liikenneväyliä, neliökustannus verrattain matala Liikenneväyliä verrattain paljon, neliökustannuksetkin melko korkeat Liikenneväylät (m2) / asukas Raisio 2011 Raisio 2012 Kemi 2012 Lieksa Lieksa Kemi 2011 Liminka 2012 Kempele Kempele Mikkeli 2012 Liminka 2011 Mikkeli TA 2012 Liikenneväyliä verrattain vähän, neliökustannuksetkin melko matalat Vähemmän liikenneväyliä, neliökustannus verrattain korkea Vertailukuntien keskimääräinen neliökustannus on 1,06. Liikenneväylien määrä asukasta on keskimäärin 53 m2. 40 Lieto 2011Lieto 2012 Kerava Turku Jalasjärvi Jalasjärvi Mäntsälä 2011 Kuvan kustannukset ilman poistoja 20 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 Kustannus / hoidetut liikenneväylät (m2) 7

8 LIIKENNEVERKKOPALVELUT Katuvalaistus ja liikenteenohjauslaitteet Kustannus / ohjauslaite KATUVALAISIMET JA LIIKENTEENOHJAUSLAITTEET Turku 2013 Mikkeli 2012 Imatra 2012 Kemi 2012 Riihimäki 2012 Mikkeli TA 2012 Imatra 2011 Kempele 2012 Raisio 2011 Raisio 2012 Kempele 2011 Korkeat ohjauslaitteiden ja pienet valaisinten kustannukset Sekä ohjauslaitteiden että valaisinten kustannukset melko matalat Sekä ohjauslaitteiden että valaisinten kustannukset melko korkeat Matalat ohjauslaitteiden ja suuret valaisinten kustannukset Katuvalaistuksen kustannus valaisinta on 89 vertailukuntien keskiarvon ollessa 82. Liikenteenohjauslaitteen kustannus on (vertailukuntien keskiarvo ). Kuvan kustannukset ilman poistoja Kerava Kerava Lieto 2012 Lieto Kustannus / valaisin 8

9 VIHERALUEPALVELUT Asukaskohtaiset kustannukset VIHERALUEPALVELUIDEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET 70 Rakennetut puistot ja muut maisemahoidon alueet Leikkipaikat Metsät Muut palvelut Viheraluepalveluiden asukaskohtaiset kustannukset (35,90 ) ovat vertailukuntiin nähden keskitasoa matalammat. Rakennettujen puistojen kustannus asukasta on Turussa 32,0 ja vertailukunnissa keskimäärin 21,8. 9

10 VIHERALUEPALVELUT Leikkipaikat Leikkipaikkojen pinta-ala ja neliökustannus Leikkipaikkoja (m2) Kustannus / m2 3,3 2,9 2,3 2,3 1,9 2,1 2,1 1,5 1,6 1,7 1,3 0,9 0,9 0,6 0,7 0,5 0,4 0,9 0,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Leikkipaikkojen koko on m2 Kustannus neliötä on Turussa 2,3 ja vertailukunnissa keskimäärin 1,5. 10

11 JOHDANTO Asukaskohtaiset kokonaiskustannukset tuoteryhmittäin ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET (ML. POISTOT) 120 Kaavoitus Kiinteistö- ja mittaus Suunnittelu ja rakenn Asukaskohtaiset kokonaiskustannukset ovat Porissa 42 ja vertailukunnissa keskimäärin

12 KAAVOITUSPALVELUT Asukaskohtaiset kustannukset KAAVOITUSPALVELUIDEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET 35 Yleiskaavoitus Asemakaavoitus Muut kulut Kaavoituspalveluiden asukaskohtaiset kustannukset ovat Porissa 14,4. Vertailukuntien keskikustannus on 17,4 asukasta. 12

13 KAAVOITUSPALVELUT Asemakaavoitus Kustannus / hyväksytty kaava k-m2 15,0 10,0 5,0 ASEMAKAAVOITUKSEN KUSTANNUKSET Imatra 2011 Imatra 2012 Raisio 2011 Lieto 2011 Lieto 2012 Pori 2012 Raisio 2012 Mikkeli Mikkeli Kempele TA Kemi Riihimäki 2012 Kerava 2011 Kerava , Kustannus / hyväksytty kaava kpl Kaavan kustannus kerrosneliötä korkea, kappaletta matala Kaavan kustannus sekä kerrosneliötä että kappaletta matala Kaavan kustannus sekä kerrosneliötä että kappaletta korkea Kaavan kustannus kerrosneliötä matala, kappaletta korkea Kustannus hyväksyttyä kaavaa on Vertailukuntien keskikustannus on Kerros-m2 kustannus on 3,79. Vertailukuntien keskikustannus kerros-m2 on 5,36. Vuoden 2012 aikana Porissa hyväksyttiin 14 asemakaavaa, kerros-m2 (+ rantaasemakaavoitus 1 kpl/73 ha) 13

14 KIINTEISTÖ- JA MITTAUSPALVELUT Asukaskohtaiset kustannukset KIINTEISTÖ- JA MITTAUSPALVELUIDEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET 60 Maastotietopalvelut Paikkatietopalvelut Kiinteistöinsinööripalvelut Tonttipalvelut Kiinteistö- ja mittauspalveluiden asukaskohtaiset kustannukset (18,8) ovat alle vertailukuntien keskiarvon (30,2 ). Kustannusten jakautuminen alatuotteisiin vaihtelee kuntien kustannuspaikkajaosta riippuen. Kokonaiskustannukset kattavat kaikissa kunnissa samat palvelut. 14

15 KIINTEISTÖ- JA MITTAUSPALVELUT Kiinteistöinsinööripalvelut 14 KIINTEISTÖINSINÖÖRIPALVELUIDEN KUSTANNUKSET Raisio 2011 Korkea kokonaiskustannus, matala rekisteröityä Kustannukset korkeat sekä asukasta että rekisteröityä Kustannus / asukas Liminka 2011 Liminka 2012 Kemi 2012 Imatra 2012 Kemi 2011 Imatra 2011 Mikkeli 2012 Mikkeli TA Pori 2012Lieto 2012 Lieto 2011 Raisio 2012 Riihimäki 2012 Kerava 2012 Kerava 2011 Kustannukset matalat sekä asukasta että rekisteröityä Matala kokonaiskustannus, korkea rekisteröityä Rekisteröidyn kiinteistön kustannus on 948. Asukaskohtainen kustannus on 2,3. Rekisteröidyillä kiinteistöillä tarkoitetaan tässä raportissa ko. vuoden aikana tehtyjä tonttijakoja, tontin lohkomisia ja yleisen alueen lohkomisia. Rasitetoimituksia ei ole huomioitu. Porissa rekisteröitiin 202 kpl kiinteistöjä vuonna Kustannus / rekisteröidyt kiinteistöt 15

16 KIINTEISTÖ- JA MITTAUSPALVELUT Tonttipalvelut 14,0 TONTTIPALVELUIDEN KUSTANNUKSET Imatra 2012 Korkea kokonaiskustannus, matala operoitua Kustannukset korkeat sekä asukasta että operoitua Kustannus / asukas 12,0 10,0 8,0 Kemi 2011 Kemi 2012 Imatra 2011 Raisio 2012 Raisio 2011 Pori 2012 Kerava 2011 Kerava 2012 Kustannukset matalat sekä asukasta että operoitua Matala kokonaiskustannus, korkea operoitua 6,0 4,0 2,0 Liminka 2011 Liminka 2012 Riihimäki 2012 Mikkeli Lieksa Lieto 2011 Mikkeli TA 2012 Lieto , Kustannus / operoidut kiinteistöt Operoidun kiinteistön kustannus on Asukaskohtainen kustannus on 7,0. Operoiduilla kiinteistöillä tarkoitetaan tässä raportissa vuoden aikana ostettuja, vuokrattuja ja myytyjä kiinteistöjä. Porissa luovutettiin (myydyt ja vuokratut) 89 kpl kiinteistöjä vuonna

17 KIINTEISTÖ- JA MITTAUSPALVELUT Tonttipalvelut TONTTIPALVELUIDEN TUOTOT Kerava 2011 Verrattain korkeat kokonaistuotot mutta matalat Tuotot verrattain korkeat sekä kokonaisuutena että Tuotot / asukas Lieto 2012 Lieto 2011 Tuotot verrattain matalat sekä kokonaisuutena että Verrattain matalat kokonaistuotot mutta korkeat 100 Liminka Mikkeli TA 2012 Imatra Riihimäki 2012 Raisio 2012 Kemi 2011 Kemi Liminka Raisio 2011 Pori 2012 Mikkeli Kerava 2012 Operoidun kiinteistön tuotto on Asukaskohtainen tuotto on 70,7. Vertailukuntien keskimääräinen tuotto operoitua on 89. Lieksa 2011 Lieksa Tuotot / operoidut kiinteistöt 17

18 Tiivistetysti Oleellista on Määritellä yleiset tietotarpeet ja käsitteet Huomioida johdon eri tasot Päättää, mitä tehdään ja tarvittaessa korjata Tarvittavat järjestelmät ovat jo olemassa. Viime kädessä kyse on (ihmisten) johtamisesta.