HSL-alueen suurten joukkoliikenneinvestointien vaikutus HSL:n talouteen, lippujen hintoihin ja kuntaosuuksiin Raide-Jokeri

Transkriptio

1 HSL-alueen suurten joukkoliikenneinvestointien vaikutus HSL:n talouteen, lippujen hintoihin ja kuntaosuuksiin Raide-Jokeri Jukka Kaikko Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

2 Raide-Jokerin vaikutus HSL:n talouteen Tavoitteena on selvittää Raide-Jokerin vaikutus HSL:n Infra- ja operointikustannuksiin, lipputuloihin (hankearvioinnin yhteydessä on arvioitu matkustajamäärien kasvun vaikutus lipputuloihin) kuntaosuuksiin arvioida lippujen hintojen korotuspaineet, kun tavoitteena on pitää HSL:n jäsenkuntien subventioaste keskimäärin 50 %:ssa. 2

3 Raide-Jokeri Raide-Jokeri on kehämäinen seudullinen pikaraitiotie, jolla on ruuhka-aikana n. 5 min vuoroväli (hankkeen ajoitus ) Raide-Jokeri kulkee Itäkeskuksesta Oulunkylän, Pitäjänmäen ja Leppävaaran kautta Keilaniemeen Raide-Jokerista on vaihtoyhteys metroon Itäkeskuksessa ja Otaniemessä sekä lähijunaan Oulunkylässä, Huopalahdessa ja Leppävaarassa radan pituus on n. 25 km ja sillä on 33 pysäkkiparia, joiden keskimääräinen etäisyys on n. 800 m 3

4 Raide-Jokerin investointikustannus Raide-Jokerin investointikustannus perustuu Raide-Jokerin hankesuunnitelman 2015 mukaisiin kustannuksiin (hintataso 2015): - Helsinki 178,5 milj. euroa - Espoo 96,0 milj. euroa Yhteensä 274,5 milj. euroa 4

5 Raide-Jokerin investointikustannus Kustannukset on indeksikorjattu 2016 hintatasoon 1), jolloin kustannukset ovat: - Helsinki 179,4 milj. euroa - Espoo 96,4 milj. euroa Yhteensä 275,9 milj. euroa 1) Maarakennuskustannusindeksi MAKU (2010=100), vuoden 2016 osalta ennuste 5

6 Raide-Jokerin investointikustannus Raide-Jokerin investointikustannuksista valtion osuudeksi on arvioitu 30 %. Valtion osuuden jälkeen kuntien investointikustannukset ovat: - Helsinki 125,6 milj. euroa - Espoo 67,5 milj. euroa Yhteensä 193,1 milj. euroa 6

7 Raide-Jokerin investointikustannus Raide-Jokerin rakennusaikaiset korot 2 vuodelta 5% laskentakorolla ovat seuraavat: Helsinki 8,9 milj. euroa ja Espoo 4,8 milj. euroa. Korot ml. investointikustannukset ovat: - Helsinki 134,5 milj. euroa - Espoo 72,3 milj. euroa Yhteensä 206,8 milj. euroa 7

8 Raide-Jokerin infrakustannukset, pääomakustannukset Investointikustannusten pohjalta on laskettu Raide- Jokerin pääomakustannukset - 40 vuoden pitoajan ja - laskennallisen 5 % koron perusteella. Pääomakustannuksista otetaan huomioon HSL:n taloudessa 50 %. 1. vuoden osalta pääomakustannukset ovat: - Helsinki 5,0 milj. euroa - Espoo 2,7 milj. euroa Yhteensä 7,7 milj. euroa 8

9 Raide-Jokerin infrakustannukset, hallinto- ja ylläpitokustannukset Raide-Jokerin vuotuiset ylläpitokustannukset on arvioitu hankesuunnitelmassa 2015 Hallintokustannuksista on saatu arvio HKL:stä Hallinto- ja ylläpitokustannuksista otetaan huomioon HSL:n taloudessa 100 %. Hallinto- ja ylläpitokustannukset ovat vuodessa: - Helsinki 1,4 milj. euroa - Espoo 0,8 milj. euroa 9

10 Raide-Jokerin infrakustannukset, yhteensä Raide-Jokerin infrakustannukset yhteensä (po-kustannus 50 % + hallinto ja ylläpito 100 %) ovat 1. vuoden osalta: - Helsinki 6,4 milj. euroa - Espoo 3,5 milj. euroa Yhteensä 9,9 milj. euroa 10

11 Yhteenveto Raide-Jokerin investointi- ja infrakustannuksista Investointi pl. valtion Rakennus- Investointi PO-kust. Hallinto- ja Infrakust. 1) osuus 2) aik. korot 3) ml. korot 1. vuosi 4) ylläpito 5) yhteensä Helsinki 179,4 125,6 8,9 134,5 5,0 1,4 6,4 Espoo 96,5 67,5 4,8 72,3 2,7 0,8 3,5 Yht. 275,9 193,1 13,7 206,8 7,7 2,2 9,9 1) Hintataso ) Investointi ilman oletettua valtion 30 % osuutta 3) Rakennusaika 2 vuotta, 5 % korko/v sitoutuneelle po:lle 4) Pitoaoka 40 v, tasapoisto, 5 % korko. Tässä 50 % po-kustannuksista 5) Hallinto- ja ylläpitokustannuksista otetaan huomioon 100 % 11

12 Raide-Jokerin infrakustannusten kuntajako Raide-Jokerin infrakustannukset on jaettu kunnille Strafica Oy:n tekemien nousuennusteiden pohjalta tilanteessa 2025, kun Raide-Jokeri on käytössä. Nousuennuste on tehty Helmet -liikenneennustemallin avulla. 12

13 Raide-Jokerin infrakustannusten kuntajako Raide-Jokerin infrakustannus kunnittain 1. vuoden osalta Helsinki Espoo Kauniain. Vantaa Kerava Knummi Sipoo Yhteensä Helsingin alue 5,365 0,531 0,017 0,450 0,022 0,033 0,006 6,424 Espoon alue 0,814 2,459 0,026 0,121 0,005 0,055 0,001 3,481 Yhteensä 6,179 2,990 0,043 0,571 0,027 0,088 0,007 9,905 13

14 Raide-Jokerin infrakustannusten vaikutus lippujen hintoihin, 2016 Tavoitteena on säilyttää HSLjoukkoliikenteen subventio keskimäärin 50 %:ssa Tällöin Raide-Jokerin infrakustannuksten kasvusta tulee kattaa lipputuloilla 50 % => 4,95 M Tämä saavutetaan, jos lippujen hintoja korotetaan keskimäärin 2,2 % 14

15 Raide-Jokerin infrakustannusten vaikutus lippujen hintoihin, hintataso 2016 Kausilippujen hinnat olisivat korotuksen jälkeen seuraavat (korotettu vain kausilippujen hintoja): Esimerkkeinä aikuisten lippujen hinnat, sis. alv (suluissa nykyiset hinnat 2016) - sisäinen lippu +2,5 % 53,70 euroa (52,40) - kahden vyöhykkeen seutulippu +2,5 % 105,00 euroa (102,40) - Kolmen vyöhykkeen seutulippu +2,5 % 156,10 euroa (152,30) 15

16 Raide-Jokerin vaikutus operointikustannuksiin, hintataso 2016 Raide-Jokerin operointikustannukset on arvioitu hankearvioinnin 2015 yhteydessä. Raide-Jokerin operointikustannus on 18,19 M Raide-Jokerin käyttöönoton myötä säästettään: seutulinjojen (linja 550) osalta 14,99 M Espoon bussiliikenteessä 0,87 M => nettovaikutus 2,33 M 16

17 Raide-Jokerin vaikutus lipputuloihin matkustajamäärän kasvun myötä, hintataso 2016 Raide-Jokerin vaikutus lipputuloihin matkaustajamäärän kasvun myötä on arvioitu Raide-Jokerin hankearvioinnin 2015 yhteydessä Vuoden 2016 hintatasossa Raide-Jokerin on arvioitu lisäävän lipputuloja 1,38 M. 17

18 Yhteenveto Raide-Jokerin vaikutuksista operointikustannuksiin ja lipputuloihin Operointi 1) josta 50 % Lipputulo 2) Netto 4) Raide-Jokeri 18,19 1,38 Linja 550 3) -14,99 Espoon bussit 3) -0,87 Yhteensä 2,33 1,17 1,38-0,21 1) Hintataso ) Raide-Jokerin matk.määrien kasvun myötä syntyvä lisälipputulo 3) Bussiliikenteessä saatavat säästöt Raide-Jokerin myötä 4) Laskettu aik. arvolipun hintaa sis./seutu 1 sentillä, jolloin lipputulot -0,258 M 18

19 Raide-Jokerin infra- ja operointikustannusten vaikutus lippujen hintoihin, hintataso 2016 Operointikustannusten ja lisälipputulojen nettovaikutus lippujen hintojen korotustarpeeseen on -0,21 M. Tällä ei ole vaikutusta kausilippujen hintoihin. Aikuisten kausilippujen hinnat olisivat seuraavat, sis. alv (suluissa nykyiset hinnat 2016) - sisäinen lippu +2,5 % 53,70 euroa (52,40) - kahden vyöhykkeen seutulippu +2,5% 105,00 euroa (102,40) - Kolmen vyöhykkeen seutulippu +2,5 % 156,10 euroa (152,30) 19

20 Raide-Jokerin operointikustannusten kuntajako Raide-Jokerin operointikustannukset on jaettu kunnille Strafica Oy:n tekemien matkustajakm ennusteiden pohjalta tilanteessa 2025, kun Raide-Jokeri on käytössä. Ennusteissa on arvioitu myös vaikutukset - seutulinjoihin ja - Helsingin sisäisiin linjoihin 20

21 Kasvaneiden lipputulojen ja yleiskustannusten jako kunnille Raide-Jokerin aiheuttama lipputulojen kasvu on jaettu kunnille Raide-Jokerin kuntakohtaisten nousuennusteiden perusteella. Raide-Jokerin osuus HSL:n yleiskustannuksista on laskettu Raide-Jokerin ennakoitujen nousujen suhteessa. 21

22 Raide-Jokerin vaikutus kuntaosuuksiin, hintataso 2016 Raide-Jokerin vaikutus HSL:n kuntaosuuksiin on laskettu TTS 2018 ( ) kuntaosuuslaskelman pohjalta. Lipputuloissa mukana vain Raide- Jokerin aiheuttama matkustajamäärän kasvu. Raide-Jokeri pohja kuvaa tilannetta ennen Raide-Jokeria. Mukana on linjan 550 kustannusten/matkustajamäärän kasvu 2025/2018 ja arvio tästä johtuvista lisälipputuloista (50% kust. kasvusta). Kuntaosuus ilman edellisten vuosien yli- /alijäämää Helsinki Espoo Kauniain. Vantaa Kerava K:nummi Sipoo Yhteensä 2018 TTS Raide-Jokeri 232,23 88,03 1,14 60,29 4,71 9,13 3,25 398, TTS Raide-Jokeri pohja 227,75 84,70 1,03 57,54 4,82 8,98 3,10 387,93 Erotus 4,48 3,33 0,10 2,75-0, ,15 0,15 10,85

23 Raide-Jokerin vaikutus kuntaosuuksiin, hintataso 2016 Raide-Jokerin vaikutus HSL:n kuntaosuuksiin on laskettu TTS 2018 ( ) kuntaosuuslaskelman pohjalta. Lipputuloissa mukana Raide-Jokerin aiheuttama matkustajamäärien kasvu ja hintojen korotus. Kuntaosuus ilman edellisten vuosien yli- /alijäämää Helsinki Espoo Kauniain. Vantaa Kerava K:nummi Sipoo Yhteensä 2018 TTS Raide-Jokeri 229,45 87,07 1,11 59,58 4,62 9,03 3,22 394, TTS Raide-Jokeri pohja 227,75 84,70 1,03 57,54 4,82 8,98 3,10 387,93 Erotus 1,70 2,37 0,08 2,04-0, ,05 0,12 6,16