Maisemaraportti - Rautavaaran kunta

Transkriptio

1 Maisemaraportti - Rautavaaran kunta Tehokkuusanalyysi ja henkilöstömitoituksen arviointi palveluissa Versio (Perustuu vuoden 06 vahvistettuihin toteutumatietoihin)

2 TALOUDELLINEN HUOLTOSUHDE JA TYÖTTÖMYYS MAISEMA-KUNNISSA Horisontaalinen viiva kuvaa Maisemakuntien keskiarvoa ,3 Taloudellinen huoltosuhde 05 4, Painottamaton keskiarvo Manner-Suomen kunnissa vuonna 05 58, , Keskiarvo Manner- Suomen kunnissa vuonna 0 Työttömät työvoimasta %, ,3% (sotkanet.fi)

3 ASUKASKOHTAINEN VUOSIKATE JA LAINAKANTA MAISEMA-KUNNISSA Asukaskohtainen vuosikate Maisema-kunnissa 05 Painottamaton keskiarvo Manner-Suomen kunnissa vuonna 05 33, /asukas Asukaskohtainen lainakanta Maisema-kunnissa Painottamaton keskiarvo Manner-Suomen kunnissa vuonna /asukas

4 MAISEMA-KUNTIEN TULOVEROPROSENTIT 0 JA KERTYNEET YLI- JA ALIJÄÄMÄT 05 3,5 Manner-Suomen kuntien tuloveroprosentti keksimäärin 9, Asukaskohtaiset kertyneet yli- ja alijäämät Maisema-kunnissa 05 Painottamaton keskiarvo Manner-Suomen kunnissa vuonna 05 93/as

5 Rautavaara 06 Juupajoki 05 Jalasjärvi 0 Riihimäki 06 Mänttä-Vilppula 05 Mänttä-Vilppula 06 Kemi 05 Jalasjärvi 0 Jalasjärvi 03 Riihimäki 05 Kerava 03 Raisio 03 Vöyri 06 Raisio 0 Juupajoki 04 Mänttä-Vilppula 04 Kemi 06 Riihimäki 03 Nurmijärvi 06 Kemi 04 Riihimäki 04 Lieksa 04 Lieksa 0 Valtimo 05 Suomussalmi 05 Juupajoki 06 Kemi 03 Lohja 05 Ranua 06 Kuhmo 06 Lieto 03 Kuhmo 05 Juuka 05 Kontiolahti 04 Ranua 05 Kontiolahti 05 Enonkoski 04 Vöyri 05 Hämeenkyrö 06 Hämeenkyrö 05 Hämeenkyrö 04 Lieksa 03 Riihimäki 0 Suomussalmi 06 Puumala Puumala 05 Sotkamo 05 Nurmes 05 Sotkamo 06 Enonkoski 03 Vöyri 04 Parkano 03 Parkano 04 Tohmajärvi 05 Enonkoski 05 Ikaalinen 06 Ikaalinen 04 Hyrynsalmi 05 Sotkamo 04 Ikaalinen 05 TYÖSUOJELU JA -TERVEYS SAIRAUSPOISSAOLOPÄIVÄT PER TYÖNTEKIJÄ

6 Miljoona KESKEISET HAVAINNOT JA TOIMIALAKOHTAISET OPTIMOINTIVARAT Sosiaali- ja terveyspalvelut SOTE kustannukset ovat erittäin korkean sairastavuusindeksin mukaisesti korkeat. Raportissa keskityttiin Rautavaaran järjestämien sosiaalipalveluiden tarkasteluun. Raportin mukaan ikäihmisten palvelut ovat yli 5-vuotiasta asukasta kohden järjestetty keskimääräisellä kustannustasolla. Kustannuksia laskee tehokkaastijärjestetty kotihoito Kustannuksia nostaa korkeahko ympärivuorokautisen hoidon peittävyys ja tehostetun palveluasumisen keskimääräistä korkeampi hoitopäivähinta. Rautavaaran ympärivuorokautisen hoidon peittävyyden kasvava kehitys on syytä huomioida Rautavaaran tulevaisuuden palvelusuunnittelussa. Yli 5-vuotiaiden määrä ei ennusteiden mukaan ole nousemassa muutamaan vuoteen merkittävästi. Raportti suosittelee sosiaalialveluiden mitoituksen nykyisen mitoituksen ylläpitämistä SOTE- ja maakuntauudistukseen saakka. Tekniset palvelut Teknisten palveluiden suurin kustannuskokonaisuus on tilapalveluissa. Tilapalveluiden kustannuksia nostaa asukaskohtaisesti erittäin korkea neliöiden määrä. Varsinainen tilapalveluiden toiminta neliötä kohden on kuitenkin vertailussa keskimääräinen, joten voidaan todeta että nykyistä neliömäärää kohden henkilöstömitoitus on oikea. Tilapalveluiden kustannuksia nostaa myös korkea vuokrarakennusten kustannukset. Vuokrarakennuksista monet ovat kustannuksiltaan negatiiviset ja näihin kohteisiin suositellaan toimenpiteitä. Optimointivara vuokrakohteissa jopa Vesihuoltopalveluiden kustannukset ovat keskimääräistä korkeammat, mutta taksataso on nostettu jo vertailun kärkipäähän, joten toimenpiteitä ei raportissa esitetä. Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut Perusopetuksen kustannukset ovat korkeat Rautavaaralla. (Huom! Raportti huomioi koulukuljetuksen vaikutuksen.) Perusopetuksen kustannuksia nostaa pienet ryhmäkoot (opettajien määrä), merkittävän suuri avustajien määrä, kouluruokailukustannukset sekä tilojen suuri määrä. Yhtenäiskouluun siirtyminen mahdollistaa toiminnan tehokkaamman järjestämisen. Yhteensä optimointivaraa perusopetuksessa on noin Varhaiskasvatus on järjestetty Rautavaaran kunnassa tehokkaasti, eikä sen järjestämiseen tai mitoitukseen esitetä raportissa muutoksia. Vapaa-ajan palvelut toimivat tehokkaasti minimimitoituksella eikä muutoksia esitetä. Ruokapalvelut on vertailun mahdollistamiseksi käsitelty raportilla teknisten palveluiden kokonaiuudessa. Ruokapalveluiden kustannukset ovat Rautavaarassa merkittävästi koholla. Sama suoritemäärä tuotetaan verrokkikunnissa huomattavasti pienemmällä henkilöstömitoituksella sekä elintarvikekustannukset ovat koholla. Raportin toimenpiteiden optimointivara ruokapalveluissa jopa Siivouspalveluita on raportilla tarkasteltu osana kiinteistöhoidon kustannuksia tilapalveluiden ja teknisten palveluiden kokonaisuudessa. Siivouspalvelut on järjestetty tehokkaasti ja neliökohtainen kustannus on hyvä, vain korkea neliömäärä palveluissa nostaa asukaskohtaisia kustannuksia. Siivouspalveluihin ei esitetä muutoksia, ellei neliömäärä palveluissa muutu. Keskushallintopalvelut Keskushallintopalveluiden kustannukset ovat melko korkeat ja mitoitus verrokkiakunnista poikkeava. Keskimääräisesti hallinnon mitoitus tämän kokoisissa kunnissa on 5-6 henkilöä ja Rautavaaran hallinnossa on 8 henkilöä. Suositellaan pitkän aikavälin suunnittelussa tarkastelemaan mahdollisuutta järjestää hallinto vähemmällä henkilöstöllä. Esimerkkejä esim. Juupajoki, Hyrynsalmi ja Enonkoski. Koko kunnan sairauspoissaoloopäivät henkilöstön kesken ovat todella korkeat ja aiheuttavat kuntaan poikkeuksellisesti kustannuspaineita. Tilanteen muuttamisella parempaan olisi helposti säästövaikutukset. (yhden sairauspoissaolopäivän hinta laskennallisesti jopa 300 ) Säästö -potentiaali 0,8 0, 0,6 0,5 0,4 0,3 0, 0, 0,0 Sairauspoissaol opäivät Perusopetus Ruokapalvelut Vuokrarakennu kset Keskushallintop alvelut

7 Henkilöstömitoituksen arviointi Hallintokunta VANHAN ORGANISAATION MUKAINEN UUDEN ORGANISAATION MUKAINEN Kunnanhall. yht Kunnanhallitus Hallintopalvelut ,5 4,5 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Hallintopalvelut ,5 4,5 Perusturvaltk yht Sosiaalitoimi Hallinto Kotihoito(sis.päivätoim. ja omaishoito) Muut sos.palv. Keh.vamm. + suojatyö Asumispalvelut *kotihoidon optimoinnin vaikutus Sivistysltk yht Hallinto Peruskoulu Lukio Kirjasto Ruokapalvelu Siivouspalvelu Päivähoito Vapaa-aikatoimi Erityisnuorisotyöntekijä Tekninenltk yht. Hallinto Ymp.tarkastaja Tuntipalkkaiset Kiinteistönhoitajat Vesilaitos 65 8,4 3 6, ,,5,6, 5 0, ,4 3 6, ,5,5, 5 0, ,4 3 6, , 5 0, 3 43,5 9 5,5 6, 5 0, 3 4,5 8 5,5 6, 5 0, 3 Hyvinvointilautakunta Terveden ja hyvinvoinnin edistäminen Sivi hallinto Perusopetus Lukio Kirjasto Ruokapalvelu Siivouspalvelu Päivähoito Vapaa-aikatoimi Erityisnuorisotyöntekijä Elinvoimalautakunta Hallinto Ymp.tarkastaja Tuntipalkkaiset Kiinteistönhoitajat Vesilaitos 5, 65,5,6, 5 0, 3 4,5 65,5, 5 0, 3 0, , 5 0, 3 Yhteensä 35,3 33, 8, 43,5 4,5 9 5,5 6, 5 0, 3 6, (6,) 8 5,5 6, 5 0, 3 60, (5,) Yhteensä 35,3 33, 8, 6, (6,) 60, (5,)

8 SIVISTYS- JA VAPAA-AJAN PALVELUT Johdanto Sosiaali- Varhaiskasvatus ja terveyspalveluiden Lukio maisema-raportti Perusopetus Kirjastopalvelut Liikuntapalvelut Nuorisopalvelut [Kunta] & [Kunta] [Vuosi] Versio [PPKKVVVV] Tiedä Vertaa Tiedä Osaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- vuorohoito ja esiopetustoiminta, ja erityispäivähoito. vuorohoito Lisäksi ja tarkastelussa ovat erityispäivähoito. Lisäksi tarkastelussa VAIN VIRKAMIESKÄYTTÖÖN JA ryhmäpäivähoito, ovat ryhmäpäivähoito, TARKISTUKSEEN perhepäivähoito, perhepäivähoito, erilaisin hoitotuin erilaisin hoidettavat hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen lapset sekä kunnallinen mahdollinen tuki kunnallinen lapsiperheille. tuki lapsiperheille.

9 Ranua 06 Muonio 06 Nurmijärvi 06 Lohja 05 Sotkamo 06 Kontiolahti 06 Kankaanpää 05 Tohmajärvi 05 Kannus 05 Naantali 05 Kemi 06 Hämeenkyrö 06 Riihimäki 06 Kuhmo 06 Laitila 05 Alajärvi 06 Suomussalmi 06 Mikkeli 06 Järvi-Pohjanmaa 06 Rautavaara 06 Juupajoki 06 Nurmes 05 Joensuu 06 Raisio 06 Juupajoki 05 Heinävesi 05 Juuka 05 Outokumpu 05 Ikaalinen 06 Vimpeli 06 Valtimo 05 Hyrynsalmi 05 Liperi 05 Mänttä-Vilppula 06 Soini 06 Enonkoski 05 SIVISTYS- JA VAPAA-AJAN PALVELUT JOHDANTO Rautavaaran kunnan sivistys- ja vapaa-ajanpalveluiden kustannukset ovat vertailussa keskivertoa edullisemmat. Merkittävimmät vaikuttavat tekijät ovat pienelle kunnalle tyypilliset vapaa-ajanpalveluiden erittäin pienet suhteelliset panostukset (kirjasto, nuoriso, liikunta), ja vertailun kolmanneksi vanhin ikärakenne. Kustannuksia nostaa kallis perusopetus sekä lukiokoulutus. Perusopetuksen osalta suositellaan mitoituksen tarkastelua ja tehokkuuden lisäämistä, säästöpotentiaali vertailun mukaan 00. Ruokapalvelut tarkastellaan teknisten palveluiden alla SIVISTYS JA VAPAA-AJANPALVELUIDEN ASUKASKOHTAINEN KUSTANNUS Perusopetus Lukio Musiikkiopisto Orkesteri Nuorisopalvelut Varhaiskasvatus Liikunta Teatteri Kirjasto Museo Puumala 05 Hyrynsalmi 05 Rautavaara Juuka 05 Suomussalmi Heinävesi 05 Kuhmo 06 Enonkoski 05 Nurmes 05 Valtimo 05 Mänttä- Tohmajärvi 05 Ikaalinen 06 Joensuu 06 Outokumpu Mikkeli 06 Kemi 06 Muonio 06 Kankaanpää Juupajoki 06 Iisalmi 05 Sotkamo 06 Vimpeli 06 Raisio 06 Juupajoki 05 Naantali 05 Riihimäki 06 Soini 06 Laitila 05 Lohja 05 Järvi- Hämeenkyrö Alajärvi 06 Liperi 05 Kannus 05 Ranua 06 Alavieska 05 Ylivieska 06 Nurmijärvi 06 Kontiolahti 06 Kallio 05 Sievi 05 VERTAILUKUNTIEN IKÄRAKENNE 0-6 v -4v 5-8 v 9-9 v v 65-0 % 0 % 40 % 60 % 80 % 00 % 9

10 Kuhmo 06 Sotkamo 06 Puumala 05 Nurmijärvi 06 Hyrynsalmi 05 Naantali 05 Hämeenkyrö 06 Joensuu 06 Lohja 05 Raisio 06 Mikkeli 06 Muonio 06 Valtimo 05 Kankaanpää 05 Riihimäki 06 Suomussalmi 06 Heinävesi 05 Kemi 06 Ikaalinen 06 Outokumpu 05 Tohmajärvi 05 Juupajoki 06 Rautavaara 06 Juupajoki 05 Kontiolahti 06 Mänttä-Vilppula 06 Laitila 05 Enonkoski 05 Alajärvi 06 Ranua 06 Järvi-Pohjanmaa 06 Vimpeli 06 Liperi 05 Soini 06 Ylivieska 06 Kannus 05 Kallio 05 Alavieska 05 Sievi 05 Soini 06 Kuhmo 06 Puumala 05 Sotkamo 06 Muonio 06 Suomussalmi 06 Hyrynsalmi 05 Heinävesi 05 Joensuu 06 Kemi 06 Naantali 05 Laitila 05 Kankaanpää 05 Lohja 05 Hämeenkyrö 06 Valtimo 05 Juupajoki 05 Nurmes 05 Mänttä-Vilppula 06 Tohmajärvi 05 Juupajoki 06 Raisio 06 Nurmijärvi 06 Alajärvi 06 Outokumpu 05 Mikkeli 06 Riihimäki 06 Järvi-Pohjanmaa 06 Ylivieska 06 Vimpeli 06 Ikaalinen 06 Juuka 05 Rautavaara 06 Liperi 05 Kallio 05 Kontiolahti 06 Alavieska 05 Ranua 06 Kannus 05 Sievi 05 Enonkoski 05 VARHAISKASVATUS YHTEENVETO VARHAISKASVATUKSEN KOKONAISKUSTANNUKSET 0-6-V. ASUKASTA KOHDEN Muu varhaiskasvatus Perhepäivähoito Vuorohoito päiväkodissa Päiväkotihoito Yhteensä hoidon tuki Erityispäivähoito Esiopetus Varhaiskasvatuksen kustannukset alle 6 vuotiasta asukasta kohden ovat keskimääräistä edullisemmat. Kustannukset näyttäytyvät vertailussa edelleen vielä edullisemmalta, mikäli kustannuksia kohdistetaan laskennallista lasta (asiakasta) kohden. Kuten kuvan (vasemmalla) värit kertovat, on Rautavaarassa poikkeuksellinen palvelurakenne muihin kuntiin nähden. Rautavaaran kunnassa ei ole ollenkaan päiväkotihoitoa. Ryhmäperhepäiväkotihoitoa pidetään usein päiväkotia kalliimpana hoitomuotona, joten voidaan päätellä, että Rautavaara on onnistunut järjestämään varhaiskasvatuspalvelut erittäin tehokkaasti. Toisaalta kustannuksia alentaa se, ettei Rautavaarassa ole jouduttu järjestämään jatkuvaa vuorohoitoa VARHAISKASVATUKSEN NETTOKUSTANNUKSET/LASKENNALLINEN LAPSI* Netto / asiakas * LASKENNALLINEN LAPSI TARKOITTAA ARVOA, JOKA SAADAAN KUN ESIM. ALLE 3-VUOTIAILLE, ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVILLE JA OSA-AIKAISILLE ASIAKKAILLE ANNETAAN ERI KERTOIMET 0

11 Perhepäivähoito hoitajan ja lapsen kotona yht / Perhepäivähoito + lapsen kotona, asiakkaat Hoidon tuella yhteensä / asiakas VARHAISKASVATUS - PERHEPÄIVÄHOITO RYHMIKSEN JA PERHEPÄIVÄHOIDON KUSTANNUSVERTAILU Kannus 05 Raisio 06 Ikaalinen 06 Järvi-Pohjanmaa Alajärvi Mänttä-Vilppula Muonio 06 Mikkeli 06 Niin perhepäivähoito kuin ryhmishoitokin on Rautavaarassa järjestetty erittäin tehookkaasti. Lähes koko aineiston tehokkaimmin. Kustannuksia nostaa muihin nähden vain hoidon tuella olevien lasten pieni osuus ja kotihoidon tuen lapsikohtainen hinta. Kokonaistaloudellisesti varhaiskasvatus on kuitenkin koko vertailun edullisimpia, joten siihen ei ainkaan taloudellisessa mielessä ole syytä kohdistaa toimenpiteitä. Ei myöskään voida olettaa, että päiväkotihoidon järjestäminen Rautavaarassa alentaisi kustannuksia. Rautavaarassa voitaisiin lapsimäärän perusteella järjestää enintään 40 lapsen ja 4 esiopetuspaikan päiväkoti. Tämän kokoisen pienehkön päiväkodin yleinen kustannustaso Maisema aineiston mukaan on noin 0 50/lapsi. Päiväkotihoitoon siirryttäessä voisi kustannustaso nousta nykyisestä jopa Lohja 05 Riihimäki Heinävesi Kontiolahti 06 Kankaanpää 05 Ylivieska 06 Kallio 05 Rautavaara Alavieska 05 Sievi Ryhmis ja vuorohoitoryhmis / Ryhmis+vuorohoitoryhmis, asiakkaat KOTIHOIDON TUKI JA OSUUS PÄIVÄHOIDOSTA Muonio Naantali Rautavaara Joensuu 06 Mänttä-Vilppula Kuhmo 06 Hyrynsalmi 05 Riihimäki 06 Puumala 05 Laitila 05 Mikkeli 06 Heinävesi Tohmajärvi Valtimo 05 Outokumpu Lohja Kemi Kankaanpää Juupajoki Hämeenkyrö Raisio Järvi-Pohjanmaa Ikaalinen 06 Sotkamo 06 Enonkoski 05 Kontiolahti 06 Ylivieska 06 Juuka Nurmes 05 Vimpeli Alajärvi 06 Alavieska Kallio Kannus 05 Ranua 06 Sievi % 35% 55% Hoidontuella % laskennallisista lapsista

12 Kuhmo 06 Sotkamo 06 Puumala 05 Nurmijärvi 06 Hyrynsalmi 05 Naantali 05 Hämeenkyrö 06 Joensuu 06 Lohja 05 Raisio 06 Mikkeli 06 Muonio 06 Valtimo 05 Kankaanpää 05 Riihimäki 06 Rautavaara Suomussalmi 06 Heinävesi 05 Kemi 06 Ikaalinen 06 Outokumpu 05 Tohmajärvi 05 Juupajoki 06 Rautavaara 06 Juupajoki 05 Kontiolahti 06 Mänttä-Vilppula 06 Laitila 05 Enonkoski 05 Alajärvi 06 Ranua 06 Järvi-Pohjanmaa 06 Vimpeli 06 Liperi 05 Soini 06 Ylivieska 06 Kannus 05 Kallio 05 Alavieska 05 Sievi VARHAISKASVATUS- HENKILÖSTÖMITOITUS ALLE 6 VUOTIAIDEN VÄESTÖENNUSTE Ennuste (Statfin 05) Totkorjaus Ennuste (tot.korjattu) Varhaiskasvatus on järjestetty Rautavaarassa tällä hetkellä erittäin tehokkaasti. Väestöennusteen (katkoviivoilla oleva ennuste on korjattu vuoden 05 ja 06 vahvistuneiden väestötietojen perusteella) mukaan alle 6 vuotiaiden asukkaiden määrä Rautavaarassa tulee kuitenkin vähentymään kymmenen vuoden aikana noin 0 % (66 asukkasta 60:een asukkaaseen). Nykyinen hyvin edullinen kustannustaso mahdollistaa saman mitoituksen ylläpitämisen vaikka alle 6 vuotiaiden määrä hieman laskee edelleen. Alla oleva kustannustarkastelu osoittaa mitoituksen vaikutuksen kustannustasoon lapsimäärän vähentyessä 0% KUSTANNUSVAIKUTUS KUNTAVERTAILUSSA /LASK. LAPSI MIKÄLI MITOIUSTA EI MUUTETA 0 00 HENKILÖSTÖMITOITUS Entinen mitoitus Mitoitusehdotus

13 Valtimo 05 Alajärvi 06 Muonio 06 Tohmajärvi 05 Nurmes 05 Rautavaara 06 Järvi-Pohjanmaa 06 Enonkoski 05 Juupajoki 06 Ranua 06 Vimpeli 06 Lohja 05 Hämeenkyrö 06 Kuhmo 06 Mikkeli 06 Raisio 06 Suomussalmi 06 Ikaalinen 06 Juupajoki 05 Kemi 06 Soini 06 Naantali 05 Kontiolahti 06 Iisalmi 05 Laitila 05 Nurmijärvi 06 Riihimäki 06 Sotkamo 06 Liperi 05 PERUSOPETUKSEN YHTEENVETO 4 00 PERUSOPETUKSEN KOKONAISKUSTANNUKSET -5-V. ASUKASTA KOHDEN Perusopetus on Rautavaaran kunnassa kalliisti järjestetty. Koulukuljetus on tyypillisesti kallista, mutta oppilaskohtainen hinta on kuntavertailussa kuitenkin 6. kallein vaikka kuljetuksen vaikutus on vertailusta poistettu. 00 OPPILASKOHTAISET KUSTANNUKSET (PL. KULJETUS*) * OPPILASKOHTAISESSA HINNASTA ON ELIMINOITU KOULUKULJETUKSEN VAIKUTUS 3

14 Henkilöstökulut / oppilas / oppilas PERUSOPETUKSEN YHTEENVETO 00 PERUSOPETUKSEN OPPILASKOHTAINEN KUSTANNUS* JA OPETUSRYHMÄKOKO Kankaanpää 05 Rautavaaran perusopetuksessa henkilöstökulut ovat vertailussa kolmanneksi korkeimmat, kuten myös tehty työ oppilasta kohden (kuva alla). Tämä taas on linjasssa vasemman puoleisen kuvan havainnon kanssa, jonka mukaan Rautavaaran perusopetuksen opetusryhmä koko on vertailun pienimpiä Rautavaara 06 Enonkoski 05 Muonio Alajärvi Tohmajärvi 05 Juupajoki Ranua Järvi-Pohjanmaa 06 Vimpeli 06 Hämeenkyrö 06 Lohja 05 Kuhmo 06 Juupajoki Ikaalinen Suomussalmi Raisio 06 Mikkeli Kemi Soini 06 Naantali 05 Laitila 05 Valtimo 05 Nurmes 05 Kontiolahti 06 Iisalmi 05 Nurmijärvi 06 Sotkamo Liperi Riihimäki HENKILÖSTÖKULUT JA HTV KÄYTTÖ Kankaanpää 05 Suomussalmi Ranua Muonio 06 Mänttä-Vilppula Juupajoki Sotkamo Laitila Ikaalinen 06 Lohja 05 Hämeenkyrö Kannus Naantali 05 Iisalmi Kontiolahti Rautavaara 06 Hyrynsalmi 05 Puumala Opetusryhmäkoko * OPPILASKOHTAISESSA HINNASTA ON ELIMINOITU KOULUKULJETUKSEN VAIKUTUS ,05 0,0 0,5 0,0 Tehty työ henkilötyövuosina / oppilas 4

15 Puumala 05 Rautavaara 06 Enonkoski 05 Liperi 05 Sotkamo 06 Juupajoki 06 Valtimo 05 Juupajoki 05 Kuhmo 06 Hyrynsalmi 05 Naantali 05 Soini 06 Nurmes 05 Järvi-Pohjanmaa 06 Alajärvi 06 Mänttä-Vilppula 06 Vimpeli 06 Suomussalmi 06 Outokumpu 05 Laitila 05 Kankaanpää 05 Lohja 05 Ranua 06 Iisalmi 05 Riihimäki 06 Kontiolahti 06 Muonio 06 Nurmijärvi 06 Kannus 05 Ikaalinen 06 Joensuu 06 Kemi 06 Tohmajärvi 05 Hämeenkyrö 06 Kuljetettavat / perusopetuksen oppilaat PERUSOPETUKSEN TUKIPALVELUT PERUSOPETUKSEN KOULURUOKAILUKUSTANNUKSET Kouluruokailukustannukset / oppilas Rautavaaran perusopetuksessa kouluruokailun kustannukset ovat jopa 40/oppilas kalliimmat kuin keskimäärin (kuva vasemmalla). Kuljetettavien määrä kaikista oppilaista on 0%- yksikköä korkeampi kuin seuraavaksi korkeimmalla peittävyydellä (Liperin, Tohmajärven ja Heinäveden kunnat) KULJETUSKUSTANNUKSET JA KULJETETTAVIEN MÄÄRÄ ,0 % Rautavaara 06 Liperi 05 Tohmajärvi Enonkoski Heinävesi ,0 % 05 Kontiolahti 06 Suomussalmi Sotkamo 06 Hyrynsalmi Muonio Ranua Nurmes 0605 Juupajoki Kuhmo Puumala 05 40,0 % Outokumpu 05 Ikaalinen 06 Laitila 05 Kannus Iisalmi 05 30,0 % Kankaanpää Mänttä-Vilppula Hämeenkyrö Lohja Mikkeli Nurmijärvi Joensuu 06 0,0 % Naantali 05 0,0 % Koulukuljetuskustannukset / oppilas 5

16 KIRKONKYLÄN KOULU Tässä vertailussa Rautavaaran kirkonkylän koulua on verrattu muihinsaman kokoisiin alakouluihin. Vertailussa koulu on kallein ja sen luokkakoko on tällä hetkellä pienin (ka luokkakoko n. 00 oppilaan kouluissa 8,, Rautavaarassa kirkonkylän koulussa 5). Henkilöstökulut ovat n. 30/oppilas kallimmat kuin keskimäärin, eli koulussa olisi mahdollisesti n. 00 optimointivara henkilöstömitoituksessa. KIRKONKYLÄN KOULUN KUSTANNUKSET JA LUOKKAKOKO SAMANKOKOISIIN KOULUIHIN NÄHDEN (KOULUKULJETUS ELIMINOITU) 000 Bruttokulut Henkilöstökulut / oppilas Luokkakoko 5, ,0 5,0 0,0 5,0 0 0,0

17 Puumalan yhtenäiskoulu (Puumala) Yhtenäiskoulut 4 kpl (Joensuu) Rautavaaran yhtenäiskoulu Anttolan yhtenäiskoulu (Mikkeli) Velkuan koulu (Naantali) Hyrynsalmen yhtenäiskoulu Yhtenäiskoulu (Muonio) Enonkosken koulu Koulukeskus (Juupajoki) Hepola (Kemi Ruukinkangas (Suomussalmi) Kauppis-Heikki (Iisalmi) Ristiinan yhtenäiskoulu (Mikkeli) Yhteiskoulu (Ikaalinen) Syväkangas (Kemi) Karihaara (Kemi) Rantakylän yhtenäiskoulu (Mikkeli) YHTENÄISKOULUJEN SIMULOINTI Rautavaaran simoloidun yhtenäiskoulun ominaisuudet näkyvät taulukossa. Vertailussa näkyy avustajien suuri määrä joka nostaa Rautavaaran simuloiden yhtenäiskoulun henkilöstökuluja/oppilas. Ruokapalvelukustannukset ovat myös erittäin korkeat joten myöhemmin ehdotetut toimenpiteet siihen helpottavat myös perusopteuksen kokonaiskustannuksia. SIMULOIDUN YHTENÄISKOULUN KUSTANNUKSET VERTAILTUNA MUIHIN YHTENÄISKOULUIHIN Yhtenäiskoulut /oppilas Juuupa -joki Anttola Mikkeli Rautavaara Hyrynsalmi Enonkoski Henkilöstökulu t/oppilas Muut kulut / oppilas Tuntiresurssit/ oppilas Sarjoitus -6: 6 ryhmää, -9: 4 ryhmää,4,9,,0,6-6: 6 ryhmää, -9: 6 ryhmää -6: 6 ryhmää, -9: 5 ryhmää -6: 6 ryhmää, -9; 3 ryhmää -9: Yhteensä 8 ryhmää 0 0 Luokkakoko 3,9 3,0 4,0,4 3,8 Avstajia NA 3 Oppilaita/avus tajat NA 3 oppilasmäärä palkin päällä Henkilöstökulut / oppilas Opetusryhmäkoko Muut kulut / oppilas Huoneistokulut / oppilas Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden osuus 4,0 %,% 6,5% 4,5%,3% Oppilasmäärä

18 Valtimo 05 Alajärvi 06 Muonio 06 Tohmajärvi Nurmes 05 Rautavaara Järvi- Enonkoski Juupajoki Ranua 06 Vimpeli 06 Lohja 05 Hämeenkyrö Kuhmo 06 Mikkeli 06 Raisio 06 Suomussalmi Ikaalinen 06 Juupajoki Rautavaara Kemi 06 Soini 06 Naantali 05 Kontiolahti Iisalmi 05 Laitila 05 Nurmijärvi Riihimäki Sotkamo 06 Liperi PERUSOPETUS - HENKILÖSTÖMITOITUS VUOTIAIDEN VÄESTÖENNUSTE Ennuste (Statfin 05) Totkorjaus Ennuste (tot.korjattu) Perusopetus on oppilashinnaltaan aineiston kalleimpia kuntia. Kalleuteen vaikuttaa pieni opetusryhmäkoko sekä hyvin suuri avustajien määrä oppilasta kohden. Myös erittäin kallis kouluruokailu nostaa kustannuksia. Rautavaaran -5 vuotiaiden määrä laskee väestöennusteen mukaan yli 0% nykyisestä vuoteen 08 mennessä., joten mitoiusta täytyy tarkastella vuosien aikana mikäli väestömäärä toteutuu ennustetusti. Nykyisessä mitoituksessa on vertailukuntiin verrattuna opettaja sekä avustajaa enemmän. Tämä mitoitus muutos voidaan korjata joko heti nyt, jolloin saavutetaan kustannusvaikutus taulukon mukainen muutos kuntavertailussa tai muutos voidaan toteuttaa asteittain oppilasmäärän vähentyessä, jolloin pystytään ylläpitämään kutakuinkin nykyinen sijoitus. Rautavaaran kunta siirtyy yhden yhtenäiskoulun palveluverkkoon vuoden 0 aikana., mikä mahdollistanee paremmin yllä kuvaillut muutokset EHDOTETTUJEN TOIMENPITEIDEN KUSTANNUSVAIKUTUS HENKILÖSTÖMITOITUS Opettajat 6,5 6, Avustajat Oppilasmäärä Luokkakoko 3,9 4,4 4,4 4,4 3,9 5,0 Oppilaita/ avustaja 3, 3,5 3,5 3,5 3,3 30,0 Ryhmiä

19 Kemin lyseon lukio05 (Kemi) Raision lukio 05 (Raisio) Riihimäen lukio 05 (Riihimäki) Kankaanpään Yhteislyseo05 Naantalin lukio 05 (Naantali) Keskiarvo Alajärven lukio Mäntän lukio Ranuan lukio 05(Ranua) Suomussalmen lukio (Suomussalmi) Rautavaaran lukio Vimpelin lukio Kuhmon lukio05 (kuhmo) F.E.Sillanpään lukio 05 (Hämeenkyrö) Nurmeksen lukio 05 (Nurmes) Muonion lukio 05 (Muonio) Tohmajärven lukio (Tohmajärvi) Kontiolahden lukio 05 (Kontiolahti) LUKION YHTEENVETO KUSTANNUKSET / ASUKAS Rautavaaran lukio on poikkeuksellisen pienikokoinen kuntavertailussa. Asukaskohtaisilta kustannuksiltaan lukio on myös melko korkealla. Rautavaaran nettokustannus n lukiokoulutuksesta 6 oppilaalle. Saman verran kustantaa vertailuna Suomussalmi (5 oppilaalle), Ranua (3 oppilaalle), Outokumpu (83 oppilalle), Vimpeli (69 oppilaalle). Lukion henkilstömitoitusta ei tarvitse tarkastella, se ei voi vähemmällä mitoituksella toimia NETTOKUSTANNUS YHTEENSÄ KUSTANNUKSET / OPISKELIJA / opiskelija 9

20 Henkilöstökulut / asukas Muonio 06 Ranua 06 Heinävesi 05 Nurmes 05 Soini 06 Valtimo 05 Lohja 05 Kuhmo 06 Enonkoski 05 Tohmajärvi 05 Kemi 06 Hyrynsalmi 05 Kannus 05 Järvi-Pohjanmaa 06 Suomussalmi 06 Vimpeli 06 Mänttä-Vilppula 06 Alajärvi 06 Mikkeli 06 Sotkamo 06 Rautavaara 06 Naantali 05 Raisio 06 Juuka 05 Laitila 05 Juupajoki 06 Nurmijärvi 06 Juupajoki 05 Riihimäki 06 Puumala 05 Outokumpu 05 Kankaanpää 05 Ikaalinen 06 Hämeenkyrö 06 Liperi 05 KIRJASTOPALVELUIDEN YHTEENVETO KUSTANNUKSET / ASUKAS Brutto / asukas Netto / asukas Rautavaaran kirjaston kustannukset ovat hyvin kohtuulliset, keskimääräistä pienemmät Kirjastopalveluissa on käytössä htv, joten mitoiuksesta ei voida joustaa Kirjastossa käydään erittäin paljon kuntavertailun mukaan, mutta tuottavuutta (mitä pienempi luku sen parempi) huonontaa erittäin vähäinen lainojen määrä. Koska kirjastossa käydään paljon, ja kustannukset asukasta kohden hyvin kohtuulliset, voidaan arvioida olisiko kokoelmaa mahdolista monipuolistaa ja kasvattaa lainamäärän lisäämiseksi (käyneiden asiakkaiden tuottaman kyselyaineiston perusteella esimerkiksi). HENKILÖSTÖ 40 3,5 3,5,5 0,5 0 KIRJASTON KÄYTTÖ SUHTEESSA KUSTANNUKSIIN (Pienempi luku parempi) Tuottavuus (OKM) Kuhmo 06 Enonkoski 05 Suomussalmi Mänttä- 06 Vilppula Rautavaara Hyrynsalmi Lohja Juupajoki 06 Kemi 06 3 Nurmijärvi 06 Raisio Kannus Puumala Mikkeli Laitila Riihimäki Kankaanpää Ikaalinen Naantali 05 Hämeenkyrö ,0004 0,0006 0,0008 0,000 Tehty työ henkilötyövuosina / asukas

21 Suomussalmi 06 Kannus 05 Mänttä-Vilppula 06 Enonkoski 05 Ranua 06 Outokumpu 05 Kemi 06 Riihimäki 06 Raisio 06 Hyrynsalmi 05 Joensuu 06 Kuhmo 06 Mikkeli 06 Sotkamo 06 Juuka 05 Valtimo 05 Naantali 05 Nurmijärvi 06 Laitila 05 Muonio 06 Puumala 05 Kontiolahti 06 Kankaanpää 05 Lohja 05 Juupajoki 06 Nurmes 05 Rautavaara 06 Juupajoki 05 Ikaalinen 06 Heinävesi 05 Tohmajärvi 05 Hämeenkyrö 06 Liperi 05 Muonio 06 Puumala 05 Rautavaara 06 Suomussalmi 06 Kuhmo 06 Raisio 06 Ranua 06 Kemi 06 Juupajoki 05 Sotkamo 06 Heinävesi 05 Hyrynsalmi 05 Nurmijärvi 06 Lohja 05 Valtimo 05 Kannus 05 Juuka 05 Enonkoski 05 Juupajoki 06 Mänttä-Vilppula 06 Ikaalinen 06 Nurmes 05 Naantali 05 Riihimäki 06 Tohmajärvi 05 Mikkeli 06 Kankaanpää 05 Outokumpu 05 Kontiolahti 06 Joensuu 06 Laitila 05 Liperi 05 Hämeenkyrö 06 VAPAA-AIKAPALVELUIDEN YHTEENVETO Liikunta- ja nuorisopalveluissa asukaskohtaiset kustannukset vertailussa hyvin matalat Henkilöstöä on käytössä minimi htv/palvelumuoto Nuorisopalveluiden kustannukset nousevat alle 9-vuotiasta asukasta kohden jopa minimimitoituksella korkeaksi, mutta asukaskohtainen kustannus on matala Suositellaan jatkamaan palveluiden tuottamista minimimitoituksella LIIKUNTAPALVELUT KUSTANNUKSET / ASUKAS / asukas Netto / asukas NUORISOPALVELUT KUSTANNUKSET / ASUKAS / alle 9v asukas / asukas

22 TEKNISET PALVELUT Tilapalvelut Vesihuoltopalvelut Ruokapalvelut Tiedä Vertaa Tiedä Ohjaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Tilapalvelut koostuvat kunnossapidosta, vuorohoito kiinteistönhoidosta, ja erityispäivähoito. siivouksesta Lisäksi tarkastelussa sekä ovat tilahallinnosta ryhmäpäivähoito, ja isännöinnistä. perhepäivähoito, erilaisin hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen kunnallinen tuki lapsiperheille.

23 TEKNISET PALVELUT - JOHDANTO ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET 00 Kustannukset ml. poistot Tilapalvelut Liikenneverkko Viheralueet Kone, kalusto, materiaali Vesihuolto Lämpöhuolto Ruokapalvelut Kaavoitus Kiinteistö- ja mittaus Suunnittelu ja rakenn. Joukkoliikenne Pienvenesatama Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu Tekniset palvelut ovat asukashinnaltaan vertailun kalleimmat (huom! Tässä vertailussa ruokapalvelut sisältyvät kokonaisuuteen). Teknisten palveluiden kustannuksia vertailussa nostavat erityisesti vuokrakohteiden nettokustannukset, ruokapalveluiden korkea henkilöstömitoitus sekä palveluiden käytössä olevien tilojen korkea neliömäärä. Vuokrakohteiden osalta suositellaan tarkastelemaan kriittisesti mitä kohteita tulevaisuudessa halutaan ylläpitää. Lisäkustannus kunnalle on jopa vuodessa. Ruokapalveluiden osalta suositellaan tarkastelemaan mainittujen vertailukuntien toimintatapoja ja vertailukehittämisen ja toiminnallisten muutoksen kautta hakemaan tehokkaampaa tapaa toimia. Mahdollisuus jopa säästöihin vuositasolla. 3

24 TILAPALVELUT Asukaskohtaiset kustannukset Tässä tarkastelussa ei ole mukana asuntojen ja muiden tilojen vuokraus TILAPALVELUIDEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET pl. poistot Tilahallinto ja isännöinti Kunnossapito Kiinteistönhoito Asukaskohtaiset kustannukset ovat kalliit vertailusas niin kiinteistöhoidon kuin siivouksenkin osalta, mutta neliö kohtaisesti tarkasteltuna siivous ja kiinteistöhoito on tehokasta. 5 0 SIIVOUKSEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET Siivous Siivous näyttää asukaskohtaisesti kalliilta, mutta on neliökohtaisesti tehokasta Seuraavalla sivulla nähdään mistä korkeat kustannukset johtuvat. 4

25 Rakennusryhmän kustannukset / m / kk Rakennusten kustannukset / m / kk Rakennusryhmän kustannukset / m / kk TILAPALVELUT Asukaskohtaiset kustannukset KUSTANNUKSET (pl. poistot) JA NELIÖT Raisio 06 Ylivieska Raisio Ikaalinen 06 Ylivieska Riihimäki 0506 Raasepori Ikaalinen 0605 Kemi Mänttä-Vilppula Riihimäki 0506 Ranua 06 Hämeenkyrö Muonio Kontiolahti 05 Sotkamo Sotkamo Kuhmo Puumala Muonio Kuhmo Ranua Hyrynsalmi 05 Lohja 05 Hämeenkyrö Nurmijärvi Enonkoski 05 Suomussalmi Rautavaara 06 Mänttä-Vilppula Rautjärvi 0605 Kannus Juupajoki 06 Suomussalmi 05 Juupajoki Rakennusneliöt / asukas Kaikki 9 Raisio 05 Koulut Raisio Riihimäki Iisalmi 05 8 Ylivieska Hämeenkyrö 06 Ikaalinen Mänttä-Vilppula 06 Muonio 05 Liperi 05 Ranua Kuhmo Riihimäki Kemi Kuhmo Mänttä-Vilppula 05 6 Ylivieska Kemi 05 Muonio 06 Raasepori 06 Ikaalinen Kontiolahti Ranua Hyrynsalmi 05 Hämeenkyrö Sotkamo 06 Outokumpu 6 Nurmijärvi 06 Sotkamo Kannus 05 Rautavaara 06 5 Enonkoski 05 Suomussalmi Juupajoki Raisio 06 Rakennusneliöt / -6-vuotias asukas Liperi 05 SOTE Raisio 05 Ylivieska Ikaalinen Hyrynsalmi Raasepori 06 Ikaalinen Ranua 06 Nurmijärvi 06 Ranua 05 8 Kemi 06 Iisalmi Hämeenkyrö 05 Sotkamo Enonkoski Kuhmo Sotkamo Kuhmo Mänttä-Vilppula 06 Riihimäki 06 Suomussalmi Mänttä-Vilppula 6 Kontiolahti 05 Juupajoki Muonio Suomussalmi Rautavaara 4 05 Riihimäki Kemi 05 Juupajoki 05 Valtimo 05 0,0 0,5,0,5,0,5 3,0 Rakennusneliöt / asukas Rautavaaran tilapalveluiden kustannuksia nostaa neliöiden määrä. Varsinainen kiinteistöhoidon kustannus neliötä kohden on hyvin tehokas veratailussa.. Suurimmissa rakennusryhmissä kouluissa ja sosiaalipuolen rakennuksissa näkyy selkeästi suuri neliöiden määrä. Johtuen edullisesta neliökohtaiseta tilapalveluiden kustannuksesta, muutoksia siivous tai kiinteistöhoidon henkilöstömitoitukseen ei ehdoteta. Suuri neliöiden määrä tilapalveluissa syö palvelun panostukset. 5

26 TILAPALVELUT Vuokra-asunnot -0-5 ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET 40 Poistollinen Poistoton ASUKASKOHTAISTEN KUSTANNUSTEN NETTOTARKASTELU 0 Poistollinen Poistoton Vuokrakohteet Nettokustannus kunnalle Mäntylä Kivikumpu Mäntylä II Oppilasasuntola Vuokrataloyhtiöiden tyhjät as Ensola Kirjaston asunto/eläinl Entinen paloasema -9 9 Oppilasasuntolan asunto Rautarinne - Monitoimitalo/Yritystilat Palola - 89 Suojala - 05 As Oy Tulimäentie -38 Ekola -38 Oppilasasuntola, kunnossapito - Kiviharju 8 As Oy Keyritynsato 3 Oppilasasuntola/Pesula/taukotila Rautavaaran Vuokratalot 5 53 Yläast.opett.as 9 34 Rautaharju Kaikki yhteensä Rautavaaran tilapalveluiden kustannuksia nostaa myös vuokratilojen nettokustannus. Muutamat tilat ovat kustannuksiltaan hvin kalliita (Mäntylä, Kivikumpu, Mäntylä ) Vuokratilojen nettokustannus on jopa 0% kaikista kiinteistöhoidon kustannuksista (pl. Siivous) 6

27 VESIHUOLTOPALVELUIDEN KUSTANNUKSET VESIHUOLTOPALVELUIDEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET pl. poistot Veden hankinta ja jakelu Viemäröinti ja puhdistus VESIHUOLTOPALVELUT: TUOTTOJEN OSUUS KUSTANNUKSISTA 80% 40% 00% 60% 0% 80% 40% 0% Tuottojen osuus poistottomista kustannuksista

28 Rautavaara Juuka 05 Heinävesi 05 Suomussalmi Suomussalmi Rautjärvi 05 Juupajoki 06 Enonkoski 05 Ylivieska 05 Ylivieska 06 Kontiolahti 05 Juupajoki 05 Hämeenkyrö Raisio 06 Hämeenkyrö Raisio 05 Valtimo 05 Liperi 05 Outokumpu Tohmajärvi 05 Hyrynsalmi 05 Lohja 05 Riihimäki 06 Riihimäki 05 Muonio 06 Muonio 05 Sotkamo 06 Sotkamo 05 Kuhmo 06 Kuhmo 05 Nurmes 05 Raisio 05 Raisio 06 Heinävesi Enonkoski Rautavaara Juupajoki Juuka 05 Hämeenkyr Outokumpu Hämeenkyr Juupajoki Nurmijärvi Valtimo 05 Riihimäki Liperi 05 Riihimäki Kontiolahti Kuhmo 06 Kuhmo 05 Muonio 06 Lohja 05 Muonio 05 Rautjärvi Tohmajärvi Sotkamo Nurmes 05 Sotkamo Hyrynsalmi Suomussal Suomussal PUHDAS- JA JÄTEVESITAKSA PUHDASVESITAKSA (ALV 0 %),8,4,,6, 0,8 0,4 0, Vesipalveluiden taksoitus näyttäisi olevan vertailussa korkealla. Tuottojen osuus ylittää kustannukset, mutta vertailukunnissa tuotot ylittävät kustannukset vielä enemmän pienemmillä taksoilla, mikä vihjaa, että toiminnan kustannukset ovat korkeahkot. JÄTEVESITAKSA (ALV 0 %),8,4,,6, 0,8 0,4 0, 8

29 Ranua 06 Ranua 05 Enonkoski 05 Heinävesi 05 Sotkamo 06 Juuka 05 Ikaalinen 06 Ikaalinen 05 Hyrynsalmi 05 Nurmijärvi 06 Sotkamo 05 Ylivieska 06 Kuhmo 06 Lohja 05 Mänttä-Vilppula 06 Ylivieska 05 Rautavaara 06 Hämeenkyrö 06 Puumala 05 Hämeenkyrö 05 Mänttä-Vilppula 05 Muonio 06 Muonio 05 Suomussalmi 05 Nurmes 05 Valtimo 05 Kuhmo 05 Suomussalmi 06 Raisio 05 Juupajoki 06 Raisio 06 Kannus 05 Tohmajärvi 05 Outokumpu 05 Liperi 05 Raasepori 06 Riihimäki 06 Riihimäki 05 Enonkoski 05 Puumala 05 Rautavaara 06 Heinävesi 05 Ranua 05 Hyrynsalmi 05 Muonio 06 Ranua 06 Muonio 05 Ikaalinen 06 Ikaalinen 05 Sotkamo 06 Valtimo 05 Kuhmo 06 Hämeenkyrö 06 Sotkamo 05 Kuhmo 05 Suomussalmi 05 Hämeenkyrö 05 Suomussalmi 06 Juupajoki 05 Tohmajärvi 05 Kannus 05 Juupajoki 06 Mänttä-Vilppula 06 Nurmes 05 Kontiolahti 05 Outokumpu 05 Ylivieska 05 Mänttä-Vilppula 05 Ylivieska 06 Nurmijärvi 06 Raisio 05 Lohja 05 Raasepori 06 Raisio 06 Liperi 05 Riihimäki 06 Riihimäki 05 RUOKAPALVELUT Asukaskohtaiset kustannukset ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET Kustannus ( /as.) SUORITTEET ASUKASTA KOHDEN

30 Suoritteet / henkilötyövuosi Henkilöstökustannukset /suorite RUOKAPALVELUT SUORITTEET JA HENKILÖTYÖVUODET - TEHOKKUUS HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET / ELINTARVIKKEET Nurmijärvi Lohja Sotkamo 06 Ranua 06 Ylivieska Hyrynsalmi 05 Riihimäki Ranua Raisio Raisio Ylivieska 05 Sotkamo Ikaalinen 0506 Mänttä-Vilppula Mänttä-Vilppula 06 Valtimo Juupajoki Suomussalmi Kannus Liperi 05 Kuhmo Outokumpu Suomussalmi 06 Heinävesi Raasepori Ikaalinen Kuhmo Tohmajärvi Hämeenkyrö Hämeenkyrö 06 Puumala Rautavaara 06,9,3,6 Rautavaara 06 Puumala 05 Muonio Enonkoski 05 Muonio 0506 Suomussalmi Juupajoki 06 Hämeenkyrö 05 Ikaalinen 06 Heinävesi Kuhmo 05 Kannus Hämeenkyrö Hyrynsalmi 05 Kuhmo Mänttä-Vilppula Liperi Ranua Ylivieska 05 Ikaalinen 05 Ranua Raisio 06 Raisio 06 Nurmes Ylivieska Riihimäki Sotkamo 05 Lohja 05 Sotkamo 06 Nurmijärvi Ruokapalveluiden kustannukset / suorite, 0,5,,5 Elintarvikekustannukset/suorite Ruokapalveluiden tuottama suoritteiden määrä per henkilötyövuosi on hyvin matala, mikä nostaa suoritekohtaisen kustannuksen vertailun kalliimpien joukkooon. Rautavaarassa tuotetaan suoritetta,6 htv:lla., kun Juupajoella tuotetaan sama määrä suoritteita 5 htv:lla. Hyrynsalmella tuotetaan suoritetta 6 htv:lla. Suositellaan tutustumaan Juupajoen ja Hyrynsalmen ruokapalveluiden järjestämisen toimintatapoihin sekä yhteistyötä tehokkaamman toimintatavan saavuttamiseksi. Suoritemäärän perusteella voisi olla mahdollisuus jopa htv säästöihin tulevaisuudessa. Myös eilintarvikekustannukset ovat noin 0 00 koholla vertailussa. Yhteensä säästöpotentiaali jopa Suoritemäärän arvioidaan pysyvän entisellään tulevaisuudessa (ruokapalveluselvitys 05) joten toiminnallisten muutosten kautta henkilöstömitoitukseksi suositellaan 5,6 htv. 30

31 RUOKAPALVELUT YLI 5-VUOTIAIDEN VÄESTÖENNUSTE -5 VUOTIAIDEN VÄESTÖENNUSTE Ennuste (Statfin 05) Totkorjaus Ennuste (tot.korjattu) Ennuste (Statfin 05) Totkorjaus Ennuste (tot.korjattu) HENKILÖSTÖMITOITUS Entinen mitoitus Mitoitusehdotus,6 6 5,5 5, Ruokapalveluiden tuottama suoritteiden määrä per henkilötyövuosi on hyvin matala, mikä nostaa suoritekohtaisen kustannuksen vertailun kalliimpien joukkooon. Rautavaarassa tuotetaan suoritetta,6 htv:lla., kun Juupajoella tuotetaan sama määrä suoritteita 5 htv:lla. Hyrynsalmella tuotetaan suoritetta 6 htv:lla. Suositellaan tutustumaan Juupajoen ja Hyrynsalmen ruokapalveluiden järjestämisen toimintatapoihin sekä yhteistyötä tehokkaamman toimintatavan saavuttamiseksi. Suoritemäärän perusteella voisi olla mahdollisuus jopa htv säästöihin tulevaisuudessa. Myös eilintarvikekustannukset ovat noin 0 00 koholla vertailussa. Yhteensä säästöpotentiaali jopa Suoritemäärän arvioidaan pysyvän entisellään tulevaisuudessa (ruokapalveluselvitys 05) joten toiminnallisten muutosten kautta henkilöstömitoitukseksi suositellaan 5,6 htv. Väestöennusteen mukaan yli 5-vuotiaiden määrä alkaa nousta vasta vuoden 03 jälkeen nykytasosta, joten suoritemäärä saattanee jopa laskea tulevina vuosina hieman.

32 KESKUSHALLINTO -PALVELUT Kokonaisuus Hallintopalvelut Tiedä Vertaa Tiedä Osaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Liikuntapalveluiden kokonaisuus vuorohoito koostuu ulkoliikunta-alueista ja erityispäivähoito. ja Lisäksi liikuntareiteistä, tarkastelussa ovat jäähalleista, uimahalleista ja ryhmäpäivähoito, muista sisäliikuntatiloista. perhepäivähoito, Lisäksi tarkastellaan erilaisin hoitotuin muuta hoidettavat liikuntatoimintaa sekä lapset seura- sekä mahdollinen ja järjestötoimintaa. kunnallinen tuki lapsiperheille.

33 KESKUSHALLINNON KOKONAISKUSTANNUKSET TUOTERYHMITTÄIN Henkilöstöhallinto Taloushallinto Hallintopalvelut Tarkastustoimi Elinkeinopalvelut Pysäköinninvalvonta Palo- ja pelastustoimi Vaalit Maaseutu Asukaskohtaisten kustannusten kehitys vuosien Maisema-kunnissa keskimäärin % Kuvassa otettu erikseen alle asukkaan kunnat ja tarkasteltu keskushallinnon kustannuksia ilman palo- ja pelastustointa Rautavaaran keskushallintopalveluiden asukaskohtaisia kustannuksia nostaa kalliit henkilöstökustannukset (korkea henkilöstömitoitus), korkeat palo- ja pelastustoimen kustannukset sekä korkeat henkilöstöhallinnon sekä tietohallintopalveluiden kustannukset. Ilman palo- ja pelastustoimen kustannuksia taso on edelleen korkea. Korjaamalla henkilöstömitoitusta, hillitsemällä myös muiden toimintojen kuten palveluiden ostojen ja muiden kulujen eriä voidaan säästää jopa vertailukuntiin nähden. 0 33

34 HALLINTOPALVELUIDEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET Hallintopalvelut /asukas Josta KH Palkat & Palkkiot /asukas Palvelukokonaisuus Henkilöstö Valtim o Hyrynsalmi Rautavaara Hyrynsalmi Juupajoki Enonkoski Juuka Kolari Keskushallinto (sis kj),0 5,0 4,0,4,5 5,0,5 Taloushallinto 3,0 0,0 0,0,0,8 3,5,0 Henkilöstöhallinto,0 0,0 0,0,0 0,4,0 3,0 josta palkanlaskenta,0 0,0 0,0,0 0,4,0,5 Maaseutupalvelut 0,0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 Elinkeinopalvelut 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0,0,0 Keskitetty tietohallinto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0,5 Muut,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0,0 Yhteensä 9,0 6,0 4,8 4,9 3,9 0,5,0 Keskushallintopalvelut /asukas Rautavaara Muonio Enonkoski Tohmajärvi Heinävesi Ranua Maakuntaliiton maksu Avustukset KH Palkat ja palkkiot Palveluiden ostot Vuokrat + poistot + muut kulut Valtuusto Verotuskustannukset Rautavaaran hallintopalvelut ovat erittäin kalliiit. Henkilöstöä näyttäisi olevan muihin saman kokoisiin kuntiin nähden vähintään htv enemmän. Lisäksi palveluiden ostot ja muut kulut ovat asukasta kohden koholla. Suositellaan siirtymään hallinnossa kohti 6- htv mitoitusta, mikä on edelleen yli vertailukuntien keskiarvon 5,5.

35 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kokonaisuus Hoito- ja hoivapalvelut Vammaispalvelut Tiedä Vertaa Tiedä Osaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Liikuntapalveluiden kokonaisuus vuorohoito koostuu ulkoliikunta-alueista ja erityispäivähoito. ja Lisäksi liikuntareiteistä, tarkastelussa ovat jäähalleista, uimahalleista ja ryhmäpäivähoito, muista sisäliikuntatiloista. perhepäivähoito, Lisäksi tarkastellaan erilaisin hoitotuin muuta hoidettavat liikuntatoimintaa sekä lapset seura- sekä mahdollinen ja järjestötoimintaa. kunnallinen tuki lapsiperheille.

36 Ikävakioimaton sairastavuusindeksi KESKEISET HAVAINNOT / ASUKAS JA IKÄVAKIOIMATON SAIRASTAVUUS VERTAILUKUNTIEN IKÄRAKENNE Soini 06 Outokumpu 05 Järvi-Pohjanmaa Ranua 06 Vimpeli Kemi 06 Alajärvi 06 Iisalmi 05 Alavieska Ikaalinen Kannus Hämeenkyrö Uusikaupunki 05 Kallio Mikkeli 0605 Sievi Joensuu 06 Naantali Riihimäki Ylivieska Raisio 0506 Muonio 06 Lohja 05 Kontiolahti 06 Nurmijärvi 06 Puumala 05 Rautavaara Sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannukset / asukas Rautavaara 06 Ikaalinen 06 Soini 06 Outokumpu 05 Uusikaupunki 05 Järvi-Pohjanmaa 06 Vimpeli 06 Alajärvi 06 Ranua 06 Muonio 06 Kemi 06 Mikkeli 06 Iisalmi 05 Naantali 05 Hämeenkyrö 06 Alavieska 05 Raisio 06 Kannus 05 Lohja 05 Joensuu 06 Riihimäki 06 Kallio 05 Ylivieska 06 Sievi 05 Nurmijärvi 06 Kontiolahti 06 0 % 0 % 40 % 60 % 80 % 00 % 0-6 v -4v 5-64 v 65-4 v 5-84 v 85 - Rautavaaran sairastavuusindeksi on poikkeuksellisen korkea vertailussa mikä yhdessä merkittävästi vahnuspainotteisen väestörakenteen kanssa nostaa kustannukset erittäin korkeiksi. Perusturvalautakunnan henkilöstömitoitukseen ei kokonaisuudessaan suositella muutoksia tässä vaiheessa alla olevien perusteiden mukaisesti. 36

37 Alavieska 05 Rautavaara Alajärvi 06 Järvi- Hämeenkyrö Kannus 05 Ikaalinen 06 Lohja 05 Kontiolahti Iisalmi 05 Ranua 06 Mikkeli 06 Puumala 05 Uusikaupunki Puumala 05 Sievi 05 Kallio 05 Ylivieska 06 Ranua 06 Outokumpu Mikkeli 06 Iisalmi 05 Muonio 06 Alavieska Naantali 05 Soini 06 Vimpeli 06 Kannus 05 Raisio 06 Riihimäki Järvi- Joensuu 06 Uusikaupunk Kemi 06 Alajärvi 06 Rautavaara Hämeenkyrö Lohja 05 Kontiolahti Ikaalinen Nurmijärvi HOITO- JA HOIVAPALVELUT Mikkeli 06 Kontiolahti 06 Raisio 06 Joensuu 06 Naantali 05 Lohja 05 Riihimäki 06 Nurmijärvi 06 Iisalmi 05 Kemi 06 Alajärvi 06 Vimpeli 06 Järvi-Pohjanmaa 06 Rautavaara 06 Outokumpu 05 Uusikaupunki 05 Puumala 05 Hämeenkyrö 06 Kannus 05 Ylivieska 06 Alavieska 05 YLI 5-VUOTIAIDEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET PALVELUMUODOITTAIN Rautavaaran hoito ja hoivapalveluiden kustannukset ikäryhmää kohden on melko Kallio 05 Muonio 06 Ranua 06 Sievi 05 Ehkäisevät palvelut Kotihoito Omaishoidontuki Päiväkeskus Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaislaitospaikat Vanhusten akuuttihoitopaikat keskimääräiset kuntavertailussa. Edullinen kotihoito alentaa kustannuksia, mutta hieman koholla oleva ympärivuorokautisen hoidon peittävyys puolestaan nostaa kustannuksia Kotihoito / 5v asukas Palveluasuminen / 5v asukas

38 Sievi 05 Outokump Kallio 05 Kannus Alavieska Joensuu Iisalmi 05 Ylivieska Kontiolahti Hämeenk Nurmijärvi Riihimäki Mikkeli 06 Puumala Rautavaar Raisio 06 Ikaalinen Kemi 06 Naantali KOTIHOITO KOTIHOITO: KÄYNNIT JA ASIAKKAAN LUONA SUORITETUT TYÖTUNNIT Käynnit / asiakas Rautavaaran kotihoito on järjestetty tehokkaasti. Käyntejä asiakasta kohti on vertailussa vähän, mutta välitön työaika on saatu jopa 60%:tiin Ympärivuorokautisen hoidon peittävyys on noussut viime vuosina. Kehitys, mikä pitäsisi saada käännettyä toiseen suuntaan taloudellisen kestävyyden varmistamiseksi. 0 Työtunnit / asiakas 0 Välitön työaika %

39 Kustannus / +5 vuotias asukas YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON PEITTÄVYYDET YLI 5-VUOTIAISTA ASUKKAISTA HOITOPÄIVÄHINTA 6% Pitkäaikaislaitoshoito Tehostettu palveluasuminen 4% % 0% 8% 0,0 %, % 0,0 % 0,0 %, % 3,0 % 3, % 4,6 % 0,0 % 0,0 % 0, % 0,0 % 3,4 % 6%,3 %, %,4 % 0,6 %,, % 0,4 % 0, % 0, % % 0,4 % 8,8 % 4%, % 8,0 % 6,8 % % 0%,6 %, %, % 0,0 % 0,0 %,9 % 8,9 %,0 % 8,6 % 9, % 9, % 4,9 % 0,8 % 0,3 %, % 0, %, % 3,8 % 0,0 % 8, % 8,3 % 8, %,5 % 6, % 6, % 6,5 % 4, % 4,3 % Sievi Rautavaara 05 Kallio Alajärvi Järvi- 06 Pohjanmaa Soini 06 Ylivieska 06 Hämeenkyr 06 Vimpeli Kannus ö 06 Muonio Ikaalinen Kemi Kontiolahti Joensuu Lohja 05 Raisio Ranua 06 Iisalmi Mikkeli Outokumpu Riihimäki Puumala Uusikaupun ki 05 Alavieska 05 Nurmijärvi 06 Naantali Kustannus / hoitopäivä Rautavaaran ympärivuorokautisen peittävyyden kasvu on ollut melko nopeaa, mikä aiheuttaa kustannuksiin painetta. Lisäksi Rautavaaran hoitopäivähinta näyttäisi olevan vertailussa kalliimpien kuntien joukossa, mikä voi johtua esim. pienistä yksiköistä. STM tavoite ympärivuorokautisen hoidon peittävyydelle on 0% vuoteen 0. Rautavaara oli tällä tasolla vielä vuonna 05. Uusimmat luvut näyttävät kuitenkin peittävyyden nousseen edelleen.

40 YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO YLI 5-VUOTIAIDEN VÄESTÖENNUSTE HENKILÖSTÖMITOITUS Ennuste (Statfin 05) Totkorjaus Ennuste (tot.korjattu) Entinen mitoitus Mitoitusehdotus 5,4 5,4 5,4 5,4 5, Väesöennusteen mukaan yli 5-vuotiaiden määrä ei ole kasvamassa nykytasolta ennen vuotta 03. Suositellaan pyrkimään ympärivuorokautisen hoidon tasossa takaisin vuosien 04 ja 05 tasolle. Väestöennusteen ja nykyiset pienet yksiköt huomioiden ei nykyiseen mitoitukseen ole tarvetta tehdä muutoksia ennen Sote- ja maakuntauudistuksen voimaantuloa.

41 VAMMAISPALVELUT ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET Ylivieska 06 Raisio 06 Ikaalinen 06 Kontiolahti 06 Kallio 05 Naantali 05 Nurmijärvi 06 Hämeenkyrö 06 Alavieska 05 Iisalmi 05 Joensuu 06 Lohja 05 Alajärvi 06 Riihimäki 06 Kemi 06 Mikkeli 06 Sievi 05 Outokumpu 05 Vimpeli 06 Järvi-Pohjanmaa 06 Muonio 06 Kannus 05 Puumala 05 Uusikaupunki 05 Rautavaara 06 Ranua 06 Soini 06 Vammaispalvelu Vaikeavammaiset Työtoiminta Sosiaalityö ja palv. ohjaus Kehitysvammaiset avohoito Kehitysvammaiset palveluas. Kehitysvammaiset laitoshoito Rautavaaran vammaispalvelut näyttävät vertailussa myös olevan kalliit. Muihin nähden erityisen kalliilta vaikuttaa olevan kehitysvammaisten palveluasuminen. 4

42