Leikkipuistoja ja lumenaurausta - ensimmäinen vuosi teknisen toimen kuntavertailuja. Ville Niukko

Transkriptio

1 Leikkipuistoja ja lumenaurausta - ensimmäinen vuosi teknisen toimen kuntavertailuja Ville Niukko

2 Ensimmäisen vuoden kokemuksia Vuosi ollut kokonaisuutena mielenkiintoinen ja kehittämispainotteinen Toimiala moniulotteinen ja organisaatiorakenteet hyvin erilaisia Kustannuspaikkarakenteiden tarkastelu hedelmällistä Luotettavan vertailutiedon saanti eroista huolimatta mahdollista Uuden Maisema-järjestelmän räätälöitävyys parantaa entisestään tietojen oikeaa kohdistamista ja mahdollistaa kuntakohtaisen mittaroinnin Seuraavassa muutamia havaintoja kokonaisuudesta

3 TILAPALVELUT Päivähoidon rakennukset RAKENNUSRYHMÄN KUSTANNUSRAKENNE (YLLÄPITO JA PÄÄOMAMENOT) Korot ( /m2/kk) Tilahallinto ja isännöinti, poistoton ( /m2/kk) Kiinteistönhoito ( /m2/kk) Tilahallinnon ja isännöinnin poistot ( /m2/kk) Siivous ( /m2/kk) Kunnossapito ( /m2/kk) Päivähoidon rakennusten kulut ovat keskimäärin 11,7 /m2. 3

4 Rakennusryhmän kustannukset / m2 TILAPALVELUT Päivähoidon rakennukset 45 KUSTANNUKSET JA NELIÖT RAKENNUSRYHMITTÄIN Kustannus neliötä kohden on 31,3. Rakennusten pinta-ala 0-6-vuotiasta asukasta kohden on 2,7 m2. Mäntsälä Liminka 2011 Kemi 2011 Raisio 2011 Kerava Kempele Lieto 2011 Kuvan kustannukset ilman poistoja Rakennusneliöt / 0-6-vuotias asukas Päivähoidon rakennukset pl. poistot kuluista Päivähoidon rakennukset ml. Poistot kuluista Kunta ,6 % ,1 % 4

5 VIHERALUEPALVELUT Asukaskohtaiset kustannukset VIHERALUEPALVELUIDEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET 70 Rakennetut puistot ja muut maisemahoidon alueet Leikkipaikat Metsät Muut palvelut Viheraluepalveluiden asukaskohtaiset kustannukset ovat keskimäärin noin 40. Rakennetut puistot & muut mais.hoidon alueet kuluista Leikkipaikat kuluista Metsät kuluista Muut palvelut kuluista Kunta ,3 % ,8 % ,1 % ,3 % 5

6 LIIKENNEVERKKOPALVELUT Asukaskohtaiset kustannukset LIIKENNEVERKKOPALVELUIDEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET Liikenneväylien kunnossapito Katuvalaistus ja liikenteen ohjauslaitteet Muut kulut Liikenneverkkopalveluiden asukaskohtaiset kustannukset ovat keskimäärin 121. Katuvalaistus ja Liikenneväylien kunnossapito kuluista liikenteen ohjauslaitteet kuluista Muut kulut kuluista Kunta ,3 % 0 0,0 % ,8 % 6

7 Liikenneväylät (m2) / asukas LIIKENNEVERKKOPALVELUT Liikenneväylien kunnossapito LIIKENNEVÄYLIEN KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET JA MÄÄRÄ 100 Hoidetun liikenneväylän neliökustannus ka 1,08. Liikenneväylien määrä asukasta kohden on 53 m2. 90 Imatra Kemi Raisio Lieto 2011 Kempele 2011 Liminka 2011 Mikkeli TA 2012 Kerava 2011 Kuvan kustannukset ilman poistoja 30 Mäntsälä 2011 Liikenneväylien kunnossapito (pl. Poistot) kuluista Liikenneväylien kunnossapito (ml. Poistot) kuluista 20 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 Kustannus / hoidetut liikenneväylät (m2) Kunta ,7 % ,3 % 7

8 Uudet tuulet Yhteistyökuvioita ja kumppanuuksia on rakennettu aktiivisesti Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta (OPUS-hanke) Yhteistyö Sito Oy:n kanssa Osallistuminen Kehto-konsortion tapaamisiin

9 Erillisselvitykset Luodun aineiston perusteella on mahdollista tehdä myös kohdennettuja erillisselvityksiä Selvitystöihin käytettävissä tarvittaessa toimialan erityisosaajia Esimerkkinä Ruokapalveluselvitys investointi uuteen vai peruskorjaus ja prosessien muutos?

10 RUOKAPALVELUT Asukaskohtaiset kustannukset RUOKAPALVELUIDEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET Henkilöstöruokailu / asukas Oppilasruokailu / 7-18v asukas Kokopäivähoidon laitokset / asukas Päiväkotiruokailu /0-6v. Asukas Ruokapalveluiden asukaskohtaiset kustannukset ovat vertailukunnissa keskimäärin noin 939. Henkilöstö Kokopäivähoito Oppilasruokailu Päiväkoti Kunta

11 Kustannus / 7-18v asukas RUOKAPALVELUT Oppilasruokailu 750 SUORITEKUSTANNUKSET Suoritekohtainen kustannus on n 2,6 eur. Kustannus 7-18-vuotiasta asukasta kohden keskimäärin noin 520 eur. 700 Liminka Veteli Lieto 2011 Raisio 2011 Jalasjärvi Mäntsälä Kempele Kerava ,5 2,0 2,5 3,0 3,5 Kustannukset / suorite Oppilasruokailu Veteli

12 Työ jatkuu!